领料凭证的审核内容制定参考
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度范本
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度范本一、审批制度的目的及适用范围为了规范设备备品、备件、配件出入库领用的流程管理，提高设备备品、备件、配件的使用效能，确保设备备品、备件、配件的安全和稳定使用，特制定本制度。
本制度适用于本单位所有设备备品、备件、配件出入库领用流程管理。
二、审批制度的基本原则1. 依法合规：严格遵守国家法律法规及相关政策，履行审批程序。
2. 公平公正：按照公平、公正、公开的原则进行审批，不得偏袒或歧视申请人。
3. 限制性许可：对申请设备备品、备件、配件出入库领用会进行严格审核，依照每个单位的具体情况进行限制。
4. 诚信守法：严禁以任何形式行贿、受贿或参与其他违法违纪行为。
三、审批流程1. 申请人填写设备备品、备件、配件出入库领用申请表。
2. 申请人提交设备备品、备件、配件出入库领用申请表以及相关证明材料至相关部门。
3. 相关部门根据申请内容，进行审批，审核申请表以及相关证明材料。
4. 若审批通过，相关部门领导签署审批意见。
5. 若审批不通过，相关部门将申请人告知，并说明不通过的原因。
6. 审批通过后，相关部门会通知申请人领取设备备品、备件、配件，并签订领用协议。
7. 设备备品、备件、配件出入库领用记录归档保存，以备查阅。
四、申请人的权利和义务1. 申请人有权按照规定申请设备备品、备件、配件的出入库领用。
2. 申请人应当如实填写申请表，并提供相关证明材料。
3. 申请人需配合相关部门的审核工作，主动提供相关材料和信息。
4. 申请人应当妥善保管领取的设备备品、备件、配件，并按照规定使用，不得私自转借或出售。
五、相关部门的职责1. 相关部门负责设备备品、备件、配件出入库领用申请的审核工作。
2. 相关部门负责审核申请表以及相关证明材料的真实性。
3. 相关部门领导负责签署审批意见。
4. 相关部门负责通知申请人领取设备备品、备件、配件，并签订领用协议。
5. 相关部门负责将设备备品、备件、配件出入库领用记录归档保存，以备查阅。
材料库房安全管理制度
材料库房安全管理制度•相关推荐材料库房安全管理制度（精选12篇）在当今社会生活中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的材料库房安全管理制度，希望对大家有所帮助。
材料库房安全管理制度篇1（一）库房消防安全管理制度1、库房安全防火，要坚持预防为主，防消结合的原则，要创建无火灾、无失盗、无虫鼠霉变，无差错事故的四无库房，库房消防安全管理制度。
2、库房内严禁吸烟，严禁使用明火，不得随意乱接电源线，不得使用电炉子等禁止使用的其它电器设备。
3、库房内不准存放易燃杂物，物资存放距照明灯不得小于0.5米。
4、非库房人员未经允许一律不得进入库房。
5、库管员要了解本库物资对易碎、易潮的物资要特别维护，经常保持库内正常的温度、湿度，合理库存。
6、库管员要经常清洁库内地面、货架、物资的尘土，保持库内干净整齐。
7、库管员下班前要关闭水、暖、电源的开关，锁好门窗，消除一切不安全隐患，上班后如发现库房内有被盗迹象，要保护现场，并尽快通知经理及相关人员处理。
8、库管员有维护所在区域安全秩序的义务，发现漏电、漏水及可疑人员，立即报告有关部门及时处理。
9、库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，周围不许堆放任何物品，并经常检查，使之保持有效状态。
10、库管员应熟知灭火器材的属性，并能正确熟练地使用各种灭火器材。
（二）库房管理制度一、原材料、成品库房由保管员负责。
二、库房要求门锁齐全、进出方便，库房钥匙只能保管员掌握，闲人不得进入库房。
