SAP常见问题处理手册
SAPFICO常见问题及解决方案要点
CO-AD-3001 CO模块常见问题及处理版本：2010V1课时：4 课时此文档仅供中石化内部使用课程内容：CO模块常见问题、对应的处理方法及如何避免问题的发生。
培训对象：本课程适用中国石化炼化企业CO模块支持人员。
软件信息：本课程基于SAP R/3 4.6C先期课程要求：CO-KN-1001 成本中心会计操作指南CO-KN-1002 利润中心会计操作指南CO-KN-1003 内部订单会计计操作指南CO-KN-1004 产品成本控制操作指南通过完成本课程的学习，你将可以做到：掌握CO模块常见问题的处理方法如何规范业务的操作以避免问题的发生□□□存货计价的相关规定物料账介绍常见问题及处理□□□存货计价的相关规定物料账介绍常见问题及处理存货计价规定存货计价规定新会计准则<<企业会计准则第１号-存货>>规定，企业应当采用先进先出法、加权平均法或个别计价法确定发出存货的实际成本。
加权平均法包括移动平均法和月末加权平均法。
炼化生产企业销售企业管道企业销售大区油田企业MRO备品/备件/辅料MAP - MAP - MAPMM生产用原料WAP（标准成本+物料账）MAP- -WAP（标准成本+物料账）半成品(含外购) WAP（标准成本+物料账）- - -WAP（标准成本+物料账）产成品/ 商品WAP（标准成本+物料账）MAP MAP/售价转成本MAPWAP（标准成本+物料账）中石化存货计价方法MAP：移动平均价WAP：标准价课程内容□□□存货计价的相关规定物料账介绍常见问题及处理物料账是基于期间进行核算的平时以物料的标准价记账，月末计算物料的实际价格（周期单位价格）并重估库存值重估部分按照本期库存累计占总调整数量的比例，分别在本期及未分配中分摊在本期承担的差异中，再按照期末库存和消耗量比例，分别分摊到这两个部分。
期初库存成本+ 本期增加库存成本= 本期减少库存成本+期末库存成本由于在一个期间内，物料的标准价是不变的，所以:期初差异+∑本期收货差异= ∑本期消耗差异+ ∑期末库存承担的差异物料本期的实际价格根据期初库存（数量、金额）加上本期增加的库存（数量、金额），计算出本期的单位成本，做为本期消耗和期末库存的成本。
SAP系统报错常见问题及处理方案【模板】
SAP系统报错常见问题及处理方案1、常见问题：在创建销售执行订单时，如出现某选定物料一填入“全部项目”中“物料”栏，就弹出如下报错，无法完成对该物料的执行订单操作。
解决方案：此时需进入XD02（“修改客户”）进行修改设置。
将开票凭证项目内，“出票日期”栏更改为空白。
（因为在实际工作中无法确定物料何时出库）。
2、常见问题：有些系统自带计数设定：比如小数点、日期、毛重、净重时，容易将财务所用千计位的“，”与小数点混淆，将价格输错，造成不可挽回的经济损失。
解决方案：故需在系统设置选“用户参数文件”内“个人数据”加以选择确认。
3、常见问题：有些栏目过细，而常用的栏目又在隐藏，造成使用不便。
例如：解决方案：可通过调整栏目位置，将常用项目前置，拉宽，以求在视图主位简明易懂，便于系统落地实施。
4、常见问题：查看库存MB52（查看物料），需要先选定物料和工厂，然后再于下方“显示选项”内：“层次表述”或“非层次表述”，最后在物料上方的“执行”图标点进去。
解决方案：可看到以下两种内容相同但显示方式不同的界面。
非层次表述层次表述5、常见问题：当创建发票完毕，更改发票VF02，欲将发票信息抛至会计处时，提示报错“账户确定出错”。
解决方案：将该界面上“环境”项内选择→“财务科目确定分析”里→“收入科目”项里，对“出具发票发票类型，不能执行账户确定性分析”。
6、常见问题：有时在保存新创建的开票凭证时，发生无法保存新创建的开票凭证，进而导致操作不成功的情况。
解决方案：此时可在“编辑”项下“日志”里，查看“报错日志”，以便有针对性的处理问题。
7、常见问题：在维护物料进指定工厂时，发生无法创建，可能出现“物料已为指定此事务/事件维护”的报错提示。
解决方案：这种情况表示该物料已在该工厂创建维护过，可根据需要选择是否进行MM02（修改物料）操作。
8、常见问题：销售退货流程订单创建时，拣配数量无法修改。
解决方案：销售退货订单本无需拣配，不需要修改。
SAP系统操作手册及问题解决方案
SAP系统操作手册及问题解决方案会计期间关闭首先要打开相应的会计年度和记帐期间（OB52）。
