2015专项监督检查自查表
塔吊专项自查自纠表
塔吊专项自查自纠表一、塔吊基本信息记录表序号名称规格型号制造单位重量（kg）安装厂家安装日期使用地点二、外观检查1. 塔吊主体结构是否完好，有无变形、裂纹或断裂现象？2. 钢丝绳、滑轮和连接件是否有断裂、磨损、变形等情况？3. 电气系统是否正常，电缆线路是否齐全、无破损？4. 控制台、按钮开关是否完好，有无松动、损坏现象？5. 预制件、补偿绳、防风锁具等安全装置是否齐全、有效？三、操作部件检查1. 主机、变频器、变速器、电机等动力装置是否运行正常？2. 回转机构、起升机构、变幅机构是否灵活可靠？3. 行走机构是否正常，轮胎是否有裂纹、磨损？4. 钢丝绳与滑轮间隙是否符合要求，有无过紧或过松现象？5. 控制柜内的电气元件是否正常，无松动、烧坏？四、安全防护设施检查1. 塔吊是否设置了围栏、标志牌，作业通道是否畅通？2. 塔机周围是否设置了安全警示标志，警戒线是否合理设置？3. 塔吊作业范围内是否有人员或物体占用？4. 是否建立了专人负责塔吊的监护，值班情况是否合格？5. 所有操作人员是否具备相应的操作证书和培训合格证明？五、日常维护记录检查1. 塔吊是否按照规定定期进行维护保养，记录是否完整？2. 润滑油、润滑脂是否及时更换，润滑部位是否充足？3. 塔吊运转情况是否平稳，有无异响、异味？4. 是否定期检查焊接部位、螺栓紧固件，有无松动？5. 是否按照规定定期进行液压油、冷却水更换，油液渗漏是否严重？六、事故隐患排查1. 是否存在操作不当、违章作业、疲劳驾驶等现象？2. 是否存在防护设施不完善、未及时更换磨损部件等情况？3. 是否存在作业范围内有临时堆放物、落石、坍塌危险等隐患？4. 是否存在气象条件、施工工艺、操作环境等方面的不利因素？5. 是否存在安全生产教育、培训不到位，操作人员安全意识较弱？七、整改措施及时性验证1. 针对发现的问题，采取了哪些整改措施？2. 整改的效果如何，隐患是否得到及时解决？3. 是否建立了整改台账，对照近期自查结果进行核查？4. 是否加强对操作人员的培训教育，提升其安全防范意识？5. 是否及时更新维护记录，保持塔吊设备的良好运转状态？八、自查自纠总结及建议1. 本次自查自纠中发现的问题主要集中在哪些方面？2. 针对问题现象，应采取哪些措施加以避免、改进？3. 是否建议对设备进行技术升级、质量改进或结构调整等？4. 今后的工作中，应如何进一步加强对塔吊安全管理？以上为塔吊专项自查自纠表，希望广大工程施工单位在使用塔吊设备时，能够认真执行以上检查内容，确保施工过程中的安全顺利进行。
中国银监会办公厅关于开展“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”自查工作的通知
中国银监会办公厅关于开展“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”⾃查⼯作的通知⽂号：银监办发[2015]147号颁布⽇期：2015-09-16执⾏⽇期：2015-09-16时效性：现⾏有效效⼒级别：部门规章各银监局，各政策性银⾏、⼤型银⾏、股份制银⾏，邮储银⾏，外资银⾏，⾦融资产管理公司：今年以来，银⾏业⾦融机构（以下简称“各机构”）通过深⼊开展“两个加强、两个遏制”专项检查⼯作，依法合规经营意识和⾃觉性⼤幅提升。
但同时也要看到，部分机构操作风险⼤，违规经营屡查屡犯等问题仍较突出，积累的案件风险持续释放，重⼤案件时有发⽣。
为贯彻落实国务院领导同志批⽰精神，巩固“两个加强、两个遏制”专项检查成果，决定⾃2015年9⽉起在全国银⾏业范围内开展“两个加强，两个遏制”专项检查“回头看”⼯作。
现将有关要求通知如下：⼀、⾼度重视，加强领导。
各机构要⾼度重视本次“回头看”⼯作，实⾏“⼀把⼿”负责制，加强领导，精⼼组织。
⼆、全⾯评估，重点检查。
各机构要全⾯核实、评估“两个加强、两个遏制”专项检查发现问题整改成效，对于内控薄弱、风险突出、风险事件和案件易发的机构、业务和环节，上级机构要组织对下级机构进⾏重点检查。
三、严格⾃查，严肃问责。
要按照“三严三实”专题教育有关要求，突出问题导向，严格依法依规开展⾃查，强化纪律制度约束，把检查、整改、问责、处罚⼯作都落到实处。
各机构应指定⼀⾄两名“回头看”⼯作联系⼈，并将名单上报⾄各级监管部门。
