安全生产标准化内审流程及表格
XX街道安全生产监督管理站安全生产标准化审评报告+表格+流程
XX 市XX街道安全生产监督管理站安全生产标准化审评报告企业名称：日期： 2015年月日企业安全生产标准化自评报告公司安全生产标准化记录文件批准：受控状态：受控分发号：年月目录会议（培训）记录.................................................................... １会议纪要............................................................................ ２职工教育培训台帐 (4)交接班记录 (5)安全投入计划 (6)安全投入清单 (8)劳动防护用品发放台帐 (9)外来文件记录表 (11)档案台账 (12)法律法规及其它要求清单 (13)文件资料更改记录 (14)文件资料发放记录表 (15)文件更改通知单 (17)安全管理资格证书台帐 (17)资料借阅登记表 (19)职工安全三级教育卡 (20)特种作业人员培训名册 (22)安全生产年度培训计划 (23)安全日活动记录 (24)生产设备设施台帐 (26)监视和测量设备设施台帐 (27)特种设备管理台帐 (28)强制检测检验设备设施台帐 (29)机维修设备设施清册 (30)设备缺陷及处理记录 (32)检修工作班前班后会记录 (34)设备运行检测维护记录 (36)设备缺陷处理报告单 (38)事故调查分析报告 (40)巡视检查记录 (48)设备安装验收单 (50)调度命令记录 (53)事故应急联系电话记录表 (55)消防及应急设备设施清册 (57)消防及应急设施定期维护检查表 (58)危险区域动火作业工作票 (60)进入受限空间作业工作票 (61)高处作业工作票 (62)吊装作业工作票 (63)破土作业工作票 (65)接地电阻试验 (68)电气安全用具清册 (70)手持电动工具清册 (71)绝缘工具试验 (73)安全检查及隐患整改记录 (74)重大隐患治理台帐 (76)隐患整改通知单 (77)危险源辨识及风险评价表 (78)重大危险点清单 (79)职业健康管理台账 (80)劳动者职业健康监护档案表 (81)评审/自评计划 (89)评审/自评报告 (90)不符合项整改通知单 (91)会议（培训）记录编号：保存期限：三年会议纪要编号：保存期限：三年职工安全教育培训台帐编号：保存期限：三年4交接班记录编号：保存期限：一年安全投入计划保存期限：三年安全投入清单编号：保存期限：三年劳动防护用品发放台帐编号：9保存期限：一年10外来文件记录表编号：保存期限：三年档案台账记录人：保存期限：三年法律法规及其它要求清单编号：文件资料更改记录编号:保存期限：永久文件资料发放记录表发放日期：文件更改通知单安全管理资格证书台帐资料借阅登记表编号：保存期限：三年职工安全三级教育卡编号：注：再培训记录可另附附件。
安全生产标准化系统评审表
安全生产标准化系统评审表
名称：编号
安全生产标准化系统评审表
名称：编号BZH-JL-03-22（2）
安全生产标准化系统评审表
名称：编号BZH-JL-03-22（3）
安全生产标准化系统评审表
名称：编号BZH-JL-03-22
安全生产标准化系统评审表
名称：编号BZH-JL-03-22（5）
安全生产标准化系统评审表
名称：编号
安全生产标准化系统评审表
名称：编号
安全生产标准化系统评审表
名称：编号BZH-JL-03-22（8）
安全生产标准化系统评审表
名称：编号BZH-JL-03-22（9）
安全生产标准化系统评审表
安全生产标准化系统评审表
名称：编号BZH-JL-03-22（11）
安全生产标准化系统评审表
名称：编号BZH-JL-03-22（12）
安全生产标准化系统评审表
名称：编号BZH-JL-03-22（13）
安全生产标准化系统评审表
企业名称：编号：BZH-JL-03-22
安全标准化系统评审表
企业名称：编号：BZH-JL-03-22
企业名称：编号：BZH-JL-03-22。
安全生产监督管理标准化表格