其次，维护FI的Number Range（FBN1）和CO 中的Number Range（KANK）。
特别是CO Number range中的COIN业务一定要分配Number range新建工厂后新建订单Shipping Point找不到有一个shippingpointdetermine，一点要维护路径：后勤执行－－装运－－基本装运功能－－装运点和收货点确认－－分配装运点原来是物料类型的问题新建工厂并分配后，migo初始化库存，系统提示出错No stock posting possible for this material后来发现是物料类型定义里面数量更新没有打上勾物流通用－－主数据－－基础设置－－物料类型－－定义物料类型属性再次经过验证不是这里的问题，而是shippingpointdetermine没有定义的缘故Business Area Account Assignment4.1.7上的Business Area Account Assignment可把我害惨了，我配置完Sales Area后，由于没有Assignment到BusinessArea，所以系统老是提醒我没有Define这鬼东西，后来自己研究之后才发现4.6C和4.7.1之间的细微差别，4.6C在这里是自动Assign的，但4.7.1是需要自己Assign的。
路径：sap customizing implementation guide-->enterprise structure-->assignment-->sales and distribution-->business area account assignment-->define rules by sales areaSAP学习手册IV请教各位，我已经在测试系统里，归档了销售订单以及其发票，会计凭证和交货单，但是我想看看归档的效果，请问R3系统有可以查看到归档数据的功能吗？另外，交货单还对应一张物料凭证，我就是直接归档交货单了，不知道是不是应该先归档物料凭证再归档交货单？因为归档发票的时候，需要先归档发票对应的会计凭证，再归档发票。
SAP错误问题大全
SAP错误问题大全1. 错误代码：MM_PP_262问题描述在SAP系统中，当执行生产方案〔PP〕模块中的某个操作时，出现了错误代码MM_PP_262。
解决方法出现错误代码MM_PP_262时，可以尝试以下解决方法： 1. 检查物料主数据：确保物料主数据正确输入并且完整。
2. 检查工作中心：确保在工作中心中正确配置了所需的资源和工艺路线。
3. 检查物料需求方案：根据生产方案中的物料需求方案，检查是否存在任何错误或矛盾。
2. 错误代码：FI_AR_129问题描述在SAP系统中，当执行财务〔FI〕模块中的应收账款操作时，出现了错误代码FI_AR_129。
解决方法出现错误代码FI_AR_129时，可以尝试以下解决方法： 1. 检查业务伙伴：确保对应的业务伙伴已经建立且正确配置了相关的付款条件。
2. 检查发票文档：验证发票文档中的数据是否正确且完整，包括发票日期、金额等。
3. 检查支付条件：确认支付条件是否正确设置，并且与业务伙伴的付款条件一致。
问题描述在SAP系统中，当执行销售和分销〔SD〕模块中的销售操作时，出现了错误代码SD_SALES_452。
解决方法出现错误代码SD_SALES_452时，可以尝试以下解决方法： 1. 检查销售合同：确保销售合同中的数据正确并且完整，包括销售组织、产品、数量等。
2. 检查交货方案：确认交货方案是否正确创立，并且与销售合同中的要求一致。
3. 检查运输方案：验证运输方案是否正确创立，并且与交货方案中的要求一致。
问题描述在SAP系统中，当执行生产方案〔PP〕模块中的物料需求操作时，出现了错误代码PP_MR_331。
解决方法出现错误代码PP_MR_331时，可以尝试以下解决方法： 1. 检查物料需求方案：确认物料需求方案是否正确创立，并且与实际生产需求一致。
2. 检查物料清单：验证物料清单中的物料是否正确以及数量是否准确。
3. 检查供给商：如果物料需求方案涉及外部供给商交货，确保与供给商之间的协商和沟通无误。
SAP常见问题处理手册
