公司受控文件清单
受控制度文件清单
受控制度文件清单1.行政管理制度文件清单：a.公司章程b.组织架构文件c.人力资源管理制度d.财务管理制度e.采购与供应管理制度f.设备管理制度g.工作流程与流程控制制度h.资产管理制度i.内部审计制度j.企业文化建设制度2.人力资源管理制度文件清单：a.招聘与录用制度b.员工培训与发展制度c.员工薪酬与福利制度d.员工绩效考核与激励制度e.员工假期与休假制度f.员工离职与解聘制度g.公司纪律与奖惩制度h.员工安全与健康管理制度3.财务管理制度文件清单：a.会计核算与报表制度b.预算与成本管理制度c.资金管理制度d.税务管理制度e.资产与负债管理制度f.利润分配与股东权益管理制度g.内部控制与审计制度h.财务风险管理制度4.采购与供应管理制度文件清单：a.供应商评估与选择制度b.采购流程与合同管理制度c.物料管理与库存控制制度d.供应商关系管理制度e.物流与运输管理制度5.设备管理制度文件清单：a.设备采购与验收制度b.设备维护与保养制度c.设备报废与更新制度d.设备安全与操作规范制度6.工作流程与流程控制制度文件清单：a.业务流程管理制度b.流程控制与优化制度c.决策流程与授权制度d.信息流与文档管理制度7.资产管理制度文件清单：a.固定资产管理制度b.无形资产管理制度c.库存资产管理制度d.资产清查与报废制度e.资产保险与安全管理制度8.内部审计制度文件清单：a.内部审计流程与程序制度b.内部审计报告与汇报制度c.内部审计发现与整改制度9.企业文化建设制度文件清单：a.企业愿景与价值观制度b.企业行为准则与道德规范制度c.内外部沟通与协作制度d.员工参与与奖励制度以上清单列举了一些常见的受控制度文件，具体情况可以根据组织的需求和特点进行调整和完善。
这些文件对于企业的正常运营和规范管理起着重要的作用，并能够确保行为一致性、遵守法规和规定，并提供相应的参考和指导。
每个制度文件都应该经过定期的审查和更新，以适应企业的变化和发展。
受控文件清单作业规范
受控文件清单作业规范受控文件清单是公司管理文件的重要组成部分，它包含了公司制定的各种文件、流程、制度等。
这些文件包括政策、程序、规程、标准操作程序、作业指导书等等。
这些文件对公司管理非常重要，因为它们是组织运营的指南，帮助公司员工在日常工作中遵守公司的规章制度。
因此，规范好受控文件清单的管理工作，对于公司的健康成长是至关重要的。
一、文件类型公司受控文件清单的文件类型应该根据公司的实际情况和需要来确定。
一般来说，可以包括以下几个方面：内部政策、流程和规定；人事制度、工资福利和员工个人档案；质量体系、安全环保和生产操作规程；投资和财务管理制度；知识产权和合同管理等等。
二、管理体系为了使公司受控文件清单具有有效性，企业必须建立有效的管理体系。
该体系应包括以下方面：文件的编制、审批和发布程序；文件的更新、废除和撤销机制；文件的备份和存档管理。
此外，公司还应制定考核机制，确保文件的更新和执行情况得到监督和管理。
三、文件编制规则在公司制定受控文件清单时，必须按照制定文件的文件编制规则来进行规范，以确保文件的规范性和合法性。
具体来讲，企业应规定文件的名称、格式、审批程序、发布程序，以及发布后的维护和管理程序等，确保文件编制的标准和流程的合理性、合法性和规范性。
四、文件审批程序一份文件必须经过审批程序后才能发布。
对于公司所有的受控文件清单中的文件来说，文件的审批程序是非常重要的一步。
该程序应明确文件需要经过哪些领导或部门的审批，并规定以上流程中每个环节的所需时间。
同时，还应建立文件审批单，以记录文件的审批过程，以便以后查阅和审批。
五、文件发布程序文件发布是指正式将一份文件宣布为有效，并且确保该文件已通知到所有受该文件影响的人。
文件发布程序应该规定一下内容：发布时间、发布方式、发布范围、发布后的提醒等等。
为了确保发布过程的正常进行，企业应建立一个文件发布通知表，对文件发布情况进行记录和汇总。
六、文件更新和废除程序由于企业运营环境和管理变化的不断，需要对现有的受控文件清单进行更新和废除工作。
受控文件(三级文件)清单
2013.7.10
生产部
5
-SC-QA-003
设备操作规程
A/0
2013.7.10
生产部
6
-SC-QA-004
特殊过程确认办法
A/0
2013.7.10
生产部
7
-SC-QA-005
仓库管理规定
A/0
2013.7.10
生产部
8
-SC-QA-006
搬运作业方法
A/0
2013.7.10
生产部
9
HS-Z-07
17
-ZJ-QA-004
关键材料定期确认检验要求
A/0
2013.7.10
品质部
18
-ZJ-QA-005
原材料采购检验规范
A/0
2013.7.10
品质部
19
