货物入库验收管理制度(新)

仓库出入库管理规定(精选6篇)

仓库出入库管理规定 仓库出入库管理规定（精选6篇） 仓库出入库管理规定篇1 一、物品入库有关制度： (一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 (三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 (四)物品验收合格后，应及时入库。 (五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定： (一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。 (二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 (三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。 (四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 (五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。 (六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。 仓库出入库管理规定篇2 对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务，库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议，经部门负责人复核和总经理审批后

公司仓库出入库管理制度（精选19篇）

公司仓库出入库管理制度 公司仓库出入库管理制度（精选19篇） 在不断进步的时代，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的公司仓库出入库管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。 公司仓库出入库管理制度篇1 仓库管理制度，是为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、物资的验收入库 1．物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 （1）未经部门主管批准的采购。 （2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 （3）与要求不符合的采购物资。 4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 二、物资保管 1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 （1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 （2）三清：材料清、数量清、规格标识清。 （3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须

及时找出原因并更正。 3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。 3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经经理批准后交采购人员及时采购。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。 四、物资退库由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续 公司仓库出入库管理制度篇2 一、采购物资到达现场或入库前，必须由质检员对入库物资的质量进行验收，必要时通过委托检验或验证等方式对采购物资质量进行验收，验收合格后，由采购员、质检员在"入库单"上签字方可入库。其材料质量证明书、合格证及委托检验手续要作为必要资料妥善保管，以备查用。 二、经验收合格的物资，"入库单"一份转财务科记帐，并据此与供方办理结算手续；一份由库管员作为登记"物资入、出库台帐"的依据。 三、经验收不合格的物资，执行"采购控制程序"及"不合格控制程序"。 四、由库管员负责对入库物资的数量进行验收，通过查数、称重等方式核实物资与入库单是否相符，相符后，库管员在"入库单"上签章。 五、各类物资要根据其特点和质量要求放置适宜的储存环境，露

物资验收入库管理制度

物资验收入库管理制度 1采购物资验收及标准： 1.1 公司应根据相应的规程规范编制《采购物资的质量检验、验收标准》。 1.2 公司应针对不同的物资类别，具体的检验/验收方案，并组织物资供应、技术质量、工程、监理等部门对采购物资进行检验与验收。 2常规检查项目： 2.1 在接受货物前，在有运输商代表在场的情况下，仔细检查并记录外包装的缺陷状况或对缺陷处理的证据等。 2.2 根据采购合同/订单的要求检查物资名称、规格、数量和外观（外包装）状况。 2.3 检查所有物资以确保装箱单/送货单相一致。 3 记录收货状况，注明部分收货或全部收货及收货时间。 4 常规检查项目完成后，由库管员签署货运公司的接收单。到货物资列为待检物资，通知工程部进行检验。 5质量检验：工程部负责对工程材料的质量检验，安全技术部负责对生产设备、仪器的质量检验，车用燃气事业部负责对加气站生产物资的质量检验。检验部门依据《采购物资的质量检验、验收标准》和检验/验收方案对到货物资进行检验。 6物资验收合格签署合格意见后，库管员将检验合格的物资及时办理入库手续。 物资库房仓储管理制度 1 仓库管理人员应标明各类物资存放位置，并贴于明显处，以利于收发和建立分区明细账。仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为PE管材存放区；电熔管件和热熔管件存放区；钢制管件区；调压箱、控制器、燃气表、流量计存放区；

不合格产品及废料存放区，并制定明显标识，应在明显处张贴物资仓库平面图，标明种类物资存放位置，利于收发和建立分区明细帐目。 2按类别、编号、等级、理化性质和技术要求分别妥善保管，采取有效措施防止腐蚀变质、丢失、损坏，达到数量准确，质量完好。 3存放要合理布局，顺序堆垛，整齐稳固，码垛要符合物资特性，垛层要分明，以利于清点和收发。物资保管应做到“二齐”（堆放整齐、库容整齐）、“三清”（材质清、规格清、数量清）、“四号定位”（上架物资按库号、架号、层号、位号定位）、“九防”（防锈、霉、堵、潮、震、混、漏、冻、热）、“周期盘点”（日查、月盘或季盘、年盘，使帐物卡相符）。 物资必须要建立账、卡，做到账、卡、物三者相符。 4 施工中检验出的不合格品及边角料、余料应存放在不合格品存放区。 5仓库人员对出入库人员、车辆、货物要严格进行检查、验证，无关人员禁止出入，除特殊情况外，非工作时间不得进入库房。 物资出库管理制度 1领料部门必须将材料名称、规格型号、单位、数量、合同号、工程单元名称、施工单位、领用人填写准确完整，并按要求签字到位。 2 部门材料领用办法 2.1施工单位根据工程图纸提供的主要材料填报《工程材料领料（审批）表》