⾃查过程中如遇重⼤问题或情况请及时向监管部门报告。
银监会联系⼈：刘省⾮ 010-********郑建库 010-********附件：1.2015年“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”⾃查⼯作要点2.银⾏业⾦融机构⾃查情况附表中国银⾏业监督管理委员会办公厅2015年9⽉16⽇附件12015年“两个加强、两个遏制”专项检查“回头看”⾃查⼯作要点为贯彻落实国务院领导同志批⽰精神，按照“两个加强，两个遏制”专项检查⼯作计划以及2015年现场检查⼯作总体安排，决定⾃2015年9⽉起在全国银⾏业范围内开展“两个加强，两个遏制”专项检查“回头看”⼯作。
检验检测机构自查表
7)申请材料中存有仪器设备的所有权、或使用权的证明文件；不以临时借用的设备、人员申请资质认定。
符合要求，有2015年4月1日采购设备发票等证明材料。
8)检验检测机构申请资质认定时提供真实材料
符合要求，申请材料真实可靠。
1.3
获得资认定的检验检测能力真实可靠
1)资质认定的检测能力所涉及的设施和环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准的要求
2015年7月21日经自查，《自查报告》中如实反映了实际情况。
2.1
建立公正检验检测措施，实施公正公平检测服务
1)检验检测机构应当在其官方网站或者以其他公开方式，公布其遵守法律法规、独立公正从业、履行社会责任等情况的自我声明，并对声明的真实性负责。
经自查体系文件、宣传、合同洽谈有自我声明。符合要求
2)检验检测机构及其人员从事检验检测相关活动，应当遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
经自查，符合要求，管理体系《公正性说明》和《保密管理程序》中有详细规定。
3)检验检测机构及其人员应当独立于其出具的检验检测数据和结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据和结果的真实、客观、准确
经自查所检测的项目，不涉及的利益相关各方的利益和隶属关系及其他有损公正性事宜；符合要求
4)从事检验检测活动的人员，不得同时在两个以上检验检测机构执业；不得参与任何有碍于检验检测判断独立性和诚信度的活动。
经自查，我检测单位工作人员均为公司专职坐班人员，无同时在两家及以上检测单位工作，在工作中未出现有碍于检测判断独立性和诚信度的活动。
2.2
依据相关法律法规、技术规范实施检验检测
有限空间检查表
2015年冶金等工贸行业粉尘涉爆企业安全专项治理检查重点内容注：本检查表为2015年粉尘涉爆企业专项治理重点必查项目，各地可根据实际情况增加检查项目。
2015年冶金等工贸企业有限空间作业安全专项治理重点检查内容注：本检查表为2015年有限空间作业专项治理重点必查项目，各地可根据实际情况增加检查项目。
股份公司安全专项治理自查总结2015年5月份股份公司按照市工信局43号文件要求逐项认真落实，周密部署，组织专人，全方位开展了对粉尘涉爆、有限空间部位、环节、人员等隐患的自行排查：首先，各车间除尘系统按防爆标准规范设计、安装20多台，并投入使用，按规定设置了泄爆装置，对提取车间醇提岗位采取防雷防静电跨接100多处，改造防爆软连接20多处；按照现场6S管理要求，建立粉尘清扫清理制度，按规定对作业现场的粉尘进行及时、全面、规范清理；清理除尘滤袋、管道和灰斗内的积尘；针对主要负责人、安全管理人员和重点岗位员工，加强培训宣贯力度，提升了相关人员防范粉尘爆炸事故的意识、能力和水平。
其次，对有限空间作业安全管理进行确认，作业现场逐条进行确认。
发现不符合项如下：1、未对有限空间作业条件进行确认，并建立管理台账，未建立健全有限空间作业审批制度，2、未对本企业所有有限空间作业人员是否进行安全培训，3、未制定有限空间作业事故应急救援预案。
4、未开展每年至少一次应急演练。
5、未履行有限空间作业审批手续。
6、作业前未进行危险有害因素辨识。
7、未对有限空间的氧浓度、有毒有害气体（如一氧化碳、硫化氢等）浓度等进行检测8、作业现场未配备呼吸器、通讯器材、安全绳索等防护设施和应急装备。