-ZJ-QA-006
制程检验作业指导书
A/0
2013.7.10
品质部
20
-ZJ-QA-007
旋转开关检验指导书
A/0
2013.7.10
品质部
表单编号：-QA-001-07 版本：A/0
装配作业指导书（FZ31-9）
A/0
2005.6.8
办公室
10
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（A））
A/0
2013.7.10
生产部
11
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（B））
A/0
2013.7.10
生产部
12
HS-Z-04
装配操作规程（FZ31-3H（C））
A/0
2013.7.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
受控文件清单
受控
F/0
18
ASA/CX8-7
不合格品控制程序
受控
F/0
19
ASA/CX9-1
顾客满意度测量程序
受控
F/0
20
ASA/CX9-2
数据分析控制程序
受控
F/0
21
ASA/CX9-3
内部审核控制程序
受控
F/0
22
ASA/CX9-4
管理评审控制程序
受控
0
23
ASA/CX9-5
纠正和纠正措施控制程序
差旅费管理办法
F/0
10
暂无编号
岗位绩效评价考核办法
F/0
11
暂无编号
会议管理办法
F/0
12
暂无编号
风险管理实施细则
F/0
13
暂无编号
保密工作管理办法
F/0
14
暂无编号
机构编制管理办法
F/0
15
暂无编号
记录管理办法
F/0
16
暂无编号
印章管理办法
F/0
17
暂无编号
档案工作规范
F/0
18
暂无编号
规章制度管理办法
F/0
19
暂无编号
公共卫生管理办法
F/0
20
暂无编号
办公用品管理办法
F/0
21
暂无编号
公共卫生管理办法
F/0
22
暂无编号
信访、人民调解工作管理办法
F/0
23
暂无编号
干部管理办法
F/0
24
暂无编号
职工劳动纪律管理办法
受控文件总清单
受控文件总清单受控文件总清单一、引言受控文件总清单是指对一个公司或组织内的所有文件进行归类、编号和记录的清单。
这份清单对于保证文件管理的规范性、整洁性和可追溯性非常重要，同时也有助于提高办公效率、减少文件的丢失和损坏风险。
本文将详细介绍一个受控文件总清单的样例，以便各个公司或组织在制定自己的文件清单时有一个参考。
二、文件总清单结构文件总清单通常由以下几大部分组成：文件编号、文件名称、文件存放位置、文件责任人、文件创建时间、文件更新时间、文件状态等。
具体的清单结构可以根据公司或组织的需求进行调整和修改。
三、公司文件总清单样例下面是一个公司文件总清单的样例，仅供参考：编号名称存放位置责任人创建时间更新时间状态1 公司章程行政办公室行政部 2021-01-01 2021-05-01 启用2 组织机构图行政办公室行政部 2021-01-01 2021-05-01 启用3 员工手册人力资源部人力资源部 2021-02-012021-06-01 启用4 安全规程安全办公室安全部 2021-03-01 2021-07-01 启用5 公司业务流程业务部业务部 2021-04-01 2021-08-01 启用6 会议纪要行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用7 合同模板行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用8 文案宣传材料行政办公室行政部 2021-01-01 2021-09-01 启用……四、文件清单维护与更新针对文件总清单的维护和更新，公司或组织可以采用以下措施来确保其持续有效和准确性：1.定期审查：每季度或每年都应该对文件总清单进行审查，删除已过期或不再需要的文件，并添加新创建的文件。
2.责任人管理：每个文件都应该有明确的责任人，他们负责文件的存储、更新和备份，同时也负责在文件删除或更新后及时更新文件清单。
3.文件标识：在每个文件的存放位置上应该标明清晰的编号，并将此编号在文件总清单中相应列出，以方便快速查找和追溯文件。
受控文件清单-质量文件
受控文件清单-质量文件受控文件清单质量文件在当今竞争激烈的商业环境中，产品和服务的质量是企业生存和发展的关键。
为了确保质量的稳定性和可靠性，企业需要建立一套完善的质量管理体系，并对相关的文件进行有效的控制和管理。
其中，受控文件清单质量文件就是质量管理体系中的重要组成部分。
受控文件是指那些对产品质量、过程控制、质量管理体系运行等具有重要影响，需要进行严格管理和控制的文件。
