代理管理制度
1、招募兼职，并组建兼职团队。
根据学校人数组建兼职团队，5000人以上的学校需配备10名以上的兼职，一般一人负责一栋楼，个别学校可根据学校情况适当调整。
2、保证兼职团队的完整性，适时更新团队成员。
兼职团队应保证其完整性，如有兼职临时退出，应及时弥补空缺，招收新的兼职，并给予退出兼职结算工资。
3、兼职日常工作的分配，包括物料的分发，工作区域的分配等。
根据校区兼职数量以及宿舍楼数量，计算好每天的传单数量，一般一个宿舍三张传单，并给兼职排好班，按时把无聊分配到兼职手中，一般晚上8点到10点发传单最宜。兼职完成工作后，另需收集意向资源并汇总。
4、兼职的日常监督。兼职完成地推工作后做好监督工作。
兼职在完成扫楼或者海报工作后，代理需进宿舍进行检查，主要检查传单以及话术是否发到位，可咨询宿舍内同学。并汇总好每日兼职发传单以及海报的照片反馈。如有兼职弄虚作假，应及时淘汰。
5、路展或者讲座的协助工作。
路展以及讲座需要代理进行协助，主要包括兼职的安排，传单或者奖品的分发以及配合好负责人或者顾问以及老师的工作。
6、线上的宣传工作，包括活动线上的转发以及线上资源的获取.
线上朋友圈、空间或者QQ群活动的转发，转发应及时和到位，获取意向资源并汇总。
7、密切关注竞品在校园里的动态。
主要竞品：新航道、环球雅思、启德、朗阁等等，时刻关注他们在校园里的
动态，包括路展、讲座以及扫楼，并及时反馈给负责人。
8、每天十点前群内工作总结。
每天十点前需将本日所有工作以及明日计划发送到代理群或者单独发送给负责人。
9、学校负责人安排的其他任务。
存货管理制度模板
存货管理制度 第一章总则 第一条为规范公司存货进出管理、堆放管理, 确保存货账实相符, 以及加快存货盘活管理等, 特制定本制度。 第二条存货是指企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资, 包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品( 库存房) 、委托加工物资、委托代销商品及其它小额耗材等。 第三条存货管理岗位的职责分离 (一)订货人员与复核、审批人员的岗位分离; (二)订货人员与验收、存货保管人员岗位分离; (三)存货保管人员、会计记账人员岗位分离; (四)存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。 第四条存货应当制定各品种最高库存量, 明确责任人。同时, 凡是库存已达到最高库存量的存货, 仓管员应当拒绝收货。 第五条未经财务部门同意, 不得私自设置仓库, 车间尚未使用或剩余的物质在月末盘点时必须全面盘点, 不得以任何理由私藏存货。同时, 也不得私自增加仓库有关人员。 第六条仓库划分为待检区、退货区、合格区、次品区和寄存区。
1、待检区: 以黄色标识牌表示, 是指已收到采购通知入库但质检部待查质量而将物资存放的区域。 2、退货区: 以灰色标识牌表示, 是指物资在使用过程中经确认属于供应商产品的质量问题, 采购部正在或拟向供应商要求退货的物资而将其存放的区域。 3、合格区: 以绿色合格标识牌表示, 是指已收到采购通知入库并经质检部检验质量确认质量合格而将物资存放的区域。 4、次品区: 以蓝色标识牌表示, 是指物资在使用过程中经确认不能再使用或不能以正品( 合格品) 看待而将其存放的区域。 5、寄存区: 以茶色标识牌表示, 是指经公司领导同意让供应商寄放或客户采购后寄放而将物资暂时存放的区域。 第七条企业设置废品仓库, 并由仓管员建立废品台账。各仓库不应该存在废品物资, 应当定期清理, 而次品区域的物资更应当及时处理, 该转入废品仓库的要及时转入废品仓库, 仓管员应当承担起管理的责任。 待检区和寄存区的物资不能内部领用和销售。寄存区的物资如果是供应商或客户自己使用, 也要办理相关财务手续后才能发放, 确保账实相符。 第八条仓库进出物资必须办理入库手续和出库手续, 涉及的所有票据都必须经仓管员签字确认才是有效的单据; 没有经过仓库的物资, 仓管员不得给予开具票据, 也不得给予签字确认。 第九条仓库所有票据的内容必须填写完整、书写工整、不
代理商管理制度完整版
代理商管理制度 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
瑞营字 （2004）第001号 中山市瑞氏生物电子科技有限公司 代理商管理制度 一、前言 中山市瑞氏生物电子科技有限公司为加强对全国代理商的统一管理，规范各区域代理商行为，确保“瑞氏生物电贴片”在各代理区域的顺利销售，特依据如下原则制定代理商管理制度，望各级代理商认真贯彻、严格遵守。 1. 谨慎性原则
本着对双方负责的态度，各级代理商的市场拓展与产品销售工作，必须认真贯彻执行中山瑞氏规定的工作程序，不可草率行事。 2. 风险性原则 中山瑞氏将尽可能地减少各级代理商的市场风险。 3. 区域性原则 各代理商均负责一定区域的产品销售工作，在一定区域内代理商是唯一的，决不允许跨地区销售。原则上以地级行政区域作为划分代理销售区域的最小单位。 4. 价格统一原则 全国的销售价格统一，代理商一般不得私自提高或降低价格，特殊情况需变动零售价格时，需经过中山瑞氏书面确认后方能执行。 5. 计划管理原则 对代理商实行计划管理制度。中山瑞氏按年度向代理商下达销售计划，实行月查、季评比、年总结。年终按照相关规定对代理商进行销售返点奖励。 6. 积极协助原则 中山瑞氏市场部积极配合各代理商的工作，对于代理商在销售工作中遇到的问题积极配合解决。 7. 诚信的原则 双方必须诚实有信用，决不提供虚假信息。 8. 严格管理原则 认真贯彻执行各项管理制度。对违反管理制度的代理商，坚决按制度规定予以处罚，直至取消代理资格，决不姑息迁就。 9. 双方共赢原则 中山瑞氏的目标是与代理商共赢，共同发展。 10. 长期性原则
仓库管理制度细则
