产品设计(工艺)更改工作流程
工艺工程变更管理流程（升级版-含文件全部附表）
⼯艺⼯程变更管理流程（升级版-含⽂件全部附表）××××××有限公司⼯艺变更控制程序XX-XX-B/0××××××有限公司发布⼯艺变更控制程序1.⽬的本业务程序规范产品量产后⼯艺变更业务的实施规则，确保量产品⼯艺变更活动能够切实有效进⾏。
2.范围本程序适⽤于公司销售的所有的产品和零部件在制造4M变更的管理，如客户对4M变更、初物管理存在特殊要求，应当以本程序结合客户的特殊要求实施，如本程序与客户要求不⼀致，则应当按照客户要求进⾏。
3.规范性引⽤⽂件下列⽂件中的条款通过本标准的引⽤⽽成为本标准的条款。
凡是注⽇期的引⽤⽂件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适⽤于本标准，然⽽，⿎励根据本标准达成协议的各⽅研究是否可使⽤这些⽂件的最新版本。
凡是不注⽇期的引⽤⽂件，其最新版本适⽤于本标准。
《⽂件控制程序》《⽣产件批准程序》《⼯程业务管理程序》4.定义从质量管理的⾓度来说，4M（MAN、MACHINE、MATERIAL、METHOD）变更是连续⽣产过程中引起质量波动的主要原因，公司应对影响产品实现的4M 变更进⾏控制,并对变更的影响/风险进⾏评估（如对变更进⾏FMEA分析），且应策划⼯程/试验验证和试装品确认等活动。
变更必须在实施前予以确认、批准。
1) 初物:指新产品在开发结束后第⼀批交付的产品，或量产后的设计变更,品质改善,4M变更后第⼀批⽣产的产品。
2) ⼯艺更改：涉及制造4M的更改统称⼯艺更改。
3) 4M：特指Man(⼈)、Machine(机器)、Material（材料）、Method(作业⽅法)。
4) 制造4M的更改：——Man (⼈的更改) ：在产品以及零部件的制造过程中，在特殊过程以及重要过程中被指定作业者的变更；——Machine (机器的更改)：制造设备、仪器、模具、夹具、⼯治具的变更；——Material（材料的更改）：专指⼯艺辅助材料的更改；——Method (⽅法的更改)：作业流程、作业⽅法的变更。
更改工艺流程
更改工艺流程
《更改工艺流程》
在现代工业生产中，不断改进和更改工艺流程是提高生产效率和产品质量的重要途径。
随着科技的发展和市场的竞争日益激烈，企业需要不断调整和改进自己的工艺流程，以适应市场需求和技术变革。
首先，更改工艺流程需要对现有流程进行深入的分析和评估。
企业需要了解当前流程存在的问题和不足之处，以及是否符合市场需求和标准。
通过细致的数据收集和分析，企业可以清楚地了解工艺流程中的瓶颈和优化空间，为后续的改进工作奠定基础。
其次，更改工艺流程需要寻求内外部专业人员的意见和建议。
企业可以邀请工艺工程师、生产经理和技术专家等人员参与工艺流程的评估和改进工作，以获得更专业的意见和建议。
同时，企业还可以借鉴其他行业或企业的成功经验，以寻找行之有效的改进方案。
最后，更改工艺流程需要进行试验和验证。
在制定改进方案后，企业需要进行小范围试验和实验，以验证改进方案的可行性和效果。
通过试验，企业可以及时发现并解决改进方案中存在的问题和风险，确保改进方案能够顺利实施并达到预期效果。
总的来说，更改工艺流程是企业不断提升自身竞争力的重要手段。