这些文件通常包括质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、技术规范、工艺文件等。
通过对受控文件的有效管理，可以确保企业内部的各项工作都按照统一的标准和规范进行，从而提高产品和服务的质量，降低质量风险，增强客户满意度。
质量手册是受控文件中的核心文件之一，它是企业质量管理体系的纲领性文件，阐述了企业的质量方针、质量目标、质量管理体系的范围、组织结构、职责权限以及质量管理体系过程之间的相互关系等。
质量手册为企业的质量管理工作提供了总体的指导和方向，是企业质量管理的最高准则。
程序文件是对质量管理体系中各项活动的流程和方法进行规定的文件。
它详细描述了各项质量活动的目的、范围、职责、工作流程、相关文件和记录等。
程序文件是质量手册的支持性文件，通过对各项质量活动的规范化管理，确保质量管理体系的有效运行。
作业指导书则是针对具体的操作岗位和工作任务，为操作人员提供详细的操作方法和步骤的文件。
作业指导书通常包括设备操作规范、工艺流程卡、检验操作规程等。
它是操作人员进行工作的依据，能够确保操作人员按照正确的方法和标准进行操作，从而保证产品和服务的质量。
检验标准是用于规定产品或服务的检验项目、检验方法、检验频率、判定准则等内容的文件。
检验标准是质量控制的重要依据，通过对产品或服务进行严格的检验，确保其符合相关的质量要求。
技术规范和工艺文件则是对产品的技术要求和生产工艺进行规定的文件。
技术规范包括产品的规格、性能、参数等要求，工艺文件则包括产品的生产工艺流程、工艺参数、工装夹具等内容。
受控文件清单
3年
生产部
37
某某车间合浆温度控制记录
SC-LZ-37
3年
生产部
38
冷冻岗位操作记录
SC-LZ-38
3年
生产部
39
烘干车间温度控制记录
SC-LZ-39
3年
生产部
40
成品出入库记录
SC-LZ-40
3年
生产部
41
某某某某出厂检验原始记录
SC-LZ-41
3年
生产部
42
某某出厂检验报告单
SC-LZ-42
1
受控文件清单
SC-LZ-01
3年
办公室
2
文件发放、回收记录
SC-LZ-02
3年
办公室
3
会议记录
SC-LZ-03
3年
办公室
4
外来文件清单
SC-LZ-04
3年
办公室
5
年度培训计划
SC-LZ-05
3年
办公室
6
培训记录表
SC-LZ-06
3年
办公室
7
质量手册
SC-LZ-07
3年
办公室
8
职工岗位任职评价表
SC-LZ-08
质量管理手册、规章制度
供销部
A
3.
质量管理手册、规章制度
质检部
A
4.
质量管理手册、规章制度
生产部
A
5.
质量管理手册、规章制度
办公室
A
6.
作业指导书
生产部
A
7.
某某某某企业标准
Q/ZLZ0001S-2010
办公室
安全受控文件清单.【模板范本】
（哈三电厂/高压班)
受控文件清单
（安全部分)
2009年11月
华电集团公司、华电能源公司安全管理规章制度清单
说明：上述规程制度在安监部主页上，点击“规章制度"即可查询、下载、打印、学习。
企业安全管理规章制度清单
说明：上述1—43项规章制度在安监部主页上，点击“规章制度"即可查询、下载、打印、学习。
电气分场安全管理规章制度清单
法律法规、标准、规定清单
说明：上述文件在安监处网页上,点击“法律法规”即可查询、下载、打印、学习。
受控文件清单（安全规程、规定、标准）
受控文件清单(安全规程、规定、标准）
受控文件清单(2009年安全通报、快报、月报)
受控文件清单(2009年上级安全文件）。
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序号
一
二综合部制度
1 公司行政管理制度。
2 公司人事管理制度。
3 倒班宿舍安全管理制度
4 食堂安全管理制度
5 要害部门、部位管理制度
6 特殊工种持证管理制度
7 计算机管理方法
三财务部制度
1 财务付款审批制度
4 费用管理制度
5 财务岗位职责制度
11 科技档案员岗位职责
12 科技档案利用制度
13 科技档案借阅制度
14 科技档案工作领导责任制
文件名称体系文件管理手册程叙文件汇编
15 科技档案保管制度
16 科技档案工作管理制度
17 科技档案采集制度
18 科技档案移交制度
19 科技档案整理制度
四安全环保制度
1 安全生产责任制
2 劳保用品管理制度
3 安全生产会议制度
4 安全教育培训制度
5 特种作业人员及特种设备管理方法
6 生产设施检修安全管理制度
7 危（wei）险作业许可制
8 危（wei）险化学品安全管理制
9 安全投入管理方法
10 安全生产设施三同时管理制度
11 消防管理制度
12 消防设施巡查管理制度
13 危（wei）险源管理制度
14 安全生产检查制度
