区残联专项资金绩效目标申报表

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专项(项目)资金绩效目标申报表(2020年度)

专项(项目)资金绩效目标申报表(2020年度)

专项(项目)资金绩效目标申报表( 2020 年度)填报单位(盖章):—2—√填报说明一、适用范围本表适用于单位在申请专项(项目)资金支出预算时填报,作为绩效目标审核,预算资金确定和绩效评价的主要依据。

同一专项(项目)资金由多个单位实施的,先由实施单位上报,而后由主管部门汇总,再统一报市财政局。

二、基本情况1、名称:填写申请中央、省、市财政时,所明确的专项(项目)资金名称。

2、类别:选择专项资金或项目资金,并在□内打“√”3、主要内容:简要说明专项(项目)资金实施和支出的主要内容。

4、责任人和联系电话:填写专项(项目)资金第一责任人的姓名和联系电话。

5、属性:在“经常性”和“一次性”、“新增”和“延续”—3—中选择确认,并在□内打“√”6、立项依据:填写批准(同意)立项的文件等有效依据。

7、资金总额及构成:填写专项(项目)资金计划总额,包括本年申请各级财政资金、银行贷款、自有资金等。

8、必要性和可行性论证结论:简述专项(项目)实施的必要性,需要进行可行性论证的,须简述可行性论证的机构和论证结论。

三、实施进度计划描述专项(项目)资金实施的进度,根据具体细化实施内容,分别填写计划开始时间和计划完成时间。

四、长期绩效目标描述专项(项目)资金整个计划期内的总体产出的数量、质量、时限和成本以及计划达到的社会、经济和生态效益,可持续影响,社会公众或服务对象满意度等。

五、年度绩效目标根据专项(项目)资金的特性和具体实施内容,对专项(项目)资金在本年度的产出数量质量、时限和成本以及计划达到的—4—社会、经济和生态效益,可持续影响,社会公众或服务对象满意度等。

方面进一步细化,形成具体可衡量的目标任务。

六、年度绩效指标(一)产出指标:反映专项(项目)资金单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为:1、数量指标:反映预算部门计划完成的产品或服务数量;2、质量指标:反映预算部门计划提供产品或服务质量达到的标准、水平和效果;3、时效指标:反映预算部门计划提供产品或服务的所需时间及时程度和效率情况;4、成本指标:反映预算部门计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

填报人: 张继红
联系电话: 88466309
填报日期:2018 年 10 月 16 日
项目单位
项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
2019 年海淀区温馨 家园综合改革项目
项目代码 项目绩效目标
绩效指标
1119000010001021
申请数合计 (万元)
890.2
计 2019 年拨付助残卡补贴资金 840 万元。
效果 指标
经济效益指标 社会效益指标
无 帮助 16-59 岁重度且无固定性收入的 残疾人,以及 60-79 岁的重度老年残疾人 解决生活中的困难,保证他们的基本生 活,促进经济社会稳定、协调地发展。
环境效益指标

其他说明的问题 填报人: 唐永玲
帮助残疾人增强生活的信心,解决生活中 可持续影响指标
项目单位
项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)
北京市海淀区残疾人联合会
项目名称
无障碍改造经费
Байду номын сангаас
项目代码 项目绩效目标
申请数合计
1119000010001004
500
(万元)
为实现残疾人“生活有保障、康复有条件、在家有照料、出行无障 碍”的总体目标,创建与世界城市地位相适应的无障碍环境,保障残疾 人、老年人、儿童及其他行动不便者在居住、出行、工作、休闲娱乐和 参加其他社会活动时,能够自主、安全、方便地通行和使用所建设的物 质环境。
一季度:各镇、街道项目实施主体向 区残联上交工作计划、工程预算报告、预 算评审报告、施工合同、监理合同、设计 图纸等相关材料;区残联汇总后,报区财 政局申请经费后,下拨 50%工程预付款至 各镇、街道。

