07012成品入库接收与发运管理规程
成品仓库管理办法成品日常管理、进出库、搬运交付规定
成品仓库管理办法一、总则制定目的：为了使仓库管理工作制度化，仓管员作业规范化。
保证仓库产品的储存防护、搬运交付的安全完整，更好地为本公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。
二、适作范围本办法适用于本公司储运部成品仓库三、内容1.仓库日常管理1.1.仓库人员上班必须检查仓库门锁有无异常，产品有无丢失。
仓库人员于下班离开前，应巡视检查是否锁好门窗，拉闸、断电以及是否存在其他不安全隐患。
仓库人员要做好各种防患工作，以确保仓库的安全。
1.2.仓管员对产品的储存防护做好管理，以确保产品的安全保管，预防内容包括：防晒、防雨、防火、防盗、防潮、防尘。
仓管员要依据《温湿度控制作业指导书》操作并每个工作日记录《温湿度登记表》。
1.3.仓库人员要增强消防意识，仓库里的消防通道要保持畅通。
不准在消防通道上堆放物料，不准乱用电器，不准有易燃品、易爆品、违禁品携入仓库。
1.4.仓库人员须定期对各货架进行抹尘、掸尘。
做到货架无尘、无污、地上无杂物。
仓库堆放产品不准超过限高线，不准靠墙、靠柱，离墙约30CM，离柱约20CM。
保证产品摆放整齐，库容干净整洁，出货完后及时清理现场，做到5S管理。
1.5.仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观，不准拍照。
如客户要到仓库参观，要上报给部门经理同意才可以进仓。
1.6.供应商送货时，不要让供应商随意看仓库内的产品。
如在仓库内走动观看，仓库人员应制止。
1.7.仓管员必须做到当天的账当天完成以利于ERP系统库存量的准确性，有涉及到客户信息以及价格的单据资料要放在隐蔽处，人离开要关显示器或设屏保，所有的出入库手续都要有经办人核对签名确认。
1.8.工作区域每天要例行清洁、整理，以确保不会对产品质量的影响，工作人员保持良好的心态，以确保最佳的工作质量。
2.仓库区域功能2.1.仓库的区域规划应分为：产品待检区，用黄色地板胶区分区域。
2.2.产品待发区、暂放区、产品存放区。
用斑马线地板胶区分区域。
成品接收、发放岗位标准操作规程
目的：本程序《药品生产质量管理规范》（2010修订版）规定了成品接收、发放岗位标准操作规程。
范围：本程序适用于本公司成品接收、发放岗位操作。
职责：质量管理部、储运部内容：1成品接受1.1准备工作：清洁收货场地，备好货位架。
1.2验收入库1.2.1 依据〈成品入库单〉复核待入库成品的品名、规格、三号、数量。
1.2.2 药品通用包装箱正面应贴上箱贴，标明成品的品名、批号、规格、数量。
1.2.3 确认准确无误后在〈成品入库单〉上签字。
1.3码放1.3.1 将成品码放在托盘上，且码放符合要求。
1.3.2 在垛位前方明显位置挂成品货位卡，左上角粘贴“黄色”待验标识。
1.4依据入库单，建立台帐，填写货位卡，做到准确及时。
1.5入库单库房联以时间为顺序每月整理一次，每半年归档一次。
1.6接到检验报告单后的操作1.6.1检验结果为合格时，应将成品货位卡左上角的“黄色”待验标识更换为“绿色”合格标识。
1.6.2检验结果为不合格时，应将成品货位卡左上角的“黄色”待验标识更换为“红色”不合格标识；置不合格区单独存放并上报主管部门。
1.6.3不合格检验报告单应单独存放2成品发放2.1发放条件。
2.1.1所放行的成品货位卡色标为绿色。
2.1.2 所放行的成品有质量管理部签发的<成品放行二次审核单>。
2.2依据销售制单进行发货，检查审核人签字，核对品名、规格、三号、数量。
2.3开具成品出库单，并填写货位卡、台帐，做到帐、卡、物相符。
2.4出库单库房联以时间为顺序每月整理一次，每半年归档一次。
2.5填写成品销售记录，并应保存至本批成品有效期后一年。
2.6批量出库完后，成品货位卡应按品种、规格、批号整理归档保存至成品有效期后一年。
成品仓库管理制度,产品接收、贮存、保养、发货管理规定 - 成品仓库
