环境管理体系策划及文件编写PPT51页
环境管理程序文件的编写要点与注意事项
a.原始性记录：监测报告、投诉抱怨记录、环境因素记录、适用的环保法律法规记录，操作过程的记录等；
b.综合性记录：内外部审核报告、管理评审报告、投诉处理报告、重大事件处理报告等。
②记录的标识(编目)、保存(收集、归类、便于查阅、避免损失或遗失)、处置(记录保存期以及过期文件的标识和处理)。
●环境管理程序文件的注意事项
(1)充分利用现有程序
首先应清理和分析组织现有的管理制度和操作规范。因为组织原有的各项标准和规章中有很多是长期以来经验的总结，是行之有效的惯例和做法，这些都是制定程序文件的可选素材，应该本着吸收和接纳的态度充分加以应用。当然不可避免也会存在一些不足，因此，对原有组织的各种管理文件在保证环境管理体系有效运行的前提下，按标准要求进行分类、整理和分析，取其有用、删除无关、改写并补充不完善是十分必要的，应摒弃那种抛开原有、一切从零开始或是缺乏必要策划，上来就胡乱编写文件的做法。
③不符合情况的汇报流程；
④收集数据和信息确定发生不符合的真实原因；
⑤纠正方案的研究与可行性评估；
文件名
电子文件编码
HJWB003
页 码
10-10
⑥收集数据和信息纠正原有方法或程序；
⑦纠正方案的实施和效果验证；
⑧修改必要的控制及相关环境管理体系文件；
⑨监测、预防类似问题再度发生。
(10)“记录”编写要点
c.处置的跟踪与认可；
d.处置信息的反馈；
e.全过程文件化(包括信息的接收、处理和答复)。
(5)“文件控制”编写要点
文件控制对象：手册、程序文件、作业指导书和记录。
①文件的编制：
a.重要环境文件的编号、起草、制订、修改的职责及注意事项；
b.相关文件可有手册、程序文件的制定、修改、废除的管理程序。
安全管理体系： 环境管理体系的建立与实施
环境管理体系的建立与实施●策划设计阶段（1）体系诊断①系统地调查企业组织机构及各部门职能；②总结现有组织结构存在的问题；③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议；④了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望；⑤提供系统诊断报告；⑥确定认证模式。
（2）制订计划①结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间；②安排相关人员及资源；③提出对咨询方的要求；④制订认证咨询草案；⑤与公司相关人员讨论，修改及审订最后职能分工方案。
（3）建立取证组织机构①由公司管理层中确定管理者代表及ISO14000工作小组；②初步确定EMS体系职能部门；③与管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步方案；④制定环境方针；⑤由最高管理者代表批准。
（4）初始环境评审①组成评审组；②获取适用的法律、法规和其他要求，评审组织环境行为与法律法规的符合性；③识别环境因素，评价出重要环境因素；④评价现有的环境管理制度与ISO14000标准的差距；⑤形成初始环境评审报告。
（5）进行职能分工①准备职能分工表；②制订职能分工草案；③与管理层初步讨论；④各部门负责人开会讨论；⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。
（6）列出文件清单①列出手册各部门结构；②列出程序文件清单；③列出工作文件类别；④与各部门讨论文件清单。
●培训辅导阶段（1）全员培训①准备ISO培训教材；②现场培训（内容参见培训专题计划）；③问题答疑。
（2）骨干培训①准备教材；②现场培训（内容参见培训专题计划）；③问题答疑；④讨论手册和程序文件框架。
（3）文件编写人员培训①准备教材；②确定文件编写人员；③现场培圳；④案例；⑤答疑。
●文件编写阶段（1）制定计划、分配任务①确定文件编写责任部门；②确定文件编写人员；③安排文件编写时间；④分配编写任务；⑤与相关部门和人员讨论文件编写计划；⑥定稿，由管理者代表批准。