区残联专项资金绩效目标申报表

区残联专项资金绩效目标申报表
主管部门审核意见
拟同意
2016年12月1日
(盖章)
财政部门审核意见
业务科室
年月日
(盖章)
预算科
年月日
(盖章)
绩效评价科
年月日
(盖章)
填报人:周帆联系电话:88073039填报日期:2016.12.1日
效益指标
经济效益指标
提高残疾人生活水平
提高残疾人生活水平
社会效益指标
改善残疾人生活条件ຫໍສະໝຸດ 改善残疾人生活条件生态效益指标
社会反响好
社会反响好
可持续影响指标
扶残助残构建和谐社会
扶残助残构建和谐社会
社会公众或服务对象满意度指标
残疾人满意,社会反响好
残疾人满意,社会反响好
专项实施
保障措施
《关于印发〈长沙市望城区“一户多残”家庭生活补助实施方案〉的通知》(望政办发〔2013〕15号)、《关于印发〈长沙市望城区脱贫攻坚实施方案(2016-2017年)〉的通知》(望办发〔2016〕33号)
区残联专项资金绩效目标申报表
(2017年度)
填报单位(盖章)长沙市望城区残疾人联合会
专项名称
“一户多残”家庭生活补助
专项属性
延续专项□新增专项□
部门名称
区残联
资金总额(万元)
260
部门相应职能职责概述
为具有本区常住户口,一户中有两人以上(含两人)持有第二代《残疾人证》,且无固定性收入的贫困残疾人家庭发放240元/月的生活补助
专项长期绩效目标
不断改善贫困残疾人家庭生活条件,保障权利。
专项年度绩效目标
缓解残疾人生活困难,提高生活水平。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标

专项资金绩效目标申报表填报说明

专项资金绩效目标申报表填报说明

专项资金绩效目标申报表填报说明一、基本情况1、年度:指部门预算所属年份。

2、填报单位(盖章):加盖具体填报本表的基层预算单位公章。

3、预算部门(盖章):加盖填报单位的预算主管部门公章。

4、项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。

5、预算部门及编码:填写部门预算一级单位全称和部门编码。

6、基层预算单位及编码:填写直接用款、并组织项目实施的单位全称和单位编码。

7、项目属性:分为新增项目和延续项目,在选项“□”中划“√”。

8、项目期:指项目的具体实施期限,其中,一次性项目,填1年;有确定项目实施期的项目,填确定的年限,如3年等;属于部门经常性业务项目,填“长期”。

9、项目资金:指年度项目资金总额,按资金来源分为财政拨款、其他资金。

本项内容以万元为单位,保留小数点后两位。

二、绩效目标1、年度目标:概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

2、中长期目标:概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。

一次性项目、长期经常性项目和处于项目期最后一年的项目,不需填写此项,只填写年度目标。

三、年度绩效指标绩效指标是对绩效目标的细化和量化。

一般包括产出指标和效果指标等一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,分别设定具体的指标值。

指标值应尽量细化、量化,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。

1、产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为:(1)数量指标,反映预期提供的公共产品和服务数量,如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等;(2)质量指标,反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果,如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等;(3)时效指标,反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况,如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等;(4)成本指标,反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况,如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

专项资金绩效目标申报表填报说明

专项资金绩效目标申报表填报说明

附件2-2《专项资金绩效目标申报表》填报说明一、专项资金基本信息1、年度:填写编制部门预算所属的年份或申请使用专项资金的年份。

如2013年编制2014年财政收支计划,填写“2014年”;2013年执行中申请本年度专项资金,则填写“2013年”。

2、填报单位(盖章):加盖具体填报单位公章。

3、专项资金主管部门:填写专项资金主管部门(一级预算单位)全称。

4、相应职能职责概述:简要描述填报单位和主管部门与该专项资金有关的职能职责。

5、专项资金名称:按规范的专项资金名称内容填报,与年度财政收支计划专项资金名称一致。

6、资金总额:财政收支计划安排的专项资金总额度。

二、专项资金长期绩效目标概况描述该专项资金整个计划期内的总体产出数量、质量、时限和成本以及专项资金计划达到的社会、经济和生态文明效益,可持续影响,社会公众或服务对象满意度等。

