公司内部员工结算流程图
员工关系模块流程图
开始
分管领导
行政人事总监
总裁
公司内部调动申请
能力评估及调入/出部门 之间的沟通协调
员工个人申请
审核
审核
审批
董事长
完成时 间节点
对应成果/表单
Байду номын сангаас批准
按要求
《员工内部调动申请表 》
《部门内部调动申请表 》
1天
2天
3天 《员工工作交接表》 1天
备注： 1、 监理公司基层员工内部调动流程需报监理公司总经理批准； 2、 监理公司属于集团垂直管理部门的基层员工内部调动流程需报集团的垂直管理部门负责人批准； 3、 监理公司中层以上的员工和属于集团垂直管理部门负责人的内部调动流程需呈报董事长批准。
报各级领导审核、批准
6
安排工作交接
根据公司内部调配管理制度，安排人员进行工 作交接
7
修改员工档案及业务 权限
人力资源专员修改员工档案及相应的业务权限
8
结束
人力资源专员
调动报告拟订
安排工作交接 修改台帐及业
务权限 结束
内部调动管理流程（员工个人申请、公司内部调动）
对应责任部门及责任人
人力资源部负责人
员工个人/公司内部申请
步骤
步骤名称
步骤说明
1
开始
（1）员工因个人发展等原因，提出调动申请；
2
调动申请
（2）公司内部之间，因业务发展需要，提出内
部人员调动申请；
3
能力评估及调入/出 人力资源部负责人负责调出/入员工能力评估及 部门之间的沟通协调 部门之间的沟通协调
4
报告拟订
拟订调动报告（明确岗位、薪资、工作内容 等）
5
流程流转
全部绩效考核实施流程
测算部门绩效 奖金
备案 月度统一发奖
形成月度奖金 方案
流程图4：绩效考核实施流程 —季度绩效考核工作实施流程
工作阶段
总经理/主管副总 各部门经理
第一 绩效考核 阶段 启动
第二 阶段
数据收集
召开绩效考核动 员会
完成本季度部门工作 总结及部门内部考核 计划
提交上季度部 门工作总结
第四 考核沟通 阶段
第五 员工考核 阶段 结果备案
就绩效考评结果进行 充分沟通了解反馈 意见
月度工作自我 评定
第六 考核结果 阶段 公布
公布部门员工 考核结果
第七 奖金测算 阶段
测算员工绩效
奖金
人力资源部协助
财务部
人力资源部 督促、推荐
汇总各部门经 理提交的报告
收集、审核和备案各 部门及部门员工的考 核情况
绩效考核人在取得考核数据或工作总结报告后与被考核人沟通在听取被考核 人本季度工作自我评价后综合各方面因素对员工第四季度计划完成情况评分 绩效考核人将考核结果和被考核人进行讨论在讨论过程将就本次考核成绩与 被考核人充分交流提出被考核人本年度工作进步与不足；并就下年绩效考核 内容调整事宜与被考核者进行初步沟通
组织、协助
协助、监督
收集、审核和备 案各部门及部门 员工的考核结果
测算各部门的 奖金
总经理审批通过 汇总和备份所有部门 的考核和奖金分配结
制定调薪方案 组织、汇总、备份、负责
流程图2：岗位任职能力资质评估的核心流程
工作阶段
第一 公司核心价值观和 阶段 基本理念的确认
第二 全体员工通用资质 阶段 的设计
备案
根据绩效考核的结果 拟定员工调薪方案
内部管理流程图DOC
步骤2
名片印制前，人事行政部需和申请人确定名片职务、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误
相关部门、人事行政部
步骤3
确认完毕后，联系印刷
步骤4
自确认名片内容后，5个工作日内发放
相关部门、人事行政部
流程图:
人事档案管理工作流程
编号：人事—01-步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
5、业务员立案打样时间为14天，特殊情况为10天并附说明报告;
订单生产工作流程图
编号:销售—02—步骤\流程图编制日期：2012年3月21日
程序
详细步骤
备注
步骤1
客户下单，业务部门经理审核
业务部门
步骤2
总经理室审批，确定订单
总经理室
步骤3
财务部门核查订单款项
财务部门
步骤4
连成生管确认
连成
流程：业务部总经理室财务室连成
程序
详细步骤
备注
步骤1
相关部门助理填写会议申请单并起草会议通知,上报人事行政部审核.