通过深入分析、专业建议和实验验证，企业可以不断改进
自己的工艺流程，提高产品质量和生产效率，从而更好地满足市场需求和提升企业竞争力。
产品设计变更实施管理流程图
是否试装
N
Y
进入 试装流程
汇总整合 相关信息
预计切替日期， 跟踪旧件消耗
库存盘点 （厂内）
库存盘点 （厂家）
工艺文件、工 装设备变更准
新件采购周
发放 《设变切替通知》
四大分厂
售后服务部
接收《设变切替通知》，完成切替前各部门职责工作
PBOM维护
到货检验
整车质量确认
断点VIN台账
新件收货
入库做好 新旧区分
说明：本流程只针 对产品OTS之后的设
新件到货Βιβλιοθήκη 工艺文件/ 工装设备变更工位变化点/ 工艺培训/ 首件管理
断点VIN记 录
市场应对
研究院 Y
产品技术部
供应商品质部 过程质量管理部
核 N
产品设计变更实施管理流程图
生产管理部
生管物流部
采购部
《产品设变建议单》提出
工艺技术部
图纸、数据 等技术文件
《P/B/D采用 及更改通知书》 发出
设变单发放
设变后新技术文件接收（相应替换管理）
发出 《设变切替点检
编制《设变通 知明细单》， 维护SAP主数
设计和开发更改控制程序
设计和开发更改控制程序1.0目的规范产品有关设计和开发更改的提出、核准、评审、验证和执行等过程，以确保设计和开发更改后产品的安全、有效性,根据《质量手册》要求，制定本控制程序。
2.0适用范围本程序适用于公司与产品有关的设计和开发更改，其余不适用。
3.0职责3.1各部门均可根据实际情况提出设计变更申请，变更申请应经研发部门负责人、技术部负责人、副总经理审核，由总经理批准。
3.2研发部3.2.1负责实施变更。
3.2.2负责变更后相关技术资料的变更。
3.3生产计划部3.3.1负责确认变更所涉及的原材料、备件、半成品和成品的物料。
3.3.2负责变更实施后对生产计划的修订。
3.3.3负责库存和在制品的返工（必要时）。
3.3.4如需要现场变更的，应提供可追溯信息，负责提供变更涉及的入库产品的编号。
3.4质量包管部3.4.1负责检验操作规程的变更。
3.4.2参与设计变更设计过程中的验证和确认活动。
3.4.3负责设想变更形成文档的归档管理，发放设想变更后的相关文件。
3.5采购管理部3.5.1负责确定变更所涉及物资供方、价格及采购周期等相关信息。
3.5.2负责确认变更新增物资的相关信息。
3.5.3负责变更后采购计划的修订。
3.6市场部、销售部3.6.1负责识别需发放给服务渠道的指导性文件，并进行服务确认。
3.6.2负责变更效劳类记录。
3.6.3如需要现场变更的，应提供可追溯信息，市场销售部负责提供产品去向信息。
4.0工作程序4.1设想和开发更改的提出及审批4.1.1设想和开发更改的级别，更改级别可分为以下三级：一级:对产品设想图纸、产品包装、申明书的修改，对产品的功能和性能有影响的修改，对人身安全、产品格量有影响的修改称为一级修改；二级:对产品的设计图纸进行修改，不影响产品的功能和性能；对产品加工工艺进行修改，只为提高效率、降低成本，而不影响产品质量的修改称为二级修改；三级:纠正设计图纸错误、工艺缺陷等技术资料进行的更改称为三级修改。
产品设计(工艺)更改工作流程
2.