以上各项与2015年8月底前全部整改完毕。
修正药业集团股份有限公司安全生产管理办公室2015年6月23日全省冶金等工贸行业“四项专项治理”工作情况汇总表地区：填报人：填报时间：年月日备注：各地按照“四项专项治理”工作要求，将阶段性工作情况按时间节点按时填报。
开展作风建设自查自纠专项行动情况统计表
开展作风建设自查自纠专项行动情况统计表1. 概述作风建设自查自纠专项行动是针对党员干部在工作中出现的不良作风、不雅行为等问题进行自我反省、整改的行动。
下面是针对该专项行动情况的统计表，包括问题类型、整改情况等。
2. 问题类型统计问题类型数量违反工作纪律的问题 70无视群众利益的行为 50工作懈怠、消极怠工 30贪腐腐败问题 20其他问题类型 103. 整改情况统计问题类型整改完成数量未整改数量整改率违反工作纪律的问题 50 20 71.4%无视群众利益的行为 40 10 80%工作懈怠、消极怠工 20 10 66.7%贪腐腐败问题 10 10 50%其他问题类型 5 5 50%4. 问题频发部门统计问题频发部门数量公安局 20教育局 15卫生局 10城管局 5其他部门 205. 问题频发原因统计问题频发原因数量权力过大、监督力不够 50利益冲突、缺乏职业道德 30组织管理不严、考核激励制度不完善 20工作量过大、压力过大 10其他原因 106. 纪律审查处置情况统计纪律审查处置情况数量党纪轻处分情况 30组织调整或岗位调整情况 20党纪重处分或追究刑责情况 10无党纪政纪处分情况 407. 整改措施实施情况统计整改措施实施情况数量组织开展学习培训活动 70加强内部管理制度建设 60加大工作监督力度 50深入推进干部选拔任用制度改革 40其他整改措施 208. 惩处干部类型统计惩处干部类型数量普通党员 30基层干部 40中层干部 20高层干部 109. 部门整改情况统计部门名称整改完成数量未整改数量整改率公安局 15 5 75%教育局 10 5 66.7%卫生局 5 5 50%城管局 2 3 40%其他部门 10 10 50%以上数据仅为举例，实际情况根据不同地区和部门可能会有所不同。
该统计表可以帮助各部门和地区了解作风建设自查自纠专项行动的情况，进一步加强整改工作和监督力度，提升党员干部的工作作风，以更好地服务人民群众和推动社会发展。
检验检测机构资质认定专项监督检查——检验检测机构自查表
5)不随意涂改检验报告；
6）检验检测报告与检验检测原始记录相符；
7)食品检验机构应当依据法律法规、检验规范的相关规定及委托检验合同的约定出具食品检验报告。食品检验报告加盖食品检验机构公章，并有检验人（授权签字人）的签名或者盖章。
2.5
《检验检测报告》的原始记录能够真实记录检验检测活动过程
7）食品检验机构不得利用承担行政机关指定检验任务，进行其他违规行为；
8）食品检验机构不得以广告或者其他形式向消费者推荐食品。
2.2
依据相关法律法规、技术规范实施检验检测
1)检验检测机构应当在资质认定范围内，按照相关标准或者技术规范要求以及规定的程序，及时出具检验检测数据和结果；
未取得食品检验机构资质认定的不得从事食品检验活动；
4)从事检验检测活动的人员，不得同时在两个以上检验检测机构执业；不得参与任何有碍于检验检测判断独立性和诚信度的活动；
5）食品检验机构不得接受影响检验公正性的资助或者存在影响检验公正性行为；
6）食品检验机构应当指定检验人独立进行食品检验；
检验人不得与其检验活动所涉及的检验业务委托人存在利益关系，与委托人有利害关系时应当予以回避；
2)检验检测机构及其人员从事检验检测相关活动，应当遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任；
3)检验检测机构及其人员应当独立于其出具的检验检测数据和结果所涉及的利益相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据和结果的真实、客观、准确；
3.2
内部审核真实有效
内部审核的程序、计划及实施记录完备有效，对不符合项的开具判标准确，整改有效，内审报告能够反映机构体系文件与准则的一致性。
企事业单位安全大检查回头看自查自纠表范本（2篇）
