到货物资验收管理办法

XXXXX煤矿有限公司

到货物资验收管理办法（试行）

一、目的

为适应集团公司整合内部物资采购资源的需要，进一步加强物资管理，确保到货物资的安全可靠，根据六枝工矿（集团）物资供应分公司到货物资验收管理办法，结合黑拉嘎煤矿公司实际，制定本验收办法。

二、范围

本验收办法适用于六枝工矿（集团）黑拉嘎煤矿有限公司。

三、物资验收遵循的基本原则

物资验收遵循的基本原则是：严肃性、及时性、准确性

四、验收程序及内容：

按物资供应公司到货物资验收管理办法规定进行委托验收，必要时由物资供应公司质量检验中心组织相关人员到现场进行实物验收。

1、计划采购的物资（设备）到达公司后，需要进行验收，公司成立物资（设备）验收小组（供销部、财务部、企管部、党群部及材料计划提交单位或部门）具体负责验收工作。

（1）物资供应公司采购的物资到达公司后，由物资供应公司传合同上物资相关内容（物资名称、规格型号、数量、价格、特殊要求、质量标准等）给公司供应部，供应部组织以上相关部室人员对照物资供应公司提供的信息进行验收，建立电子档案；并在验收单上签字或盖章。

（2）物资供应公司授权公司供应部采购的物资，签订合同，物资到达后，由供应部组织相关人员进行验收，建立电子档案。并在验收单上签字或盖章。

2、材料验收分工：材料计划提起部门对材料的技术参数、质量、资料负责验收；供销部负责验收工作的组织、协调和解决验收中出现的问题。

3、无计划购进的物资，不予验收。没有验收或验收不合格的材料严禁发放。否则，每次对供销部责任人罚款100元。

4、每批物资到达公司后，安规定需验收的物料由供销部牵头，按照物资分管范围，组织相关业务主管部门参加验收。不及时参加验收每次对部门负责人罚款50元，并视为“默认”合格，若出现质量问题，对其罚款200元。

5、验收小组要严格按照有关技术标准进行验收。各类产品必须具备有效的“生产许可证”、“产品合格证”，被列入矿用产品安全标志管理目录的矿用产品还必须具备有效的“煤安标志”，防爆产品要有“防爆合格证”等，否则不予验收。

6、验收中发现质量问题，由验收小组写出质量问题通知单交供销部，供销部根据通知单要求不得入库、发放，否则财务不予结算费用，造成损失的要赔偿损失。

7、物资领用后，出现质量问题的，按以下两种情况处理：

（1）若属肉眼看不出的隐性问题，供销部必须组织退货并停止发放，若供销部继续发放，赔偿损失，造成事故的，供销部承担责任。

（2）属显性质量问题影响生产的，质量验收部门承担验收责任，具体处罚意见，以分析的结果而定，供销部负责退货。造成事故的，质量验收部门共同承担责任。

8、确因生产急需不能按正常程序验收的物资（如井下设备急用配件、临时拉回的物资直接下井等），供销部必须在24小时内将物资的规格型号、技术参数、数量、金额等相关资料报给物资验收小组。

9、物资在使用中出现质量等问题，使用单位要立即以书面形式通知后供销部，供销部应立即联系物资经销商解决。否则对责任单位负责人罚款100元。

10、公司在合同范围内及所提月、季、年度计划供给外包单位的物料具有同等效应。

五、验收检验内容

由物资供应公司负责采购的物资由物资供应公司负责，由公司供销部采购的物资由公司物资验收小组负责。

（一）资证检验

1、根据国家相关资证管理文件，对国家要求强制取证的物资及物资单元，对照实物的规格型号，检验相关资证：煤安标志证书、防爆合格证书、工业生产许可证、强制性认证（3C认证）证书、特种设备制造许可证、计量器具许可证等。

（1）根据合同中制造单位物资的规格型号，在国家官方网上查询相应的制造厂，是否持有该规格型号物资的安标证书及证书是否在有效期内；（如果是供应商提供产品，需要说明具体的制造单位及其单位授权，依此查询安标情况）；

（2）根据供方提供的资质证明，在国家官网上查询确认；

2、随货同行的其他资料

资料证明书或检验报告单或合格证、装箱单、发货明细、说明书、

图纸、保修卡等。

（二）外观资料检验

外观检验主要通过感觉器官并借助一定的检验工具对包装（物）和实物的外观进行检验

（1）包装外观包装是否牢固，包装物有无明显变形、损坏、受潮、霉变等异常形象；包装标志清晰、标志内容是否完整；

（2）实物外观根据产品的特性，依照相关验收标准进行检验。主要检验产品的大小、形状、颜色、气味、光洁度、粘稠度以及是否存在受损、变形、霉变、锈蚀、腐蚀、老化等外观质量情况，（三）内在质量检验

根据物资的特性和标准要求，内在质量检验实行抽样检验由物资供应公司负责。

六、验收责任

1、合同（物资清单）不及时送达（传送），或物资到货不及时通知，或验收单不写明是哪份合同物资，由此而影响验收的，由物资供应公司负责。

2、不按合同明细（物资清单）对照验收，出现制造单位，规格型号与合同不符而未发现的，对安标无效未发现的，由验收人员负责。

3、验收人员对包装，实物外观等受损破坏，未发现，未提出异议而造成的误差，由验收人员负责。

附录：1、设备质量验收单

2、配件质量验收单