安全生产层级监督检查表受检单位：检查单位：检查组长：检查日期：建设工程安全监督管理机构工作考核表１建筑施工企业管理人员安全生产考核证书监督检查表２安全生产许可证综合查验表３４附表5工程建设重大质量安全事故快报表单*□质量□安全填报单位：（盖章）报告日期：年月日５６填报人：主管领导签章：单位负责人签章：７河北省房屋建筑与市政工程建设重大生产安全事故约谈签到表年月日８河北省房屋建筑与市政工程建设重大生产安全事故约谈记录表年月日９事故约谈汇报通知书：根据《河北省〈建筑施工企业安全生产许可证管理规定〉实施细则》有关规定，企业发生工程建设死亡事故后，事故发生地建设行政主管部门、事故企业负责人、项目负责人、监理单位负责人要及时到省建设厅安全生产领导小组办公室约谈汇报，省建设行政主管部门将对企业安全生产条件进行复查，请携带公司全部安全生产许可证正、副本，于规定时间参加事故约谈汇报，并接受对企业安全生产条件的复查。
年月日伤亡事故举报登记表年月日施工企业安全生产监督检查表企业名称：检查单位：检查人：日期：附表11监理单位安全生产监督检查表监理单位名称：检查单位：检查人：日期：建设单位安全生产监督检查表建设单位名称：检查单位：检查人：日期：勘察设计单位安全生产监督检查表企业名称：检查单位：检查人：日期：其他有关单位安全生产监督检查表企业名称：检查单位：检查人：日期：河北省建设工程安全生产监督备案表建设工程施工现场勘验表年月日建设工程安全监督检查记录表年月日星期项目负责人：（签字）施工现场监理人员：（签字）年月日年月日此表一式三份，施工单位、监理单位、检查单位各一份建设工程安全隐患整改通知书（）安患字第（）号：经检查，你单位施工的项目，违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《河北省建设工程施工安全规程》等标准规范，存在如下安全隐患：根据《建设工程安全生产管理条例》、《河北省建筑工程施工安全监督管理暂行规定》，限于年月日前整改完毕，并将整改报告书报（）。
安全标准化内审记录表[苏安监〔2011〕202号]
![安全标准化内审记录表[苏安监〔2011〕202号]](https://img.taocdn.com/s3/m/695263eeb8f67c1cfad6b8c5.png)
1.1法律、法规和标准的 1.法律、法规 识别和获取（50分） 和标准（100 1.2法律、法规和标准符 分） 合性评价（50分） 2.1 方针目标（20分） 2.2 负责人（20分） 2.机构和职责 2.3 职责（30分） （100分） 2.4 组织机构（20分） 2.5 安全生产投入（10 分） 3.1 范 围 与 评 价 方 法 （10分） 3.2风险评价（10分） 3.3风险控制（15分） 3.风险管理 （100分） 3.4隐患排查与治理（20 分） 3.5 重 大 危 险 源 （ 20 分） 3.6变更（10分） 3.7 风 险 信 息 更 新 （ 10 分） 3.8供应商（5分） 4.1 安 全 生 产 规 章 制 度 （40分） 4.管理制度 （100分） 4.2操作规程（40分）
4.管理制度 （100分） 4.3修订（20分） 5.1 培 训 教 育 管 理 （ 20 分） 5.2 从 业 人 员 岗 位 标 准 （10分） 5.3 管 理 人 员 培 训 （ 20 分） 5.4 从 业 人 员 培 训 教 育 （30分） 5.5 其 他 人 员 培 训 教 育 （10分） 5.6日常安全教育(10分) 6.生产设施及 6.1 生 产 设 施 建 设 （ 10 工艺安全 分） （100分） 6.2安全设施（20分） 6.3特种设备（10分） 6.4工艺安全（25分） 6.5关键装置及重点部位 （15分） 6.6检维修（10分） 6.7拆除和报废（10分） 7.1作业许可（20分） 7.作业安全 （100分） 7.2警示标志（15分） 7.3作业环节（40分） 7.4承包商（25分） 8.1 职 业 危 害 项 目 申 报 （25分） 8.2作业场所职业危害管 理（50分） 8.3 劳 动 防 护 用 品 （ 25 分） 0.05 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.05 0.05 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安全生产流程审批表
