水污染防治专项资金整体绩效目标表
专项资金绩效目标申报表
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
明确河湖名录，5公里以上河流、10平方公里以上湖泊（含水库）在2017年底全部建立河长制责任体系，对使用超过50年和材质落后的城市供水管网进行更新改造。到2020年，全省公共供水管网漏损率控制在10％以内，地级以上缺水城市达到国家节水型城市标准要求。加强农田水利建设和现代高效节水工程设施建设，到2020年，基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务，新增农田有效灌溉面积213万亩，发展高效节水灌溉面积186.5万亩。
专项立项
依据
为落实“防大汛,抗大灾”的要求，以及《长沙市防汛抗旱工作责任书》明确“区财政要增加防汛抗旱投入,保证安排防汛抗旱预备费不少于180万.”
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、采购防汛器材纤维布、编织、块石等
2018年4月
2018年9月
2、防汛通道维修、防汛照明线路维护。应急处险工程。
一线防洪大堤全区163。4公里，其中大众垸41。8公里，41。8公里的防汛通道维修养护、防汛照明线路维修，涵闸41处、8处防汛器材库，全区水库44座，1个中心水库格塘水库5.75KM大坝、涵闸13处,大型水闸闸门121张和20台启闭机，大型排渍泵站3台2400KW ,大型抗旱泵站分两级、暗渠1300米等水利设施维修养护管理的费用
4、农田水利基础设施建设
2017年9月
2018年2月
5、信息化建设
2017年9月
2018年3月
6、水利重大项目建设
2017年9月
2018年12月
7、农村自来水工程
2017年9月
2018年3月
农村黑臭水体治理资金 绩效目标表
项目
内容
资金来源
政府拨款：XX万元 社会投资：XX万元 企业捐赠：XX万元治理目标1. 源自少污染物排放2. 改善水质
3. 恢复生态
治理措施
1. 建设污水处理设施
2. 加强环境监管
3. 开展生态修复
投资预算
1. 投资总额：XX万元
2. 资金使用计划：
3. 预期效益：减少污染物排放XX吨/年、改善水质达到XX标准、生态修复面积XX平方米等
绩效评估
1. 水质监测：定期对水体进行检测，记录数据并进行评估。
2. 生态恢复情况：观察和记录生态修复的效果。
3. 群众满意度：调查当地居民对治理效果的满意度。
水环境综合整治工程绩效考核表
水环境综合整治工程绩效考核表
1.1.1运维范围
联合体对运营范围进行了进一步的专业论证与详细分解，梳理得出本项目运营的主要内容：
（1）河道整治工程运营维护
设备的维护维修；河道周期性清淤、保洁；河道水生植物、景观、筑堤防洪设施等的维护保养。
（2）循环连通工程运营维护
泵站运营维护、河道清淤疏浚、水利工程维护。
（3）截污工程运营维护
雨、污水管网运营维护
（4）水质净化站运营维护
日常巡检、水质监测、设备设施维护、设备及重置、备品备件保障。
（5）污泥及淤泥处置
处理该项目实施运营过程中的污泥、淤泥与其他渣土等固体废弃物。
（6）景观工程运营维护
河道水面、绿地、滨河路、护坡、边沟及河边设施等的保洁，绿化养护等。
（7）生态修复工程运营维护
生态修复设备设施养护。
（8）海绵城市设施运营维护
绿色屋顶、雨落管、高位花坛、透水路面、雨水花园、雨水渗沟、渗井；雨水管网、生态滞留草沟、下凹式绿地、雨水收集池、调节池；入河初雨分离设施、雨水湿地、植被缓冲带。
（9）智慧水务系统维护
智慧水务平台监测设施的运维、智慧水务平台数据中心的运维。
1.1.2绩效考核内容
表9-10 水环境综合整治工程（二期）绩效考核表
1.1.3指标体系和评分标准
表9-11 水环境综合整治工程（二期）指标体系和评分标准。
江河湖库水系综合整治资金绩效目标情况表
附件3
江河湖库水系综合整治资金绩效目标情况表
（2016年度）
专项名称江河湖库水系综合整治资金
中央直管部门水利部
资金情况
年度金额：万元其中：中央补助万元地方资金万元
年度目标按照相关规划或实施方案，治理一定长度的中小河流，新建一定数量的小型水库，提高防汛抗旱能力。
实施国家水资源监控能力建设，新建一批取用水监测点和重要饮用水源地水质在线监测点，提高水资源监控能力．为实施最严格水资源管理制度提供支撑。