仓库管理制度细则 仓库管理制度细则 库管责任 库管：负责对买进物品的验收工作, 并登记造册, 进行妥善管理。定期清点仓库, 经常掌握物品的数量与完好情况, 并于期末向领导提出详细的报告, 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用； 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。仓库管理员岗位职责1、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 五金仓库管理制度 1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。5 工具因故障ZYB重油渣油泵不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。 仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责●有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。●仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。●严格执行仓库的安全
制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发GZYB系列渣油泵现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 仓库安全作业指导书 外来人员进入仓库区域管理规定 5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。 第二条、管理(一)仓库管理1、储运部是仓库主管部门，储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的ZYB渣油泵直接领导人，应做好日常工作的布置管理和监督。6．客户如需寄仓应征求储运部经理同意，经办人员应办理有关手续，并开双联寄仓单，储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份，货物还清客户后，配送员负责收回客户的寄仓单。 (六)物料出库提运过程中，禁止配送员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货，并报储运部经理处理。 仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘ZYB型增压渣油泵点清仓，做到帐、物、卡三相符，
商品库存管理制度
工作责任： 1、货物入库必须严格检验，货物的品名、型号、规格、数量、质量符合要求方可入库。 2、货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。 3、货物到货后要及时入帐，准确登记。 4、货物出库时要严格按照制度办理，手续不全不可出库，如有特殊原因，需直接上级签字。 5、全面了解库房货物的备货情况，根据库存及时向上级反馈信息，以便及时备货。 6、遇到退、换货时应仔细检查货物，在不影响第二次销售的情况下，经上级领导签字，方可接收。 7、货物出库后，要做好记录，每日下班前列出当日出入库明细。 8、积极配合财务部会计进行月终盘点。 9、加强库房的管理，落实防火工作及卫生清洁，严禁烟火，保证库存商品不损坏，摆放合理，整齐美观。 10、下班时检查电源是否关闭，锁好库门，才可离开。 库房管理制度 仓库为公司货物销售体系的重要组成部分，为本公司重地，所有人员必须遵照制度执行。 1.库房应防卫严密，慎防盗窃。 2..非本公司人员未经仓库管理人员许可入库者，库房人员应负制止之责，否则照章惩处。 3.库房内应置消防设备，并于适当位置设置，库房所有人员要熟悉掌握使用消防器材。 4.库房内绝对禁止吸烟，如有违反者，每发现一次，违反者同库管人员均按公司一次10元处罚。 5.货物入库，保管人员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点货物名称，数量是否一致，并对交接货物进行检验，有无破损，检验无误，按货物交接单上要求签字，签收则是经济责任的转移。 6.库管人员要对库房所放货物做到：物品准确入位，货物与帐面相符无误，发现破损货物要及时挑出并根据公司规定妥善处理。 7.提货人员必须手执本部门的提货票提货，库管人员见票核对后按“推陈出新，先进先出”的原则，一盘底，二核对，三发货，四减数的原则，对贪图方便，违反货原则造成物品失效，霉变以及差错等损失，库管人员应负经济责任。 8.库房记帐人员记帐要字迹清楚，要做到日清月结不积压，月报要及时。 9.每月月末当日，要进行月终盘点，盘盈盘亏均要仔细核查，如有问题要及时上报主管经理，不准瞒报，以便做到帐、物、资金要一致。
代理商管理制度
代理商管理制度 第一条总则。 （1）代理期限一般为三年，代理商协议实行一年一签制，各地原则上只设一名省级代理商。 （2）本制度规定公司特许代理商（以下称代理商）权限、运作及业务处理等相关事项，旨在使公司与各代理商之间保持良好合作关系，促进双方共赢发展。（3）代理商经公司授权并自代理协议书生效之日起，应严格依照协议的规定和公司市场部门的要求，在独立经营的原则下，负责代理区域内的市场销售、宣传促销、售后服务、外部环境协调等相关的业务运作及业务处理。 （4）代理商应遵循公司的规定，不得做出损害公司利益和形象的行为。 （5）各代理商应积极收集本行业信息，尤其是公司产品及其他品牌的市场销售情况，及时反馈市场信息，以利于公司对企业及产品形象做宣传，进一步加强销售网络的建设和管理。 （6）代理商在各自代理区域内，应积极办理产品入市手续，妥善处理与客户的关系，并做好建档工作，同时积极做好售前、售中、售后工作。 第二条代理要求。 （1）具有独立法人资格，并能提供营业执照正本、税务登记证、组织代码证等相关文件复印件，经审查合格签订代理协议后即成为公司合法代理商。 （2）应具备良好的经营规模、办公条件、设备及人员，有固定的营业场所，良好的资信能力和商业信誉。