三、库房的衡器必须经常校准，保证进货、发料数量准确，防止错进错发。
四、要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名，设置卡片，按规定的区域和原料离地、离墙存放。
五、对直接进入车间加工的鲜活原料，应及时加工处理，并负责保管好未用完的原材料。
六、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。
七、保持仓库内外清洁卫生。
领料单检查的规范（最终定稿）
领料单检查的规范（最终定稿）第一篇：领料单检查的规范关于领料单规范检查的新规定根据近两个月成本核算结果分析，各分厂在材料归集方面还存在一些问题，为进一步规范材料的成本归集，需财务人员加强对各分厂领料单的检查。
针对相关的问题，具体检查方案如下：1、生产上正常领料的一定要关联到计划号和任务号2、生产上补料一定要有申请单号和计划号，针对完工成品的补料的，需生产做“报废”类型领料申请单，相关负责人审核。
领料单上一定要关联到申请号和计划号。
如发现未关联到计划号的领料单，财务人员将单据予以退回，并做相关的登记。
追寻原因，在当天完成更正工作。
3、生产部门退料的情况一定要关联到申请单号和计划号（管材仓库退废料除外），针对每一笔退料，财务人员要查清原因，是否合理退料。
（是否存在多单一起退料、是否按单退料、是否该订单还未开始领料就开始退料等），如发现非合理退料，应将单据退回，并做相关的登记。
追寻原因，在当天完成更正工作。
4、分厂之间直接领料，财务人员在检查单据过程中发现此类现象，应将单据退回，并做相关的登记，要求分厂之间开调拨单领料。
单据退回后，监督双方必须在当天完成调拨单确认工作。
5、机物料的领用、办公单据的领用、研发部的领料、非生产部门的领用，领料不是用于生产（需要在备注写明用途）不需要关联到计划号6、在领料单检查的过程中，要求领料部门和计划类别一定要一致。
如发现不一致，需给予退回，并做好登记，要求当天完成更改工作。
7、所有半成品仓库（五金外协仓除外）领料凭一级工厂开具的任务单领料，必须关联任务号、计划号，且打上结算标记，如无计划号、任务号，需追寻原因，要求给予更正。
针对外协五金仓采用需求领料，也必须关联到计划号、需求号，如无计划号、任务号，需追寻原因，要求给予更正。
2011年10月28日第二篇：领料单领料单钢板：8*1800*873018张（10000m³冒顶板）角钢：75*75*668米（4台10000m³拱顶罐平台支撑料）63*63*690米（4台10000m³拱顶罐三角支架料）钢板：8*1800*8730角钢：75*75*663*63*6领料单18张68米90米临沂金光明机械公司2013粘月30日10000m³冒顶板）4台10000m³拱顶罐平台支撑料）（4台10000m³拱顶罐三角支架料）临沂金光明机械公司2013粘月30日（（第三篇：限额领料单限额领料单领料部门：第号：用途： 19 年月日发料仓库：材料编号材料名称规格计量单位计划投产量单位消耗定额领用限额实发数量单价金额百十万百十元角分千百十万千百十元角分日期领用退料限额结余数量数量领料人发料人数量退料人收料人生产计划部门供销部门仓库第四篇：领料单填写标准领料单填写标准1、目的规范领料单据的填写，便于成本核算，准确反映我公司各类生产以及辅助材料的消耗情况；2、范围生产原材料、生产辅助材、包装材料、办公劳护材料及其他材料领料单据的填写；3、职责领料部门：根据需求填写符合本标准的领料单据；仓储部：库房管理员负责审核领料部门填写的领料单据是否与本标准相一致；库房组长负责维护本制度，定期检查本制度的执行情况；4、内容4.1领料单内容：4.1.1公司领料单一式四联，第一联与第二联为存根，库房管理员留存，第三联为统计或者财务；第四联为领料部门留存；4.1.2表体：日期、领料部门、部门负责人、仓管、申请人、名称、型号/规格、用途/注意事项、数量