（2）提供样本编写指导①提供手册样板；②提供程序文件样板；③提供工作文件编写要求；④确定环境方针；⑤制定环境目标、指标和管理方案；⑥编写过程答疑。
质量环境职业健康安全管理体系程序文件
质量环境职业健康安全管理体系程序文件版次：A版修改状态：3次
质量/环境/职业健康安全治理程序文件
编号：
编制人：
审核人：
批准人：
受控状态：
XXXX-XX-XX 公布 XXXX-XX-XX 实施X X X X X X X X公司公布
X X X X X X X X公司
程序文件名目
2）三种状态：
a) 正常（例如：每天正常的生产过程）；
b) 专门（例如：停产、检修、故障等）；
c) 紧急（例如：泄漏、爆炸、火灾等）。
3.1.3 危险源辨识应考虑六种危害因素
a) 物理性危害因素；
b) 化学性危害因素；
c) 生物性危害因素；
d) 心理/生理性危害因素；
e) 行为性危害因素；
f) 其他危害因素；
3.1.4 危险源辨识信息的收集
各部门依照《危险有害因素辨识表》涉及部门有关的危险源进行辨识，由安环科进行收集。
3.2辨识方法
3.2.1 现场观看法
3.2.2 工作危害分析
3.2.3 安全检查表分析
3.3 风险评判
3.3.1 作业条件危险性评判法(LEC法)
LEC法是一种常用的系统危险性评判方法。
其危险性(D)值的表示方法由三种要紧因素L、E、C的指标值的乘积表示，即D=LEC，由D值确定风险等级。
式中：D——风险值；
Ｌ——发生事故的可能性大小；
Ｅ——暴露于危险环境的频繁程度；
Ｃ——发生事故产生的后果。
L、E、C分值分别见表1、表2和表3。
环境保护管理体系与措施
环境保护管理体系与措施在本工程施工中，我们将针对具体情况和环境要求，在总体环境保证体基础上：建立健全本工程管理组织机构，负责施工期有关环境保护管理工作的组织和实施；制定施工期环境保护规划，与施工整体布置、要求相适应，指导环保工作有序进行；编写具体环境保护执行措施，保证环境保护满足建设单位的要求。
（一）总则1、为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，减少或防止对自然环境的破坏和污染，保护和改善环境，满足环境保护方面法律法规的要求，特制定。
2、环境保护管理的依据是：国家、行业及地方的有关法律、法规、标准；上级的有关规定；设计文件。
3、环境保护工作遵循“预防为主，防治结合”、“谁污染谁治理”、“强化过程控制”的原则，实施“纵到底，横到边”的管理体系。
（二）组织机构和职责1、在公司总工领导下成立生产技术部，设立一名专职环境岗位，具体负责施工中环境保护的日常管理工作。
2、公司总工职责：负责环境保护领导工作；制定环境保护方针和目标、指标；审批环境保护管理制度；对重大污染源的治理方案进行研究，做出决定；评估环境保护整体状况；保证环境保护资源配置；对环境保护做出显著成绩和贡献的员工做出表彰奖励决定；负责确定有关人员配合政府主管部门调查、处理环境事故。
生产技术部通报我公司环境保护工作的情况，分析研究重要环境因素的控制效果，并做出进一步改进环境保护工作决定与要求，制定下一年度环境保护工作的重点和目标、指标。
3、生产技术部负责传达贯彻国家及地方政府相关的法律、法规和上级的有关规章制度，负责环境保护管理制度的起草修订，并指导实施，监督检查治理方案的执行情况，参加重大环境保护事件调查。
4、各职能部门根据各自工作职责范围，收集国家、地方政府、行业环境保护的信息及行业标准，并负责贯彻落实，针对特殊施工环境、关键过程、特种作业设备对环境保护的影响，制定与环境保护有关的管理制度、控制措施，并指导实施及检查落实情况同时做好记录。
（三）环保宣传教育1、对环境知识和意识的培训、教育工作实行分级负责、统筹安排，将环境培训教育计划纳入员工培训教育计划。
企业环境管理体系
2、完善企业内部环境管理的组织结构， 促进企业建立自我监督机制，强化环境管理质 量；
3、提高企业环境管理人员的专业化水平， 企业主要环境负责人逐渐达到职业化，强化环 境管理人员的责任感和工作水平；
4、加强企业配合环保部门的环境监督管理 工作；
（二）“三同时”制度（续）
（2）企业新、改、扩建设项目在进行试 生产前是否：