公司出入库管理制度(通用7篇)

公司出入库管理制度（通用7篇） 公司出入库管理制度第1篇 1.目的： 为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。 2．适用范围 适用于本公司所有仓库的管理。 3.仓库管理任务： 保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用， 4.物资验收入库： 4.1生产用原料，外购，外协件，凭检验合格的方可入库。注：供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应及时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商提供的，必须做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。

4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。 4.3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。 4.4无，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。 4.5各仓入库后单据及时交统计（ERP录入员）做账。 5.货物储存管理： 5.1物资的储存保管，原则上应该按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放。落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。 5.2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。 5.3仓库保管员对库存、代保管(客供)物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。做到人各有责，物个有主，事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理，仓管员不得采取发生赢时多送，亏时扣克的违纪做法。

验收入库管理制度(3篇)

验收入库管理制度（3篇） 验收入库管理制度（精选3篇） 验收入库管理制度篇1 一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。 二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。 三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料2天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。并及时登记台帐，严禁弄虚作假。 四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写（（入库物资验收记录表））并鉴字。手续不齐全的物资严禁入库。 五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内（如坑木、钢材）应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。 六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检

验就可以决定物资质量的'，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。 七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。 八、严格执行（（矿用产品安全标志管理暂行办法）），凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书）齐全完整。方可验收，否则不准验收入库。 验收入库管理制度篇2 工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。 （1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注

产品购买、入库验收制度(5篇)

产品购买、入库验收制度 1、商品购进必须遵循以销定购和安全可靠的原则确定进货计划。购进的品种、数量由总经理办公会研究决定。 2、严格遵守省公安厅确定的定点企业进货原则，保证购货质量。 3、仓库要按照安全、方便、节约的原则合理利用库房。要保持道路、通道的畅通；要根据商品的特性和包装状况确定相应码垛方法，不得超强度、超高堆货、不得倒置，努力做到商品的安全储存。 4、入库商品要及时上垛，散件商品应重新包装后上垛。 5、产品外包装标志内容包括：品名、规格、商标、制造厂、生产日期(或批号)、内装数量、净量、体积和危险品标记和“防火防潮”、“轻拿轻放”等安全用语。 6、产品必须有内包装，内包装材料应采用防潮性好的塑料、纸张等，应封闭包装，内包装产品应排列整齐、不松动。 7、仓库要设置温度计，保管员要按时观测、记录，及时向仓储部长汇报，遇有高温及时采取相应措施。 8、保管员必须熟练掌握商品的“类种品”、商品的性能、特点、保管技术等，定期与财务部门核对帐目，做到帐货相符。 产品购买、入库验收制度（二） 总则 第一条目的 为推行本公司产品质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本产品质量管理制度。

第二条范围 产品购买、入库验收制度（三） 1.质量检验标准； 2.不合格品的监审； 3.仪器量规的管理； 4.制程质量管理； 5.成品质量管理； 6.产品质量异常反应及处理； 7.产品质量确认； 8.质量管理培训； 9.产品质量异常分析及改善。 各项质量标准及检验规范的设订 第三条制定质量检验标准的目的 使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。第四条检验标准的内容：应包括下列各项 (一)适用范围 (二)检验项目 (三)质量基准 (四)检验方法 (五)抽样计划 (六)取样方法 (七)群体批经过检验后的处置 (八)其它应注意的事项