1.目的为了规范公司成品库出入库管理，确保产品出入库和发运安全有序，库存帐物相符，保证公司销售、物流系统顺畅，及时满足市场需求。
2、范围适用于本公司成品的日常管理。
3、库管员职责3.1、负责产品出入库接收、记录、贮存、保养、发货，产品月库存盘点。
3.2、负责相关报表的制定，并及时转交。
3.3、负责执行并运行库房的各种出入库流程和相关制度。
4. 出入库、贮存及其他管理4.1、产品的验收入库管理4.1.1、在验收之前，库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
①包装有破损，标签不清晰。
②入库单上没有检验人、经办人、审核人签字，或产品批号、名称、规格型号、数量、灭菌批次、入库单单号等基本信息不全。
4.1.2、产品到成品库暂存区后库管员依据清单上所列的名称、数量与经办人一起进行核对、清点，办理入库单签收手续，并留存好相关单据。
4.1.3、在暂存区需再次对产品进行检验核实信息后才可以上架，上架时第三次核对帐物是否相符。
4.1.4、外购直接需要入成品库的产品，应经检验人员检验合格后交库房入库，填写相关记录。
4.1.5、上架完毕后通知财务审核相应单据。
4.1.6、未入库产品只能在暂存区存放。
对存放超过三天的产品需及时汇报到部门主管。
4.2、产品存储管理4.2.1、产品入库后，应按产品的不同类别、特点和用途分类分区存放。
严格做到“二齐，三清，四定位”。
①二齐：产品摆放整齐、库容干净整齐。
②三清：产品清、数量清、规格标识清。
③四定位：按区、按排、按架、按位定位。
4.2.2、库管员对每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
产品注册形成批量生产后，应每月进行一次库房盘点，填写《库房盘点记录表》。
4.2.3 库存信息及时更新，且确保报表数据的准确性和可靠性。
4.2.4 库房内货架应贴有产品类别（例:髋关节假体、脊柱内固定系统等）的标识。
4.2.5 库房员每天记录室内温度、湿度，认真填写《库房温、湿度记录表》，室内温度应保持在5-35℃，相对湿度不超过80%，通风良好无腐蚀性气体。
化工厂成品入库与发运管理制度,成品入库与出库作业流程 - 成品仓库
湖北源丰化工有限公司成品入库与发运管理制度为规范公司成品管理，防止在入库、保管、发货、运输、装车过程中出现流失，同时为生产统计提供准确数据，以便提高生产技术水平，特制订本制度。
1. 成品入库制度1.1 入库流程[ 堆码→《验收单》→财务软件《入库单》]：1.2 码堆制度（1）成品入库时，必须码花包，20层，允许零数。
（2）各班按品种分堆码花包，不得混堆。
（3）即时生产即时码堆，不得事后再码。
（4）码堆不整齐无法现场立即点清数量，必须重新码堆，不计工资。
（5）边生产边上车出货的情况下，由值班主任请示生产副总后，可暂不码堆，直接交车，但多余肥料必须立即码堆。
出货时必须有仓管在现场点数，并打收条给生产班组。
（6）没有达到上述要求，按以下标准对生产管理人员进行罚款：（7）如不返工，扣当班10%产量，由生产部安排其他人员码堆，费用从生产班计件工资中扣取。
（8）某班全月能完全执行本制度并达到要求，奖励生产班50元。
1.3 交割制度（11）下班前，班长或组长与仓管同时点数，开《成品进库验收单》，办理签名手续。
（12）边生产边上车的情况下，仓管应现场点数并开收条给生产班。
（13）未履行上述手续，按以下标准处罚：（凡被代理（或被自动认同）的，数量责任由责任人承担。
）1.4 挂牌制度（1）交割点数后，由仓管对每批每种产品挂牌，标明产品名称、数量、生产日期和班组、（2）产品颜色、包装规格、养分标识等。
养分标识分“待检”、“合格”、“不合格”三类。
（3）标识牌有损坏或遗失，立即补挂。
（4（5）当月全部符合本制度要求，奖励厂长、物管主任、仓管各10元。
1.5 单据传递制度（1）《验收单》分（存根、财务、班组、生产线）四联。
（班组）（生产线联）交割时即交生产班组和值班主任。
（2）《验收单》（财务联）由仓管在次日9时前交财务部，用于电脑做账。