（3）各代理商之间，不得进行恶性竞争，在所辖管区域内进行业务运作及处理。（4）愿意专心经营公司产品，并对产品、市场充满信心。 （5）能够诚实经营并接受公司的经营指导，保持与公司战略决策的一致性。（6）全面赞同公司各项制度，并能积极参加公司为各代理商所举办的各种活动。（7）必须具有一定的销售网络，有能力在短期内将产品市场拓展开。 第三条提交资料。 （1）企业法人的简历。 （2）企业经营业绩。 （3）企业经营队伍主要骨干人员简历及人数。 （4）本地批发、零售网络情况。 （5）产品区域市场推广计划。 （6）接到货物后能在20天内达到铺货率35%的能力。 第四条代理程序。 代理商评估表打分通过 填写代理商注册申请登记表 代理协议签订 业务执行
办公室管理制度细则
*****投资管理有限公司 行政管理规定实施细则 二oo九年四月二十八日 目录 第一章办公时间 第二章办公用品与财产管理 第三章办公卫生、安全和节约 第四章计划、总结及例会制度 第五章文件及发文编号 第六章印章管理 第七章车辆 第八章保密 第九章接待 附表 本着“效率优先、以人为本”的精神，以广州集团总部管理体系为依据，根据杭州公司的实际情况，制定如下补充办公室管理制度，以进一步细化规范公司管理秩序，调动员工的工作积极性。 第一章办公时间 第一条日常办公时间规定 （一）夏时制 8：30——12：00 1：30——5：30，冬令制 9：00——12： 001：00——5：00。每月允许两次因为交通等不可预测原因造成的迟到，原则上不得超过半小时。 （二）大小礼拜工作制，每周五个工作日，间隔一周六个工作日； 第二条工作时间的特殊规定 （一）由于头一天工作或应酬超过晚八点结束，次日早上在告知上级主管领导 得到批准前提下，允许迟一小时到岗； （二）就总部规定不定时工作时间授权的工作名单执行不定时工作制度，其他工 作人员实行上下班时间打卡制； （三）对于不遵守工作时间的人员，首先实行上级领导提醒制，无效前提下实行 工资扣减处罚（主管领导视情况而定），当月超过三分之一工作时间迟到和一周以上旷工者公司有权力解除合同； （四）不定时工作时间以外的工作人员非正常工作日非国家法定三天大节假期加 班尽可能采取调休的形式，不再另外支付加班工资； （五）如因工作需要，并经公司批准，在国家法定三天大节假日需工作，则依照 《劳动法》第四十四条第（三）项规定，支付不低于该员工日工资300%的劳动报酬。 第二章办公用品与财产管理 第三条办公用品申请及购买 （一）日常办公用品（单价不超过50元）由部门负责人于上月度结束前申报下 月度办公用品需求清单给行政办公室，行政办公室负责汇总后由总经理签字认可后由行政办公室具体人员负责购买及办理入库登记手续； （二）单价超过50元的办公用品，由具体使用人提交申请使用报告给部门经 理，确认签字并送总经理确认批准，送交行政办公室具体人员实施采购，涉及到具体采购特殊规格型号要求需要申请人陪同前往共同采购； 第四条办公用品的领用
库存管理制度
库存商品管理制度 签发人： 为确保公司仓库库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确商品管理责任，加强商品安全，防止商品损失，特制定如下制度： ◆<一> 库存商品管理范围： 包含存放在仓库原材料、产成品、半成品、五金材料及辅助材料、门店样品、因特殊原因经批准借出商品、返厂维修或换货商品等无实物但商品所有权属于公司的蓝字未达帐商品；已办理退厂手续并下库尚未运输的商品，顾客已交款尚未提货或送货商品、寄放商品等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐商品。 ◆<二> 库存商品管理的要求： 1、库存商品是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守商品进销存的所有业务流程和《商品验收入库和退厂制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《商品验收入库和退厂制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门经营工作的顺利开展。如发现信息流和物流不同步，导致盘点差错、商品短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级给予相应处分。 2、凡仓库必须对所有商品（包括暂存商品）建立仓库卡片帐，仓库保管员对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。 3、凡我公司作为促销送给顾客的赠品，一律按赠品流程进行管理,仓库
和门店视同商品进行保管,承担实物保管责任，不得随意发放赠品。盘点时，赠品单独编制盘点表，并在盘点表上注明“赠品”字样。对私分、瓜分赠品的人员给予开除处分。 4、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司商品私自借给他单位、个人或将商品借给公司内部部门或员工使用。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有问题商品变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，除追究经济责任外，对直接经办人给予开除处分，直接上级承担连带管理责任。 5、仓库存放的商品应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放货物。 6、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有商品入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。 7、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成 8、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。 ◆<三> 对帐管理