存货入库验收管理制度

存货入库验收管理制度 一、目的与范围 为规范公司的存货入库验收工作，确保存货的品质、数量、标识等方面与采购合同相符，以及保护公司的利益，制定此管理制度。本制度适用于公司所有的存货入库验收工作。 二、工作职责 （一）采购部门 1. 负责编制采购计划，并在必要时会同有关部门制定采购标准和质量要求。 2. 根据采购计划和有关规定，确定采购对象，并进行招标、比价等选择供应商的工作。 3. 签订采购订单或合同，并随货物一同送交财务部门审核付款手续。 4. 催促供应商按时按量交货，并定期检查采购物资的质量状况。 （二）仓库管理部门 1. 提前做好货位准备工作，为验收存货安排合适的存放位置。 2. 保障存货入库过程中的安全和完整，将货物搬运装卸、存放、清点等工作的实施。 3. 实行“先进先出”的原则，定期对存货开展库存盘点，及时归还过期的存货。 4. 保证存货的安全质量，实行“五大制度”，即严格实行五项管理制度，包括进货查验制度、进货验收标准制度、进货验收制度、补交造假处罚制度，以及现场验收制度。 （三）质检部门 1. 准备好验收所需的检验工具和设备，并确保标准的准确有效性。 2. 安排专用人员进行拆包、检验、复查等工作，确保存货数量、品质等方面的准确性。 3. 按说明书、技术标准、国家标准等标准对存货进行检验，对不合格产品要统一处理。

三、进货流程 （一）供应商送货 供应商在快递和运输期间应注意货物的安全和完好，如有任何问题应及时联系公司采购部门协调解决。 （二）仓库接收 在供应商送货到公司仓库后，仓库管理部门应对货物进行清点，然后将货物送至验收区域准备验收。 （三）质检验收 验收专用人员对供应商送来的货物进行质检验收，主要包括以下内容： 1. 确认进货物品标示性名称及规格型号与进货合同或提货单相符。 2. 对于有质量要求的物品，应进行抽样检字或全额检验，如有问题应记录验收情况及处理方式。 3. 根据《进货验收标准制度》对进货物品进行质量验收。 4. 符合要求的存货，验收人员将会对货物进行编号和签名，并将存货移动至指定区域存放。 （四）验收记录与处理 验收专员应及时将检测结果记录在检验记录单上，并由质检部门签字确认。对于不符合质量要求的存货，验货人员应通知供应商进行合理处理。如凭证出现假冒伪劣商品等问题，应追究供应商法律责任，同时将不合格物品予以封存、处理、销毁等方式进行隔离保护措施。 四、相关制度 1. 采购计划制度； 2. 采购标准、质量要求制度； 3. 进货验收标准制度； 4. 进货验收制度； 5. 进货查验制度； 6. 现场验收制度；

产品入库检验验收制度

产品入库检验验收制度 一、制度目的 本制度旨在规范产品入库检验验收程序，确保所进货品符合公司质量标准，并达到客户要求，最终保障公司产品质量和客户满意度。 二、适用范围 适用于公司所有进货品的入库检验验收。 三、检验验收要求 1.商品外观检查：检查包装完好、长度尺寸、外观形态等。 2.商品标识检查：检查商品标识与实物相符、商品标识是否清晰易懂、 字体大小是否符合国家标准等。 3.商品质量检查：检查商品的外观及功能等是否符合相关国家标准和公 司规定等。 4.商品数目检查：检查到货数量是否符合订货数量、检查是否漏货、多 货等情况。 5.商品包装检查：检查商品的包装是否符合国家规定及公司要求，检查 包装是否完好，包装材质是否环保等。 四、检验验收程序 1.到货联系：联系供货商，确认送货时间，到货和送货地点等信息。 2.到货检查：货物到货后，由仓管人员或相应管理人员进行商品外观检 查、商品标识检查、商品包装检查等，如有不符合要求情况，应及时与供应商联系。 3.抽检质量：按采购发票或合同规定中的要求，对货物进行抽检。抽检 质量合格后，方可按合同约定进行验收、入库。如因质量问题无法入库，需立即与供货商联系协调解决。 4.签收确认：由有权签字人员确认入库，签收相关单据，审核是否符合 要求。 5.归档保存：将验货记录档案存放在公司的档案室备查。

五、责任划分 1.采购部门：应根据采购合同的要求，制作到货验检计划并及时组织实 施。 2.仓储部门：应按照验货标准，对货物进行抽检及质检，确认无误后方 可入库，并且对验收入库实现正确统计。 3.质检部门：对货物进行抽检，确认商品质量和功能是否与国家标准和 公司规定相符。 4.管理者：应加强货物入库的监管，认真审核入库单据，发现问题及时 处理，保证货品和单据一致性。 六、制度责任 制度的推行必须得到全体员工的支持和执行，发现制度实施中存在的问题及时反馈，不断完善制度并加强培训教育，确保制度的规范执行和有效运行。 七、制度改进 针对制度实施过程中出现的问题，应及时制定和修改完善制定和修改制度，做到及时、科学的运用和管理，提升公司中进货品的质量，进一步提高公司的市场竞争力。 以上就是我们公司制订的产品入库检验验收制度，希望每位员工能认真阅读本制度，贯彻执行，做到严格把关和统一标准。