相关部门、人事行政部
步骤2
人事行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过后，下发会议通知。
相关部门、人事行政部、总经理室
步骤3
相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。
步骤4
相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。
出差部门
步骤2
审批，办理出差手续，出差。
人事行政部、财务部
步骤3
出差返还,回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告
人事行政部、出差部门、财务部
流程图：出差部门人事行政部财务部相关领导
员工请假管理工作流程图
公司薪资调整流程图
公司薪资调整流程图调薪流程说明本调薪流程适用于公司各部门员工的薪资调整。
员工如符合调薪条件，需向直属领导反映。
直属领导确认后，填写《薪资异动申请表》并报人力资源部审核。
___总监审核通过后，将表格交由总经理复核。
对于经理级别以下人员的调薪审批，___需在2个工作日内完成审核。
符合规定的将表格上报总经理复核，不符合规定的将表格打回调薪申请人的直属领导。
对于经理级别以上人员的调薪审批，___需在接到《薪资异动申请表》当日审核并在2个工作日内将表格上报总经理复核，不符合规定的将表格打回。
总经理审批完毕后，需在2个工作日内报董事长审批。
董事长审批完毕后，___执行调薪。
___在接到《薪资异动申请表》当日填写《调薪通知单》，经___总监签发后反馈给调薪申请人的直属领导。
直属领导在接到《调薪通知单》当日反馈给员工。
员工需在《调薪通知单》上签字确认，并在3个工作日内反馈回___在接到员工确认的《调薪通知单》的1个工作日内调整薪酬，并依此计算工资及奖金。
6.1 档案处理员工档案是公司对员工信息的重要管理方式之一。
为了保证员工档案的完整性和准确性，人事专员需要将《调薪通知单》和《薪资异动申请表》归入员工档案。
7 处罚为了保证公司的管理规范性，各部门需要按照规定办理审批手续。
如未按照规定进行操作，___将不予以调薪。
对于___未按规定审核把关的情况，相关责任人将会被处以申诫处罚一次。
8 附件为了方便员工和相关部门的管理，公司提供了两个附件：《薪资异动申请表》和《调薪通知单》。
调薪通知单尊敬的员工：感谢您在近期的工作中表现出色，我们决定对您的工资进行调整。
调整前工资为（填写），调整后工资为（填写）。
希望您能够在未来继续为公司的发展做出贡献。
请注意，薪酬是个人的事项，请勿与其他同事讨论和问询。
如果有任何不明白之处，请咨询人力资源部。
通知部门：公司人力资源部通知日期：（填写）员工薪酬调整回执单致___：感谢公司对我的工作表现给予认可，并对我的薪酬进行调整。
公司员工离职流程图
公司员工离职流程图公司员工离职流程图员工离职是一项复杂的过程，需要人力资源行政专家在其中扮演重要角色。
下面是一份员工离职流程图，以帮助您了解整个流程的步骤和相关程序。
1. 员工提出离职申请- 员工向直接上级或人力资源部门提出书面离职申请。
- 申请中应包含离职日期、离职原因等必要信息。
2. 上级审批离职申请- 直接上级审核离职申请，确认是否批准。
- 如果批准，上级应签署并提交给人力资源部门。
3. 人力资源部门确认离职信息- 人力资源部门核实员工的离职申请，确认离职日期和离职原因。
- 部门可能会要求员工进行离职面谈，以了解更多信息。
4. 离职面谈- 人力资源部门与员工进行离职面谈，了解其离职原因和对公司的反馈。
- 面谈中可以提供离职调查表，以收集员工对公司的评价和建议。
5. 离职手续办理- 人力资源部门指导员工办理离职手续，包括交接工作、归还公司财产等。
- 员工需要完成离职手续表格，如离职申请表、离职交接清单等。
6. 薪资结算和离职证明- 人力资源部门核算员工的工资、奖金、加班费等，并进行结算。
- 部门还需提供离职证明，包括在职期间的工作表现、离职日期等信息。
7. 离职交接- 员工与接替者或相关部门进行离职交接，确保工作的顺利过渡。
- 交接内容包括项目资料、工作进展、联系人等。
8. 退出公司系统和平台- 人力资源部门注销员工的公司邮箱、系统账号等权限。
- 确保员工无法访问公司的敏感信息和数据。
9. 离职调查和离职反馈- 人力资源部门可能会进行离职调查，以了解员工对公司的整体评价和反馈。
- 调查结果将用于改进公司的离职管理和员工关系。
请注意，以上流程仅为参考，具体员工离职流程可能因公司规模、行业特点和内部政策而有所不同。
作为人力资源行政专家，您应根据公司的实际情况进行调整和优化，以确保离职流程的顺利进行，并最大限度地保护公司和员工的利益。
流程图PDF版本
50+16个基础人事和行政管理流程图 （全配图超详细！）
办公设备购买管理工作流程
办公设备管理工作流程图
员工出差审批管理工作流程
员工出差管理工作流程图
会前准备工作管理流程图
会议管理工作流程
会议组织工作流程
技术资料保密管理工作流程图
参观接待管理工作流程图
客户接待管理工作流程图
客户就餐招待管理工作流程
提案管理工作流程
办公室发文管理工作流程图
办公室收文管理工作流程图
档案管理工作流程图
档案归档与维护管理工作流程图
档案借阅与归还管理工作流程
文件借阅管理工作流程图
值班管理工作流程图
人员出入管理工作流程图
消防管理工作流程图
治安保卫管理工作流程图。
公司内部管理流程图汇总
公司内部管理流程(大家都说很不错)目录1、行政-01 会议管理工作流程2、行政-02 固定资产管理流程3、行政-03 客户招待管理工作流程4、行政-04 办公用品/物料管理流程5、行政-05 办公设备管理流程6、行政-06 文书档案管理流程7、行政-07 档案借阅管理流程8、行政-08 收文管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程11、行政-11 宣传物料制作管理流程12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程15、储运-02 发货配送工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程17、人事-02 人力资源规划工作流程18、人事-03 事档案管理工作流程19、人事-04 考勤管理工作流程20、人事-05 培训计划管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作流程24、人事-09 劳动合同管理工作流程25、人事-10 员工出差管理工作流程1、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中。