渠道代理商管理规定
渠道代理商管理规定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
代理商管理制度 第二条、代理区域 各级代理商业务范围只限合约内的代理区域，在其周边未有其他代理商之前、可跨地区开展业务，如周边地区设有代理商后需即行停止。 第三条、成为代理商的条件 申请成为本公司代理商的企事业单位或个人应符合如下条件： 1、必须是可以独立承担民事责任的企业或个人。 2、在当地有良好的社会关系。 3、熟悉电信,无线网络市场和相关产品。 4、具有一定流动资金，有支付首批进货款的能力。 5、熟悉电脑和互联网技术，能为客户进行现场使用演示。 6、具有制定市场拓展计划并实施计划的能力，能配合公司开展市场推广活动。 7、具有敬业精神和良好的服务意识，在客户要求的情况下，代理商要为本地的客户提供相应的服务和支持。 第四条、申请代理的步骤 1、企事业单位或个人申请，必须是在中国境内登记注册的企事业单位或个人。 2、申请人填写代理申请表。
3、本公司对代理申请人进行审核。通过审核的代理申请人，凡以企事业单位名义申请需向本公司提供营业执照副本（复印件），机构代码证副本（复印件），法人代表证明（身份证复印件）等资质文件；个人申请代理提供有效证件（身份证复印件）供公司备案。 4、申请人填写相关代理资料，签订代理合同。 5、打款进货。 6、款到发货。代理授权书，随首批货一起发给代理商，并在官方网站对外公布代理商代理信息。 第五条、代理产品及服务 代理商所经营的产品及服务必须是由本公司所提供给代理商的相关产品及服务，具体内容以本公司与代理商所签署的代理协议规定为准。 第六条、首次进货说明 代理商的首次进货须50台起步。 第七条、经销处、经销商的设置 代理商可在自己的代理销售区域内任意发展经销商，设立经销处及经销点、代办处等，但需向本公司提供详细资料（包括营业执照或身份证件）进行备案。 第八条、产品销售价格 代理商销售本公司产品，可根据当地市场情况和客户情况制订销售价格和销售策略。 第九条、代理政策
代理商管理制度制度 格式
北京首信股份有限公司代理商管理制度 （2001年11月20日北京首信股份有限公司第一届董事会第二次会议通 过） 总则 第一条本规定的主旨 根据《合同法》和《民法通则》等国家有关法律法规，结合本公司实际情况，本规章规定本公司与代理商之间的有关合作事项。 第二条代理商的销售区域 代理商销售的区域，依《市场开发合作协议书》来决定。代理商如欲在指定以外的区域进行销售活动，应事前与本公司联络，取得其书面认可。 第三条经营产品 代理商所经营的首信产品必须是协议中规定的本公司委托销售、并附有“首信”品牌的产品。 第四条销售责任额 代理商的销售额即为第三条规定商品的总额。销售责任额由本公司根据市场情况进行制定，代理商执行。 代理商须于每月15-20日之前，向本公司上报上月的销售总结和下个月的销售计划。 本公司将根据代理商的销售完成情况进行相应的奖罚。 第五条经销处的设置 代理商可在自己的责任范围下设置经销及代办处等。但设置之前须与本公司联络，取得其书面认可方能实施。 第六条销售价格 货物自本公司发布给代理的商品价格与代理商卖给顾客的售价，必须依照另外规定的价格表或相应的价格政策来进行。 前项价格如发生变更，前者须及时书面通知后者、后者接到本公司的书面认可方得实施。 第七条相关资料的提出 代理商应按照本公司的要求定期提交必要的资料（如客户名册、销售计划和报告等）。
第八条本公司交货方式与运费 本公司以公司所在地为给代理商的交货地点。但如代理商另有请求提出，可送货至其指定地点。 关于前项，如另有请求则产品的装箱费、运费、保险费由代理商负担。 第九条退货 当货物与代理商订购内容不符或不合格的制造责任明显为本公司所有时，方能接受退货条件。 第十条付款条件 产品付款方式为电汇或支票。在协议签定的前三个月内，代理商依照合同的款额，按照合同约定方式付款。 第十一条暂停出货 代理商如未能履行合同付款义务、发生其他违约情况或出现不可抗力情况时，本公司将暂停给其发货直到问题解决。 对代理商的支持政策 为促进代理商的销售绩效，本公司与代理商之间的相互关系制定以下奖励支持政策。 第十二条培训 本公司将不定期对代理商进行技术和销售的培训，并在受训人员通过培训考试后，颁发培训证书。 受训人员的培训费用由代理商负担，受训人员住宿自理。 培训的内容，形式，时间和地点由本公司确定后组织代理商参加。代理商可以对培训提出建议。 第十三条销售奖励 以下奖励制度适用于代理商的销售及付款事宜。 销售额业绩突出的奖励 代理商在协议有效期内，超额完成年度最低销售额，本公司对超额部分除支付规定的佣金外，另付奖金；和或，其他实物奖励；和或，其他形式奖励，由本公司另行决定。 第十四条代理商的优惠条件 代理商可享受本公司的产品技术知识培训及指导（培训合格后颁发培训证书）、配发宣传用品、经营资料及其他种种优惠条件。 第十五条代理商使用本公司颁发的铜牌和证书 代理商有权使用本公司颁发的授权代理的牌匾或其他标志物和证书，此牌匾和声明代理内容的证书应并列相邻放置于明显的位置，并妥善保管。在解除代理关系时交回。 附则
现场5S管理制度细则.doc