入库验收管理制度

入库验收管理制度 （正文开始） 第一部分：前言 随着物流业的飞速发展和物流水平的提升，各个企业对物流仓储的要求也越来越高。作为企业仓储管理的一项重要内容，入库验收的重要性不言而喻。为了加强企业的入库验收管理，确保物资入库的准确性和安全性，提高企业物流仓储管理的水平，重视并实施入库验收管理制度显得尤为必要。 第二部分：入库验收管理制度的目的 入库验收是一个非常重要的环节，它与企业的后续运营和物品安全密切相关。因此，建立并实施入库验收管理制度，具有以下目的： 1.明确入库验收的程序，规范入库验收流程 2.确保物资信息的准确性、真实性和完整性 3.通过不合格的物资的退回，防止不合格物资的误用 4.提高物资采购方案的执行能力和采购质量的稳定性 5.降低企业运营风险，保证物资的入库安全 第三部分：入库验收管理制度的内容 1.物资准备检查

物资准备检查指对物资进入仓库之前进行必要的验收和检查。这个环节关系到整个入库流程的质量，有效减少不合格物资的几率。 2.到货验收 到货验收是指在货物到达企业仓库之后，对货物的数量、质量等进行检查和确认。在这一环节中，检查人员应当对货物的数量、质量、外包装、内含物等进行详细的验收，并将验收结果及时记录。 3.检验标准和检验方法 公司应当制定特定的检验标准和检验方法，确保验收工作有严谨的标准和方法可遵循。不同的物资应当有不同的标准和方法，以保证检验的准确性。 4.检验记录管理 入库验收管理程序中，检验记录的管理非常重要，记录的管理要科学、严谨，可使用电子表格进行管理，具体的从创建、填写、审核到保存的操作。 5.质量分析和问题处理 在入库验收管理中，会出现不合格物资的情况，对于不合格物资，应当采取相应策略进行处理，以避免对后续运营产生不良影响。为了减少出现不合格物资的情况，可以对不合格物资进行质量分析，以寻找产生不合格物资的根本原因。 第四部分：入库验收管理制度的执行

物资出入库管理制度范文(8篇)

物资出入库管理制度范文 1总则 1.1目的 为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。 1.2适用范围 到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。 本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。 1.3定义 入库验收。是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。 紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。 乙类物品。主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。2相关部门职责 2.1物资部 2.2技术安全部 2.3使用部门 3物料入库管理流程及内容 3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。

库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。 3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。 3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。 3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。 验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。 3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。 3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。 3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。4物资验收内容 4.1核对资料凭证。检查____、送货清单、产品合格证、检验单、说明书是否齐备；再检查送货清单上货物的品名、型号、厂牌、数量等是否与采购合同货物清单相符。 4.2外观包装检查 计重物资一律按实重计算；金属材料以常规换算表计重交货的，按常规换算表计重验收，并记录换算依据、尺寸和件数。带包装计重物资，有条件时应同时记录毛重和净重，至少应记录毛重。定量包装计重物资，可按一定比例抽查过秤

物资验收入库管理制度

物资验收入库管理制度 一、制度目的 本制度旨在规范物资验收入库管理，提高资产管理效率，保证 入库物资的品质和数量的正确性。 二、适用范围 本制度适用于公司全部部门的物资采购、验收、入库、盘点等 每个环节。 三、管理职责 1. 物资采购人员的职责： （1）依照公司采购流程规定进行采购准备工作； （2）向供应商发出采购通知并按合同商定方式支出货款； （3）检查验收音像制品并适时反馈情况； （4）确定物资是否符合公司的采购要求。 2. 仓库管理员的职责： （1）对每批来货进行验收，核对数量和质量，并进行相关记录； （2）将合格货物按规定放置在库房内； （3）如有疑问需适时反馈给采购人员，要求采购人员与供应商 进行沟通。 3. 采购部门和财务部门的职责：