企事业单位安全大检查回头看自查自纠表范本一、背景介绍1. 企事业单位名称：2. 检查时间：3. 自查自纠范围：4. 自查自纠目的：二、安全生产管理1. 是否建立健全安全生产责任制和管理体系，并定期进行评估和改进？2. 是否制定并落实安全生产规章制度？3. 是否建立安全生产风险评估机制，并进行定期评估和控制？4. 是否建立安全教育培训体系，并进行定期培训和考核？5. 是否建立事故应急预案，且进行了演练和修订？三、场所设备安全1. 是否对生产经营场所进行了安全检查和整改？2. 是否建立了设备设施管理台账，并进行定期检修和维护？3. 是否对特种设备进行了安全使用报备和检查？4. 是否对场所设备进行了消防安全检查和维护？四、消防安全管理1. 是否建立了消防安全责任制和管理体系？2. 是否制定了消防安全制度和操作规程，并进行了宣传和培训？3. 是否设立了消防安全岗位，配备了足够的消防器材和设施？4. 是否定期开展消防演练，并完善应急演练方案？5. 是否定期进行消防器材和设施的检查和维护？五、职工安全保障1. 是否建立了职工安全教育和培训机制，并进行了定期培训？2. 是否设立了职工安全保障岗位和工会，维护职工权益？3. 是否定期进行职工的身体健康检查和职业病防护？六、环境卫生和防污染1. 是否制定了环境卫生管理制度，并进行了宣传和培训？2. 是否对生产经营场所进行了环境卫生的检查和整改？3. 是否建立了对环境污染物的监测和控制机制？七、应急管理1. 是否建立了安全生产事故应急预案，且进行了演练和修订？2. 是否设立了应急管理岗位和队伍，配备了应急救援设施和器材？3. 是否定期开展应急演练，并完善应急预案？八、安全监管1. 是否与相关职能部门进行了安全监管的沟通和协调？2. 是否按照相关法律法规和标准开展了自查自纠工作？3. 是否积极配合安全监管部门的检查和评估？九、总结和改进1. 自查自纠过程中发现的问题及整改情况：2. 自查自纠工作中的不足和亮点：3. 下一步安全管理的改进措施和计划：4. 其他补充说明：附：自查自纠工作照片或证明材料（如有）以上是企事业单位安全大检查回头看自查自纠表范本，希望对您有所帮助。
JJF(军工)8-2015武器装备科研生产单位计量监督检查表(自查操作指南)(DOC)
1.要以法人文件的形式明确单位主管领导（副厂、院、所、校级及以上）分管计量工作及职责；
2.专家组长主持对分管领导进行座谈考核；
3.内容：计量法规、基础知识和单位业务管理。
1.1.2
单位是否具有明确管理职责的计量管理部门,并统一行使法人单位计量管理职责。
1）未设置具有管理职能的计量管理部门的，扣2分；
3
1.查测量设备的封存、禁用、停用管理制度；
2.查测量设备封存、禁用、停用审批手续记录；
3.查测量设备封存、禁用、停用的标识是否符合规定。
2.1.9
封存、禁用、停用测量设备是否按要求隔离存放。
每发现1台/件测量设备不符合要求的，扣1分。
4
1.科研、生产、试验等现场原则上不应有封存、禁用、停用的测量设备，以防误用；
1）培训未按照计划实施且未做计划调整的，扣0.5分；
2）培训后未做培训有效性评价的，扣1分；
3）培训记录未归档保存的，扣0.5分。
2
1.对照培训计划、培训记录、签到表或影像资料及归档材料，确认实施情况；
2.如未按计划实施，应调整，并通过审批；
3.抽查有效性评价记录或考试成绩单、培训证书等有效性证明资料。
2）计量管理部门不能统一行使职责的，扣1分。
2
1.查单位质量体系文件的机构图或机构设置文件，是否建立相对独立的计量管理部门；
2.查部门职责文件或质量体系中管理职责，是否明确计量管理职责，并是否具有统一计量管理的能力。
3
计量部门负责人和业务骨干是否熟悉计量法律、法规和规章制度、计量基础知识。
1）发现一名负责人不熟悉的，扣1分；
1）无年度培训计划，扣1分；
2）培训内容未涵盖计量、检验等业务的，扣1分；
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不能及时发现证书附表中出现的过期作废标准，未按规定申报标准变更超过三项的，单项判定为D
17
环境设施条件满足检测技术要求，环境记录齐全。是否有安全作业和环境保护的应急处理措施，隔离措施有效并正确标识。
由检查组成员对熟悉的专业领域进行现场评价。检查相关的措施、记录及标识。
3
不存在超出资质认定核准范围向社会提供具有证明作用的数据和结果的行为。