①在建设项目试生产前是否向环保部门提 出试生产申请，并经同意后才开始试生产；
②试生产的建设项目是否主体工程与其配 套的环境保护设施一起投入试生产；
③在试生产的3个月内是否向环保部门提出 环保设施验收的申请；
④试生产需超过3个月时，是否提前提出延 期申请。
2、合规性评价 （1）新建、改建、扩建污染环境的项 目是否编制环境影响评价文件（包括：环境 影响报告书、报告表或登记表）。 （2）有新、改、扩建设项目的单位是 否依法报批环境影响评价文件 。 （3）建设单位开工建设的建设项目的 环境影响文件是否经过批准同意。
(一)环境影响评制度（续）
（4）建设单位在建设项目发生重大变 化后，在开工建设前是否重新审核其环境 影响评价文件。
环境监督员（水质）
企业环境监督员
环境监督员（大气）
环境监督员（固废）
（四）企业环境管理总负责人岗位职责
1、全面负责企业的环境管理工作； 2、负责监督、指导企业环境监督员 的工作，审核企业环境报告和环境信息等； 3、负责组织制定并组织实施企业污染 减排计划，落实削减目标； 4、负责组织制定并组织实施企业内部 环境管理制度； 5、负责建立并组织实施企业环境突发 事故应急制度。
5、改善企业与环保部门及周围社区的沟通 与交流。
[完整版]ISO14001_2016年环境管理体系
![[完整版]ISO14001_2016年环境管理体系](https://img.taocdn.com/s3/m/5b3829d3856a561252d36f5c.png)
XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
怎样建立环境管理体系
怎样建立环境管理体系？ISO14001与ISO9001从体系上具有一定相似之处，环境审核的方法与质量认证的主法也较为相似，实施并通过了ISO9000认证的组织在建立其环境管理体系的过程中，从形式上容易接受ISO14001标准的要求。
另一方面，我国于80年代推行了环境标志与清洁生产审计，这对ISO14001的推广实施也有一定的促进作用。
那么如何建立环境管理体系企业应考虑如下几个方面和步骤：1.最高管理者决定；环境管理体系的建立和实施需要组织人、财、物等资源，因此，必须首先得到最高管理者（层）的明确承诺和支持，同时，由最高管理者任命环境管理者代表，授权其负责建立和维护体余保证此项工作的领导作用。
2.建立完整的组织机构：组建一个推进环境管理体系建立和维护的领导班和工作级组。
企业应在原有组织机构的基础，组建一个由各有关职能和生产部门负责人组成的领导班对此英工作进行协调和管理，此外由某个部门（如负责环保工作的部门）为主体、其它有关部站的有关人员参加，组成一个工作组，承担具体工作。
明确各个部门的职责，形成一个完整的组织机构，保证工作的顺利开展。
3.人员培训：对企业有关人员进行培训，包括环境意识、标准、内审员和与建立体系有关的，如初始环境评审和文件编写方法和要求等多方面的培训，使企业人员了解和有能力从事环境管理体系的建立实施与维护工作。
4.初始环境评审：是对组织环境现状的初始调查，包括正确识别企业活动、产品、服务中产生的环境因素，并判别出具有和可能具有重大影响的重要环境因素；识别组织应遵守的法律和其它要求；评审组织的现行管理体系和制度，如环境管理、质量管理、行政管理等。
以及如何与ISO14001标准相结合。
5.体系策划：在初始环境评审的基础上，对环境管理体系的建立进行策划，以确保环境管理体系的建立有明确要求。
6.文件编写：同ISO9000一样，ISO14001环境管理体系要求文件化，可分为手册、程序文件、作业指导书等层次。
HSE培训ppt课件
内部审核、外部审核和认证流程
内部审核
企业内部组织专业人员对HSE管理体系进行定期审核，发现问题 及时整改。
外部审核
由认证机构或专业审核机构对企业HSE管理体系进行审核，评估其 符合性和有效性。
认证流程
包括申请、受理、现场审核、审批发证等步骤，确保企业HSE管理 体系得到权威认可。
持续改进思路和方法分享
危险源辨识方法
包括经验法、类比法、专家调查 法、安全检查表法等，通过综合 运用这些方法，可以全面、系统 地识别出潜在的危险源。
