差旅费报销单练习
员工差旅费报销单(一式两份)
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总总ຫໍສະໝຸດ 理注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
差旅费报销单模板
月日月 日
事由： 起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
姓名： 起止
月日月 日
事由：
起止地点
交通费
起
止 张数 金额
差旅费报销
年月日
往返天数： 天
单
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□
住宿费
张 数
金额பைடு நூலகம்
用餐费
张 数
金额
过路桥费
张数 金额
汽油费
张数 金额
补助
张 数
金额
购货款
其他
张数 金额 张数 金额
合计
实际报销金额（大写）
原借款金额 报销人：
￥ 财务审核：
分管经理：
￥
共附单据
退回款或补款金额 ￥ 财务复核：
张 总经理：
费用报销试题
费用报销试题第一篇：费用报销试题差旅费/费用报销试题部门：姓名：分数：一、单项选择题（单选2分/题，共分）1.报销单据书写错误，是否可以修改（）A、是B、否2.公司员工报销医药费，必须有（）备案签字方可报销A、本部门部长B、内勤/文员C、人力资源部D、市场部3.公司部门活动费用需要到（）备案签字后方可报销。
A、本部门部长B、内勤/文员C、人力资源部D、财务部4.住宿费发票丢失可以找同类型发票，填写特殊报销申请单，总经理签字后方可报销。
（）A、是B、否5.“差旅费/费用报销单”的单据业务截止时间为每月（）。
之后申请或不合格退回的单据，单据日期都要改为次月1号。
A、月末最后一天B、最后一个周一C、27日对应的周一D、无截止日不需检查6.出差期间请客户吃饭发生的业务招待费应选择下列哪个费用项目（）A、销售费用_费用_业务服务费B、管理费用_费用_招待费C、销售费用_费用_招待费D、销售费用_费用_办公费_办公经费7.投标发生的招投标标书费用应选择下列哪个费用项目（）A、销售费用_费用_业务服务费B、管理费用_费用_办公费_印刷费C、销售费用_费用_办公费_印刷费D、销售费用_费用_办公经费8.项目中标后发生的投标公司招投标服务费应选择下列哪个费用项目（）A、销售费用_费用_业务服务费B、销售费用_费用_办公费_印刷费C、销售费用_费用_外部机构代理费_技术咨询服务费D、销售费用_费用_办公经费9.展会期间发生的展位费，应选择下列哪个费用项目（）A、销售费用_费用_企业宣传费_展览费B、销售费用_费用_外部机构代理费_代理费C、销售费用_费用_企业宣传费_广告费D、销售费用_费用_包装费10.小王为客户服务部人员，因销售部有一台油雾净化器（客户已验收）需要维修，售后维修工作需要购买材料，小王垫付款项后依据发票回公司报销，对应费用项目以及费用承担部门应该选择哪个（）A、销售费用_费用_修理费_售后维修费客户服务部 B、销售费用_材料费_材料费销售部 C、生产成本_其他直接费_消耗材料费客户服务部 D、销售费用_费用_修理费_售后维修费销售部二、不定项选择题（多选题多选、少选均不得分，多选题3分/题，共30分）1、以下哪类票据不可以报销（）A、有涂改、污染的票据B、未盖发票专用章的票据C、假发票D、空白发票2、填写报销单据时不能用哪种笔书写（）A、铅笔B、红色笔C、黑色水笔D、圆珠笔3、粘贴票据不可以用哪种粘贴方法（）A、大头针串别B、液体胶粘贴C、回形针串别D、订书机针订4、以下项目可以填差旅费的有（）A、出差的车票B、出差的火车票C、加油票D、停车费E、洗车费F、出差的住宿费5、应与正规发票分开粘贴的有（）A、收据B、特殊报销申请单C、收条D、火车票6、哪些是办公用品费（）A、电脑耗材、硒鼓、碳粉B、办公用品C、清洁工具费D、购买5000元电脑E、邮寄费F、印刷费G、桌椅，书报杂志7、属于车辆费用的有（）A、出差自驾车车辆的加油费B、停车费C、出差中汽车的过路过桥费D、洗车费8、以下哪种是不规范的粘贴方法（）A、倒置粘贴B、票据超过报销封面的大小C、票据按从小到大的顺序粘贴D、票据按时间先后顺序粘贴9、停车票应有（）才予报销。