三、专项资金年度绩效目标预算单位根据该专项资金的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面,根据设定的绩效内容、绩效指标填写指标内容、目标值,尽可能定量表述;不可量化的用行业专业术语定性表述。

1、产出:反映预算单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为:数量指标,反映预算单位计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映预算单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映预算单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映预算单位计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。

(1)指标内容:根据实际工作需要,对项目的活动内容或工作内容按产出和效益从数量、质量、时效、成本以及相应效益指标等九个方面进行细化表述。

(2)目标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的用行业专业术语定性描述。

其中,在填报指标内容和目标值时要体现绩效标准,即设定指标内容及其目标值的依据或参考标准,一般包括历史标准、行业标准、计划标准,财政部门认可的其他标准等。

项目绩效目标申报表

项目绩效目标申报表

项目
设立 的必
希望更多的残疾学生可以进入高等学府进行好的教育,提高残疾学生文化水平,自身素质,为其将来能更好的就业打基础
要性
项目 实施 对本年度考入高等学校的残疾学生进行资助,鼓励他们继续深造,掌握一技之长,资助标准3000元/人 计划
实施期目标(总体)
年度目标(总体)
绩 对本年度考入高等学校的残疾学生进行资助,鼓励他 对本年度考入高等学校的残疾学生进行资助,鼓励他们继续深造,掌握一技之 效 们继续深造,掌握一技之长,资助标准3000元/人 长,资助标准3000元/人 目
目标2:全年康复救助残疾儿童 796 名。
一级指 二级 标 指标
三级指标
指标值 二级指标
三级指标
指标值
康复救助残疾儿童人数
数量 指标
康复救助残疾儿童年龄
康复救助残疾儿童训练时间
≧796 0-6岁 ≧10个月


康复救助残疾儿童康复有效率
≧90%
指 质量
标 指标
康复救助残疾儿童补贴占需求覆盖率 100%
指标
残疾人大学生辍学率
100%
100%
受资助残疾人大学生满意度
服务对象 满意度指标 受资助残疾人大学生家庭满意度
明显提高 ≦10%
100% 100%
附件1-1
项目名称 主管部门
项目资金 (万元)
实施期资金总额: 其中:财政拨款 其他资金
项目绩效目标申报表
(2020年度)
全市残疾人就业创业培训 单位名称
视力残疾人保健按摩培训费 3500元/人
成本指标
视力残疾人保健按摩培训班食 宿费
2000元/人
培训后推荐实习率
≥80%

专项资金绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表
生态效益指标
通过对农贸市场实施长效管理,实现农贸市场环境优美、秩序优良、经济社会和生态效益全面提升。
可持续影响指标
项目可持续
社会公众或服务满意度指标
社会满意度
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施,如建立了《鼎城区农贸市场长效管理考核办法》,出台了《鼎城区农贸市场长效管理专项资金管理与使用办法》。
财政部门
审核意见
(盖章)
年月日
填报人:周文华联系电话:填报日期:
专项资金绩效目标申报表
(年度)
填报单位(盖章):鼎城区市场服务中心
专项名称
差额补助
专项属性
新增专项延续专项√
部门名称
鼎城区市场服务中心
资金总额(万元)
部门相应职
能职责概述
负责研究制定全区市场建设的政策、措施及管理办法,并组织实施。
负责职工的工资福利、社会养老保险,医疗保险工作。
生态效益指标

可持续影响指标
项目可持续
社会公众或服务满意度指标
受惠群众满意度
以上
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理部门、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、计划)等。
财政部门
审核意见
(盖章)
年月日
填报人:周文华联系电话:填报日期:
专项资金绩效目标申报表
(年度)
专项立项依据
关于农贸市场长效管理专题会议纪要
专项实施
进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
农贸市场长效管理工作经费
……
专项长期
绩效目标
解决个农贸市场管理人员的工作经费及长效管理经费。