现场5S管理制度细则1 现场5S管理制度 1．目的与适应范围 加强公司的规范化管理，调动全员参与现场管理的积极性，提高产品质量，提升企业形象。 本制度适用于内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司·生产部 2．名词定义 “5S”定义：整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seisou)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke) 3．管理职责 3.1 综合办管理职责 3.1.1本制度由综合办归口管理。综合办责编写制度； 3.1.2综合办负责统筹“5S”管理工作的组织、监督和评价制度的实施。每月根据检查结果评出现场优秀班组和待改善班组并实施激励。 3.1.3综合办负责对现场考核进行兑现。 3.3各部门管理职责: 3.3.1负责对本部门的现场管理进行总策划、标准宣贯、自查、问题整改； 3.3.2负责配合检查和执行本制度，使生产现场及办公现场符合5S标准；
3.3.3相关部门责任人按规定参加联检并提报结果； 5.1现场管理“5S”标准 5.1.1 要的。即区分需要与否，留下必要其它都清除； 办公区5S实施标准： 1）办公桌上的物品时时刻刻摆放整齐，下班时必须清理，保证桌面上只有电脑和相关设备。2）。 3），同类物品不得分散放置。 4） 生产部门5S实施标准 1）原物料、成品、半成品、余料、垃圾等定时清理，区分“要”与“不要”的。 5.1.2 便取放的位置，加以标识； 办公区5S实施标准： 1） 2） 3
生产部门5S实施标准： 1）。 2）。 3） 4）。 5）不合格品、破损品及使用频度低的物品，须划出位置并作明显标示。 5.1.3生产现场始终处于无垃圾、无灰尘的整洁状态； 办公区5S实施标准： 1）。 2）屑、线头、布片。 3）。 4）。 5）。 6）窗帘、窗玻璃保持干净，悬挂整齐。 生产部门5S实施标准： 1），每个物品、区域都必须明确责任人。 2）。
存货管理制度
存货管理制度 第一章总述 第1条目的。为了使存货具有合理库存，减少存货损失，提高存货质量，规范存货管理，特制定本办法。 第2条采购计划提出及实施。外购时，首先由用料部门提出用料计划，由分管领导和公司负责人审批，供应部门负责实施采购。 第3条验收管理制度 1. 质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳务等品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收证明。 2. 验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部或有关部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。 3. 货物的验收由质量管理部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到货物的数量和质量进行检验。 第4条收货准备。 1．货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时，按供应商、货物交货日期分别依序排列，并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2．对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资，应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收，不得虚估。 第5条待验货物处理。已经到货、等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期，并且应与已验收的货物分开储存，并规划出“待验区”以示区分。
第6条实施验收。 1．货物到货后，货物验收人员应会同使用部门根据“装箱单”、“订购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量，并将到货日期及实收数量填入“订购单”。同时，验收人员填写验收报告单并在上面签字。 2．质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告，对那些没有对应采购申请的商品或劳务，一律不得签收。 3．质量管理部门验收完毕后，对验收合格的商品或劳务应当编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、原购货订单编号等，作为验收商品或劳务的依据，并及时报告采购部门和财务部门。 4．验收过程中如发现所载的货物与“装箱单”、“订购单”或合同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进行处理。 5．验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况而且达到一定程度时，验收人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其状态以利于公证作业。 6．公证单位或供应商确认后，验收人员开立“索赔处理单”呈部门负责人核实后，送财务部门及采购部门办理。 第7条超交处理。 1．交货数量超过订购量的部分应退回供货商。 2．属于自然溢余的，由物料管理部门在收货时在备注栏注明自然溢余数量或重量，经请购部门主管同意后进行收货，并通知采购人员。
代理商管理制度.doc
代理商管理制度1 代理商管理制度 一、目的 为规范对各级代理商的管理，优化销售网络，辅导代理商融入公司管理模式，增强代理商对本公司的信心，使之与公司共同成长，特制定本制度。 二、范围 本制度规定了代理商开发、调查、谈判签约、价格管理和货款管理等内容，适用于公司各级代理商的管理工作。 三、职责 1、营销部职责 （1）负责代理商的开发和谈判，并促成签约。 （2）制定和执行公司产品价格政策，做好代理商货款管理工作。 （3）负责代理商销售支持和代理商维护管理。 处理客户抱怨\投诉及公司平面宣传资料的策划和制作 2、其他部门配合营销部做好代理商管理工作。 四、管理细则