SAP常见问题处理手册1.如何下载历史库存？ (3)2.关于销售订单项目多重计划行‘S’ (3)3.导出某个公司的会计科目用哪个TCODE (3)4.请检查表169P：条目1802 不存在，1802是公司代码. (4)5.不同分销渠道和产品组怎么合并开票？ (4)6.请教：冲销的发货凭证冲销时间错误如何纠正 (4)7.抬头返利条件类型行项目分配的问题 (4)8.出口贸易数据不完整 (5)9.赠品成本处理 (5)10.免费项目的税收问题 (6)11.其他业务收入其他业务支出 (6)12.运费如何处理？ (7)13.如何查詢被刪除的銷售訂單？ (7)14.已开发票但未传财务张的订单处理.(与CO-PA相关) (7)15.采购订单更改历史的TABLE (8)16.MB51 输入项画面在哪里设置 (8)17.MIRO发票校验时不准许更改校验数量 (8)18.创建总帐科目时，总是提示“损益报表科目类型在科目表 LXGJ 中未定义” (8)19.为什么不能库存记账 (9)20.帐户1304006对于业务/事件代码BSX,可直接记帐.. (9)21.自定义货物移动类型的屏幕格式 (9)22.没有用于售达方的客户主记录存在 (9)23.凭证 90000000 保存（帐户确定出错） (9)24.没有用于售达方6000051的客户主记录存在 (9)25.会计借/贷关系？ (9)26.FI的几个概念的关系？ (10)27.物料×××的强制帐户设置（输入帐户设置类别） (14)28.表S066/S067中有显示未清金额，实际业务中的订单都已清帐，如何处理 (14).1.如何下载历史库存？比如说，下载08年8月份的库存MC.6,这个T-CODE可下每月末关帐的库存下载历史库存是什么意思呢. 不是MB5B 导出指定历史时间的库存么?使用se16 查MBEWH 表（库存和移动平均进价历史）MC.9也可以查看历史库存的话，MB5B很适合啊，可以具体的某一天的库存2.关于销售订单项目多重计划行‘S’<P>现在发现在修改销售订单时增加一个行项目（交货日期相同），销售订单项目中的‘S’多重计划项就会被钩上，导致不能开交货单，原因是计划行没有确认数，要重新确认一下就OK 了。
SAP常见错误提示及解决方法
S A P常见错误提示及解决方法The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020SAP常见错误提示及解决方法序号事务代码操作错误提示截屏错误提示解释解决措施备注1 任何事物代码都有可能任何操作都有可能类似于这种无XXX的授权或无XXX的权限的错误提示，即提示没有相应的权限。
出现该报错提示后，立即新开一个窗口，在事务代码栏中输入SU53的事务代码，回车后，将出现的缺失权限提示拉到最底层，截图后发给所在部门的SAP担当或IT管理部相关人员。
2 VL02NMB1AMB1BMB1C等物料移动物料0253没有维护或发布过成本价而无法做货物移动。
联系成本会计检查该物料是否能维护并发布成本，如果没问题，等维护并发布完成本后再做物料移动；如果无法发布成本，则需要更换物料号。
3 MIGO 采购收货物料8000没有维护或发布过成本价而无法做MIGO采购收货的货物移动。
联系成本会计检查该物料是否能维护并发布成本，如果没问题，等维护并发布完成本后再做物料移动；如果无法发布成本，则需要更换物料号。
4 ZVB1 办事处收货物料5100在2112工厂的办事处在途库中缺少95PC而无法收货。
查询用于收货的交货单是否已经过账发货，自己办事处的在途库存究竟有多少，再考虑该如何处理。
5 VL02N/MB1CMB1B物料移动显示的物料在需要移动的工厂库位中没有足够的库存。
检查库位的库存情况。
MB1C MB1A 等6 VL02NMB1AMB1BMB1C等物料移动物料移动只能做在公司代码为2110的记账期间2008年12月和2008年11月，即过账日期只能选为2008年的12月份和11月份。
首先检查正在操作的物料移动的过账日期或实际发货日期是否正确，将不在提示的记账期间的日期改至错误提示中的记账期间内。
7 VL01N 根据销售订单创建交货单用于创建交货单的销售订单（）不完整。
sap遇到的问题及解决方法
sap遇到的问题及解决方法
在使用SAP时，可能会遇到一些常见的问题，以下是一些问题及其解决方法：
1. SAP系统运行缓慢：这可能是由于网络连接问题、服务器负载过高或者系统配置不当等原因引起的。
解决方法包括优化网络连接、增加服务器资源、调整系统配置或者升级系统版本等。
2. SAP登录问题：如果无法登录到SAP系统，首先需要确认用户名和密码是否正确。
如果用户名和密码正确但无法登录，可能是由于账户被锁定或者系统维护等原因。