/
/
查看证书、证书附表原件，核对实际地址与证书标明地址、检验(测)报告所依据产品及方法标准。4不存在伪造检测数据或结果的行为。
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/
核查所检技术参数是否配备了正确的仪器设备或标准物质，追溯原始记录、设备使用记录、样品流转记录及可能存在的实物样品及其编号等。
序号
检查内容
单项判定
检查情况事实描述
检查方法及评价标准
A
B
C
D
18
样品管理规范，按规范登记、记录状态、标识有效、储存处理合理等。
结合抽查的检验(测)报告所涉及样品，现场核查。
19
检测原始记录保存适当期限并信息量足够。
查看随机抽查的15-20份检验(测)报告所涉及原始记录，原始记录不能按照体系文件规定进行保存或5份以上原始记录所记载信息不能够“复现”时，单项判定为D
21
报告发送控制有效
5份以上报告未登记发送方式和经办人员签字时，单项判定为D
22
开展了有效的内部质量控制活动，开展了检验检测机构间比对或参加了应当参加的能力验证。
审查内部质量控制有关文件和资料。随机抽查2-3次检验检测机构间比对或能力验证的有关资料。无内部质量控制程序或未开展内部质量控制活动或未开展比对时，单项判定为D
序号
检查内容
单项判定
检查情况事实描述
检查方法及评价标准
A
B
C
D
27
是否对管理或检测业务出现的不符合项进行了有效改进。
通过审查检验检测机构的内部审核、管理评审、监督工作、内部质量控制、检验检测机构间比对或能力验证以及设备期间核查等工作资料，进行现场确认。对上述任何一项工作出现的三项以上不符合，不能做到制定有效措施并实施到位时，单项判定为D
5
检验(测)报告正确使用资质认定标志(CMA)
查是否加盖CMA(CMAf)印章，位置是否正确。
6
检验(测)报告应正确加盖与资质认定证书标明检验检测机构名称一致的单位公章或经本单位批准使用的“××(检验检测机构名称）检验(测)报告专用章”。
查看15-20份检验(测)报告。
7
检验(测)报告应考核确认的授权签字人批准签字。
未安排专（兼）职人员负责并按时完成检验检测机构统计工作的，单项判定为D
注：1.序号31-33为食品检验机构资质认定特定检查项，34-35为年度报告、社会责任承诺和检验检测机构统计工作特定检查项。
2.评分标准：满分100分。单项判定C一项扣2分，B一项扣1分，A不扣分；资质认定计量认证获证检验检测机构单项判定D一项扣3.3分，食品检验机构资质认定获证检验检测机构单项判定D一项扣3分。
28
对上次评审提出的整改意见已有效改正并持续落实。
查看上次评审的整改项汇总表。整改项出现三项以上的反复，目前仍然存在问题的，单项判定D
29
对上次评审后的变更（最高管理者、技术主管、标准、名称等）履行了变更、备案的手续。
标准、名称、地址、授权签字人变更等行政许可事项未按要求履行手续的，单项判定D
30
检验检测机构资源管理系统是否按时更新、填报（包括录入子系统和统计报表子系统）
上网查看填报情况，录入子系统信息严重不全或统计报表子系统三次以上不填季报的，单项判定D
31
使用正式聘用的食品检验人员，与检验人员签署承诺仅在本单位任职，不得在其他单位任职或兼职的保证书。检验人员中具有中级以上职称人员比例应保持在30%以上。
查看与被聘用人员签署的聘用协议书中是否明确相关法律责任。未按要求履行手续的，单项判定D
查是否为授权签字人签发报告、报告签发人是否超出授权签字人批准范围。
序号
检查内容
单项判定
检查情况事实描述
检查方法及评价标准
A
B
C
D
8
有保证三个不得、防止商业贿赂和保守机密的措施；建立了公正检验措施，有申诉、投诉处理机制及社会监督机制。
查看相关的质量手册程序文件看有否相应规定；在接待用户场所，检查检验检测机构是否公示对用户的承诺，资质认定证书；是否有征求客户意见，处理投诉和申诉的记录。
/
/
查法人营业执照(或注册登记证书)、经营范围是否包括检测、是否有上级主管部门的任命书(适用时)或有所属法人单位出具的承担法律责任的《法人授权书》
2
不存在超出资质认定有效期向社会提供具有证明作用的数据和结果的行为。
/
/
查看证书、证书附表原件，在证书有效期内近两年的检验(测)报告中随机抽取15-20份备查。
