现行受控文件清单(2017-4-30)
2009-05-01
26
JGJ55-2011
普通混凝土配合比设计规程
2011-12-01
27
JGJ/T 294-2013
高强度混凝土强度检测技术规程
2013-12-01
28
JTG D62-2004
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范
2004-10-01
29
TB/T 3192-2008
2013-08-01
34
GB 50119-2013
混凝土外加剂应用技术规程
2014-03-01
35
GB 6920-1986
水质PH值的测定 玻璃电极法
1987-03-01
36
GB 11896-1989
水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法
1990-07-01
37
GB 11901-1989
水质 悬浮物的测定 重量法
2016-07-01
21
KSJT-QR4.4-09
仪器保养或维修表
2016-07-01
22
KSJT-QR4.4-10
仪器设备停用ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ降级/报废申请单
2016-07-01
23
KSJT-QR4.4-11
仪器设备使用记录表
2016-07-01
24
KSJT-QR4.4-12
现场检测室仪器设备出入库记录表
2016-07-01
7
KSJT-PD-4.4.2
设备管理程序
2016-07-01
8
KSJT-PD-4.4.3-1
量值溯源控制程序
2016-07-01
9
KSJT-PD-4.4.3-2
期间检查程序
2016-07-01
10
KSJT-PD-4.4.6
标准物质管理程序
2016-07-01
11
KSJT-PD-4.5.3
文件管理程序
处理投诉的程序
2016-07-01
17
KSJT-PD-4.5.9
不符合处理程序
2016-07-01
18
KSJT-PD-4.5.10-1
纠正措施程序
2016-07-01
19
KSJT-PD-4.5.10-2
预防措施程序
2016-07-01
20
KSJT-PD-4.5.11
记录管理程序
2016-07-01
21
2014-12-01
18
GB/T176-2008
水泥化学分析方法
2009-04-01
19
GB/T18046-2008
用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉
2008-07-01
20
JTG E30-2005
公路工程水泥及水泥混凝土试验规程
2005-08-01
21
GB/T 50080-2016
普通混凝土拌合物性能试验方法标准
C
作业指导书
2016-07-01
D
质量记录表
1
KSJT-QR4.1-01
借阅保密资料申请表
2016-07-01
2
KSJT-QR4.1-02
泄密情况处理单
2016-07-01
3
KSJT-QR4.2-01
年度监督计划
2016-07-01
4
KSJT-QR4.2-02
质量监督记录表
2016-07-01
5
KSJT-QR4.2-03
53
KSJT-QR4.5-26
检测抽样记录表
2016-07-01
54
KSJT-QR4.5-27
检验检测委托单
2016-07-01
55
KSJT-QR4.5-28
检测样品流转单
2016-07-01
56
KSJT-QR4.5-29
检验检测任务通知单
2016-07-01
57
KSJT-QR4.5-30
保留样品出入库登记表
例外允许偏离申请表
2016-07-01
49
KSJT-QR4.5-22
标准变更确认记录表
2016-07-01
50
KSJT-QR4.5-23
新项目评审记录表
2016-07-01
51
KSJT-QR4.5-24
新项目筹建计划表
2016-07-01
52
KSJT-QR4.5-25
检测软件确认记录表
2016-07-01
39
KSJT-QR4.5-12
内部审核计划
2016-07-01
40
KSJT-QR4.5-13
现场审核工作计划
2016-07-01
41
KSJT-QR4.5-14
内部审核检查表
2016-07-01
42
KSJT-QR4.5-15
内部审核不符合分布表
2016-07-01
43
KSJT-QR4.5-16
管理评审工作计划
易耗品购买申请表
2016-07-01
17
KSJT-QR4.4-05
仪器设备验收记录表
2016-07-01
18
KSJT-QR4.4-06
化学药品出入库登记表
2016-07-01
19
KSJT-QR4.4-07
仪器设备检定或校准结果确认表
2016-07-01
20
KSJT-QR4.4-08
仪器设备期间核查表
2012-03-01
14
GB/T 1345-2005
水泥细度检验方法(筛析法)
2005-08-01
15
GB/T 8074-2008
水泥比表面积测定方法（勃氏法）
2008-08-01
16
GB/T 2419-2005
水泥胶砂流动度测定方法
2005-08-01
17
GB/T 208-2014
水泥密度测定方法
KSJT-PD-4.5.12
内部审核程序
2016-07-01
22
KSJT-PD-4.5.13
管理评审程序
2016-07-01
23
KSJT-PD-4.5.14-1
检测方法控制程序
2016-07-01
24
KSJT-PD-4.5.14-2
方法偏离控制程序
2016-07-01
25
KSJT-PD-4.5.14-3
化学试剂标准滴定溶液的制备
2003-04-01
42
JGJ63-2006
混凝土用水标准
2006-12-01
43
GB/T 5762-2012
建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法
2013-08-01
44
JC/T 620-2009
石灰取样方法
2010-06-01