绩效指标
一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标
数量指标
1.治理河流长度公里
2.新建小型水库座
3.新建取用水监测点个
4.建设重要地表水饮用水源地水
质在线监测点
个质量指标工程验收合格率100%
时效指标
1.到2016年12月底完成任务量%
2.到2017年6月底完成任务量%
成本指标
效益指标
经济效益指
标
受益人口数量万人
社会效益指
标
水资源配置能力得
到提升的江河湖库
数
个
生态效益指
标
可持续影响
指标
工程使用年限年服务对象满
意度指标
服务对象满
意度指标
相关群众满意度%。
水污染防治资金项目绩效目标申报表
水污染防治资金项目绩效目标申报表填报说明：（一）基本信息1.项目名称：填写所申请的具体项目全称。
2.实施单位：填写项目实施单位全称。
（二）资金情况1.项目总投资：指与水污染治理相关的投资，与水生态修复无关的设备和费用，如土建（无组织治理涉及厂房封闭的除外）、厂房建设、设备购买安装、设备运维、咨询服务等，在统计总投资额时应予以扣除。
2.财政资金：指申请水污染防治资金支持的金额。
3.项目总投资＝财政资金＋地方配套资金。
（三）总体目标概括阐述本项目在确定的实施期内预期达到的总体目标和治理效果。
（三）绩效指标绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。
指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述；指标设置应当可监测、可衡量、可考核。
1.产出指标：反映水污染防治资金支持的项目预期建设内容、建设规模和治理目标。
可进一步细分为：（1）数量指标：反映治理工程或能力建设内容及规模，可填写污染物削减量/率。
（2）质量指标：反映项目实施后预期达到的成效，可填写湿地、缓冲带建设规模等。
（3）时效指标：反映项目建设及时程度和效率情况，可填写“项目完工时间”或“项目竣工验收时间”等；（4）成本指标，反映项目实施成本的控制情况，可填写“项目实际投入超预算率”等。
2.效益指标：反映治理工程或能力建设项目所带来的预期效果的实现程度。
可进一步细分为：（1）经济效益指标：反映项目实施在节约成本、增加收益等方面的效益，如“水质改善情况”等；（2）社会效益指标，反映项目实施对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“低收入家庭居住条件改善情况”等；（3）生态效益指标，反映相关产出对生态环境带来的影响和效果，如“自然生态恢复面积”等；（4）可持续影响指标，反映项目实施带来影响的可持续性，如“项目持续稳定运行”等。
3.满意度指标：反映人民群众对项目影响的认可程度，可填写“周边居民满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。
水土保持补偿费绩效目标表
水土保持补偿费绩效目标表
绩效目标：提高水土保持补偿费使用效益和管理效能
目标指标：
1. 提高水土保持补偿费的使用效益：确保补偿费用用于有效的水土保持项目，提高土地的保持能力和生态系统的稳定性。
- 实施水土保持项目的数量和质量
- 提高补偿费用的使用效率和成本效益
- 提高土地的保持能力和生态系统的稳定性
2. 加强水土保持补偿费的管理效能：提高补偿费的监管和管理能力，确保资金使用的合规性和透明度。
- 加强补偿费的监管和审计
- 提高补偿费的管理效能和效率
- 加强补偿费的信息公开和透明度
3. 提高水土保持补偿费的社会影响力：增强社会对水土保持补偿费的认可度和支持度，促进公众参与和共同责任。
- 提高公众对水土保持补偿费的认知和了解
- 加强公众参与和共同责任
- 提高社会对水土保持补偿费的支持度和满意度
4. 加强水土保持补偿费的政策研究和创新：推动水土保持补偿费制度的完善和创新，提高政策的针对性和可操作性。
- 进行水土保持补偿费制度的研究和评估
- 推动水土保持补偿费政策的创新和完善
- 提高政策的针对性和可操作性
以上指标将作为水土保持补偿费的绩效评估标准，通过定期监测和评估，及时调整和改进工作，以提高水土保持补偿费的使用效益和管理效能。
水利专项资金绩效目标申报表
46561万元
其他资金
其他资金