专项资金绩效目标申报表【模板】

专项资金绩效目标申报表【模板】
财政部门
审核意见
(盖章)
年 月 日
填报人: XXX联系电话:********填报日期: 2018 年 2 月 20 日
财政部门
审核意见
(盖章)
年 月 日
填报人: XXX联系电话:********填报日期: 2018 年 2 月 20 日
专项资金绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位(盖章):政府办
专项名称
县长公开电话专项经费
专项属性
延续专项□√ 新增专项□
部门名称
县长公开电话办公室
资金总额(万元)
17万
部门相应职能职责概述
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
质量指标
时效经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度指标
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)、项目必要性和可行性论证结论(论证机构和论证结论)等。
指标值
备注
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度指标
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)、项目必要性和可行性论证结论(论证机构和论证结论)等。
专项资金绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位(盖章):政府办
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专项立项
依据
《湖南省人民政府办公厅关于残疾人就业保障金征收有关问题的通知》(湘政办发〔2005〕48号)
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、执收成本
2018年1月
2018年12月
2、培训及扶持
2018年1月
2018年12月
3、助残实事项目
2018年1月
2018年12月
4、专职委员补助及信息调查补助
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注产出指标ຫໍສະໝຸດ 数量指标为有需求的残疾人提供就业培训创业扶持等
各级培训残疾人、扶持残疾人创业就业
质量指标
尽可能扩大覆盖面,为全区就业年龄段内,且有就业需求的残疾人提供技术培训
区、街镇、村社区培训残疾人300人
时效指标
全年按计划实施助学、危改、燃油补贴等助残项目
区残联专项资金绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位(盖章)长沙市望城区残疾人联合会
专项名称
残疾人就业保障金
专项属性
延续专项□新增专项□
部门名称
区残联
资金总额(万元)
500万元(其中上级资金220万元)
部门相应职能职责概述
区政府在残疾人就业保障金中安排一部分刚性支出,用于残疾人培训、扶持残疾人就业、创业、其他助残实事项目以及残疾人劳动就业服务中心开支。
扶残助残构建和谐社会
社会公众或服务对象满意度指标
残疾人满意,社会反响好受助人满意度
95%以上
专项实施
保障措施
关于印发《2017年残疾人事业专项资金管理办法》的通知(望残联发〔2017〕5号)(助残实事项目如助学、危改、燃油补贴、创业扶持等由个人申报,街镇初审,残联复审后通过后将资金拨付到个人;残疾人就业培训根据就业需求残疾人的培训意向开设相关实用技术培训班或举行专场招聘会等)
全年按计划实施项目
成本指标
全年按计划实施项目,是否超预算
全年按计划实施项目,未超预算
效益指标
经济效益指标
提高残疾人生活水平
提高残疾人生活水平
社会效益指标
尽可能扩大覆盖面,为全区就业年龄段内,有就业需求的残疾人提供培训
提升残疾人就业能力,改善生活条件
生态效益指标
社会反响好
社会反响好
可持续影响指标
扶残助残构建和谐社会
主管部门审核意见
拟同意
2017年12月14日
(盖章)
财政部门审核意见
业务科室
年月日
(盖章)
预算科
年月日
(盖章)
绩效评价科
年月日
(盖章)
填报人:周帆联系电话:88073039填报日期:2017.12.14
2018年1月
2018年12月
5、明星乡镇和明星社区创建补助
2018年1月
2018年12月
专项长期绩效目标
努力改善残疾人生活水平,提高生产能力,增强社会参与度。
专项年度绩效目标
用于残疾人实用技术和职业技能培训,残疾人就业和创业指导、扶持,农村残疾人生产扶持,春节慰问,残疾人学生助学,危房改造,无障碍工程,燃油补贴以及残疾人就业服务中心开展工作所需日常开支。
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