、备注；λ日期：具体领料的日期；λ领用部门：领料的部门名称，细化到班组，此项目填写，关系到部门消耗的正确归集；λ部门负责人：领料部门主管；λ仓管：具体发料的人员，此栏目填写，可以明确发料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决；λ申请人：实际领料人员，此栏目填写，可以明确领料的人员，对后续可能出现的问题，可以及时的找到当事人进行解决；λ名称：所要领用材料的名称，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性；λ型号/规格：所要领用材料的规格，此栏目填写，关系到仓库人员做账时，录入的正确性；λ用途/注意事项：所要领用材料的使用用途；λ数量：所要领用材料的数量与单位，此栏目填写，关系到库存账目的平衡；λ备注：其他需要补充的说明； 4.2开单人员注意事项：4.2.1填写时，字迹需要工整、清晰，书写的力度需适中；4.2.3填写后，检查所领材料的名称、规格/型号、数量、领用部门、领用日期是否填写正确；4.2.4公司领料单为五行，当超过五行时，需要另起一张领料单填写，不足五行时，需在数量栏下方的空行处划上斜杠；4.2.5单据中“部门负责人”栏，由部门主要负责人签字，包括部门主管以及其相应授权的班组长、其他人员； 4.3发料人员注意事项：4.3.1检查单据领用人签名是否由领料部门具备开单权限人员所签；4.3.2单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字；4.3.3名称、领料部门、日期、申请人等栏目处，是否填写完整；4.4审核人员注意事项：4.4.1单据是否存在修改现象，在修改处是否有领用人的签字；4.4.2名称、领料部门、日期、部门负责人、仓管、申请人等栏目处，是否填写完整；4.5发生错误如何处理：4.5.1数量填写错误，可在备注中注明实发数量，由仓库发料人员填写； 4.5.2品名、规格存在笔误时，可在错误内容上划一杠，然后再右侧空白处填写正确的内容，并由领料人在修改处签字；4.5.3当需要修改的地方超过两处时，需要领料人员重新开具领料单；4.5.4当仓库组长审核发现领料单据不符合本要求时，可退回仓库，由仓库人员督促领料部门重新开单；注意：如填写公司领料单不符合本规定，资料填写不完整，仓管人员可拒绝发料。
小库领料管理制度
小库领料管理制度一、总则为规范小库的领料管理，提高仓库物料的利用率和管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各小库的领料管理。
三、领料申请与批准1. 领料申请：领料人员应根据实际需求填写领料申请单，包括领料日期、物料名称、规格型号、数量等信息，并由部门主管签字确认。
2. 领料批准：领料申请单经部门主管审批后，交由仓库管理员审批。
仓库管理员审核领料申请单内容，确认库存情况后进行批准。
3. 特殊物料领料：对于特殊物料或超出日常领料范围的物料，需经过部门主管和仓库管理员双重审批。
四、领料作业1. 领料方式：领料人员持有效领料单到仓库领取物料，由仓库管理员核对物料信息和数量后发放。
2. 领料数量：领料人员应根据实际需要领取适量的物料，不得超量领用或私自调取。
3. 物料分类存放：仓库管理员应根据物料的种类、规格进行分类存放，确保易于查找和管理。
五、物料归还1. 归还时限：领料人员应在使用完毕后尽快归还物料，如有损坏或遗失需按照公司规定进行赔偿。
2. 归还验收：仓库管理员应对归还的物料进行验收，确认数量和状态无误后登记归档。
3. 特殊物料处理：对于易损耗或贵重的物料，需仓库管理员负责保管和管理，严禁私自挪用或流失。
六、库存管理1. 定期盘点：仓库管理员应定期对库存物料进行盘点，核对实际库存量与账面数量，及时发现和处理差异。
2. 库存报警：对于某些物料库存量较低或快要用尽的，仓库管理员应及时发出报警通知，以便采购补充。