实例分析
结合具体案例，如化工生产过程 中的火灾、爆炸、中毒等事故， 详细讲解如何运用危险源辨识方 法进行识别和分析。
风险评估流程与工具应用
风险评估流程
包括风险识别、风险分析、风险评价 等步骤，通过这一系列流程，可以对 潜在的危险源进行量化和定性评估。
运用PDCA循环
通过计划、执行、检查和行动 四个步骤不断循环，实现持续 改进。
鼓励员工参与
建立激励机制，鼓励员工提出 改进建议，促进全员参与改进 。
树立持续改进意识
全员参与，不断寻求改进机会 ，提高HSE绩效。
加强培训和教育
提高员工HSE意识和技能水平 ，为企业持续改进提供有力支 持。
借助信息化手段
实例分析
结合具体案例，分析现场应急处 置过程中的得失，总结经验教训
。
预防措施
针对类似事件，提出相应的预防 措施，避免类似事件再次发生。
环境保护与可持续
04
发展
企业环境保护责任及法规要求
企业环境保护责任
企业在生产经营过程中，应当承担起保护环境的社会责任，积极采取环保措施， 降低对环境的污染和破坏。
作技能。
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n （8）逐步减少单位产品污染物的排放，最大限度地减少污 染物的不正常排放；
n （9）逐步提高全体员工的环境保护意识与能力。
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二、环境目标和指标
环境目标是企业依据环境方针制定的框架具体体现 n 有的环境因素可以加强环境意识、环境技能培训，
健全制度，明确职责，加强环境管理来实施； n 有的重要环境因素可以通过制定程序文件，明确
在标准条款中共包含六个方面要求
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制定环境方针的依据
1．初始环境评审的结果。清楚本企业可能造成环境影响的 环境因素及管理中的薄弱环节和问题；
2．企业的经营战略及战略方针，环境与资源给企业带来的 风险和机遇，内部及外部的制约条件，企业的资源与能 力等；
3．环境法律、法规及其他要求，企业已作过的承诺； 4．企业活动、产品或服务的类型、规模及现有水平； 5．企业现有的其他方针，如企业总的经营方针，质量方针
n （6）努力提高全员环境意识和技能，确保环境管理体系持续有效运行。
n 本方针宣贯到全体员工并付诸实施，本方针可为公众所获取。
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(例三)
上海大众环境方针
n （1）遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规及其他要 求；
n （2）建立、实施环境管理体系，对可能产生环境影响的活 动进行控制；
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•环境方针实例
(例一)
松下集团环境宣言
n 我们人类有着要同宇宙万象共同生存，
n 相互协调以实现繁荣的崇高的使命。
n 我公司应领悟这人类应尽的使命，
n 完成社会赋予的企业责任。
n 为了我们的地球持续均衡的正常的状态，来自n 要改善和维持地球环境，
n 周全考虑及坚持不懈地努力。
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(例二)
河南新飞电器有限公司环境方针
n 河南新飞电器有限公司以保护环境，造福人类为已任，胸怀蓝色理想， 创造绿色世界。坚持可持续发展战略，不断完善自身的环境行为，一 切活动考虑环境效益。本公司郑重承诺：
n （1）遵守环境法律、法规及适用的其它要求，努力实现达标排放及污 染物总量控制标准，新、改、扩建项目严格执行国家“三同时”，环 评等环境管理制度。
n （3）在产品、工艺、包装材料和废物处置的设计上，按照 能促使环境影响减至最小的万式进行；
n （4）逐步减少氟利昂的使用，到2000年停止在产品车上 使用氟利昂；