1、代理商开发 （1）区域市场通过陌生拜访、媒体及第三方介绍等方式，收集负责区域内代理商资料和信息，登录《————区域代理商名录》。 （2）市场经理对名录上代理商进行初步调查，以确定潜在客户并实施拜访，各级代理商的准入要求如下： 省级代理商：①必须专营本公司产品，不得兼营同行业其他企业的同种休闲皮鞋产品。 ②熟悉休闲皮鞋产品市场，尤其是高档皮鞋市场。 ③对所在省份或区域的休闲皮鞋产品的整体市场运作，有清晰的运作思路 且与本公司的发展思路高度一致。 ④具有一定的二级分销网络。 ⑤具备一定经济实力，能够缴纳进货保证金， 市级代理商：①熟悉休闲皮鞋产品市场，尤其是高档皮鞋市场。 ②熟悉所在区域的休闲皮鞋的整体市场运作，市场运作思路清晰，且与 本公司发展思路基本一致；必要时需提供区域市场拓展计划书。
（3）区域市场经理定期将所收集的代理商资料信息呈报营销中心，营销中心审核后经 总经理定审后归档保存。 2、代理商资信调查 （1）区域市场经理拜访和询问相关方面，对潜在客户资信度实施全面调查，调查项目参照《代理商资信调查事项表》。 （2）区域市场经理根据《代理商资信调查表》调查得分对代理商的资信度实施评价和定级，定级标准为： （3）市场经理对代理商的资信调查报告应呈报营销中心审核和保存。 3、代理商谈判与签约 （1）对资信调查达到B级及以上代理商，区域市场经理与该代理商预约拜访进入实质性的谈判，并最终达成一致及签约。 （2）营销总监，市场经理应熟悉公司各类营销制度和相关政策。与代理商进行谈判时，市场经理应向代理商解释公司有关的销售政策和措施，不得擅自承诺代理商提出的任何与现行政策和规定不相符的要求和让步。 （3）代理商提出的一些要求或让步，目前公司制度尚无明确规定的，市场经理可报请营销中心裁决是否接受。 （4）通过谈判达成合作意向的代理商，市场部经理报请营销中心批准后，代表公司与其签订经销合同，经销合同必须使用
XX公司管理制度细则
目录 一、岗位职责 1.1项目经理岗位职责 1.2工长岗位职责 1.3项目技术负责人岗位职责 1.4技术员岗位职责 1.5质检员岗位职责 1.6施工员岗位职责 1.7预算员岗位职责 1.8试验员岗位职责 1.9安全员岗位职责 1.10材料员岗位职责 1.11收料员岗位职责 1.12保管员岗位职责 1.13现场机械管理人员岗位职责 二、各项管理制度 2.1现场生产管理制度 2.2现场文明施工管理制度 2.3现场用电管理制度 2.4设备管理制度 2.5日常管理制度 2.6供应管理制度
2.7经营管理制度 2.8分包管理制度 2.9预结算管理制度 2.10材料保管管理制度 2.11现场运输车辆管理制度 2.12工程质量管理制度 2.13图纸会审制度 2.14技术交底制度 2.15施工挂牌制度 2.16班、组质量分析例会制度 2.17自检、互检、专检、交接检制度2.18质量文件记录制度 2.19成品保护制度 2.20材料进场检验制度 2.21物资保管验收制度 2.22培训上岗制度 2.23监视和测量装置控制程序制度 三、技术、质量责任制 3.1项目经理质量责任制 3.2工长质量责任制 3.3项目技术负责人质量责任制 3.4技术员质量责任制 3.5质检员质量责任制 3.6施工员质量责任制 3.7材料员质量责任制 3.8班、组长质量责任制
3.9保管员质量责任制 3.10操作人员质量责任制 四、安全生产责任制 4.1项目经理安全生产责任制 4.2工长安全生产责任制制 4.3项目技术负责人安全生产责任制4.4技术员安全生产责任制 4.5质检员安全生产责任制 4.6施工员安全生产责任制 4.7预算员安全生产责任制 4.8安全员安全生产责任制 4.9材料员安全生产责任制 4.10试验员安全生产责任制 4.11资料员安全生产责任制 4.12机械管理员安全生产责任制4.13班、组长安全生产责任制 4.14 保管员安全生产责任制
仓库库存管理制度
仓库库存管理制度 第一条、总则 为了进一步加强和完善仓库库存管理，梳理库管流程，明确岗位责任，确保库房物资的安全性和准确性，制定本制度。 第二条、物资入、出库及存放 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。 2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。 5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。 6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。 7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。 第三条、报告制度 每月向上级部门报告库存商品、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。 第四条、盘点时间及要求
（一）盘点时间：存货的盘点要按月进行，原则上盘点日定在月末的最后一天。也可进行抽查。 （二）存货、物资由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。要在并由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。 （二）年中、年终盘点 1、 (三) 检查 由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。 (四) 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。 第五条岗位责任 （一）仓库主管岗位职责 1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的库存商品仓库进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。 2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。 3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录