安全生产流程审批表审批单位：________________审批日期：________________项目名称：________________项目责任人：________________项目位置：________________1. 安全生产流程概述安全生产是企业的首要任务，为保障员工和公众的生命财产安全，确保各项工作有序进行，特制定本安全生产流程审批表。
2. 任务描述描述本次项目的主要任务和施工过程，包括但不限于工程规模、工期、地点、人员配备等。
3. 风险评估根据实际情况，对本次项目可能存在的安全风险进行评估和预测，并制定相应的应对措施。
4. 安全管理措施列举并详细描述项目中所采取的各项安全管理措施，包括但不限于：4.1 人员管理- 定期进行岗前培训，确保员工具备相关安全技能；- 确保项目人员按照规定佩戴个人防护装备；- 建立健全的安全奖惩制度，激励员工关注安全。
4.2 设备管理- 确保施工使用的设备符合安全要求，并按规定进行定期检查和维护；- 确保设备的操作人员具备相应的操作技能，定期组织技术培训。
4.3 现场管理- 设立安全警示标志，明确施工区域的安全边界；- 定期清理现场杂物，维持施工区域的整洁有序；- 安排专人进行现场巡查，确保施工过程中的安全。
4.4 紧急救援预案- 制定紧急救援预案，包括疏散路线、应急联系方式等；- 进行定期演练，确保员工了解紧急情况下的应急措施。
5. 安全生产流程审批5.1 安全生产流程图绘制本次项目的安全生产流程图，清晰展示各个流程环节，包括任务拆解、材料准备、施工作业等。
5.2 安全风险评估报告根据前述风险评估，制定详细的安全风险评估报告，包括可能存在的风险、相应的风险等级和应对措施。
6. 安全生产流程审批结果经审批单位对上述内容进行审查并评审，决定是否批准本安全生产流程。
审批单位意见：________________审批结果：________________审批人：________________日期：________________7. 安全生产流程执行监管批准通过的安全生产流程应由专人进行监督和执行，确保实施过程中符合相关标准和规定。
2021年安全标准化内审检查表
5、抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度
6.6检维修
1、设备检维修管理制度
2、检维修记录
3、年度综合检维修计划
4、检维修方案
5、检维修风险分析记录
6、检维修人员安全培训教育记录
7、对检维修作业现场进行安全检查的记录
8、检维修交付生产手续等
4、文件发放记录
5、培训记录
6、现场询问接收部门对相关内容的了解情况
1.2法律、法规和标准符合性评价
1、符合性评价报告、记录
2、不符合项整改记录
2.1方针目标
1、公司的安全生产方针和年度安全生产目标文件
2、本部门安全生产责任书和安全生产工作计划
3、安全生产目标责任书考核与奖罚记录
4、询问各级人员对安全生产方针和安全生产目标是否了解
8、询问各级人员对安全文化内容掌握情况、对主要负责人安全承诺了解情况、
2.3职责
1、查安全生产责任制文件及内容
2、询问各级人员自己的岗位职责
2.4组织机构
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件
2.注册安全工程师配备或委托文件
3.安全生产管理人员的学历、工作经历
4.管理部门设置文件
5.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件
4、查部门安全培训、教育记录
5、查安全费用台账中培训费用情况
6、查行政人事部的从业人员安全培训教育档案
7、查安全培训变更记录
8、询问受培训人员对培训效果的了解情况
5.2从业人员岗位标准