解决方法包括解锁账户、等待系统维护完成或者联系SAP管理员获取帮助。
3. 数据同步问题：在SAP系统中，可能会遇到数据同步不及时或者不准确的问题。
这可能是由于数据输入错误、系统配置问题或者网络故障等原因引起的。
解决方法包括仔细检查数据输入、重新配置系统设置或者检查网络连接等。
4. 报表生成错误：在生成SAP报表时，可能会遇到报表格式错误、数据丢失或者运行时间过长等问题。
解决方法包括检查报表格式设置、优化查询条件、增加服务器资源或者提高系统性能等。
5. SAP界面显示问题：有时候，在使用SAP时，可能会遇到界面显示不正确或者缺失某些功能的问题。
解决方法包括清除缓存、重新加载页面或者升级SAP客户端等。
6. 客户端连接问题：如果在使用SAP客户端时无法连接到服
务器，可能是客户端配置错误或者网络连接问题引起的。
解决方法包括检查客户端配置、确认网络连接正常或者重新安装客户端等。
需要注意的是，以上只是一些常见问题及解决方法的示例，实际情况可能因系统版本、配置不同而有所不同。
如果遇到问题，建议及时联系SAP管理员或者技术支持团队获取专业帮助。
SAP常见错误提示及解决方法
SAP常见错误提示及解决方法序号事务代码操作错误提示截屏错误提示解释解决措施备注1任何事物代码都有可能任何操作都有可能类似于这种无XXX的授权或无XXX的权限的错误提示，即提示没有相应的权限。
出现该报错提示后，立即新开一个窗口，在事务代码栏中输入SU53的事务代码，回车后，将出现的缺失权限提示拉到最底层，截图后发给所在部门的SAP担当或IT管理部相关人员。
2VL02NMB1AMB1BMB1C等物料移动物料260300000253没有维护或发布过成本价而无法做货物移动。
联系成本会计检查该物料是否能维护并发布成本，如果没问题，等维护并发布完成本后再做物料移动；如果无法发布成本，则需要更换物料号。
3MIGO采购收货物料350000008000没有维护或发布过成本价而无法做MIGO采购收货的货物移动。
联系成本会计检查该物料是否能维护并发布成本，如果没问题，等维护并发布完成本后再做物料移动；如果无法发布成本，则需要更换物料号。
4ZVB1办事处收货物料280010035100在2112工厂的办事处在途库中缺少95PC而无法收货。
查询用于收货的交货单是否已经过账发货，自己办事处的在途库存究竟有多少，再考虑该如何处理。
5VL02N/MB1CMB1BMB1CMB1A等物料移动显示的物料在需要移动的工厂库位中没有足够的库存。
检查库位的库存情况。
6VL02NMB1AMB1BMB1C等物料移动物料移动只能做在公司代码为2110的记账期间2008年12月和2008年11月，即过账日期只能选为2008年的12月份和11月份。
首先检查正在操作的物料移动的过账日期或实际发货日期是否正确，将不在提示的记账期间的日期改至错误提示中的记账期间内。
7VL01N 根据销售订单创建交货单用于创建交货单的销售订单（20001146）不完整。
回到VA02更改销售订单事务中使用“不完整日志”检查该订单不完整之处，根据提示将订单维护完整。
9VL01N 根据销售订单创建交货单创建交货单时的“选择日期”没有包括用于创建交货单的销售订单20001146中10行项目的计划行。
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SAP常见问题处理手册1.如何下载历史库存？ (3)2.关于销售订单项目多重计划行‘S’ (3)3.导出某个公司的会计科目用哪个TCODE (3)4.请检查表169P：条目1802 不存在，1802是公司代码. (4)5.不同分销渠道和产品组怎么合并开票？ (4)6.请教：冲销的发货凭证冲销时间错误如何纠正 (4)7.抬头返利条件类型行项目分配的问题 (4)8.出口贸易数据不完整 (5)9.赠品成本处理 (5)10.免费项目的税收问题 (6)11.其他业务收入其他业务支出 (7)12.运费如何处理？ (7)13.如何查詢被刪除的銷售訂單？ (7)14.已开发票但未传财务张的订单处理.(与CO-PA相关) (7)15.采购订单更改历史的TABLE (8)16.MB51 输入项画面在哪里设置 (8)17.MIRO发票校验时不准许更改校验数量 (8)18.创建总帐科目时，总是提示“损益报表科目类型在科目表 LXGJ 中未定义” (9)19.为什么不能库存记账 (9)20.帐户1304006对于业务/事件代码BSX,可直接记帐.. (9)21.自定义货物移动类型的屏幕格式 (9)22.没有用于售达方的客户主记录存在 (9)23.凭证 90000000 保存（帐户确定出错） (9)24.没有用于售达方6000051的客户主记录存在 (9)25.会计借/贷关系？ (10)26.FI的几个概念的关系？ (10)27.物料×××的强制帐户设置（输入帐户设置类别） (14)28.表S066/S067中有显示未清金额，实际业务中的订单都已清帐，如何处理 (14)29.下达物料的PO的时候，价格确定会涉及到PB00，PBXX。