（1）采购部门需要依据公司业务情况确定采购需求，并督促供 应商依照合同履行义务； （2）财务部门需要适时审核通过采购付款申请，并依照财务流 程进行相应支出。 四、验收入库制度 1. 到货验收 （1）检查订单或合同，确认到货内容、数量、规格、颜色、型 号等是否和订单或合同一致； （2）对于简单损坏或易受污染的货物，需进行抽查； （3）对于全部货物，都应当要求供应商供给质量检验证书或其 他相关证明文件。 2. 质量鉴定 （1）对于内部掌控要求严格、技术标准明确的物资，必需进行 认真测试，并且测试结果应当达到公司订立的质量标准要求； （2）对于不确定质量的货物，需要委派有关专业人员进行鉴定，依据阅历和技术分析来判定产品质量是否合格。 3. 入库管理 （1）入库前必需进行清点、核对、记录； （2）记录内容应当包括名称、规格、数量、单位、生产厂家、 生产批号、供应商批次等信息； （3）对于显现问题的货物，如缺货、破损、变质、标签错误等，应当适时向采购部门汇报。

物资入库验收管理制度

物资入库验收管理制度 1 （仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源 和入库时间等分门别类归档存放. 2 （物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、 数量及人库日期. （内购物资入库 3 ( l )材料人库前，保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、 送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人“请购单”. （ 2 )如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即通知采购 人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 4 （外购物资入库 ( l )材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单"开箱 核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 ）开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应（ 2 立即通知进货人员及采购部门处理。 ( 3 )如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失 在2000元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按 实际数量办理人库，并在“采购单"上注明损失程度和数量。 ( 4 )受损物品经公证或代理商确认后，保管人员开具“索赔处理单"呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇 总填入“进货日报表"作为人账依据。

5 (交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3,以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收. 6 （交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 7 （紧急材料入库交货时,若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 8 (验收与退货 ( l ）为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。 ( 2 )属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 ( 3 )属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。 （ 4 )对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”中注明预定完成日期，一般不得超过7d。 （ 5 ）检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。 （ 6 ）检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表"上注明具体评价意见，经主管核实处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。 ( 7 ）对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证. 9 （本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同.

仓库验收入库制度

材料入库、验收、管理及发货管理制度 一、仓库入库 1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验部检验员到仓库办理 入库手续，其程序具体规定如下： 1)认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 2)供货单位发票(符合国家税务规定)。 3)发货明细表。 4)产品质量证明书。 5)公司领导批准的采购计划。 2.保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资 名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规 定提请检验部(及有关技术部门)进行质检。 3.如发现所装载的材料与《发货明细表》或《采购计划》所记载的内容不 相同时，应及时通知采购员进行处理。 4.如发现所装载的材料外观有严重弯曲、锈蚀、变形等异常情况时，应拒 绝收货，并通知采购员处理。 二、物资验收 1.检验员质检应根据分管物资的相应国家标准，按不同规定办理。 2.材料入库后，检验员会同保管员按《入库单》和《产品质量证明书》对 材料名称、规格、材质、数量、重量及炉批号进行一一核对。检验员根据核对结果填写《材料验收单》。 3.如果发现《产品质量证明书》与实物标签不相符（材质、炉批号等）， 需拍照等进行取证，并将填写《验收异议单》。 4.核对无误后，需对材料的外观尺寸、厚度等进行抽样检测，如发现不符 合相应国家标准，应及时对不合格的材料进行标注，并进行加倍抽样检测，同时通知采购员和供方人员前来处理质量异议，并将结果填进《验收异议单》。 5.如有些特殊或重要物资，除需进行上述检测外，需用相应仪器进行特殊

检测或委托第三方专业人员检测，并填写材料检测单。 6.理重交货的材料按点数的方式逐件进行清点，按实有数量验收，按实重 交货的物资，应通过过磅员签收的磅单为准(以电子磅单为准)。 7.检验由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。 8.办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 9.物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单 位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 10.如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 11.下列情况应严格把关，不准验收： 1）无公司领导批准采购的。 2）与合同订货单计划不符的。 3）违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4）质量不合格的。 5）待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 6）物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 12.仓库物资入库程序如下： 物资到库采购员填写入库单、检验单并通知检验员仓库保管员根据 入库单、采购计划清点数量，查看规格型号检验员检验保管员签 字仓库主管审核办理入库 13.材料检验结果的处理： 1）检验合格的材料，检验员在材料外部上面贴上合格标签，以示区别，仓库管理人员再进行入库定位。 2）检验不合格的材料，检验员在材料外部上面贴上不合格标签,并单独存放，在验收报告单上填写不合格原因，同时通知采购员和供 方人员。 三、物资保管

