安全生产标准化内审流程及表格
安全生产标准化内审流程
1.首次会议
首次会议由内审组长主持，内审组成员及单位有关人员参加。（1）介绍内审组成员。（2）说明内审的目的、范围、方法和程序，强调内审工作的客观性、严肃性、公正性。（3）说明内审组分工及日程安排。（4）说明需要配合的事项。（5）单位领导简要介绍标准化创建及运行情况。（6）内审组长宣布内审工作开始。
2.实施内审
（1）内审组成员按照计划和分工，实施内审，包括资料查阅、现场抽查、询问。（2）形成内审结论：①记录具体的符合、不符合项并简要描述；②得出各内审项目的得分。
3.末次会议
会议由内审组长主持，内审组成员及单位有关人员参加。（1）简要回顾考评范围、程序、方法。（2）公布内审结果。（3）单位领导总结发言。
安全生产标准化内审签到表
内审不符合项清单
安全生产标准化记录(表格)
安全生产标准化记录(表格)
公司 安全生产标准化记录文件 批准： 受控状态：受控 分发号： 年月
目录 会议（培训）记录 ...................... １会议纪要 .............................. ２职工教育培训台帐 .. (4) 交接班记录 (6) 安全投入计划 (7) 安全投入清单 (9) 劳动防护用品发放台帐 (11) 外来文件记录表 (13) 档案台账 (15) 法律法规及其它要求清单 (17) 文件资料更改记录 (19) 文件资料发放记录表 (20) 文件更改通知单 (22) 安全管理资格证书台帐 (23) 资料借阅登记表 (25) 职工安全三级教育卡 (27) 特种作业人员培训名册 (30) 安全生产年度培训计划 (32) 安全日活动记录 (33) 生产设备设施台帐 (35) 监视和测量设备设施台帐 (36)
特种设备管理台帐 (38) 强制检测检验设备设施台帐 (39) 机维修设备设施清册 (41) 设备缺陷及处理记录 (44) 检修工作班前班后会记录 (47) 设备运行检测维护记录 (49) 设备缺陷处理报告单 (51) 事故调查分析报告 (53) 巡视检查记录 (62) 设备安装验收单 (64) 调度命令记录 (67) 事故应急联系电话记录表 (70) 消防及应急设备设施清册 (72) 消防及应急设施定期维护检查表 (74) 危险区域动火作业工作票 (77) 进入受限空间作业工作票 (78) 高处作业工作票 (80) 吊装作业工作票 (81) 破土作业工作票 (84) 接地电阻试验 (88) 电气安全用具清册 (90) 手持电动工具清册 (91) 绝缘工具试验 (93)
XX发电厂安全标准化报告
XXX发电有限责任公司 安全生产标准化达标评级报告 XXX有限公司 2012年X月X日
目录
前言 为加强和完善电力安全生产监督管理，落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号），规范发电企业安全生产标准化工作，电监会和国家安全生产监管总局联合制定了《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》，全面推进电力安全生产标准化建设，加强发电企业基层管理，夯实安全基础，提升安全生产管理水平，提高防范和处置生产安全事故的能力，不断提高并网发电机组安全运行水平，保障华北区域电网和发电企业生产安全、稳定、优质、经济运行。 受XX发电厂和XX发电有限责任公司的委托，经XX批准，旷世伟业--中电联科技中心选择9名专家、组成评审组，于2012年X月X日对XX发电厂（简称XX发电厂）和XX发电有限责任公司（简称公司）进行安全生产标准化达标现场评审工作。 本次评审采用国家电力监管委员会颁发的《电力安全生产标准化达标评级实施细则（试行）》（办安全[2011]83号和电监安全[2011]23号《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（简称达标评级标准）进行了现场评审。 现场达标评审工作是在XX发电厂和公司自评价的基础上进行的。 评审组依据《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》，逐项逐条对XX发电厂和公司的安全管理、机组运行状况进行现场评审。评审中得到了XX发电厂和公司各级领导支持和专业人员密切配合。 评审组根据评审结果编写《XX发电厂，XX发电有限责任公司安全生产标准化达标 评级报告》。 本报告得到了XX、电力系统专家的指正，在此，对有关领导、专家及专业人员表 示诚挚的感谢。
安全生产标准化所有记录表格格式
企业基本情况登记表 NO：XXXX-AQ-TZ-01 企业注册名称经济类型企业创办时间 企业所在地址企业职工人数厂区面积（㎡） 企业法人代表姓名联系电话专职安全管理人员姓名联系电话 安全管理机构负责人联系电话兼职安全管理人员姓名联系电话 企业主要生产产品企业年产值 证 照 情 况 证件名称发证单位发证日期有效期证件号码生产经营范围 从业人员分布情况工种 电工 作业 金属焊接切割 作业 起重机械 作业 厂内机动车辆 驾驶 登高架设作业锅炉作业 压力容器 操作 危化 作业 煤气作业其他人数 持证 情况 注：特种作业人员持证情况详见登记表。
企业职工基本情况登记表 NO： XXXX -AQ-TZ -02 序号姓名 出生 年月 籍贯学历 三级安 全教育 情况 工作 年限 现任岗位 从事本 岗位年 限 身份证号码 参与工伤保险或商业性保险情况 备注 是否参与 投保 额度 投保 期限 工伤 保险 商业 保险
NO： XXXX-AQ-TZ -03 安全生产领导机构名称：成立时间：年月日 姓名性 别 年龄文化程度工作岗位及职务 安全领导机构中 有何专长 受过何种 安全培训和教育 证件号码 任职时间职务