3. 合理利用库存：仓库管理员应根据库存情况和需求合理安排物料存放位置和数量，确保稳定供应。
七、违规处理1. 领料人员私自调取或超量领用等违反规定行为，部门主管应及时责令其整改，并做出相应处理。
2. 仓库管理员不按规定审核领料申请单或漏签发放物料等违反规定行为，部门主管应责令其改正，并做出相应处理。
八、附则1. 本制度由公司仓库管理部门负责解释和执行。
2. 本制度自颁布之日起正式执行，如有修订或补充，须经公司相关部门批准后生效。
仓库领料管理通知规定(3篇)
第1篇一、总则为加强公司仓库物资管理，提高物资利用率，确保生产、经营活动的正常进行，特制定本通知规定。
本规定适用于公司所有仓库领料管理工作。
二、仓库领料管理原则1. 领料计划原则：以生产、经营需求为导向，合理编制领料计划，避免物资积压和浪费。
2. 优先领用原则：优先领用库存充足、周转快的物资，减少库存积压。
3. 需求定量原则：领料时需明确所需物资的规格、型号、数量等，确保领用物资的准确性。
4. 节约原则：提倡节约使用物资，降低生产、经营成本。
三、仓库领料管理职责1. 仓库管理员：负责仓库物资的收发、保管、盘点等工作，确保物资安全、准确。
2. 领料部门：负责编制领料计划，按照计划领用物资，并对领用物资的使用情况进行监督。
3. 采购部门：负责采购计划编制，确保采购物资的及时供应。
4. 财务部门：负责物资采购、领用、报废等费用的核算与支付。
四、仓库领料管理流程1. 编制领料计划领料部门根据生产、经营需求，提前5个工作日向仓库管理员提交领料计划，内容包括物资名称、规格、型号、数量、用途等。
2. 仓库管理员审核领料计划仓库管理员对领料计划进行审核，确保计划中的物资规格、型号、数量等准确无误。
3. 领料审批仓库管理员根据审核结果，将领料计划提交给相关负责人审批。
4. 物资领用经审批同意的领料计划，仓库管理员按照计划办理物资领用手续。
5. 物资验收领料部门在领用物资时，应进行验收，确保领用物资的质量、规格、型号等符合要求。
6. 物资入库领用后的物资，由领料部门负责入库，并填写入库单。
7. 物资盘点仓库管理员定期对仓库物资进行盘点，确保物资数量准确。
五、仓库领料管理要求1. 仓库管理员应熟悉仓库物资的规格、型号、用途等信息，确保领料计划的准确性。
2. 领料部门应严格按照领料计划领用物资，不得擅自变更领料计划。
3. 领料部门在领用物资时，应确保领用物资的质量、规格、型号等符合要求。
4. 仓库管理员应做好仓库物资的保管工作，确保物资安全。
GMP仓库帐卡、记录、凭证的管理
目的：规范仓库帐、卡、凭证、登记台帐及记录管理制度。
范围：适用于仓库帐、卡、凭证、登记台帐及记录。
责任：仓库管理员负责实施。
内容：1 物料凭证、帐、卡、登记台帐及记录分类1.1 物料凭证1.1.1 请验单：需要检验的原辅料填写此单。
1.1.2 入库单：货物入库时填写此单。
1.1.3 领料单：领料人领料凭证。
1.1.4 不合格处理单1.1.5 废品销毁记录：报废物料销毁时，填写此单。
1.1.6 物料称量记录。
1.2 物料卡物料货位卡：放置在物料前记载物料进出实况的卡。
1.3 物料台帐1.3.1 进厂物料总帐：按进库时间依次填写。
1.3.2 收发存台帐：按品种分类登记收发存数量。
1.3.3 不合格台帐1.4 成品凭证1.4.1 入库单：符合入库要求的成品填写此单。
1.4.2 成品调拨单：提货人凭此单到仓库提取成品。
1.4.3 成品请验单，库存成品或退回成品需要重新检验时填写此单。
1.4.4 不合格品处理单。
1.4.5 不合格品销毁记录。
1.5 成品货位卡放置在不同规格、批号的成品前、记载成品收发的货位卡。
1.6 成品台帐1.6.1 收入、发出总帐：按接收、发出时间顺序记录。
1.6.2 收发存台帐：按品种、规格明细分类，登记出入库数量、结存量。