1、载明企业从业人员岗位标准的文件
2、从业人员招聘资料、员工台账、档案
5.3管理人员培训
安全生产标准化表格
安全生产标准化表格安全生产标准化是企业安全管理的基础，通过标准的制定和实施，可以提高企业的安全生产管理水平，减少安全事故的发生。
下面是我参考相关资料整理的一份安全生产标准化表格：表格名称：安全生产标准化表格表格内容：1. 企业基本信息企业名称：企业法定代表人：企业主营业务：企业规模：所在地区：联系电话：签发日期：2. 安全责任制度设立安全管理机构：(√)明确安全生产责任人：(√)制定安全管理制度：(√)制定安全培训计划：(√)建立安全奖惩制度：(√)3. 生产设施安全保障设备设施安全检测：(√)设备设施维护和保养：(√)设备设施更新升级：(√)环境治理措施：(√)危险化学品管理：(√)4. 安全生产培训安全生产培训计划：(√)员工岗前培训：(√)员工定期培训：(√)岗位风险培训：(√)应急预案培训：(√)5. 安全防护设施建立安全防护设施：(√)定期维护安全防护设施：(√)设立安全警示标识：(√)购置个人防护用品：(√)建立安全疏散通道：(√)6. 安全事故处理与报告建立事故报告制度：(√)事故隐患排查：(√)事故应急预案：(√)事故处理与救援计划：(√)事故报告与调查分析：(√)7. 安全管理考核评估安全生产考核指标：(√)安全生产评估报告：(√)安全生产整改计划：(√)安全生产绩效评估：(√)安全管理持续改进：(√)以上是一份典型的安全生产标准化表格，企业可以根据自身的实际情况进行相应的调整和修改。
通过制定和实施安全生产标准化表格，企业可以规范安全管理程序，提高安全生产管理的科学性和有效性，保障员工和企业的安全生产。
安全生产标准化评审流程
安全生产标准化评审流程安全生产标准化评审流程是指对企业的安全生产管理水平进行检查和评价的一项工作，以确保企业的安全生产达到国家标准要求并得到持续改进。
一、准备阶段1.明确评审目的：明确评审的目的与范围，制定评审计划和时间表。
2.组织评审小组：由具有一定安全生产管理经验和技术实力的人员组成评审小组。
小组应包括评审组长、评审员和记录员。
3.收集资料：收集与评审对象相关的安全生产管理制度、规章制度、工作记录等相关文件和资料。
二、实施阶段1.开幕会议：评审小组与被评审单位的负责人进行沟通，明确评审目标、范围和方法。
2.资料审查：评审小组对收集到的文件和资料进行审查，了解被评审单位的安全生产管理水平。
3.现场查看：评审小组深入被评审单位的现场进行实地考察，了解实际的安全生产状况，并与相关人员进行交流。
4.访谈：评审员与被评审单位的管理人员和员工进行访谈，了解他们对安全生产管理的认识和实施情况。
5.记录和整理：评审小组将审查、查看和访谈的过程和结果进行记录和整理，形成评审报告。
三、总结阶段1.评审报告编制：评审小组根据记录和整理的资料编制评审报告，包括评审结果、发现的问题和建议等内容。
2.评审结果反馈：评审小组将评审报告反馈给被评审单位，与他们进行沟通和交流，解释评审结果和提出改进建议。
3.问题整改：被评审单位根据评审报告中的问题和建议，制定整改措施，改进安全生产管理水平。
通过以上的评审流程，可以全面了解企业的安全生产管理水平，并发现安全生产中存在的问题和不足，提出改进建议，推动企业的安全生产持续改进。
同时，评审流程中与被评审单位的沟通和交流也有助于增强员工的安全意识和参与度，为企业的安全生产奠定坚实的基础。
安全生产标准化安全生产风险体系内审检查表
纠正与预防行动执行、跟踪、反馈、沟通记录保存完整，并方便随时可以查阅和使用。
52
2.1风险评估与控制总体原则
建立设备、作业、职业健康与环境风险评估的实施工作计划，并明确风险评估工作任务、完成时间、责任人员
53
对开展风险评估的人员进行风险评估方法的培训。
54
开展危害辨识工作
55
开展基准风险评估。
56
获取法律法规的渠道畅通。
14
建立了法律法规与标准清单（库），并识别与安全生产相关法律法规与标准的有效性及适用条款。
15
车间级制度符合法律法规的要求,并有编制、审核和批准人员签字。
16