NO： XXXX-AQ-TZ -04 安全生产管理机构名称：成立时间：年月日 姓名性 别 年龄文化程度工作岗位及职务 安全管理机构中 有何专长 受过何种 安全培训和教育 证件号码 任职时间职务
安全生产目标责任制考核表 NO:XXXX -AQ-TZ-05 受考核部门：考核时间： 考核项目考核结果备注员工死亡及重伤事故为零 较大及以上事故为零 员工安全生产教育培训率为100% 特种作业人员持证上岗率为100% 事故隐患整改率为98% 严格办理危险作业票，办好票证后方可施工，施工 时接受安监人员的检查与监督。 对车间设备检修、维护保养，保证设备的安全长周 期运行。 遵守劳动纪律，不迟到、不早退和做与工作无关的 事情，认真执行安全检修规章制度。拒绝违章作业 的指令。 加强设备的巡回检查，及时消除不安全因素。 按规定着装上岗，爱护和正确使用消防用具与防护 器材。 积极参加公司、车间组织的应急预案的演练。 积极参加其他各种安全活动。
安全生产标准化记录表格模板
荣成市新富冷藏厂安全生产标准化体系文件 安全生产标准化记录表格与台账汇编 荣成市新富冷藏厂
一、目标、组织机构和职责
关于贯彻落实安全生产总体目标和年度目标的通知 荣成市新富冷藏厂文件 荣成市新富冷藏厂安发【2015】1号 关于贯彻落实安全生产总体目标和年度目标的通知 各车间、部门： 为了全面落实安全生产相关的法律法规和方针政策，现结合我公司实际制定了本公司安全生产总体目标和年度目标，希你们认真贯彻并层层分解落实，以确保本公司安全生产各项目标的实现。 荣成市新富冷藏厂 二零一五年一月十日 附件：1.《安全生产总体目标》 附件：2.《2015年度目标》 主题词：目标管理制度通知 荣成市新富冷藏厂2015年1月10日印发
附件：1.《安全生产总体目标》 追求最大限度的不发生各类事故，不损坏人身健康，不破坏环境。深入开展安全标准化管理，遵循以人为本的原则，加强员工培训，努力提高员工队伍的安全素质；在我公司各个层面建成完善的、体系化的安全生产长效管理机制。 附件：2. 2015年度安全生产目标 1.全员安全培训合格率达到100%； 2.特种作业人员培训合格持证上岗率达到100%； 3.重大风险有效控制率达到100%; 4.事故隐患整改率达到100%； 5.职业危害因素达标率100%； 6.死亡事故率、火灾事故率、重大设备和生产事故率为零；受伤事 故8000工时损失率小于2‰； 7.职业病发病率为零； 8.违反安全法律及标准规程重大事件率为零。
2015实现年度安全生产目标的实施计划 一、企业（公司）自身 1、遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、标准，不断完善、落实企业的安全生产规章制度。 2、提供必要的人力、物力、财力资源以保证企业安全生产目标的实现。 3、按照“分级管理、分线负责”的原则督促各部门、车间、班组、各岗位安全生产第一责任者认真贯彻、落实安全生产责任制及安全生产管理制度，抓好安全生产工作。 4、落实安全技术措施，不断强化对危险源的监控积极防各类事故的发生，持续提高企业的安全生产管理绩效。 5、开展应急救援培训和演练，进一步完善应急救援预案。 6、及时、如实上报工伤事故，并按“四不放过”原则严格对事故进行调查处理。 7、完成安全生产责任制和各项安全生产责任制度和安全操作规程的修订完善工作，使之符合《安全生产法》等新颁法律法规的要求。 8、不断改进安全生产管理工作，落实各项安全防措施，提高安全生产管理水平。 9、对实现安全生产目标和在安全生产工作中做出突出贡献的部门和个人进行奖励，对违反安全生产管理制度者、工伤事故责任部门和责任人进行处罚。 二、各部门、各车间、各岗位及员工 1、严格实施本企业指定的各项安全生产管理制度和责任制。
标准化流程图制作规范
一、前言 二、目的 三、流程图符号 四、流程图结构说明 五、流程图绘製原则 六、范例 一，前言 标准作业流程的意义 「标准作业流程」（SOP）是企业界常用的一种作业方法，其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然，有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。 （一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。 （二）更换人手时，按图索骥，容易上手。 （三）所有流程在绘製时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。 一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，参考美国ANSI系统流程图标准符号，及道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程，製作符号及范例。 二、本规范流程图绘製，採用由上而下结构化程式设计（Top-down Structured Programming）观念。 三、对于製作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘製原则。
四.流程图结构说明 顺序结构（Sequence） 图形： 意义：处理程序顺序进行。 语法：DO处理程序1 THEN DO处理程序2 实例： 运用时机：本结构适用于具有顺序发生特性的处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。 A. 二元选择结构（基本结构） 图形： 意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。 语法：IF 条件 THEN DO 处理程序1 ELSE DO 处理程序2 实例： 运用时机：