费用报销试题-答案（五篇范文）
费用报销试题-答案（五篇范文）第一篇：费用报销试题 - 答案差旅费/费用报销试题答案一、单项选择题1.B2.C3.B4.B5.C6.C7.D8.A9.A 10.D二、不定项选择题1.ABCD2.ABD3.ACD4.ABF5.ABC6.ABCEF7.ABCD8.AB9.ABCD10.ACD三、填空题1.10%2.103.7 50% 并提供说明及不低于报销金额的正规发票。
4.费用承担产品5.特殊报销申请单总经理四、简答题1.每月最后一个工作日已审核2.发票类别名称写着增值税专用发票发票为两联一联抵扣联一联发票联需要注意填写发票类别以及金额税额税率3.行车记录单须经人事部门签字确认后方可报销4.出差人对于夜间乘车，超过夜间21点且连续乘车6小时以上当日无法住宿的，额外享受100元/天的交通住宿补助（交通补助与误餐补助不可同时享受）。
5.报入当月考勤内，与工资一同发放。
第二篇：费用报销费用报销日常费用主要包括公司电费、水费、办公室租金、公车加油费/过路费、差旅费、电话费、交通费、办公室日用品、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）-----由出纳审核（单据、数据等方面要求）----报销人部门负责人（或上级主管）确认签字-------公司老板（或委托授权人）审批签字（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。
1.报销时效要求：原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，每周-----报销人员把报销单据汇总至出纳，当月发生当月取得并当月报销。
2.单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在费用报销单的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。
单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
差旅费试题
选择题差旅费报销时，通常需要提供的必要单据不包括以下哪一项？A. 交通费发票B. 住宿费发票C. 餐饮费收据D. 景点门票（正确答案）关于差旅费中的交通费，以下哪种情况一般不会被公司报销？A. 往返机场/车站的出租车费B. 经济舱机票或二等座火车票C. 私家车油费及过路费（无公司事先批准）（正确答案）D. 公务需要的市内交通费差旅费报销流程中，哪一步是员工首先需要完成的？A. 等待审批B. 财务审核C. 收集并整理所有费用票据（正确答案）D. 提交报销申请至部门经理在制定差旅预算时，以下哪项费用通常不会被单独列出？A. 住宿费B. 交通费C. 餐饮补助D. 行李托运费（正确答案，通常已包含在交通费中）关于差旅期间的餐饮费用，公司政策一般如何规定？A. 全额报销所有餐饮开销B. 提供固定额度的餐饮补助（正确答案）C. 只报销高档餐厅费用D. 不报销任何餐饮费用当员工因公出差需要预订酒店时，应遵循的原则是？A. 尽量选择豪华酒店B. 在公司指定的合作酒店中选择（正确答案）C. 无需考虑成本，以舒适为主D. 可以自行选择任意酒店差旅费报销申请提交后，通常需要经过哪个部门的最终审核？A. 人力资源部B. 财务部（正确答案）C. 行政部D. 市场部在多日出差的情况下，以下哪种住宿方式更可能符合公司的差旅政策？A. 每日更换不同酒店B. 选择经济型连锁酒店连续住宿（正确答案）C. 预定高星级酒店套房D. 居住在朋友或亲戚家中关于差旅费中的紧急采购或意外支出，员工应如何处理？A. 自行承担，不向公司报销B. 事先获得上级批准，并保留好相关凭证以便报销（正确答案）C. 无需批准，直接购买后报销D. 只报销有发票的部分，无发票则不报。