这里的PB00和PBXX是什么意思啊？ (14)30.SAP IDES、DEV、QAS、PRD都是什么含义/SAP实施方法分几步 (15).1.如何下载历史库存？比如说，下载08年8月份的库存MC.6,这个T-CODE可下每月末关帐的库存下载历史库存是什么意思呢. 不是MB5B 导出指定历史时间的库存么?使用se16 查MBEWH 表（库存和移动平均进价历史）MC.9也可以查看历史库存的话，MB5B很适合啊，可以具体的某一天的库存2.关于销售订单项目多重计划行‘S’<P>现在发现在修改销售订单时增加一个行项目（交货日期相同），销售订单项目中的‘S’多重计划项就会被钩上，导致不能开交货单，原因是计划行没有确认数，要重新确认一下就OK 了。
这个要怎么处理才好呢，但是不想每次有这种变更的时候就确认一次。
在PP没有做可用性检查的时候没有这种情况，会不会和PP的检查有关还是其它原因呢？</P><P>我们是按订单生产模式，在SD没有设置可用性检查，但在PP有设置（02检查组，PP检查规则）。
</P><P> 销售订单行项目‘S’，通过F1帮助可以看出，</P><H3>存在多重计划行?</H3><P>Indicates if more than one <a href="sapevent:DOCU_LINKGL:schedule_line"target="_blank" ><B><FONT color=#0063a4>schedule line</FONT></B></A> exists for the item or if the <a href="sapevent:DOCU_LINKGL:confirmed_quantity"target="_blank" ><B><FONT color=#0063a4>confirmed quantity</FONT></B></A> of the item is smaller than the order quantity.</P><P> 然后你双击行项目，在计划行栏目，就可以看到，它确实存在多重计划行，表示订单数量和确认的数量不一致时，就存多重计划行，意思是存在多次交货的计划。
</P>谢谢<FONT face=Verdana color=#000000><STRONG>xiexs74，</STRONG>你说的没错</FONT>，那我想问一下这个确认是不是有检查才会实现的？我想确认数都默认为订单数可以么，要怎么做呢？3.导出某个公司的会计科目用哪个TCODE想把INT公司的会计客户导出成TXT文件，用哪个TCODE？你可以用SE16,列出SKB1（当然得选好你的公司）这个表，把它download下来就行了！3 tables, SKA1 , SKB1, SKAT. 下载完后用EXCEL的VLOOKUP完成；或者自己写一个QUERY 也可以，sap也有一个事务代码，不过导出的格式很难看。
4.请检查表169P：条目1802 不存在，1802是公司代码.采用T-CODE SM30--->T169P表维护一下,就可以使用了.我在一个新的系统中，还没有初始化库存，用101做PO收货，101设定自动建立库存地，保存时系统提示错误信息：请检查表169P（条目1000 不存在）请检查表169P(条目1000 不存在) 消息号 M7 001DiagnosisIn table 169P the entry 1000 is missing.ProcedureMake sure your entries are correct.If table has not been maintained correctly, please inform your systems administrator请问怎样解决这个问题？你在复制系统时出错,系统中标准的公司工厂等组织结构的表结构没有完全复制过来,需要重新复制组织机构.5.不同分销渠道和产品组怎么合并开票？不行,肯定会split，因为分销渠道和产品组是存放在发票表头的，6.请教：冲销的发货凭证冲销时间错误如何纠正销售模块：VL0９冲销外向交货，冲销时间应该选11月，但是用户没有改过帐时间，系统默认冲到了12月。