流程说明
设计(工艺)更改建议：研发中心(销售公司)或有关单位按《产品设计(工艺)更改管理规定》向研发中心(销售公司)提出设计(工艺)更改建议。
批产后的工艺更改方案：有关单位根据生产需要对批产后的工艺进行修订并报方案给研发中心(销售公司)确认。
确认：研发中心(销售公司)按《产品设计(பைடு நூலகம்艺)更改管理规定》对设计(工艺)更改建议或方案进行确认。
3.附则
制、修、废。本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。
公告实施。本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。
设计(工艺)更改及通知单：研发中心(销售公司)或有关单位按《产品设计(工艺)更改管理规定》填写产品设计(工艺)技术问题通知单或图样更改通知单并送有关人员会签。
发放：研发中心(销售公司)或有关单位负责通知单编号，不允许重号，并按《产品图样及设计(工艺)文件发放与管理规定》发放到有关单位。
执行：各有关单位按通知内容要求执行，如改图、更换蓝图、底图、旧图回收等，通知单存档。
IATF16949产品过程更改管理程序(含乌龟图)
产品/过程更改管理程序（IATF16949-2016）1 目的对产品/过程相关的更改进行控制，确保更改满足预期的效果。
2 范围关于产品/过程的更改，含对产品、工艺、工模等的更改。
3 定义3.1产品/过程更改：指产品、模具、工装，自制检具和辅助设备在批量生产阶段，对其材料、生产设备，模具关键尺寸和工艺参数，或其它方面的更改而影响产品性能、质量、用途，而需对原设计内容进行的更改。
4 职责4.1业务部4.1.1负责将外部（客户）更改要求输入到技术部、设计部。
4.1.2负责与客户的联络。
4.2技术部4.2.1负责组织产品/过程更改要求的评审和更改方案的评审。
4.2.2负责更改设计和更改验证及资料的更改。
4.3品管部4.3.1负责设计更改后产品的检测。
4.4生管课4.4.1负责更改时在制品的控制和库存品的处理。
4.5相关部门4.5.1内部更改要求由要求更改部门申请更改。
5 程序内容5.1产品/过程更改要求5.1.1当客户有更改要求时,业务部与客户就更改有关事项进行协商, 协商事项包括但不限于更改项目、更改原因、更改内容和建议方案、更改时机以及在制品和库存品的处理等。
并填写“工程更改申请单”，送往技术部。
有关技术事项的协商必要时可由技术部协助进行。
5.1.2当内部有更改要求时，要求部门填写“工程更改申请单”，送往技术部。
5.2更改方案的设计5.2.1 技术部接到设计更改要求表后, 技术部主管制定设计更改工作计划，并由原设计工程师编制设计更改方案。
（若原设计者离开设计岗位，则由主管指定相关岗位的设计者完成）。
最迟在五个工作日内进行内部评审设计更改方案。
5.3更改方案评审和确认5.3.1 技术部主管应在接到“工程更改申请单”的10个工作日内，组织相关部门或当事者，对更改方案进行评审，并在“工程更改申请”中填写。
填写时必须明确更改方案，明确更改进行时机、在制品和库存品的处理，明确更改验证方式（如是否重新小批量试生产）等。
工艺变更作业方法
1．目的在生产或设计研发过程中存在的潜在的质量问题，能及时有效的得到解决和控制，确保产品品质满足客户要求。
2．范围适用于本公司所有生产产品。
3．职责3．1研发部：负责评审、决定工艺变更申请的正确性与可行性，出更改通知并知会相关部门。
3．2质检部：负责跟踪检查设计变更的执行状况。
3．3质管部：文控负责《工艺更改通知单》的受控及发放。
4．程序4．1工艺更改的时机介于工艺更改会影响产品设计研发、客户交期、产品成本、生产工艺、生产制程、产品检验等，申请部门在提出申请时，需评估/评审更改前、更改后所受产生的影响及承担相应的责任。
遇到以下因素时，需申请更改：1、客户要求；2、品质要求：品质异常（含设备修改导致品质异常），影响产品出货；3、遗漏/错误更正：文件图纸遗漏/出错，导致品质异常；4、降低成本/供货商变更：材料成本降低或变更重要物料供货商；5、重大品质导常，影响产品功能、出货交期等事项。