1.6.3 不合格品台帐1.7 成品记录1.7.1 成品退货收回记录：按收到退货收回前后顺序记录。
2 填写要求2.1 所有记录、凭证、台帐、卡等都必须内容真实，记录及时，并按其出入库顺序及记录上所列栏目依次填写。
2.2 字迹要清晰、端正，不得用铅笔填写。
3 保存3.1 入库单、领料单等按原辅料、包装材料、成品等分类后依先后顺序编上凭证号，按月装订后保存。
3.2 所有台帐、记录以年度为单位装订保存。
3.3 货位卡随该批货物发放完毕后不再使用。
3.4 凭证、台帐、记录的保存期限为产品有效期后一年。
材料接单审核制度范本
材料接单审核制度范本一、目的为确保公司接单审核工作的规范化、标准化，提高接单审核效率，确保公司经营风险可控，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门接单审核工作，包括销售、采购、生产、财务等各部门。
三、接单审核流程1. 客户需求确认：销售部门在与客户沟通后，确认客户需求，包括产品型号、数量、交货时间等。
2. 制作接单申请：销售部门根据客户需求，制作接单申请，包括订单金额、付款方式、交货期等。
3. 部门内部审核：销售部门将接单申请提交至相关部门，如生产、采购、财务等，进行部门内部审核。
4. 审核内容包括：a. 生产部门审核生产能力，确保能按时完成生产任务；b. 采购部门审核原材料供应情况，确保原材料充足；c. 财务部门审核订单金额，确保订单金额在预算范围内；d. 其他相关部门根据实际情况进行审核。
5. 审核结果反馈：各部门审核完毕后，将审核结果反馈至销售部门。
6. 审核通过：若各部门审核均通过，销售部门将接单申请提交至总经理审批。
7. 总经理审批：总经理对接单申请进行审批，审批通过后，销售部门向客户发送《确认订单》邮件。
8. 签订合同：销售部门与客户签订合同，并将合同副本发送至相关部门。
四、接单审核要求1. 各部门在接到接单申请后，应在规定时间内完成审核，并给出明确审核意见。
2. 审核过程中，各部门应充分沟通，确保审核结果的准确性。
3. 若审核过程中发现问题，各部门应立即向销售部门反馈，销售部门应及时与客户沟通，协商解决方案。
4. 总经理审批时，应充分考虑公司整体利益，确保接单风险可控。
五、奖惩措施1. 对按时完成审核、提出建设性意见的部门，公司予以表扬和奖励。
2. 对未按时完成审核、故意拖延或审核不严导致公司损失的部门，公司予以批评和处罚。
六、制度修订1. 本制度如有变更，由公司总经理提议，经董事会批准后予以发布。
2. 销售部门负责对本制度的执行情况进行监督和检查，并根据实际情况提出修订建议。
仓库领料审批制度范本
仓库领料审批制度范本一、目的为规范仓库领料审批工作，确保材料领用的合理性、准确性及有效性，降低生产成本，提高生产效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门在生产、办公过程中所需的材料领用审批工作。
三、责任部门1. 仓储部门：负责材料库存管理、领料单据的制备及发放。
2. 财务部门：负责对领料单据进行财务审核。
3. 生产部门：负责根据生产计划提交领料申请。
4. 各部门负责人：负责对所属部门领料申请进行审批。
四、审批流程1. 生产部门在生产前，根据生产计划填写《领料申请表》，明确领料部门、领料人、领料原因、材料名称、规格、数量等信息。
2. 领料申请表由部门负责人进行初步审核，确认无误后签字批准。
3. 领料申请表审批通过后，由财务部门对领料金额进行审核，确保符合预算要求。
财务部门审核无误后签字批准。
4. 领料申请表经财务部门批准后，由仓储部门根据申请表内容进行材料发放。
5. 仓储部门在发放材料时，需核对领料申请表与实际领用材料的一致性，确保材料准确无误。
6. 领料完成后，由领料人在领料申请表上签字确认，仓储部门留存一份申请表作为记录。