1. 2. 3. 图形： 意义：流程依据某些条件，分别进行不同处理程序。 语法：FOR 条件P CASE 1 DO 处理程序1 CASE 2 DO 处理程序2 CASE n DO 处理程序n 实例： 运用时机： ·本结构是二元选择结构的变化，流程依据选择或决策结果，择一进行不同处理程序。 ·选择或决策结果路径名称，可用不同文字，来叙明不同路径的处理程序。 A. REPEAT-UNTIL结构 图形： 意义：重复执行处理程序直到满足某一条件为止，即直到条件变成真（True）为止。 语法：REPEAT-UNTIL 条件 DO 处理程序 实例： 运用时机： ·本结构适用于处理程序依据条件需重复执行的情况，而当停止继续执行的条件成立后，即离开重复执行循环至下一个流程。 ·本重复结构是先执行处理程序，再判断条件是否要继续执行。 图形：
软件开发标准化工作流程
目录 1 引言......................................................错误!未定义书签。 编写目的..........................................错误!未定义书签。 适用范围..........................................错误!未定义书签。 定义..............................................错误!未定义书签。 流程图............................................错误!未定义书签。 2 需求调研..................................................错误!未定义书签。 概述..............................................错误!未定义书签。 需求调研..........................................错误!未定义书签。 注意事项..........................................错误!未定义书签。 3 可行性分析................................................错误!未定义书签。 4 需求分析..................................................错误!未定义书签。 概述..............................................错误!未定义书签。 产物/成果.........................................错误!未定义书签。 需求分析任务......................................错误!未定义书签。 需求分析方法......................................错误!未定义书签。 原型化........................................错误!未定义书签。 需求报告..........................................错误!未定义书签。 划分需求的优先级..................................错误!未定义书签。 评审需求文档和原型................................错误!未定义书签。 5 系统设计..................................................错误!未定义书签。 概述..............................................错误!未定义书签。 产物/成果.........................................错误!未定义书签。 产品设计..........................................错误!未定义书签。 概述..........................................错误!未定义书签。 流程图........................................错误!未定义书签。
安全生产标准化全套套表格
安全生产标准化记录表格汇编 2020版 目录 法律法规意识调查表 (1) 安全生产法律法规、标准和其他要求清单 (2) 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 (12) 年度安全工作目标考核表 (23) 安全责任考核制度考核表 (24) 现场带班人员安排表 (25) 领导现场带班巡查记录表 (26) 安全专项费用使用申请表 (27) 安全生产费用台账 (28) 从业人员工伤保险统计表 (29) 风险评价计划 (30) 危险源调查表 (31) 风险控制岗位明细表 (32) 主要生产设备装置一览表 (33) 危险源危害因素辨识风险评价清单 (34) 作业条件危险性分析(LEC)法 (35) 作业活动清单 (37) 风险评价会议记录 (38) 隐患整改通知书 (39) 隐患整改台账 (40) 重大隐患档案表 (41) 重大危险源检查评估表 (42) 应急预案演练记录 (43) 变更记录 (44) 项目变更申请表 (45) 项目变更验收表 (46) 供应商档案 (47) 供应商资格预审记录 (48) 合格供应商名录 (49) 采购物资风险评价表 (50) XXX公司文件发放记录表 (51) 文件评审和修订记录 (52) 文件评审和修订会议签到表 (53) 培训需求调查表 (54) 培训教育计划 (55)