4．2工艺更改申请1、相关部门需提出更改时，需以《产品联络单》或书面文件形式提出申请；2、更改申请需明确因该更改所受影响之订单(注明订单号)，受影响的物料的处理方式；3、申请单需经申请部门经理或总监审批，交到研发部确认。
4．3工艺更改评审1、研发部收到申请部门提出的更改申请时，需评估申请理由的真实性和可操作性；2、确定申请理由真实、可操作性(必要时可提供客户评审确认)，可更改后，则由研发部发出《工艺更改通知单》，经研发部经理确认/审批，再知会各相关部门评审变更信息，并签名确认。
反之则不予变更或退回原申请部门。
3、《工艺更改通知单》由研发部送质管部受控发放至相关部门。
4．4更改执行1、《工艺更改通知单》由文控中心受控后发到各相关部门；2、各相关部门收到《工艺更改通知单》后，按所列更改事项要求实施更改。
与更改相关联的文件、生产工序等需有明确的明示或标识，以便品质追溯；3、更改实施涉及材料变更时，须更新相关的图纸、BOM表等；4、营运部知会客户产品更改事项（客户有要求时）；5、质检部随更改时间确认工艺变更的实施状况(有必要时，请研发部工艺指导师现场指导)，记录于《制程检验记录表》，并跟进产品品质状况；6、因技术参数更改而产出的产品，需全面验证产品的功能性和可靠性，确保产品品质满足客户要求。
产品和过程变更管理程序
1.目的1.1. 为明确产品与过程更改的责任和流程，做到及时有效的更改管理，保证并切合客户要求，特制定本管理程序。
2.合用范围2.1. 合用于企业产品设计和制造过程的更改，包含 4M更改及任何客户和供给商所惹起的更改。
3.名称定义更改：是指产品制造中，波及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method，含环境场所），内容包含：规格、资料的更改；机器、设施的更改；制造方法、工艺的更改；作业者更改。
：Engineering Change Request，工程更改申请单。
：Engineering Change Notice，工程更改通知单。
4.权责4.1.采买部：资料(含组成零件材质更改的申请和实行。
4.2.生产部：负责有关过程更改的申请和实行，即设施、工艺方法、作业人员更改。
4.3.销售部：负责客户提出的更改受理，采集和内部反应客户确实认结果。
4.4.技术部：负责产品有关设计更改的申请和实行。
4.5.质量部：负责招集各部门评审更改和提交给客户确认，并实行有关文件的更改。
4.6. 物流部：负责生产计划、采买计划更改和库存品、在制品的办理。
5.内容5.1. 更改的提出：5.1.1. 当企业内部发生产品和过程更改需求时，由各责任部门提出更改申请，填写《工程更改申请单》。
5.1.2. 申请部门需将更改项目、更改原由、更改前与更改后等内容详填于《工程更改申请单》中，必需时需附图面、旁证资料、样品等，经申请部门主管赞同后，交质量部确认。
5.1.3. 当客户针对机构设计、规格尺寸、工艺流程、材质等提出设计和过程更改需求时，由销售部提出更改申请，各部门进行评审和履行，时间不得超出两个工作周。
5.1.4. 当供给商针对资料、工艺等更改需求时，由采买部接受和提出供给商的更改申请。
5.1.5. 当产品需要设计更改时，由技术部提出设计更改申请；当工艺流程、设施、方法等过程需要更改时，由生产部提出工程更改申请。
电子产品设计更改程序
宏光照明电器有限公司电子产品开发控制程序一、目的确定产品开发的过程及步骤，对产品设计、开发各阶段进行有效的控制，确保产品设计满足法律法规和客户要求，并引导资源，预防缺陷，降低成本，满足批量生产的需要，最终达到客户满意。
二、范围本程序适用于产品开发任务下达至开发任务完成移交的全过程，详细规定了包括产品开发任务的下达，项目经理的确定，项目开发计划及进度表的制订，开发所需物料的提供，测试评估，批量试产的验证，技术文件的要求等内容。
三、职责1、研发部负责产品设计、开发、测试、评估全过程的控制，负责满足产品开发要求，控制产品成本，并配合相关部门制定产品、材料、工艺等标准，主导产品的小批量试产工作。
2、市场部负责提出《新产品开发任务书》，总经理或主管副总负责《新产品开发任务书》的批准。