45
JC/T478.1-2013
建筑石灰试验方法长1部分：物理试验方法
2
KSJT-PD-4.1.5
保持维护客户机密和信息所有权的程序
2016-07-01
3
KSJT-PD-4.2.1
人员管理程序
2016-07-01
4
KSJT-PD-4.2.5
监督程序
2016-07-01
5
KSJT-PD-4.2.6
人员培训程序
2016-07-01
6
KSJT-PD-4.3.3
内务管理程序
2016-07-01
铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术
2008-07-01
30
JGJ/T70-2009
建筑砂浆基本性能试验方法标准
2009-06-01
31
JGJ/T98-2010
砌筑砂浆配合比设计规程
2011-08-01
32
GB8076-2008
混凝土外加剂
2009-12-30
33
GB/T 8077-2012
混凝土外加剂匀质性试验方法
1990-07-01
38
GB/T5750.4-2006.8
生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标-溶解性总固体
2007-07-01
39
GB/T 11899-1989
水质 硫酸盐的测定 重量法
1990-07-01
40
GB/T 6682-2008
分析实验室用水规格和试验方法
2008-11-01
41
GB/T601-2002
2017-04-01
22
GB/T 50081-2002
普通混凝土力学性能试验方法标准
2003-06-01
23
GB/T 50082-2009
普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准
20010-07-01
24
GB/T 50107-2010
混凝土强度检验评定标准
2010-12-01
25
GB/T 50476-2008
12
KSJT-QR4.3-03
三废处理记录表
2016-07-01
13
KSJT-QR4.4-01
检测设备仪器清单表
2016-07-01
14
KSJT-QR4.4-02
检测设备仪器检定/校准计划表
2016-07-01
15
KSJT-QR4.4-03
仪器设备添置申请表
2016-07-01
16
KSJT-QR4.4-04
新项目评审程序
2016-07-01
26
KSJT-PD-4.5.15
评定测量不确定度程序
2016-07-01
受控文件清单分类
检测室
2-34
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第3部分：固定布线用无护套电缆
STJC-WJB-052
GB/T 5023.3-2008
1
检测室
2-35
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第4部分：固定布线用护套电缆
STJC-WJB-053
GB/T 5023.4-2008
1
检测室
序号
文件名称
文件编号
标准代号
文件数量
收文件部门
备注
2-32
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第1部分：一般要求
STJC-WJB-050
GB/T 5023.1-2008
1
检测室
2-33
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第2部分：试验方法
STJC-WJB-051
GB/T 5023.2-2008
2-36
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第5部分：软电缆（软线）
STJC-WJB-054
GB/T 5023.5-2008
1
检测室
2-37
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆
STJC-WJB-055
GB/T 5023.6-2008
1
检测室
2-38
1
检测室
2-27
冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统第1部分：总则
STJC-WJB-104
GB/T 28799.1-2012
1
检测室
2-28
电缆管理用导管系统第21部分：刚性导管系统的特殊要求
2017年三体系年审准备资料清单
2017年度复审资料准备一公司级资料：1、管理手册。
——（人事部）2、程序文件。
——（人事部）3、公司内审记录表。
——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了4、管理评审（计划、各部门报告、评审报告等），纠正/预防措施记录。
——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了二工程资料：1、国家、地方法律法规清单及合规性评价，管代、质安、工程、人事等负责人参与并签名。
——（人事部）2、公司质安部对各项目的巡查记录要完整。
——（现场杨运全）3、从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的体检报告要齐全。
——（人事部）4、用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水准仪等检测设备的检定/校准要在有效期内。
——（工程部）5、现场施工机具设备的清单及维护保养记录要齐全。
——（工程部）6、施工组织设计的审批要完整（工程部编制、设计部审批）及向监理方报审。
——（工程部）7、项目部（项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员等）的人员配备，人员资格证书要齐全。