15 安全文明考核管理方法
16 工作票管理方法
17 应急救援管理制度
18 事故调查报告处理制度
19 禁烟管理制度
20 安全生产隐患排查管理制度
21 安全技术监视管理制度
22 职业病防护设施维护管理制度
23 职业危害警示标识管理制度
24 职业病危害监测制度
25 职业卫生管理制度
26 职业危害因素定期检测制度
27 部治安保卫管理制度
28 设备事故故障管理制度
29 安全生产目标管理制度
30 安全投入保障制度
31 工伤保险管理制度
32 文件档案管理制度
33 变更管理制度
34 消防安全管理制度建立工程安全“三同时〞管理制度
35 设备设施安全管理制度
36 设施设备使用及维护安全管理制度
37 厂区施工和检维修管理制度
38 生产设施安全撤除和报废管理制度
39 电气设施安全管理制度
40 暂时用电安全管理制度
41 有毒、有害作业安全管理制度
42 能源介质安全作业管理制度
43 配电室安全操作制
44 配电室设备安全检修制度
45 倒闸安全操作管理制度
46 工作监护制度
47 厂机动车辆交通安全管理制度
48 警示标志和安全防护管理制度
49 工业气瓶安全管理制度
50 设备备件和设备专用工具管理制度
51 三违管理制度
52 安全风险评估和控制管理制度
53 安全检查制度
54 隐患排查管理和评价制度
55 危（wei）险源识别、评价、监控及管理制度
56 职业安康合规性评价规定
57 应急救援管理制度
58 飞灰泄漏事故应急预案
69 雷雨季节安全运行方式及事故处理应急预案60 防汛抢险预案
61 锅炉压力容器运行事故应急预案
62 职业中毒事故应急预案
63 电缆火灾事故应急预案
64 生产调度通信中断应急预案
65 烟气、污水排放超标应急预案
66 渗滤液及臭气外溢应急预案
67 汽轮机油系统火灾事故应急预案
68 水淹厂房事故应急预案
69 循环水中断事故应急预案
70 地震应急处置、疏散演练方案及后评价
71 固体废弃物处置应急预案
72 发机电组超速事故应急预案
73 发机电甩负荷应急预案
74 压力容器、压力管道事故应急预案
75 厂用电中断应急预案
76 人身伤亡事故应急救援预案
77 电梯困人应急预案
78 硫化氢中毒事故预案
79 高温中暑事故预案
80 环保设施管理制度
81 公司环境管理制度
82 环保发电厂固体废弃物管理制度
83 危（wei）险化学品安全管理制度
84 公司飞灰应急预案
85 环境风险事故防措施
86 电厂固体废物处理应急预案
87 公司环境污染事故应急预案
88 环境中毒事故应急预案
五运行制度
1 生产运行现场安全制度
2 运行部安全管理网络图
3 岗位责任制度
4 交接班制度
5 设备运行场地文明生产管理制度及考核标准
6 操作票及监护制度
7 工作票管理制度
8 运行记录制度
9 设备管理制度
10 设备润滑管理制度
11 设备点巡检制度
12 设备定期试验、切换制度
13 生产电脑管理制度
14 工器具管理制度
15 外来人员参观实习管理制度
16 中控室、值班室管理制度
17 设备巡回检查制度
18 垃圾进场管理制度
19 垃圾储坑运行管理制度
20 天然气管线巡查管理制度
21 渗滤液廊道清淤排堵制度
22 渗滤液廊道、渗滤液提升泵房进出许可、巡检制度
23 活性炭管理制度
24 炉渣、飞灰处理外包管理制度
25 垃圾储坑负压管理制度
26 生产现场臭味控制管理制度
27 行车岗位考核细则
28 重要参观现场控制管理制度
29 月度经济运行分析制度
30 学习班管理制度
31 设备启、停及主要操作安全监护制度
32 关于停、送能源的管理方法及执行调度指令的管理制度
33 生产本钱管理制度
34 运行部员工休假、替班及考勤管理制度
35 生产运行管理考核细则
36 生产异常汇报制度
37 班组安全日活动制度
38 渗滤液处理站污泥转运管理规定〔暂行〕
六设备维护制度
1 设备维护部设备管理制度
2 设备维护部缺陷管理制度
3 设备维护部文明生产管理制度
4 设备维护部安全管理制度
5 设备维护部培训管理制度
6 设备维护部微机使用管理方法
7 设备维护部材料、备品备件申请、领用及库房、工器具管理制度
8 设备维护部事务管理制度
9 设备维护部会议管理制度
10 设备维护部值班管理制度
11 班组建立管理条例
12 主要生产设备投入备用和退出备用的管理制度
13 设备保护投退管理制度
14 电气设备预防性试验及检查试验管理制度
15 物资供给管理方法
16 备品备件管理方法
17 电气设备备品备件修复管理制度
18 设备技术状况管理制度
19 设备维修技术管理制度
20 设备使用、维护管理制度
21 设备修理费管理制度
22 工业建造管理方法
差采购制度。