3、由研发部主导，品管部、实验室配合新产品小批量试产产品的实验和纪录反馈，并参与项目评审。
4、生产部协调相关部门进行试生产，并验证试产结果，参与项目评审。
5、采购部负责提供产品开发所需物料，并保证批量生产物料的持续提供。
四、名词定义无五、作业说明1、市场部根据订单评审或公司管理层授权，填写《新产品开发任务书》经总经理或主管副总批准后交研发部执行。
《新产品开发任务书》应详细说明产品的顾客要求、技术目标、成本规定、开发时间等要素，如有产品的图纸或样品资料的一并交于研发部。
2、研发部接收到《新产品开发任务书》后，由部门经理指定新产品开发的项目经理和成立项目小组，由项目经理具体组织新产品开发任务。
3、项目经理根据《新产品开发任务书》制订《项目开发实施计划与进度表》，经研发部经理批准后，由研发部组织项目小组成员和品管部、生产部、采购部召开项目开发会议，项目经理就项目开发情况进行说明，如各部门和单位的分工，项目的可能问题，项目开发的重点等，并整合参加部门的意见，为后续的实际开发工作提供输入支持。
4、各部门和人员根据《项目开发实施计划与进度表》开展工作，并做好相互协调配合，项目经理进行总体进度的把握和协调，并向研发部经理及时反应项目情况。
技术更改流程
技术更改流程
1．目的：为使产品设计更加完善、工艺技术更加便捷合理、市场推广更能适应客户要求，确保技术管理工作的严肃性，特制定本程序。
2．适用范围：凡本公司已经定型的产品，在生产过程中，由于材料、品质、性能、特性、结构、外观、市场需要等因素，需要变更之原设计的零部件、技术图样或其它技术文件，均适用本程序。
3．定义：
3．1产品：系指经过各种试制成功后，经总经理批准后的批量产品。
4．权责范围：
4．1技术部负责本程序的制定、修改之起草、废止工作；
4．2总经理负责本程序的核准。
5．程序内容：
5．1更改建议的提出、报请和批准
.5.1公司所有员工均有对产品技术之更改的合理化建议权利和义务，但必须报经本部门领导审查核准后逐级上报。
5.2设计部门、生产部门、市场部门、质量部门均有单独、直接提出建议的权利，
其他部门必须按上述四部门的专业分工，分别报该四部门主管领导，由接报
部门在当天决定是否进行下一步工作；
5.3接报部门分管领导,在进行专业论证的基础上,提交技术部进行《设计变更通知
单》的编制。
5.4 《设计变更通知单》编制后由技术部、生产部、质量部、厂长会签后生效。
5.5 《设计变更通知单》生效后，发放到各相关部门。
6．表单
6．1技术变更协调单
技术变更协调单。
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1. 流程图：
产品设计（工艺）更改工作流程图研发中心（销售公
司）有关单位
2.流程说明
2.1.设计(工艺)更改建议：研发中心(销售公司)或有关单
位按《产品设计(工艺)更改管理规定》向研发中心(销
售公司)提出设计(工艺)更改建议。
2.2.批产后的工艺更改方案：有关单位根据生产需要对批
产后的工艺进行修订并报方案给研发中心(销售公司)
确认。
2.3.确认：研发中心(销售公司)按《产品设计(工艺)更改
管理规定》对设计(工艺)更改建议或方案进行确认。
2.4.设计(工艺)更改及通知单：研发中心(销售公司)或有
关单位按《产品设计(工艺)更改管理规定》填写产品
设计(工艺)技术问题通知单或图样更改通知单并送
有关人员会签。
2.5.发放：研发中心(销售公司)或有关单位负责通知单编
号，不允许重号，并按《产品图样及设计(工艺)文件
发放与管理规定》发放到有关单位。
2.6.执行：各有关单位按通知内容要求执行，如改图、更
换蓝图、底图、旧图回收等，通知单存档。
3.附则
3.1.制、修、废。
本管理流程，经公司经营委员会（中、
高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实
施；修改、废止时亦同。
3.2.公告实施。
本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实
施。