——（工程部）8、作业人员（电工、焊工）的资格证书，作业人员进场前的三级安全教育、项目部对作业人员安全技术交底（要双方签字）——（工程部）9、建筑材料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验——（工程部）10、施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全。
——（工程部）11、门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录，四性试验（风、水、密封性）试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方检验的记录要齐全。
——（工程部）12、劳动用品发放（安全帽、安全带、工作服）、项目现场作业人员用餐/住宿如何安排？？——（工程部）13、现场固废处理（如废弃的打胶密封罐、油漆桶、电焊渣）如何处理（交予总包还是由供应商处置）——（工程部）14、施工合同、中标通知书——（工程部）15、顾客满意度调查（对已完工工程的发包方从质量、进度、文明施工、保修服务等方面进行调查）资料要齐全。
受控文件清单
2003-08-01
SY/T 5171-2003
测量组
4
XQ-003
《石油地震勘探资料归档保管规范》
赵义平
2010-05-01
SY/T 5928-2009
解释组
5
XQ-001
《陆上三维地震勘探辅助数据格式》
赵义平
1998-06-01
SY/T 6290-1997
解释组
6
XQ-008
《地震资料采集技术规程》
Q/CNPC-BGP·K2901-2006
2202队
20
新区经理部管理制度汇编
赵义平
2009-10
2202队
21
东勘新字[2007]72号
项目运作
管理规范
赵义平
2007-7-9
2202队
22
东勘新字[2009]65号
项目运作计划实施管理办法
赵义平
2009-9-10
2202队
23
东勘新字[2009]66号
赵义平
2002-10-31
Q/SY 52-2002
2202队
10
0000002
新区经理部《质量手册》
赵义平
2009-08-01
BGP.DBXQ/Q/SC 2009
解释组
11
620038
企业标准汇编(第二部分)采集标准
赵义平
2005-06-08
Q/CNPC-BGP·K1201-2005
1个标准作废已标注
部分标准作废已标注
2202队
14
7520402
企业标准汇编(第五部分Ⅱ)设备物资标准（第二分册）设备使用与维护
赵义平
GJB9001C-2017现行受控文件清单
岗位任职要求
B
各相关部门
办公室
24
Q/ABC-03-03
安全文明生产规定
B
各相关部门
生产技术部
25
Q/ABC-03-04
质量奖惩实施细则
B
各相关部门
质量部
26
Q/ABC-03-05
库房管理制度
B
各相关部门
生产技术部
27
Q/ABC-03-06
计量器具使用管理规定
B
各相关部门
质量部
1份质量部Fra bibliotek纸质14
HB7287-96
《航空空气过滤器通用技术条件》
1份
质量部
纸质
15
HB5800-1999
《一般公差要求》
1份
质量部
纸质
16
HB5800-82
《一般公差》
1份
质量部
纸质
17
GJB 190
《特性分类》
1份
质量部
电子版
18
GJB450
《装备可靠性工作通用要求》
1份
质量部
电子版
19
GJB 571
025
合同/信息评审单
063
机遇评估与应对措施表
026
顾客电话订单、口头协议记录表
027
顾客沟通记录
028
首件鉴定审查报告
029
首件鉴定检验报告
030
首件生产过程原始记录
031
供方质量能力调查表
032
供方质量能力评价报告
033
合格供方名录
034
采购产品验收单
035
受控文件一览表
现行有效，未修改
78
《菌种传代、使用记录》
JLCX-10-11
现行有效，未修改
79
《实验菌液制备/使用记录》
JLCX-10-12
现行有效，未修改
80
《废弃含菌培养基处理记录》
JLCX-10-13
现行有效，未修改
81
《标准物质/基准物质登记表》
JLCX-10-14
现行有效，未修改
82
45
《仪器设备使用登记表》
JLCX-07-09
现行有效，未修改
46
《仪器设备报废申请表》
JLCX-07-10
现行有效，未修改
47
《仪器设备保管移交登记表》
JLCX-07-11
现行有效，未修改
48
《压力蒸汽灭菌器使用登记表》
JLCX-07-12
现行有效，未修改
49
《冷藏箱内温度记录表》
JLCX-07-13
JLCX-09-02
现行有效，未修改
64
《小容量玻璃仪器检定/校准申报表》
JLCX-09-03
现行有效，未修改
65
《小容量玻璃仪器检定/校准登记表》
JLCX-09-04
现行有效，未修改
66
《仪器设备检定/校准证书确认记录表》
JLCX-09-05
现行有效，未修改
67
《仪器设备检定/校准证书评价确认登记表》
JLCX-03-09
现行有效，未修改
11
《上岗人员资格确认表》
JLCX-03-10
现行有效，未修改
12
《（ ）人员培训合格证发放登记表》
JLCX-03-11
受控文件清单
3年
生产部
37
某某车间合浆温度控制记录
SC-LZ-37
3年
生产部
38
冷冻岗位操作记录
SC-LZ-38
3年
生产部
39
烘干车间温度控制记录
SC-LZ-39
3年
生产部
40
成品出入库记录
SC-LZ-40
3年
生产部
41
某某某某出厂检验原始记录
SC-LZ-41
3年
生产部
42
某某出厂检验报告单
SC-LZ-42
1
受控文件清单
SC-LZ-01
3年
办公室
2
文件发放、回收记录
SC-LZ-02
3年
办公室
3
会议记录
SC-LZ-03
3年
办公室
4
外来文件清单
SC-LZ-04
3年
办公室
5
年度培训计划
SC-LZ-05
3年
办公室
6
培训记录表
SC-LZ-06
3年
办公室
7
质量手册
SC-LZ-07
3年
办公室
8
职工岗位任职评价表
SC-LZ-08
质量管理手册、规章制度
供销部
A
3.