安全培训教育记录 (56) 从业人员安全培训教育档案 (57) 培训效果评估表 (58) 新员工“三级”安全教育档案卡 (59) 转岗、复岗人员培训台帐 (60) 管理人员档案卡 (61) 安全管理人员名册 (62) 特种作业人员档案卡 (63) 特种作业操作证登记台账 (64) 承包商作业人员入厂培训教育记录 (65) 外来人员培训记录表 (66) 外来人员入厂证 (67) 班组安全活动计划 (68) 班组安全活动记录表 (69) 管理部门安全活动计划 (70) 管理部门安全活动记录表 (71) 建设项目施工现场安全检查记录表 (72) 安全设施一览表 (73) 安全设施检查、维护保养记录 (75) 监视和测量设备台帐 (77) 监视和测量设备校准和维护记录 (78) 特种设备登记台账 (79) 特种设备台账及检测、检验台账 (81) 特种设备日常维修保养记录 (83) 特种设备事故隐患台账 (84) 特种设备作业人员登记台账 (85) 工艺过程风险分析 (87) 监控报警系统维护调试记录 (88) 气体探测器维护调试记录 (89) 开车前安全条件确认检查表 (90) 生产装置停车操作记录 (91) 关键装置统计表 (92) 重点部位统计表 (93) 关键装置、重点部位安全检查记录 (95) 关键装置、重点部位安全活动记录 (96) 关键装置、重点部位应急预案演练记录 (97) 检维修作业风险分析和安全措施 (99) 年度综合检维修计划 (100) 设备检维修记录 (101) 设备检维修方案 (102) 检维修交付生产手续 (103) 检维修人员安全培训记录 (104)
电力勘测设计企业安全生产标准化规范及达标评级标准(终)(20140409 )
电力勘测设计企业安全生产标准化规范及达标评级标准 二〇一四年四月
前言 为加强电力勘测设计企业安全生产监督管理，落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）等文件精神，规范电力勘测设计企业安全生产标准化工作，国家能源局电力安全监管司委托中国电力建设集团有限公司组织编制本标准。 本标准依据国家有关安全生产法律法规、国家和行业标准、以及《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010），根据电力勘测设计企业特点编制。 本标准规定了电力勘测设计企业安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、设备设施、作业安全、隐患排查和治理、危险源辨识及重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告调查和处理、绩效评定和持续改进等十三个方面的内容和要求，以适应电力勘测设计企业安全发展、安全管理实际需要。 本标准由国家能源局电力安全监管司归口管理并负责解释。 本标准主要起草单位：国家能源局电力安全监管司、中国电力建设集团有限公司。 本标准参加起草单位：中国水电工程顾问集团公司及所属北京、华东、西北、中南、成都、贵阳、昆明勘测设计研究院，中国电力建设集团有限公司河北、河南、湖北省电力勘测设计院。 本标准主要编写人员: 刘春宇、高统彪、欧阳小伟、何海源、邱孔森、刘洪、齐国新、赵炜、马树宝、田在望、邵力、张扬民、刘耀恒、李向军、方国和、康敏、许鸽飞、周建胜、文晶、刘建冰。
目次 1 适用范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (10) 4 一般要求 (13) 5 核心要求及评分标准 (15) 5.1 目标 (15) 5.2 组织机构和职责 (15) 5.3 安全生产投入 (17) 5.4 法律法规与安全管理制度 (18) 5.5 教育培训 (19) 5.6 设备设施 (21) 5.7 作业安全 (25) 5.8 隐患排查和治理 (39) 5.9 危险源辨识及重大危险源监控 (41) 5.10 职业健康 (41) 5.11应急救援 (43) 5.12信息报送、事故报告和调查处理 (44) 5.13 绩效评定和持续改进 (45) 附录A 电力勘测设计企业安全管理制度目录 (47) 附录B 电力勘测设计专业安全管理制度目录 (48) 附录C 电力勘测设计安全作业规程目录 (49) 附录D 重要临时设施、特殊作业、危险作业项目和危险性较大的勘测作业项目 (50) 附录E 重大危险源申报范围及分级 (52) 附录F 电力勘测设计企业应急预案及典型现场处置方案目录 (55)
安全生产安全生产标准化表格汇总
上海市一电机有限公司 安全生产标准化 表格汇总 AQSC 发布日期：2013-10-01 实施日期：2013-12-01 受控状态 分 发 号 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 页 数 日 期 A/0 版 本 号