财务部统计员收到《验收单》后，立即用财务软件开《入库单》，并由财务副经理立即审核入账。
成品接收和发货操作规程
成品的接收和发货操作规程1目的建立成品接收和发货的操作规程。
2范围适用于所有成品的接收和发货操作规程。
3内容3.1接收：3.1.1验收“成品入库清单”，逐项核对入库清单中的成品代码、品名、规格、批号、有效期、数量(应特别注意核对零箱的数量)是否与入库成品是否相符，字迹是否清楚无误，是否签字盖印齐全。
同时接收两批或两批以上的成品时应注意分开堆放，以免混批。
3.1.2检查外包装上是否醒目标明产品名称、规格、数量、包装规格、批号等。
每件外包装上应贴有“产品合格证”；逐件检查产品包装箱上及“产品合格证”上的品名、规格、批号、包装规格是否与入库单相符，不得有错写、漏写或字迹不清，不得混入其他品种、其他规格或其他批号的产品，逐件检查外包装是否清洁、完好、无破损；清点数量，是否与成品入库清单相符。
3.1.3 核对无误后在“成品入库清单”上签名，如发现该批与“成品入库清单”存有偏差，立即与生产部门有关人员联系。
3.2 成品入库：3.2.1 入库成品经验收合格后，按《物料存放操作规程》存放，填写货位卡，登记成品的《进、销、存帐》在入库单上签字、填写《成品入库验收记录》。
在质量部对该批产品未作出是否合格的决定前该批产品处于黄色“留检”状态。
3.2.2 当质量部经过质量评价准予一批成品合格后，应发放化验证书给成品保管员。
成品保管员凭此索取该批产品的库卡，并在库卡上记录化验证书号。
此时，该批产品已由“留检”状态转为“合格”状态。
该批产品可投放市场。
3.2.3每天或每批产品入库完成后，仓库管理员及时登记《成品出入库台账》。
3.2.4每批成品入库完成后，仓库管理员复印《成品入库清单》留存，原件交车间生产批记录。
3.2.5 当成品入库与成品出库在同一时间段操作时，应使用不同的仓库出入口，避免运输路线的交叉。
成品的出库与入库，分别由不同的仓库管理员负责。
仓库管理员根据每天的成品出库情况安排成品的出入库路线。
3.3 不合格批成品的处理：3.3.1 当质管部经过质量评价判定一批产品为不合格时，应发出两份不合格化验证书给成品保管员，并在该批产品的每一个包装上贴上一张红色不合格标签，注明该药品的名称、规格、代码和批号，标签上应有签名及日期。
物流公司成品收发及单据管理规定(范本)
成品收发及单据管理规定
为了更好做好仓库收发货工作，配合本公司使用的系统，现就有关成品收发货及单据管理做出以下规定：
一、收货：
1、成品入仓时，应凭客户提供的有效成品进仓单，没有进仓单则仓库应不予以收货，并在第一时间通知客户有关仓库管理人员，（系统收货人员）。
2、收货签收前，应根据进仓单进行验货。
验收后，必须用大写数字填写实收数，如应收数与实收数不相符，应在备注栏注明原因，送货司机签名认可并以实收数为准。
3、收货时若发现有残损或短少的应做以下处理：
*成品都应按实收数量收货。
*成品残损标准：
⑴外包装压扁影响了堆放。
⑵严重污染。
⑶淋湿。
⑷外包装划痕损坏及其他。
若对残损有疑问，仓库人员与运输单位人员无法判断的，请立即与客户相应仓库管理员联系。
4、在完成成品入仓手续后，若发现有短少，则应由供应商方面负责赔偿。
5、进仓单签收完毕后，将第一联交接给业务处作汇帐凭证，第二联交司机转交客户或供应商。
二、发货：
1、发货时仓管员要审核提货单的有效性，如：提货应签，提货人签名，如有不符或提单难以辩清，仓管员应拒绝发货，并在第一时间通知客户驻仓有关人员尽快处理。
2、完成发货后，提单应有发货人及复核人的签名或印章，认可确认发货。
3、发货后，提货单第一联应在8小时内由司机送回客户处有关人员（系统做账人员）作销数处理，第二联仓库自留备查。
附注：仓库须有较稳定的装卸队伍，以适应进出仓高，低峰的运作规律，装卸人员必须具有一定的搬运技能和经验。
药品公司成品验收、储存、入库、发运规定,药品库房管理
成品验收、储存、入库、发运操作规程本操作规程适用于本公司生产的所有药品，有电子监管码的产品操作按照电子监管码操作规程操作。