二级代理商管理制度
附件一： 二级代理商管理制度 为建立一个完善的二级代理商网络，规范对二级代理商的管理,保护公司及二级代理商的利益和权利,扩大公司代理产品销售范围及提高售后服务反映速度, 本着双赢的理念，特制订本管理制度。 第一条代理范围 湖南嘉龙机械设备贸易有限公司（以下简称公司）代理的龙工全系列产品。 第二条代理商资质 申请成为公司二级代理商必须具备以下条件： 1、认同二级代理政策和公司价格体系； 2、具有独立法人资格，从事合法经营。 3、良好的资信能力和商业信誉，并能提供相应财产作为担保。 4、从事工程机械主机销售、维修服务或配件销售的法人或个体，在所在区域具有较成熟的渠道，有良好的产品销售业绩和客户关系，认同龙工系列产品的市场潜力。 第三条二级代理商的发展流程 1、申请人填写二级代理商申请表并提交相关证明资料。 2、公司销售部及服务部初步审核。 3、公司营业管理部进行初步资料整理及复核。 4、总公司债权管理部进行信用调查并收集相关资料，提交调查报告。 5、总公司管理委员会审批。
6、公司营业管理部或营业管理部授权人员与二级代理商签订代理协议及担保协议。 第四条代理政策 1、原则上仅对公司未设直销区域的市县设立二级代理商。二级代理商需以下资料： （1）加盖公章的营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件。 （2）法人代表身份证复印件及担保人身份证复印件。 （3）财产证明资料。 （4）公司要求提供的其他资料。 2、二级代理商的店牌等宣传信息必须符合龙工厂家及公司统一要求。 3、除总公司总经办特批外，二级代理商销售条件仅为全款、按揭或融资租赁。按揭、融资租赁等信用销售业务由公司统一对外进行，手续由总公司债权管理部统一管理。 4、二级代理商未经公司允许不得跨区域销售或提供售后保修服务，销售区域以购机客户户籍所在地为原则，售后维修服务区域以施工所在地为原则。区域内销售设备到外地施工时，其保修服务及保修费用应予以移交至设备施工所在区域。 5、二级代理商代理产品的销售价格在不低于公司统一对外最低限价的基础上，由二级代理商自行确定。 6、二级代理商申请样机的额度，不得超过其提供的并经总公司债权部认定有效担保财产总额。超过规定标准应交纳等额现金作为保证金；
项目管理制度实施细则
金干二期项目部现场调整管理模式具体实施方案 项目部全体员工： 目前，由于我项目部管理人员与劳务管理人员对交叉进行 进一步提高项目团队素质、服务质量和工作效率，真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣，提高项目团队的工作积极性和主动性，结合实际情况，特制定 一、绩效考核的目的、用途和方式 1、绩效考核的最终目的是提高项目团队工作效率，发现、培养、使用人才，创建精英团队。 2、考核的结果主要用于工作反馈、考核工资支付、年终奖金支付、薪资调整、岗位调整、晋级和工作改进。 二、考核原则 客观性：绩效考核要客观的反映项目员工的实际情况，考核必须以考核项目、员工岗位职责、工作事实及日常工作纪录为依据，只对该员工本人工作情况进行客观评价，对事不对人，保证考核评价结果客观、公正、合理，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差。 公平性：考核者必须公正无私，严禁营私舞弊，对于相同岗位的管理人员使用相同的绩效考核标准。 公开性：所有考核结果对本人公开。 考核标准：以“项目管理制度实施细则”为标准。 考核依据：岗位职责、业务能力、工作态度、组织管理、目标控制（工程安全、质量、进度、成本）。 （项目管理制度实施细则） 一、行政管理： 1、服从项目部安排，完成责任工长及技术负责人交代的工作。 2、各行其职，不得经管与本项目部工作无关的其它业务。 3、发现可能对项目利益产生负面影响的安全隐患，技术问题，管理问题，项目部人员都有责任及时纠正并立即报告。视野范围内不作为者，视为失职。 4、现场例会 4.1施工现场每天18：00举行一次项目部管理人员碰头会，由责任工长主持。会议要
求简短精干，会议类容为（按照周计划对当天已完成施工内容进行汇报，对未完成内容分析原因并提出解决方案明确方案落实人员，明确明日工作内容，对无法解决的问题逐级上报。）碰头会议只限项目管理人员，其他班组可不参加，但项目部要制定管理人员对口交接落实。 4.2每周六16:30进行周例会，公司工程部、项目全体管理人员、各分包队伍负责人及主要管理人员全部参加。总结上周现场情况及施工进度、安排落实本周施工进度计划，提出施工过程中遇到问题及有可能影响本周计划完成的问题，提交现场例会解决，由项目部领导指定责任主体落实，例会中做出的决定必须坚决执行。会议纪要抄送公司相关部门及总经理。 4.3涉及需甲方协调解决的问题由责任工长汇总经项目部审核之后在每周一的甲方、监理工程联系会中提出并要求及时解决，例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。 5、考勤 5.1所有管理人员常驻现场，由责任工长制定值班表，现场管理人员轮流值班。在不影响工作的情况下经责任工长同意可以合理安排轮休（月休息时间不超过2个工作日）。工作期间或休假期间通讯需24小时保持畅通。 5.2现场班组工人作息时间为项目管理人员上下班时间，严禁出现现场施工无管理人员旁站监督的情况。 5.3项目部员工请假需填写书面假条经项目部责任工长批准。