目录 安全生产目标实施情况监测表AQJL-01-01 (1) 部门安全生产工作季度考核表AQJL-01-02 (2) 纠正、预防措施处理单TS-QR8.5-01 (3) 安全生产目标调整申请表AQJL-01-03 (4) 安全生产组织机构登记表AQJL-02-01 (6) 安全管理人员基本情况登记表AQJL-02-02 (7) 安全管理人员登记卡AQJL-02-03 (8) 安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04 (9) 各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05 (10) 安全生产责任制执行情况考核表AQJL-02-06 (11) 安全生产责任制清单AQJL-02-07 (12) 文件评审表AQJL-02-08 (13) 安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09 (14) 上海市一电机有限公司会议签到记录AQJL-02-10 (15) 上海市一电机有限公司会议纪要AQJL-02-11 (16) ( )年安全生产费用提取计划AQJL-03-01 (17) 年安全生产费用实施计划表AQJL-03-02 (18) 计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03 (19) （年度）安全费用使用台帐AQJL-03-04 (20) （年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05 (21)
（年度）员工保险台账AQJL-03-06 (22) （年度）受伤员工获赔记录AQJL-03-07 (23) 安全法律法规与其他要求清单AQJL-04-01 (24) 安全生产法律法规与其他要求台账AQJL-04-02 (25) 安全法律法规与其他要求符合性评价表AQJL-04-03 (26) 安全生产规章制度清单AQJL-04-04 (27) 安全操作规程清单AQJL-04-05 (28) 受控文件清单AQJL-04-06 (29) 文件发放记录AQJL-04-07 (30) 文件评审表AQJL-04-08 (31) 文件更改申请单AQJL-04-09 (32) 文件（档案）销毁记录AQJL-04-10 (33) 文件（档案）借阅、复制记录AQJL-04-11 (34) 安全培训记录表AQJL-05-01 (35) 培训申请表AQJL-05-02 (36) 职工安全生产记录卡AQJL-05-03 (37) 相关方安全教育培训记录表AQJL-05-04 (38) 外来参观、学习人员安全教育培训记录表AQJL-05-05 (39) 安全生产培训教育登记表AQJL-05-06 (40) 安全生产培训计划表AQJL-05-07 (41) 特种作业人员基本情况登记表AQJL-05-09 (43) 特种作业人员登记卡AQJL-05-10 (44)
标准化[SOP]流程图制作规范方案
标准化（SOP）流程图制作规范 一、前言 二、目的 三、流程图符号 四、流程图结构说明 五、流程图绘製原则 六、范例 一，前言 标准作业流程的意义 「标准作业流程」（SOP）是企业界常用的一种作业方法，其目的在使每一项作业流程均能清楚呈现，任何人只要看到流程图，便能一目了然，有助于相关作业人员对整体工作流程的掌握。 製作流程图的优点： （一）所有流程一目了然，工作人员能掌握全局。 （二）更换人手时，按图索骥，容易上手。 （三）所有流程在绘製时，很容易发现疏失之处，可适时予以调整更正，使各项作业更为严谨。 二．目的 一、为建立本部作业标准化（SOP）流程图之可读性及一致性，参考美国ANSI系统流程图标准符号，及道勤企业管理顾问有限公司「效率会议」标准流程，製作符号及范例。二、本规范流程图绘製，採用由上而下结构化程式设计（Top-down Structured Programming）观念。
三、对于製作流程图共通性目标，本规范亦列出流程图绘製原则。 三.流程图符号 选取图示 电脑的Word 软体中，工具列─插入─图片─快取图案─流程图 符号名称意义 准备作业（Start）流程图开始 处理（Process）处理程序 决策（Decision）不同方案选择 终止（END）流程图终止 路径（Path）指示路径方向 文件（Document）输入或输出文件 使用某一已定义的处理程序 预定义处理 (Predefined Process） 连接（Connector）流程图向另一流程图的出口；或从另一地方的入 口 批注(Comment) 表示附注说明的用
四.流程图结构说明 顺序结构（Sequence） 图形： 意义：处理程序顺序进行。 语法：DO处理程序1 THEN DO处理程序2 实例： 运用时机：本结构适用于具有顺序发生特性的处理程序，而绘制图形上下顺序就是处理程序进行顺序。 选择结构（Selection） A. 二元选择结构（基本结构） 图形：
《电力安全生产标准化达标评级实施细则(试行)》(办安全[2011]83号)
电力安全生产标准化达标评级实施细则 （试行） 第一条根据《电力安全生产标准化达标评级管理办法》，制定本细则。 第二条电力企业应当建立电力安全生产标准化管理责任体系，完善自查、自评组织机构，并明确专人负责电力安全生产标准化工作。专责人员应当经电力监管机构培训并考试合格。 第三条电力企业结合本单位（或工程建设项目）实际，对照相关电力安全生产标准化规范及达标评级标准（以下简称《标准》），确定适用的《标准》项目，并对照项目条款开展自查、自评工作。 第四条电力企业根据自查、自评及整改工作情况，完成自评报告。自评报告包括：企业（或工程建设项目）概况及安全管理状况，基本条件的符合情况，自评工作开展情况，专业查评情况，自评结果（含自评得分），发现的主要问题，整改计划及措施，以及整改项目完成情况等。 第五条电力企业根据本单位（或工程建设项目）自评结果，向所在地电监会派出机构提出评审申请。评审申请材料应包括申