1.成品的验收入库：，车间人员填写《成品寄库通知单》，内容应包含：寄库日期、成品名称、包装规格、成品批号、寄库数量、入库人员与成品并行，仓库保管员验收时仔细核对车间开具的《成品寄库通知单》与需寄库的成品是否一致，确认无误后在寄库单上签名，填写货位卡并挂上黄色的待验牌，填写货位卡，货位卡中需包含：品名、包装规格、批号、数量、日期、检验报告单单号及详细流向等信息。
1.2如一个包装箱内装有同一品种、同一规格，不同的两个批号零头合箱的，则需另外填写拼箱记录随同成品一起送至仓库，拼箱记录中应注明：品名、包装规格、混批的批号及详细数量、混批操作人等信息，零头合箱最多只限于两个批号。
1.3仓库保管员在接收成品寄库时，应检查纸箱外包装是否清洁、完好无损，批号日期清晰可辨后，按分品种，分批号的原则，将各批成品单独堆放于货架上。
1.4入库时应尽量避免雨天，实在需要入库，应当有防雨措施，例如加盖雨布等。
2.成品储存：2.1根据安全、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，堆码规范、合理、整齐，无倒置现象，药品堆垛均应留有一定的距离，药品与墙、屋顶的间距不小于30cm，与地面距离不小于10cm。
2.2对有特殊储存条件要求的产品，仓库管理员接收后必须按产品储存要求的条件储存。
2.3成品仓库必须有防蝇、防鼠、防火及应急照明设施，做好库区内温湿度管理工作，每天上、下午定时记录一次温湿度，并根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度，确保药品储存安全。
2.4不同批号，不同规格的药品不得混垛码放，确保不能混淆。
2.5对不合格药品实行控制管理，不合格药品应单独存放于不合格品库，专账记录，并有明显标识，挂红牌，并填写货位卡。
2.6储存中发现有质量问题的药品，应立即将该药品集中并暂停发货，报质量部门处理。
2.7成品保管员做好库存药品的帐、卡工作，做到库区帐、卡、物一致。
成品入库待验、贮存、发运管理规程
1. 目的为规范产品入库、待验和存储的程序，杜绝差错混淆的产生。
特制定本规程。
2. 适用范围本规程适用于成品仓库入库的成品、退货、收回等产品的入库验收程序。
3. 职责3.1 综合管理部：负责本规程的编写、修订、审核、培训和实施。
3.2 生产管理部：负责本规程的审核和实施。
3.3 质量管理部：负责本规程的监督实施。
3.4 总经理：负责本规程的批准。
4. 定义5. 引用标准无6. 材料6.1 仪器设备无6.2 器材、用具无6.3 其他无7. 流程图无8. 内容产品经QC检验合格并经QA审核、确认合格放行后，仓库保管员在接到合格报告时通知车间核算员办理产品入库手续。
8.1. 入库验收项目8.1.1. 入库制品温度确认，温度过高影响产品质量8.1.2. 验收按“产品入库单”，逐件逐项检查核对中产品的数量、名称、批号、包装与产品是否相符，字迹是否清楚无误，不得混入其他品种产品或同一产品不同规格，不同批号的同一产品。
8.1.3. 检查产品外包装逐件检查产品外包装是否清洁，完好，无破损。
8.1.4. 入库拒收入库验收项目中有一项不符者，应拒收。
8.2. 产品堆垛顺序：8.2.1. 产品必须按批号集中堆垛，不允许不同品种、不同规格、不同批号的产品存于同一货位。
按批号及效期远近依次或分开堆码并有明显标志。
8.2.2. 为保证产品的先进先出，近期先出，易变先出，后进产品的存放不得妨碍先进产品的出库。
8.2.3. 加强效期产品管理，产品距效期仅剩半年时，由仓库保管员向有关领导报告，催促销售部加快销售，以免过期损失。
8.2.4. 超过有效期的产品，不得流入市场，及时填写“不合格品销毁单”报损、销毁。
8.3 产品的状态标志产品按《仓库定置管理规程》均应有合格、不合格、待验等相应的状态标志。
在每一批号的产品垛前应有“产品货位卡”作到帐、货、卡相符。
8.4 储存8.4.1. 仓库管理员应合理储存产品，对仓库的温度、湿度每天上午8点-9点之间，下午14点-15点之间分两次记录填写“温湿度记录表”，记录要真实。