n （5）尽可能地降低能源、原材料的消耗，努力实现资源消 耗最少化；
n （6）逐步减少有害物质的使用；
n （7）尽可能对供货方和合同方的环境行为施加影响；
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2020/11/23
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内容简介
第一章：体系的策划与设计
1、制定环境方针
2、制定环境目标和指标
3、制定环境管理实施方案 4、明确组织机构与职责
5、EMS文件编写
第二章：环境管理体系文件编写
一、体系文件结构
二、体系文件编写基本要求
及职业安全与健康等方针的情况； 6．利益相关方（如股东、员工）以及其他相关方对环境问
题的观点。
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制定环境方针的原则
1．环境方针应与企业的环境区域相适应；应反映企 业活动、产品或服务的类型、规模和特点；应体现 组织在一定期间（一般在二、三年内）的奋斗目标。
2．环境方针应明确结合组织的特点，要有针对性， 不要写成口号式。
3．环境方针是动态的，将随着科学技术的进步，环 境法律、法规及其他要求的变化。组织的发展，市 场形势的变化等客观情况的改变来更新环境方针， 不断地提出更高、更新的奋斗目标。
4．制定环境方针时，文字要简练，易于使组织全 体员工及相关方理解。
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•环境方针的管理
n 1、环境方针应文件化，可以板报、张贴、广播、 有限电视或发放小册子等多种方式传达到全体员 工； 2、环境方针应具有公开性，易于相关方获取， 所谓公开性，并非指必须向相关方主动分发、传 递或通知，而是指当相关方需要时，能方便地获 得； 3、当组织的重大环境因素变化较大或产品、活 动和服务对方针的适用性加以评审，并更新、修 订之。
其他要求； ·社会相关方关注程度及要求； ·组织的价值观及总体战略方针； ·当代环境工程和环境治理技术的发展； ·组织现有的技术水平及经济实力。
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一、环境方针
什么是环境方针： 环境方针是企业在环境管理工作中的宗旨，是
企业总体经营方针的组成部分。环境方针中应体 现企业最高管理者对环境问题的指导思想。要求 企业最高管理者，对其企业的环境行为的意向和 实施原则作出公开的声明和承诺。一般在环境方 针中应确定企业打算实现的宏观奋斗目标。
三、手册开篇部分的编写
四、各要素文件的编写
1、环境方针
2、环境因素
3、法律与其他要求
4、组织机构与职责
5、培训意识和能力
6、环境管理体系审核 环境管理体系策划及文件编写PPT51 页
第一章：体系的策划与设计
策划的依据 ·组织初始环境评审的结果，识别出的环境因素及
评价出的对环境产生有重大影响的重要环境因素； ·组织环境管理工作的现状及存在的问题； ·我国环境法律、法规，国家、地方的环境标准及
职责，重点控制，定期监测，防止事故的发生； n 对其中有的重要环境因素，特别是短期内难以实
现，需立项解决，则需制定目标、指标，落实环 境管理实施方案，加强监督检查。
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•制定目标和指标的准则
1、考虑环境方针 2、考虑法律、法规及其他要求 3、考虑商业机会 4、考虑技术的、财务的及实施的可行性 5、考虑相关方的观点
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•制定目标和指标的要求
n （2）努力实现环境管理体系和环境行为的持续改进。
n （3）预防污染，尽可能避免重大环境和安全责任事故，以先进的全无 氟绿色产品引导市场消费，努力在2000年前实现CFC的完全替代。
n （4）节能降耗，加强废弃物的管理，实现资源的充分利用。
n （5）每年至少两次由最高管理层对环境管理体系进行评审。