请表和自评报告。电力企业所在地有上级主管单位的，也可由上级主管单位汇总评审申请材料，集中向所在地电监会派出机构提出评审申请。 第六条电监会派出机构自收到电力企业评审申请材料之日起，5个工作日内完成审查。主要审查： （一）电力企业（或工程建设项目）是否符合申请条件； （二）自评报告是否符合要求，内容是否完整。 第七条电监会派出机构应将申请材料的审查结果告知电力企业。经审查发现申请材料不完整或存在疑问的，电力企业应予以补充或说明。电力企业如在接到告知10个工作日内未提供补充或说明材料，视为放弃申请。 第八条标准化一级企业（或工程建设项目）的评审申请，由所在地电监会派出机构按第六条和第七条规定进行初步审查，审查合格的报电监会。 第九条经审查获准评审的电力企业委托评审机构开展现场评审工作。评审机构应根据电力企业实际，选派评审人员开展现场评审。现场评审人员原则上不得少于5人，且与被评审单位无直接利益关系。 第十条评审机构应当具备以下条件： （一）具有独立企业法人资格，能够客观、公正、独立地开
安全生产工作流程
安全生产工作流程 生产部长生产部安全主管车间安全员（生产部副部长）（车间主任）开始制定年度安全计划指标审核、审批车间安全生产指标执行安全计划是否发生事故、生产过程安全检查是事故原因分析审核、结束制订事故处理办法汇总安全报表编写安全报告制订安全生产新措施执行事故处理办法审批审核、审批提交安全报表否安全生产管理制度入厂安全告知 一、非本厂员工禁止进入企业生产车间。 二、外来参观学习、检查人员进入车间须经企业领导同意，并在企业人员陪同下进行。 三、进入厂区不得乱动机器、不要靠近和接触转动危险部位。 四、全体员工严禁携带小孩、家属进入车间及其它生产场所进行玩耍或观看，违者后果自负。 五、员工上班其间必须穿戴好劳动防护用品。六、厂区内严禁吸烟，禁止使用明火。安全生产检查与隐患整改制度安全检查是搞好安全生产的重要手段，其基本任务是：发现和查明各种危险的隐患，督促整改；监督各项安全规章制度的实施；制止违章指挥、违章作业。安全检查的内容分为综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查。 1、安全检查活动，必须有明确的目的、要求，内容和具体计划，并制订《安全检查表》。 2、必须建立由企业领导负责和有关职能人员参加的安全检查组织，做到边检查，边整改。 3、综合检查由企业领导、安全管理员、车间主任、班组长组织有关人员进行以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。企业级（包括节假日检查）安全检查每月不少于一次；车间级安全检查每月不少于两次；班组级安全检查每周不少于一次。 4、专业检查应分别由安全管理员、车间领导组织有关人员进行，每年至少进行二次，内容主要是对危险物品、电气装置、机械设备、起重机械、厂房建筑、安全防护用品以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。 5、季节性检查分别由企业领导组织有关人员对防火、防爆、防职业危害、
安全生产标准化记录(表格)
公司 安全生产标准化记录文件 批准： 受控状态：受控 分发号： 年月
目录 会议（培训）记录................................................................................................................................................. １会议纪要................................................................................................................................................................. ２职工教育培训台帐 (4) 交接班记录 (6) 安全投入计划 (7) 安全投入清单 (9) 劳动防护用品发放台帐 (11) 外来文件记录表 (13) 档案台账 (15) 法律法规及其它要求清单 (17) 文件资料更改记录 (19) 文件资料发放记录表 (20) 文件更改通知单 (22) 安全管理资格证书台帐 (23) 资料借阅登记表 (25) 职工安全三级教育卡 (27) 特种作业人员培训名册 (29) 安全生产年度培训计划 (31) 安全日活动记录 (32) 生产设备设施台帐 (34) 监视和测量设备设施台帐 (35)
强制检测检验设备设施台帐 (37) 机维修设备设施清册 (39) 设备缺陷及处理记录 (41) 检修工作班前班后会记录 (43) 设备运行检测维护记录 (45) 设备缺陷处理报告单 (46) 事故调查分析报告 (48) 巡视检查记录 (56) 设备安装验收单 (58) 调度命令记录 (60) 事故应急联系电话记录表 (62) 消防及应急设备设施清册 (64) 消防及应急设施定期维护检查表 (65) 危险区域动火作业工作票 (67) 进入受限空间作业工作票 (68) 高处作业工作票 (69) 吊装作业工作票 (70) 破土作业工作票 (72) 接地电阻试验 (75) 电气安全用具清册 (77) 手持电动工具清册 (78) 绝缘工具试验 (80)
关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见