现在发货仓库库存在11月量不足。
而且无法取消冲销的凭证，也无法修改冲销凭证的过帐日期？这样将导致11月和12月的成本异常。
请问有什么好的解决方案？这个库存没有办法返回到11月份的,库存只能在12月份.交货只能过帐到12月份了.建议通知各单位(财务)有这样的情况,交货不能在11月份,发票可以创建11月份.请与财务方面联系是否接受.7.抬头返利条件类型行项目分配的问题抬头上的返利被分配的行项目中的返利计算公式：抬头返利= 行项目数×行项目返利抬头返利= 行项目物料数量×单个物料返利定价过程中使用了成本条件类型VPRS，行项目会根据自己的成本总额所占抬头成本的比例来分摊行项目返利=行项目标准价*数量*{返利合计/∑（行项目标准价*数量）}问题：交货单过账后，修改订单数量，返利会重新计算，出具发票时根据订单重新分配的返利结算。
若出具发票后修改行项目数量，返利不会重新计算8.出口贸易数据不完整创建开票凭证时提示:凭证 90000002 已保存（出口贸易数据不完整）,我是内销的单据,怎样配置才能把出口贸易数据项(外贸业务交易类型、外贸的出口进口过程等)去掉呀,在单据中用不到这些数据呀?附:凭证 90000002 已保存（出口贸易数据不完整）消息号 VF072DiagnosisThe billing document you have edited contains foreign trade data. These are however not complete.This means that the document cannot be transferred to accounting (FI).System ResponseThe system issues a message.ProcedureMaintain the incomplete foreign trade data. Then you can transfer the billing document to accounting (FI).VF02进入转到--抬头--外贸/关税要填(处理-运输方式地理--出境办公室)后台关掉!销售分销-外贸/关税-控制 MM 和 SD 凭证中的外贸数据-对外贸易数据不完全方案还有.MM 和 SD 凭证中的对外贸易数据9.赠品成本处理我们研究出一种新产品想赠送给客户试用，我想走销售流程，但因为是免费，所以不想产生销售成本，想把费用归结到某一成本中心下面的研发费用，系统内该如何做首先要创建一个销售订单（赠送的类型），我们没有采用sap的标准free of goods的流程，而是创建了一个移动类型，这个移动类型对应了我们的obyc里的gbb里的配置。
你可以在schedule line category里创建和这个移动类型的关系就可以了(t-code: vov6)1）订单类型沿用标准订单，因为赠品都是伴随正常销售项目的“添头”，单独创建赠品订单似乎牵强；2）赠品的item category需要订单创建者在输入item后手工变更选择（例如TANN）；3）做好免费项目种类（TANN）与schedule line category（CQ）之间的对应关系；4）schedule line category的movement type不选601，改选我们自定义的movement type；5）自定义movement type的Account grouping所确定的GBB之后的Account modification key不可以是VAX、VAY、VAZ之类的东东，而是与费用科目有关的ZOB、ZOC之类；6）OBYC定义有关的账户；7）正常创建出埠交付单，交付单过账发货后产生的物料凭证所对应的会计凭证就是费用性质的G/L号码。
10.免费项目的税收问题现在遇到一个问题，请各位指教：根据中国的税法，赠送给客户的东西是免费的，但是税不免，还是要交的；所以，要求免费赠送的销售订单要出具BILLING，而税呢还是销售订单上的货物的销售价格的17％的税；也就是和正常的销售的税是一样的，只是应收改变了。