20
检验(测)报告符合《资质认定评审准则》规定的内容，委托检验报告的判定用语正确。
查看随机抽查的15-20份检验(测)报告信息种类是否齐全，含抽样、分包、有需说明的检测结果的，应按准则规定内容进行描述。5份以上检验(测)报告不符合准则要求，1份以上报告出现依据检验项目不能对样品做出综合检验结果时做出综合判定，或者未经抽样手续对批次判定的报告，单项判定为D
23
是否任命了监督员且数量合理，监督工作是否有效。
审查监督员任命文件、监督工作的文件规定和监督工作记录、工作报告等。发现未设立监督员或监督工作无文件规定或监督不能发现检测技术问题时，单项判定为D
24
是否开展了有效的内部审核活动。
审查内部审核有关文件和资料。无内审程序或未定期开展内部审核或内审过程不规范且大量问题未发现时，单项判定为D
9
按照《检验检测机构资质认定评审准则》规定，建立了适合本单位实际的管理体系。食品检验机构按照《食品检验机构资质认定评审准则》的要求建立管理体系。
出现遗漏或缺少整个章节内容或两项以上质量活动未作出文件规定时，单项判定为D
10
内部组织机构明确。建立和维持文件管理程序。
审查质量手册、程序文件，查看组织机构图、岗位职责以及职能要素分配表等。
13
仪器设备(包括标准物质)配备正确，档案完整，标准物质有证。制订服务和供应品采购程序，并进行有效控制。
随机抽查8-10台套主要仪器设备，审查其配备是否正确。2台套以上配备不合理单项判定为D；服务和供应品采购、验收和储存不符合要求，脏、乱、差的单项判定为D。
14
仪器设备经检定或校准(包括自行校准)，并符合规范要求，有合理的状态标识，由经授权的人员操作和正常维护。
随机抽查8-10台套主要仪器设备是否具有符合要求的检定或校准证书且标识合理。查看检定校准计划。2台套以上未经检定或校准单项判定为D
15
对需要期间核查的设备（标准物质）进行有效核查。
前款所述仪器设备是否应当而且能够核查而未进行核查，2台套以上单项判定为D
16
检验(测)依据标准(包括判定标准或方法标准)合理、正确，现行有效；制定的检测作业指导书详细、合理、正确。
33
使用非标准方法检验食品中非食用物质时，应当能够提供方法的适用性和准确性证明。
审查试验方法验证记录。未按要求履行手续的，单项判定D
34
年度报告和社会责任承诺
未及时上交年度报告和社会责任承诺，单项判定D
35
检验检测机构的统计工作（包括上交检验检测机构基本信息调查表和填报国家认监委检验检测统计直报系统）
11
各管理和检测部门职责、各工作岗位职责明确。
同上
12
检验人员须经培训，持证上岗并满足其岗位要求。管理人员资格满足准则要求，人员技术档案完整，保存良好。
审查培训记录、技术档案等文件、所有检验人员上岗证书，随机抽查2-3个(检查人员熟悉的)专业领域2名以上检验人员的能力状况。对管理人员和检验人员分别提问法规和技术标准相关问题。查看人员变更备案情况。
32
认真履行食品检验机构的责任和义务，承诺在接受食品生产经营者委托的检验中发现被检食品受到有毒有害物质污染、含有不明物质或者非食品原料、或有其他严重不符合食品安全标准的情形可能造成食品安全事故时，不擅自发布消息，以维护国家利益。
审查质量手册、程序文件是否明确了有关规定。查看上报记录文件。未按要求履行手续的，单项判定D
25
是否开展了有效的管理评审活动。
查管理评审有关文件和资料。无管理评审程序文件或未定期开展管理评审或大量问题不能通过管理评审解决时，单项判定为D
26
是否开展了有效的合同评审活动。
随机抽查不少于15份合同进行核查。是否有规范完整的合同表格；合同中有双方责任人员签字，对检验项目是否在资质认定范围内、客户的要求、双方责任、样品处理、复议期等进行评审，客户声明对样品的真实性负责。未进行合同评审、或无正式合同表格的，单项判定为D
附件12015年计量认证获证检验检测机构监督检查自查表
检验检测机构名称
联系人姓名
职务
电话
手机
计量认证证书编号
截止有效日期
年 月 日
食品资质认定证书编号
截止有效日期
年 月 日
检验检测机构认可证书编号
截止有效日期
年 月 日
序号
检查内容
单项判定
检查情况事实描述
检查方法及评价标准
A
B
C
D
1
具有明确的法律地位和法律责任追溯关系