关于深入开展电力安全生产标准化工作的指 导意见 电监安全〔2011〕21号 电监会各派出机构，各省、自治区、直辖市安全生产监督管理局，国家电网公司，南方电网公司，华能、大唐、华电、国电、中电投集团公司，各有关企业： 为了贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）和《国务院办公厅关于继续深化“安全生产年”活动的通知》（国办发〔2011〕11号）精神，按照《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）和电监会《关于全面贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>精神继续深化“安全生产年”活动的意见》（电监安全〔2011〕9号）的工作部署，电监会和国家安全监管总局决定深入开展电力安全生产标准化工作。结合电力行业的实际，现提出如下意见。 一、指导思想 以科学发展观为统领，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立以人为本、安全发展的理念，以落实企业安全生产主体责任为主线，全面推进电力安全生产标准化建设，加强基层安全管理，夯实安全基础，提高防范和处置生产安全事故的能力，提升安全生产监督管理水平，确保电力安全生产持续稳定。 二、工作目标 持续深入开展安全生产标准化建设，努力实现2013年底前规模以上企业标准化达标，2015年底前所有企业标准化达标，确保一般事故隐患及时排查治理，重大事故隐患得到整治或监控，职工安全意识和操作技能得到提高，“三违”现象得到有效禁止，企业本质安全水平明显提高，防范事故能力明显加强，全国电力安全生产形势进一步好转。 三、工作重点
（一）积极推进电力安全生产标准化建设。企业按照电监会和国家安全监管总局联合制定的有关电力安全生产标准化规范及达标评级标准要求，结合本单位（或工程建设项目）实际，加强风险管理和控制，完善安全生产管理标准、作业标准和技术标准，开展以安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、信息报送和事故调查处理以及绩效评定和持续改进等为主要内容的电力安全生产标准化建设工作。 （二）认真开展电力安全生产标准化自查自评。有关企业要对照电力安全生产标准化规范及达标评级标准，确定适用于本单位（或工程建设项目）的有关条款，根据电力安全生产标准化相关规定，逐条开展电力安全生产标准化自查工作，按照“边查边改”原则整治自查发现的缺陷和隐患，并结合自查结果完成本单位（或工程建设项目）的安全生产标准化自评。自评结果符合达标评级条件的，向电力监管机构提出电力安全生产标准化达标评级申请。 （三）切实做好电力安全生产标准化现场评审。评审机构要建立评审工作组织体系，制定评审工作方案，完善评审工作机制，组织评审专家队伍，按照规定的程序和要求，客观、公正、独立地开展现场评审工作。现场评审应认真查阅申请单位的安全生产文件和资料、运行记录和参数、电力设备设施有关台账和试验报告等，并经实地检查验证，确保现场评审工作质量。 （四）严格审核电力安全生产标准化评审结果。电力监管机构要按照安全生产标准化达标评级管理办法和实施细则规定，对申请单位是否符合条件、现场评审是否规范、评审结果是否完整和真实等方面进行审核，对审核符合要求并经公示无异议的企业（或工程建设项目）颁发证书，授予牌匾。对于申请单位隐瞒事实、不符合条件、评审过程不按规定程序开展以及评审结果严重失实的，不予认定申请级别，并视情况按规定对相关单位进行通报和处理。安全生产监督管理部门要积极参与电力监管机构组织的达标评级审核相关工作。
安全生产标准化考核表
安全生产标准化考核表 考核项目考核内容基分考核标准存在问题扣分得分 一 安全机构人员1、成立由企业主要负责人任主任的安全生产委员会，同时作为社会管理综合治理 领导组和消防安全领导组；同时确定一名主管生产的领导负责安全。 2、应明确安全生产管理机构，根据《安全生产法》、《消防法》和企业定编标准配 备专、兼职安全生产管理人员、安全员、从业管理人员、内控稽核检查人员、消 防应急队伍等并明确各自职责。 3、应成立在邮政金融工作协调小组，负责金融资金安全和金融案件防控管理，由 邮政企业行政主要领导任组长，邮储银行行长任副组长。 10 1、查文件，没有按规定设置机构 扣2分，不确定主管领导扣1分； 2、无管理机构，不按规定配备相 关人员扣2，未与相关人员签订安 全责任书扣2分，职责未明确扣1 分； 3、无相关文件扣2分。 二 责任体系1、市局对县（市）局、专业局及现业直属单位，县[城市分（支）]局签订安全生 产、社会管理综合治理、消防安全、金融案件防控（非金融单位不签）责任书。 2、班组、支局以上单位及独立的生产、办公场地和主要岗位都要有明确的安全制 度；每个生产班组和支局制订应急预案。 3、单位出租生产场地的和联合办公的单位相互之间应签定安全和防火协议或合 同，明确管理责任。 4、各市、县局行政主要负责人应向本单位职工提出安全生产承诺书。 5、市、县局及相对独立的二级单位应制订突发公共事件应急预案和安全生产事故 应急预案。 10 1、查相关安全责任书，没有签责 任书的扣2分； 2、安全制度或应急预案每少一 个环节扣1分； 3、未签协议或合同扣2分，责任 不明确扣1分； 4、无承诺书扣2分； 5、缺一项应急预案扣0.5分。 三 安全例会1、安全生产委员会和消防安全领导组每季应召开一次安全生产会议，会议记录完 整，并形成会议纪要下发所属各单位。 2、社会管理综合治理领导组每半年应召开一次会议，会议记录完整，并形成会议 纪要并下发所属各单位。 3、金融安全管理和案件防控领导组必须每月至少召开一次会议，会议记录完整， 并形成会议纪要并下发所属各单位。 10 1、主要负责人或委托的负责人没 有定期召开安全会议扣5分； 2、无会议纪要或纪要未下发各扣 5分。
企业标准化建立流程图