五、审批权限1. 领料申请表的初步审核权限由各部门负责人拥有。
2. 财务部门的审核权限为对领料金额进行审核，确保符合预算要求。
3. 仓储部门的权限为根据领料申请表进行材料发放。
六、相关规定1. 领料人需严格按照领料申请表所填写的内容进行材料领取，不得擅自更改领料内容。
2. 各部门负责人需加强对领料申请表的审核，确保领料申请的合理性。
3. 财务部门需加强对领料金额的审核，确保生产成本的控制。
4. 仓储部门在材料发放过程中，如发现领料申请表与实际需求不符，有权拒绝发放材料。
5. 各部门应加强对领料申请表的管理，确保领料申请表的完整性和可追溯性。
七、违规处理1. 领料人未按照领料申请表所填写的内容进行材料领取，一经发现，将对领料人进行批评教育，并记录在案。
2. 各部门负责人未加强对领料申请表的审核，导致不合理领料现象发生的，将对负责人进行批评教育，并记录在案。
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领料凭证的审核内容制定参考
1.常见领料凭证
（1）领料单
领料单是最常用的凭证，它有定额和非定额两种形式。
①定额领料单。
定额领料单适用于有消耗定额物品的领用，它通常由供应部门根据生产作业计划和物品消耗定额核算后填制，由领料部门凭单领料或由下料部门领出集中下料。
其基本格式如表8-5所示。
表8-5 定额领料单
编号：
计划部门：供应部门：仓管员：领料部门（人）：
②非定额领料单。
非定额领料单适用于没有消耗定额的物品的领用，是一种一次性使用的领料凭证，其基本格式如表8-6所示。
表8-6 非定额领料单
编号：
生产主管：仓库主管：领料人：发料人：
说明：此领料单一式四联，一般只填写一种物品，以便分类和统计。
（2）其他领用凭证
物品领用凭证，除了常见的满足生产性用料的领料单外，还有仓库与仓库之间的材料内部调拨单，为售后服务专设的成品零件、外购件借用凭证，委托外部加工的产品发料单等。
①物品内部调拨单。
物品内部调拨单是企业仓库与仓库之间互通有无、调整储备的一种货物调拨出库凭证，它的格式可根据各单位的具体情况来确定，具体见表8-7所示。
表8-7 内部调拨单
拨出仓库：拨入仓库：
拨入收料主管：经办人：拨出发料主管：经办人：
第一联：核办部门存查第四联：收料部门送分公司料账部门
第二联：拨料部门记账后存查第五联：收料部门记账后存查
第三联：拨料部门送分机构料账部门第六联：收料部门签复拨料单位
核办主管：经办人员：
②成品零件、外购件借用凭证。
成品零件、外购件借用凭证（具体格式如表8-8所示）是为售后服务专设的。
当企业的售后服务人员在为客户进行维修服务时，可先凭“成品零件、
外购件借用凭证”把预订要更换的部件预借出库房，并将其带到用户处以备更换零件或外购件时用。
表8-8 成品零件、外购件借用凭证
编号：
③委托加工物品领料单。
这里的委托加工主要是指企业向承接加工单位提供生产资料，承接加工单位加工完成后再将成品送回委托企业，并收取一定加工费用的方式。
这种方式出库应凭“委托加工物品发料单”（具体格式如表8-9所示）发料。
表8-9 委托加工物品发料单
加工企业：发料日期：发料仓库：
记账：发料：制单：
2.对凭证进行审核
当领料人员持领料单到仓库领料时，仓管人员应就以下问题对领料单进行审核。
（1）审核出库凭证的合法性和真实性，查看领料单上是否有相关部门的印章或负责人
签名。
（2）核对领料单上的领料日期，发现超过有效领料日期的，应请其重新开具。
（3）核对领料单上物品品名、型号、规格、数量是否与库存实际相符。
3.发料的注意事项
领料凭证的审核必须认真仔细，碰到以下情形绝不能发料。
(1)非规定的领料人领料。
(2)无“生产计划单”的领料。
(3)生产尚未进行的过早领料。
(4)应该领用差一级品质的物料，而执意要领较好物料的。
(5)“领料单”填写不清、不全、不规范的。
(6)“领料单”未按有关规定交主管领导审批的。