质量管理手册、规章制度
质检部
A
4.
质量管理手册、规章制度
生产部
A
5.
质量管理手册、规章制度
办公室
A
6.
作业指导书
生产部
A
7.
某某某某企业标准
Q/ZLZ0001S-2010
办公室
环境管理受控文件清单
序号
法律法规名称
类型
颁布单位
颁布日期
实施日期
备注（现行版本）
1
中华人民共和国水污染防治法
法律
全国人民代表大会
1984年5月11日
1984年11月1日
2018年1月1日
2
中华人民共和国大气污染防治法
法律
全国人民代表大会
1987年9月5日
1988年6月1日
2016年1月1日
3
中华人民共和国水法
国务院
1992年6月28日
1992年8月1日
2017年3月1日
13
建设项目环境保护管理条例
行政法规
国务院
1998年11月18日
1998年11月29日
\
14
民用建筑节能条例
行政法规
国务院
2008年8月1日
2008年10月1日
\
15
规划环境影响评价条例
行政法规
国务院
2009年8月17日
2009年10月1日
中华人民共和国建设部
2005年11月10日
2006年1月1日
\
23
城市生活垃圾管理办法
部门规章
住房和城乡建设部
2007年4月10日
2007年7月1日
2015年5月4日
24
绿色施工导则
部门规章
中华人民共和国建设部
2007年9月10日
2007年9月10日
\
25
民用建筑供热计量管理办法
部门规章
住房和城乡建设部
\
32
建筑施工场界环境噪声排放标准
部门规章
中华人民共和国环境保护部
受 控 文 件 清 单
2007.10.1 GB/T4237-1992 GB/T4238-1992、 2007.10.1 部分代替 GB/T4239-1991
12
耐热钢板
13
JB4726～ 4728-2000 GB/T81622008 GB/T81632008 GB/T51171995 GB/T51181995 GB/T9831995 GB/T52931999
GB713-1997、 GB6654-1996
6
GB/T9122008
2009.10.1 GB/T912-1989
7
GB/T15912008 GB30872008
2009.10.1 GB/T1591-94
8
2009.10.1 GB3087-1999
9
GB/T32742007
2008.3.1
GB/T3274-1988
文 件 名 称
金属材料室温 拉伸试验方法 金属夏比缺口 冲击试验方法 金属材料 弯曲试验方法
实施日 期
2002.7.1
代替（作 废、修改）
GB/T228-1987、 GB/T3076-1982、 GB/T6397-1986 GB/T229-1994
2
2008.6.1
3
2011.6.1
GB/T232-1999 GB/T230-1991、 GB/T1818-1994 GB/T231.1-2002
9 10
表01.02－05
受 控 文 件 清 单（制造标 准）
文 名 件 称 实施日 期 代替（作 废、修 改）
序 号
1
文件编号
GB150-1998
钢制压力容 器 钢制管壳式 换热器 钢制塔式容 器
1998.10.1 GB150-89
现行有效受控文件清单A
现行有效受控文件清单№：文件类别：□内部文件√□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：□内部文件√□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：□内部文件√□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：□内部文件√□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：□内部文件√□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：□内部文件√□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：□内部文件√□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：□内部文件√□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：□内部文件√□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：√□内部文件□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：√□内部文件□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：√□内部文件□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：√□内部文件□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：√□内部文件□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：√□内部文件□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：√□内部文件□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：√□内部文件□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：√□内部文件□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：√□内部文件□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：√□内部文件□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：√□内部文件□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：√□内部文件□外来文件KMRQ-G02.01.05现行有效受控文件清单№：文件类别：√□内部文件□外来文件KMRQ-G02.01.05。
成本管理体系文件控制工作程序
成本管理体系文件控制工作程序(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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