另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2011-9-3流程图：申请部门综合部相关领导3、客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2011-08-09流程图：接待部门财务部门相关领导4、办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图编制日期：2011-08-09程图：申请部门综合部相关领导编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2011-08-11程图：综合部综合部经理总经理编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-11总人：综合部行政文员审核人：综合部经理审批人：总经理流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-12阅人：各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流程图：申请部门综合部相关领导编号：行政-08-流程图编制日期：2011-08-12 流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-09-流程图编制日期：2011-08-12 流程图：相关部门综合部相关领导编号：行政-10-步骤表/流程图编制日期：2011-08-13审批人：总经理制作人:行政文员流程图：申请部门综合部相关领导11、宣传物料制作管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2011-08-13流程图：申请部门综合部相关领导12、宣传品/方案设计工作流程编号：行政-12-步骤表/流程图编制日期：2011-08-14流程图：相关部门企划设计部相关领导编号：行政-13-步骤表/流程图编制日期：2011-08-15审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导编号：储运-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-16流程图：相关部门综合部财务部门15、发货配送工作流程编号：储运-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-16流程图：营销中心综合部财务部门16、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划17、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图编制日期：2011-08-17流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈18、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2011-08-18流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管19、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20流程图：相关部门人事部相关领导编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2011-08-20流程图：申请部门人事部相关领导编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2011-08-21流程图：用人部门人事部相关领导编号：人事-07-步骤表/流程图编制日期：2011-08-2123、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2011-08-22编号：人事-09-步骤表/流程图编制日期：2011-08-23流程图：用人部门人事部相关领导编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：2011-08-26流程图：出差部门综合部财务部门相关领导。
集团公司流程图超全
调令
调令
调令
办理移交 说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位
办理解聘，调入单位办理录用。
10
员
用人单位
人事行政部
总经理
总裁
工
员工填制
辞职
辞职
审批表
辞
审批表
面谈当
事人
职
车间或科室
科长签审
报
主管签审
部长签审
辞职 副总和以上干部 审批表
辞职 审批表
批
部长、经理 签审
面谈 科级 当事 和以
培训 意见
部长签审
序
培训
部长签审
意见
5000元 以上
行政副总 2万元以上 签审
培训 意见
培训 意见
终审
与受训人员 签定合同
办理受训
14
手续
内
人事行政部
总经理
部
按年度终审计
划或决策意见
培
对内联系培训
训
拟制培训方案
和费用预算
实
培训
方案
施
程
科长签审
序
部长签审
5000元
以上
副总签审 2万元以上
培训 方案
培训 方案
品
算方案
部长签审
工
部长签审
作
2000元
流
以上
程
副总签审
2万元以上
广告及预 算方案
广告及预 算方案
广告及预 算方案
终审
签订协议 实施方案
36
常
出纳室
住
员
工
入
住
收款开收据
公
3
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1、公司职员申请报销付款，首先需提供相应的原始单据，并将原始单据整齐粘贴在粘贴表上。
2、财务根据原始单据签发付款通知单，公司职员需写明付款原因，附件张数及报销金额。
3、提交总经理签字，如遇特殊情况总经理在外，则电话请示，总经理同意后，方可做凭证付款，待总经理回来后
在付款通知单上补签。
4、会计审核原始单据，单据和发票是否符合相关规定，并编制相关记账凭证。
5、出纳接记账凭证，复核原始单据和记账凭证是否相符，审核无误后付款，支付现金或开具支票。