出入库管理制度

出入库管理制度 篇一：物品出入库管理制度 第一章总则 根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。 第二章采购物品的入库管理 1、采购物品定义：包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。 2、一般正常生产损耗的物品由申请部门（车间）先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在50000元以下采购物品（按单项目）另外增加财务负责人审批，价值在50000元及以上采购物品（按单项目）由集团公司总经理审批。非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批（非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失）。 3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。书面申请单与电脑采购订单的物品及数

量必须一致，否则对部门车间第一主管处以500元/次的罚款。 4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在24小时内补交订单号给五金仓库人员。不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管500元/次。 5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。 6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在2个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超24小时，对于急件必须优先检验并在系统确认（主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单）。对于未经检验的物品，仓库不准发放，各车间部门也不准投入生产使用。 7、实物规格与采购订单的规格必须一致，实物数量不能大于采购订单数量才能办理入库手续。 8、所有物品不管检验是否合格，仓管员和驻五金仓库质检员都必须按实际情况录入系统内，为评估供应商综合能力提供相应的数据。如发现有作假行为，一经发现，处罚相关责任人200元/次。 9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐，做好标识，并及时录入系统内，以保证系统数据的及时性和准确性。

成品库入库管理制度（通用14篇）

成品库入库管理制度 成品库入库管理制度（通用14篇） 在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的成品库入库管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。 成品库入库管理制度篇1 为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、操作流程与岗位职责： 1、1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。 1.2成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放成品小板每层5件码好，大板每层7件码好整齐。 1.3成品仓库管理员应在接到销管部开单确认商品单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《第一时间联系相关同事》)。 1.4进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品仓库主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。 1.5成品仓库管理员负责装车完毕后安排现场清理、地台板等相关事宜。

物资出入库管理制度(五篇)

物资出入库管理制度 为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 一、物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 二、物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：

1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月____日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括。出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。 三、物资退库和盘存 1、余料退库。施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库。如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 四、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 本规定自下发之日起试行。 ____年____月____日

仓库入库的管理制度(15篇)

仓库入库的管理制度（15篇） 仓库入库的管理制度篇1 一、总务处要指定责任心强、熟识物资业务技术的人员负责仓库的管理工作。 二、仓库要建立物资验收入库、平安技术管理、领用出库和定期盘库的制度。 三、仓库管理人员和选购人员对到货物资要准时办理验收入库。验收的物资要仔细核对品名、规格型号、数量、金额等，需要检测的物品要仔细组织检测。要准时处理验收中发觉的问题。 四、仓库物资保管要做到：分类定位，有序存放，零整分开，帐物对号、清洁卫生，便于收发和检查。 五、要建立仓库平安、卫生检查制度和仓库物资定期盘点制度。月末或季末，仓库管理人员要按时向财务处和资产处领导报送物资盘点统计汇总表。学期末，总务处要组织有领导、会计人员参与的物资盘点工作。 六、总务处要定期向学校使用单位供应库存物资信息。加强仓库物资储存定额管理，削减资金占压。 七、各室及试验室要指定专人办理物资领用手续。领用或自行购置的物资要将类别、品名、单价、数量、日期、用处和本单位详细领用人签字等内容记录实物帐。 八、要加强低值仪器、仪表、工具、量具、文艺、体育用品的管理。

九、使用单位为了保证日常物品的消耗，对用量较多的材料、易耗品，可限量备用。 仓库入库的管理制度篇2 一、商品入库流程 1、选购部下定单时应当仔细审核库存数量，做到以销定进。 2、选购部审核订单时，应依据公司实际状况，核定进货数，杜绝消失库存积压，滞销等状况。 3、订单录入后，选购部应确定工厂送货、到货时间，并准时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必需严格仔细检查商品外包装是否完好，若消失破损、是原装缺少等状况。收货人必需拒绝收货，并准时上报选购部;若因收货员未准时对商品进行检查，消失的破损，原装缺少，所造成的经济损失由该收货员承当。 5、确定商品外包装完好后，收货员必需按照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应准时上报选购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承当因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应根据商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应根据仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承当。 7、入库商品明细必需由收货员和仓库管理人员核对签字认可，