中期目标 加快水源和调水工程建设 ，实施官路水库新建工程 、黄水东调青岛境内承接工程等工程 ，着力解决水源不足问题 ，保障 （2018年 全市供水安全；加强防汛抗旱工作 ，开展防汛抗旱应急处置 、水毁工程修复、防汛抗旱物资购置等 ，确保防洪抗旱安全 ；落 —2020年 实最严格水资源管理制度 ，严格水功能区及入河排污口管理 ，开展水功能区和灌溉水质监测 ；加强水利信息化建设和水资源
指标体系及闸坝调度规程 、大中型水库大坝、闸坝安全鉴定等工作 ，完成水利项目尾款支付和世行贷款项目还本付息 。
一级指标 二级指标
三级指标
指标值
备注
维修养护大沽河闸坝数
12个
沙梁桥段护岸治理长度
50米
袁家庄桥桥墩修复
1处
安全鉴定的大中型水库大坝座数
6座
建设市控取水户取水在线监测站点数
24个
数量指标
设立水功能区标志牌数 全市监测入河排污口数
截至2018年底，水利信息化系统建设完成率
截至2018年底，水文站点维护完成率
成本指标
大沽河闸坝维修养护平均财政投入成本
市控取水户取水在线监测站点建设财政投入 成本
经济效益指标 是否为经济发展提供水源安全保障
是否保障市管河道沿河社会稳定和人民生命
财产安全 社会效益指标
是否保障供水安全
效
益
指
是否有利于水生态环境保护
100个 15个
全市水功能区水质监测水样数
900个
全市灌溉水质监测点数
20个
白马河右堤渗漏修复工程堤防修复长度
1公里
维护水文站点数
23个
水利信息化建设系统数
全大气水污染治理资金项目绩效目标自评表
全市大气、水污染治理资金项目绩效目标自评表注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。
资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
- - 1 -六、五世界环境日大型活动项目绩效目标自评表注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。
资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
- - 2 -党的建设经费项目绩效目标自评表注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。
资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
- - 3 -保留省局配3台环境执法车运行费项目绩效目标自评表注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
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（2020年度）
专项名称
水污染防治资金
中央主管部门
生态环境部
省级财政部门
内蒙古自治区财政厅
省级主管部门
内蒙古自治区生态环境厅资金情况ຫໍສະໝຸດ （万元）年度金额：
39300
其中：中央补助
39300
地方资金
年度总体目标
支持黄河流域生态环境保护，支持重点盟市开展重点流域水污染防治、集中式饮用水水源地保护等生态环境保护工作，实现2020年水污染防治目标责任书设定的地表水环境质量、饮用水水源地考核目标。
指标
水质改善
完成自治区2020年水污染防治目标责任书设定的全区地表水环境质量、饮用水水源地考核目标。
促进黄河流域生态环境逐步改善。
黄河流域地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例56.2%，地表水丧失使用功能（劣于Ⅴ类）水体断面比例6.2%。
满意度
指标
服务对象满意度指标
群众满意度
≥80%
绩效
指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
支持盟市个数
12个
污水及再生水处理设施新增处理规模
11.75万m3/d
新增湿地面积
58.4万m2
饮用水源地整治数量
22个
质量指标
地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例
≥59.6%
地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例
≥81%
效益指标
生态效益