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
费用报销测试题及答案
费用报销测试题及答案一、单选题（每题2分，共10分）1. 员工出差期间的交通费用是否需要报销？A. 不需要B. 需要C. 不确定D. 仅部分需要答案：B2. 员工报销费用时，需要提供哪些基本材料？A. 发票原件B. 发票复印件C. 收据D. 以上都不是答案：A3. 以下哪项不属于差旅费用报销的范围？A. 住宿费B. 交通费C. 餐饮费D. 个人购物费答案：D4. 员工在报销时，如果发现发票遗失，应如何处理？A. 不予报销B. 提供发票复印件C. 写明情况说明并由部门经理签字确认D. 以上都不是答案：C5. 员工报销费用的审批流程是什么？A. 员工提交报销单据给部门经理B. 部门经理审核后提交给财务部门C. 财务部门审核并完成报销D. 以上都是答案：D二、多选题（每题3分，共15分）6. 员工出差期间，以下哪些费用可以报销？A. 机票费用B. 酒店住宿费C. 餐饮费D. 娱乐费用答案：A、B、C7. 员工在报销过程中，以下哪些行为是不被允许的？A. 提供虚假发票B. 虚报费用C. 延迟提交报销单据D. 以上都是答案：D8. 以下哪些情况下，员工需要提供额外的证明材料？A. 出差地点变更B. 住宿费用超过预算C. 交通费用异常D. 以上都是答案：D9. 员工报销费用时，以下哪些材料是必须提供的？A. 发票B. 出差申请表C. 费用明细表D. 以上都是答案：D10. 员工报销费用的审批流程中，以下哪些人员有审批权？A. 部门经理B. 财务经理C. 总经理D. 以上都是答案：D三、判断题（每题1分，共5分）11. 员工出差期间的个人消费也可以报销。
（错误）12. 员工在报销过程中，如果遇到问题，可以咨询财务部门。
（正确）13. 员工报销费用时，不需要提供出差申请表。
（错误）14. 员工在报销时，如果发票金额与实际支付金额不符，可以自行调整。
（错误）15. 员工报销费用的审批流程中，只有财务部门有审批权。
差旅费报销单范文
差旅费报销单范文员工姓名：[你的名字]部门：[具体部门]出差日期：[开始日期]-[结束日期]一、出差事由。
老板让我去[出差目的地]拓展业务，跟那边的几个大客户谈合作呢。
这一路就像取经似的，可不容易啦，但为了咱公司的发展，必须勇往直前呀！二、交通费用。
# （一）飞机票。
1. 出发。
从[出发地]到[目的地]，[航空公司名称]的经济舱机票，票价[X]元。
那飞机飞得可快了，我还没咋享受在空中的感觉呢，就到地方了。
就跟坐了个超级大风筝似的。
2. 返程。
回来的时候也是坐飞机，[航空公司名称]，票价[X]元。
这趟飞机有点小颠簸，我心里直犯嘀咕，可算平安落地，这钱花得有点“惊心动魄”啊。
飞机票总计：[X]元。
# （二）市内交通。
1. 出租车。
到了[目的地]，那地方可大了，坐公交怕迷路耽误事，就打了好几次出租车。
[日期1]，从机场到酒店，车费[X]元，那司机师傅特别能聊，一路上给我介绍当地的风土人情，感觉像请了个导游似的。
[日期2]，从客户公司回酒店，车费[X]元，这个司机师傅就有点沉默寡言，我也没好意思多搭话，一路就看着窗外的风景，还挺新鲜的。
[日期3]，在市内去另外一个客户那儿，车费[X]元。
这次遇到个女司机，开车那叫一个猛，我在后排紧紧抓住扶手，感觉像是在坐过山车。
2. 地铁。
有几天事情不是特别急，我就体验了一下当地的地铁，总共花费[X]元。
地铁里人好多呀，挤得像沙丁鱼罐头似的。
不过地铁确实很方便，而且还便宜，性价比超高。
市内交通总计：[X]元。
三、住宿费用。
在[目的地]住的酒店，叫[酒店名称]。
那酒店环境还不错，床也挺舒服的。
住了[X]天，每天房价[X]元，一共花了[X]元。
酒店早餐也还可以，有当地特色的小吃，我每天早上都吃得饱饱的，才有力气去谈业务。
四、餐饮费用。
1. 工作餐。
和客户谈事情的时候，总得吃饭吧。
这几天的工作餐可花了不少钱呢。
[日期1]，和[客户公司名称1]的客户在[餐厅名称1]吃饭，点了几个当地的招牌菜，加上饮料啥的，花了[X]元。