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1. 目的
规范成品的入库接收和发运管理，是成品的入库与发运符合GMP要求。
2. 适用范围
适用于成品的入库接收与发运管理。
3. 引用/参考文件
ISO 9001：2015
YY/T0287-2017/ISO 13485：2016
医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则
药品生产质量管理规范
《成品储存管理规程》
《与顾客有关的过程控制程序》
《产品放行管理规程》
4. 职责
生产部
负责对待入库成品按批号、规格等进行整齐码放，填写《成品入库单》相关内容后进行入库。
仓库
仓库管理员负责对待入库成品进行入库前检查确认，填写《成品入库记录》和《成品货位卡》，并根据入库成品的质量状态进行相应储存。
负责按照销售要求，安排成品发货，填写《成品出库记录》。
质量部
QA负责多成品的入库和出库过程进行监督。
5. 程序
成品入库接收
车间主任将《成品入库单》和包装完成待入库的成品一同交仓库管理员，《成品入库单》应至少包括成品入库日期、成品名称、成品规格、成品批号、入库数量、入库人员、审核人员、接收人员等信息。
仓库管理员在入库检查时，检查内容至少包括产品名称、批号、规格、数量、包装情况等内容。
仓库管理员在同一时间段内接收两批或以上的相同成品或不同成品时应注意分开接收与存放，避免混淆。
仓库管理员在核对成品与《成品入库单》信息无误后及时签名确认，并填写《成品入库记录》和《成品货位卡》。
所有成品入库、接收必须具备可追溯性，便于调查。
成品待检
成品接收入库应储存于待验区，在质量部检测报告未出具以前，该批成品应一致保持“待验”状态。
成品放行
只有在质量部出具产品检测报告且检测结果合格，受权放行人或者转受权放行人基于对产品全面有效的评估后，才可以作出产品放行的决定，产品放行后应及时转移至放行区管理。
产品的放行管理具体参照《产品放行管理规程》执行。
成品储存和定期盘库
成品库为常温库。
应每季度进行一次抽盘，每年进行一次全盘。
成品的质量状态管理、分区、码放、储存、盘库等要求具体按照《成品储存管理规程》执行。
成品发运
成品发货流程图
成品发货遵循先进先出，近效期先出，按批号发货的原则，保证能按照批号进行准确追溯。
成品发货结束应及时填写《成品发运记录》和《产品销售记录》。
成品只有满足以下条件时才允许发货：
只有经受权放行人或者转受权放行人放行的产品才能发放至客户。
产品储存过程中未受不良影响，如温湿度和光照等。
有体系确保每批产品的可追溯性。
超过有效期或者接近有效期四个月的产品不得发放。
符合与客户签订的合同或者质量保证协议要求。
仓库管理员在发放产品时，应特别关注以下内容：
产品名称。
产品规格。
产品批号。
产品质量状态（放行状态）。
产品数量。
产品外包装完好性。
当产品出库时，发现以下情况需立即停止发货，并将相关情况反馈质量部QA 进行偏差调查。
外包装内异常响动或破损。
外包装封口不牢、变形等。
包装标识模糊不清或者脱落。
产品超过有效期或者接近有效期四个月。
装货
仓库管理员在装货之前，至少需要检查一下内容：
.1 运输工具内的储存条件符合产品储存要求。
.2 运输工具应防水、防潮。
.3 运输工具不得有渗漏情况。
.4 运输工具内清洁、无积水、油污等。
.5 随货文件齐备，如检测报告等。
装货应轻拿轻放，严格按照外包装标志要求进行码放。
装运应表示清晰，包装牢固，数量准确，对方整齐，不得将产品倒置、重压。
6. 记录
《产品入库单》（）
《成品入库记录》（）
《成品货位卡》（）
《成品发运记录》（）
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产品入库单
记录编号：
注：本入库单一式三联，第一联生产部，第二联仓库，第三联财务。
车间主任/日期： QA/日期：仓库管理员/日期：
医疗技术有限公司成品入库记录
记录编号：
医疗技术有限公司成品货位卡
记录编号：
医疗技术有限公司成品发运记录
记录编号：。