企业标准化建立流程 企业标准化概念 1．“标准”的定义 国家标准GB/T 20000.1-2002《标准化工作指南第1部分：标准化和相关活动的通用词汇》定义：“为了在一定围获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用和重复使用的一种规性文件”。WTO/TBT技术性贸易壁垒协议规定：“标准是被公认机构批准的、非强制性的、为了通用或反复使用的目的，为产品或其加工或生产方法提供规则、指南或持性的文件”。 上述定义，深刻提示了“标准”的涵。制定标准的目的就是“获得最佳秩序”和“促进最佳共同效益”。“最佳秩序”是指通过制定和实施标准，使标准化对象的有序化程度达到最佳状态，而“最佳共同效益”指的是相关方的共同效益，而不是仅仅追求某一方的效益。标准产生的基础是科学、技术和经验的综合成果。制定标准的对象是“重复性事物”。标准由公认的权威机构批准。 2．“标准化”的定义 国家标准GB/T 20000.1-2002《企业标准化工作指南第一部分标准化和相关活动的通用词汇》定义：为在一定围获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款的活动。 标准化是一个活动过程，主要是制定标准、实施标准进而修订标准的过程，它是一个不断循环、螺旋式上升的运动过程。每完成一个循环，标准的水平就提高一步。标准化是一项有目的的活动，除了为达到预期目的改进产品、过程和服务的适用性之外，还包括防止贸易壁垒，促进技术合作。标准化活动是建立规的活动，所建立的规（条款）具有共同使用和重复使用的特征。 3．“企业标准化”的定义 企业标准化是为在企业的生产、经营、管理围获得最佳秩序，对现实问题或潜在的问题制定共同使用和重复使用的条款的活动。 企业标准化的要点是： （1）企业的标准化活动可使企业生产、经营、管理活动的全过程保持高度统一行动和高效率的运行，从而
最新电力企业安全生产标准化规范及达标评级标准
发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准 二○一一年八月
目次 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (7) 4 一般要求 (8) 原则 (8) 建立与保持 (8) 评定与监督 (8) 5 核心要求 (9) 目标 (9) 组织机构和职责 (10) 安全生产投入 (12) 法律法规与安全管理制度 (13) 教育培训 (14) 生产设备设施 (17)
5.6.1 设备设施管理 (17) 5.6.2 设备设施保护 (20) 5.6.3 设备设施安全 (21) 5.6.4 设备设施风险控制 (28) 5.6.5 设备设施防汛、防灾 (46) 作业安全 (48) 5.7.1 生产现场管理 (48) 5.7.2 作业行为管理 (50) 5.7.3 标志标识 (55) 5.7.4 相关方安全管理 (56) 5.7.5 变更管理 (57) 隐患排查和治理 (57) 重大危险源监控 (59) 职业健康 (60)
5.10.1 职业健康管理 (60) 5.10.2 职业危害告知和警示 (61) 5.10.3 职业健康防护 (61) 5.10.4 职业危害申报 (63) 应急救援 (63) 信息报送和事故调查处理 (65) 绩效评定和持续改进 (66)
前言 为加强电力安全生产监督管理，落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号），规范发电企业安全生产标准化工作，国家电力监管委员会委托中国电机工程学会组织编制本规范。 本规范依据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）编制，考虑到电力发展、科技进步以及伴随新技术应用而出现的新课题，提出了发电企业安全生产标准化规范项目，规定了发电企业安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、信息报送和事故调查处理以及绩效考评和持续改进等十三个方面的内容和要求，以适应当前电力系统发展的客观需要。 本规范由国家电力监管委员会提出。 本规范由国家电力监管委员会归口并负责解释。 本规范主要起草单位：中国电机工程学会 本规范参加起草单位：中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司、南京中电学汇电力安全评价有限公司。
安全生产标准化表格汇编
安全生产标准化表格汇编第一部分：目标 年度安全生产目标与指标分解分布表 安全生产方针审查记录表 安全生产目标与指标实现检查记录 安全生产目标与指标完成效果评估报告 第二部分：组织、机构和职责 专（兼）安全管理人员名单 安全生产责任制考核表 会议纪要 会议签到表 安全培训签到表 第三部分：安全生产投入 年度安全生产经费使用计划 年度安全生产费用投入台账 年度安全生产费用投入台账 年度安全生产费用投入台账 安全生产费用审批表 安全认可与奖励审批表 第四部分：安全生产法律法规与其他要求 适用法律、法规和其他要求清单 法律、法规和其他要求适用性评价表 法律、法规以及其他要求符合性评价表 安全生产规章制度、操作规程评审表 安全生产规章制度、操作规程评审、修订计划 安全生产规章制度、操作规程评审、修订记录台帐 安全生产文件资料记录档案归档台帐 第五部分：教育培训
员工安全生产培训需求调查表 员工安全生产培训效果评价报告 三级安全教育流转卡 转岗、离岗与四新安全教育流转卡 三级安全教育培训签到记录表 特种作业人员安全生产培训教育台帐 特种作业、安全生产相关人员花名册 特种作业人员安全生产培训教育台帐第六部分：生产设施设备 供配电系统巡检记录表 空气压缩机日常检查及运行记录 设备事故调查记录 设备安装、调试、验收记录表 设备故障（缺陷）记录表 设备报废申请单 设备设施润滑记录表 设备设施检查维修记录 设备设施维护保养记录 设备设施异常情况登记表 设备设施维修申请单 作业场所室内照度检测记录 工作场所（界）噪声测量记录 灭火器点检记录表 消火栓点检记录表 急救箱点检记录表 洗眼器/淋浴器点检记录表 空气呼吸器点检记录表 应急救援器材点检记录表 危险化学品仓库检查记录表 厂区高、低压配电系统安全点检表