突发情况经项目部领导同意后可以事后及时补办假条，假条作为考勤表附件由项目部备存，无假条，假条未经批准以未出勤的按旷工处理。 5.4员工请假三天以上的，需由项目经理批准。 二、合同管理制度： 所有供销合同需签订正式合同，合同在正式签订前，必须按规定上报相应领导审查批准。合同审批权限如下： 项目部根据工作开展需要和总经理授权，在本制度范围内由项目经理审批现场材料采购、现场材料租赁、劳务班组分包等不超过20万元的合同；标的超过20万元的（预付定金或预付货款超过2万元的、联营、合资、合作合同、劳务分包合同、重大涉外合同）由项目部连同公司相关部门进行合同会审之后，由公司总经理授权指定部门或人员签订。 合同中涉及的相关数据及条款需保密，所有合同复印件由资料室负责保管，可随时查阅。 三、财务管理 1、资金申请程序：项目部需编制项目季度、月资金预算计划，报公司审批，并向公司
代理商管理制度-模板
公司 代理商管理制度 一、总则 （一）代理本公司产品必须签订本公司制定的代理协议并遵守本制度。 （二）代理授权必须明确代理的产品，代理商只能在签订的代理授权的产品范围内享受公司代理政策。 （三）签订代理协议必须明确代理商代理的区域、行业、或指定用户。 （四）签订代理授权，必须明确代理授权的时间。 二、代理商的资质认可 （一）在签订代理授权协议以前，代理商应向本公司提供以下资料，便于公司审定代理商资质。 1、代理商注册登记表 2、代理商的营业执照副本复印件 3、税务登记证书（国税及地税） 4、近二个年度经会计师事务所审计的财务报表（资产负债表、损益表、 现金流量表）复印件、及最近一个月度财务报表复印件 （二）代理商有义务向本公司明示以上重要的该代理商公司信息的变更情况。 （三）本公司根据代理商的实际情况，对代理商进行业绩等级、技术等级和资信等级评估，确定代理商代理等级。 三、代理商的人力资源配置要求 （一）与本公司签订代理商授权协议的代理商，至少要配置二名技术工程师和一名销售人员。并在代理商注册登记表中指定，如发生人员变化，要及时通知公司作相应的变更登记。 四、代理商代理授权范围商情沟通 （一）为了使代理商与本公司在授权代理范围内更好地合作和互相支持，授权代理商应在每月25日前以商情沟通表的方式通知本公司其授权区域内或
指定用户未来2个月的发展及对本公司产品需求情况，由授权代理商公司总经理或授权人签字后提交给公司负责管理该区域的渠道人员，传真至本公司存档备案。 （二）上述材料是本公司考核代理商业绩及对代理商进行支持的重要依据，如果代理商没有及时提供该代理区域的商情沟通表，或提供的需求信息与实际情况差别太大，公司将有权拒绝对代理商的相关支持，并不能保证代理商届时的定货需求。 五、保密约定 （一）代理商必须对交易与业务中的任何重大事务如代理政策及价格等，对第三方严格保密，不得向任何第三方泄露。因代理商泄密而造成本公司损失，代理商应给予赔偿。 （二）本公司向代理商提供的所有保密信息，其所有权及知识产权归本公司所有。代理商享有在授权范围内的使用权，不享有其它权利。 （三）代理商应对其所属人员进行保密规定，其所属工作人员也不能因工作调动、辞职等原因而泄密；如果代理商所属工作人员辞职后泄密，所造成的损失或责任仍由代理商公司承担。 （四）保密条款不因双方合作项目的终止而失效。在双方合作终止后两年内，本保密条款对代理商具有约束力。 六、非正当行为约束 （一）本公司不允许其工作人员有如下行为，也不允许代理商参与如下行为：（1）本公司工作人员不得利用工作职权以任何方式向代理商索取或接受物质利益，代理商有义务拒绝本公司工作人员向代理商索要物质利益，并立即向本公司投诉。代理商也不得以任何方式主动或被动向本公司相关工作人员个人提供佣金、回扣等非正当物质利益以换取该工作人员利用职务之便对代理商进行非正当支持。 （2）本公司工作人员在职期间，不得以自己名义或变相以他人名义设立代理公司，从事本公司的代理业务；本公司工作人员也不得在代理商公司持有任何股份。 （3）本公司工作人员在职期间，不得利用职务便利为自己或为代理商谋取
代理店经营管理制度
5 代理店经营管理制度 总则 第一条目的。 本制度旨在为X X公司（以下简称“公司”）与X X代理店（以下简称“代 理店” ）之间的代理业务关系确定依据。 第二条销售区域。 代理店的销售区域由双方共同商定。代理店如要进行指定销售区域外的销售，需事先通报公司．并征得公司同意。 第三条销售产品。代理店经销的产品为公司制造的x x 系列产品。第四条销售责任额。 代理店每月必须完成销售额X X万元以上。代理店需在每月25日前将下月预定销售额通告公司。 第五条销售价格。公司对代理店的供货价格及代理店对客户的销售价格由价格表另定。供货价格的变更须经双方协商决定。销售价格的变更，需征得公司同意。 第六条购货保证金。根据购物量的多少。代理店应预交一定数量的购货保证金。第七条提交资料。 代理店应向公司提交必要的业务资料，如客户名单、销售计划等。 交易条件 第八条交货方式及运费。 公司对代理店的供货地原则上以公司生产她为主。如代理店有特别要求，公司应将货物运送到指定地点。运费由代理店支付。如运输过程中发生损害，由双 方协商解决。
第九条退货。 如供货与代理店订货内容不同，或因公司生产制造上的责任，造成质量问题，代理店可以将货物退回公司。 第十条支付条件。 货款的结算日为每月20日，代理店应在下月10 日前将上一月的货款付 第十一条削减供货。 如代理店不能履行付款义务，或有违约行为。公司可以削减对代理店的 生务支持 第十二条目的。 为了促进代理店的销售，保证代理店与公司间建立良好的合作关系。特提出各种奖励和支援措施 第十三条销售奖励制。 如代理店3个月的平均订货量比上年同期 3 个月的订货量增加30％以上， 公 司将实行利益返还奖励。具体规定如下： I ．增加30%以上 奖励X% 2．增加40%以上 奖励X% 3．增加50%以上 奖励X% 4．增加60%以上奖勖x%