每年对建立的法律法规与标准清单（库）进行回顾。
17
1.4安全生产目标与指标
根据上级要求层层分解安全生产目标与指标
18
收集贵阳供电局安全生产目标与指标文件化资料，提供本单位安全生产目标与指标文件化资料。
43
1.11安全科技
涉及本部门的安全科技项目应做好实施前的风险分析及应用过程控制措施的落实。，是否对运用效果进行了回顾。
44
1.12纠正与预防
制定涉及本单位的纠正和预防行动工作书面计划，计划中包含：执行纠正和预防行动的责任部门、人员、事件。
45
纠正和预防行动执行情况得到及时反馈。
46
从以下方面收集纠正与预防计划项目：日常工作中发现的危及安全生产的问题；变化管理；检查与审核；事故/事件调查；风险评估；任务观察；培训程序评估。
47
各级人员按要求执行纠正与预防计划。
48
纠正全区代表、员工沟通，并有沟通的资料或记录。
49
在执行过程中，必要时对纠正与预防行动计划进行调整。
内部审核控制程序、工作流程图表
内部审核控制程序1、目的1.1 判定质量、环境、职业健康安全管理体系的活动是否符合标准规范的要求。
1.2 质量、环境职业健康安全管理体系是否得到正确的实施和保持，并确定其有效性。
1.3 评审以往审核的结果，向总经理报送审核结果的信息。
2 、适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核。
3、职责3.1 管理者代表3.1.1 领导和策划质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核工作，并向总经理汇报年度内部审核计划。
3.1.2 任命审核组长，授权审核员进行审核工作。
3.1.3 负责审批内部审核报告，并向总经理汇报审核结果。
3.2 质量管理部3.2.1负责内部审核员培训和管理。
3.2.2 推荐内审员组成内审组并提名审核组长，报管理者代表审批、授权。
3.2.3 负责拟定年度内部审核计划，并报管理者代表审批。
3.2.4 负责组织对受审核单位实施的纠正、风险应对措施进行跟踪验证。
3.2.5 负责内审文件和记录的归档工作。
3.3 审核组长3.3.1 编制内部审核计划，并报管理者代表审批。
3.3.2 明确审核员分工，主持审核组内部会议，实施内部审核。
3.3.3 组织审核员对审核发现作出审核评价，编制审核报告和不符合项分布表。
3.3.4 向受审核单位通报并签发不符合项报告和观察项报告。
3.4 审核组3.4.1 收集审核资料，编制审核表，实施内部审核。
3.4.2 整理审核结果，编写观察项、不符合项报告和内部审核报告。
3.4.3 讨论审核发现，并将不符合项提交受审核单位负责人确认。
3.4.4 整理本次内部审核文件并上交质量管理部。
3. 受审核单位3.5.1 负责将审核的时间和范围通知有关人员，配合审核员的工作。
3.5.2 根据内部审核结果，对不符合项和观察项进行确认。
3.5.3 负责对经审核组确认的纠正措施进行实施，并将实施结果反馈质量管理部组织验证。
4、工作流程5、控制要求5.1 审核要求5.1.1 公司内部审核可采取集中审核和滚动审核两种方式进行。
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安全生产标准化内审流程
1.首次会议
首次会议由内审组长主持，内审组成员及单位有关人员参加。
（1）介绍内审组成员。
（2）说明内审的目的、范围、方法和程序，强调内审工作的客观性、严肃性、公正性。
（3）说明内审组分工及日程安排。
（4）说明需要配合的事项。
（5）单位领导简要介绍标准化创建及运行情况。
（6）内审组长宣布内审工作开始。
2.实施内审
（1）内审组成员按照计划和分工，实施内审，包括资料查阅、现场抽查、询问。
（2）形成内审结论：①记录具体的符合、不符合项并简要描述；②得出各内审项目的得分。
3.末次会议
会议由内审组长主持，内审组成员及单位有关人员参加。
（1）简要回顾考评范围、程序、方法。
（2）公布内审结果。
（3）单位领导总结发言。
安全生产标准化内审签到表
内审不符合项清单。