2008年公司第一次内审不符合统计分析报告
内审不符合项及纠正措施报告单
编号：JL-08-05序号：01NS-001报告编号受审核方及责任部门生产部日期2008年5月15日不符合事实：查阅编号：JL-06-07《设施检修计划》，抽查设备编号BPZK/SB-002车床检修记录，该部门提供不出检修的相关证实。
受审核人：xx日期：2008年5月15日不符合标准要求条款：不符合GB/T19001-2000标准6.3条款要求纠正与纠正措施要求：1、立即纠正；2、一周内采取纠正措施。
原因分析：由于工作忙，疏忽造成。
主要是对设备管理重视不够，监测装置对产品质量至关重要，设备管理意识不强。
分析人：xx日期：2008年5月17日纠正措施计划：1、学习GB/T19001-2000标准6.3条款，加深理解和认识；2、立即责成相关人员对该设备进行维修。
责任部门：生产部责任人：xx提出日期：2008年5月17日完成日期：2008年5月18日管理者代表意见：同意措施计划，保证按期完成。
管理者代表：杨淑清批准日期：2008年5月17日验证结果：2008年5月18日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求内审员：林丽娟日期：2008年5月18日编号：JL-08-05序号：01NS-002报告编号受审核方及责任部门生产部日期2008年5月15日不符合事实：查现场发现，拖拉机1xx，无状态标识受审核人：xx日期：2008年5月15日不符合标准要求条款：1、不符合GB/T19001-2000标准7.5.3条款要求。
2、不符合“生产和服务提供控制文件”规定纠正与纠正措施要求：1、立即纠正；2、一周内采取纠正措施。
原因分析：质量意识差，对标识重要性重视不够。
分析人：xx.日期：2008年5月16日纠正措施计划：1、学习GB/T19001-2000标准7.5.3条款，加深理解和认识，提高该过程控制的能力；2、责成相关责任人制作状态标识牌，并落实责任。
责任部门：车间责任人：xx提出日期：2008年5月16日完成日期：2008年5月18日管理者代表意见：同意措施计划，保证按期完成。
2008年第一次内审报告
2008年第一次内审报告
一、审核目的：检查技术开发部质量体系是否满足GB/T19001-ISO9001：2000标准的要求，检查质量体系的符合性、有效性
二、审核范围：技术开发部
三、审核性质2008年第一次内审
四、审核依据：GB/T19001-IOS9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关的第三层次文件
五、审核时间：2008年6月6日
六、审核概况：
检查中发现以下几点问题：
1、查看文件编号：XL/QC-A7/210.9，文件名称：8410#四头炉底台成型工装图，文件有受控章，有分发号，共16页，其中1至5有审核，有批准，但6至16页有审核无批准。
2、在文件清单中，查技术性文件（模具）-8410#四头炉（810-8410-S）中文件名称：8410#四头炉上盖左侧板成型，文件编号：XL/QC-A71210，版/次档为“一/0”，但看文件时，版本却为“一”，与清单不乎；
3、查文件清单中，文件名称：8410#四头炉活动前封板左右限位片冲孔，文件编号：XL/QCA71210-11，在备注中有“已取消，作废07-6-12”，但提供不了取消的相关依据记录，并且查文件中也没有盖作废章或取消章；
4、查设计任务书，文件编号：XL/QC-D7310-01，设计项目：8402#四头炉，设计依据“3、美国/加拿大标准ANSIZ21.58-1995/CGA16-M95”，但户外燃气炉具试验报告中采用标准“美国/加拿大标准ANSIZ21.58-2005”，设计标准与试验标准不乎。
并且技术部也未能提供“美国/加拿大标准ANSIZ21.58-2005”标准文件。
内审不合格报告范文
内审不合格报告范文一、背景介绍根据公司内部的质量管理制度和流程要求，本次内审主要对公司在2024年第四季度的质量管理情况进行审核，以评估公司质量管理的合规性和有效性。
二、审核情况1.质量文档管理公司内部质量文件的版本控制和更新不够规范，存在一些过期的文件没有及时更新，导致员工在操作中可能参考错误的文件。
建议建立更加严格的质量文件管理制度，确保文件的有效性和可靠性。
2.质量指标设定和统计分析公司在质量指标的设定上较为模糊，缺乏明确的目标值和数据统计的方法。
对于实际数据的分析也存在一定的不足，对于异常情况的处理不够及时和有效。
建议制定明确的质量指标，设定目标值，并及时对指标进行数据统计和分析，确保质量的稳定运行。
3.内部审核流程公司内部审核流程的执行存在一些问题，包括审核计划的编制不够详细和全面，审核记录的保存和归档不规范，审核结果的跟踪处理不明确等。
建议加强对内部审核流程的管理，确保审核的全过程可控和有效。
4.员工质量培训公司对员工的质量培训不够系统和全面，培训计划和培训内容缺乏针对性和实用性，无法满足员工在质量管理方面的实际需求。
建议加强对员工质量培训的规划和组织，提供针对性的培训内容，确保员工的质量意识和能力得到提升。
5.不良品处理公司对不良品的处理流程和记录不够规范，缺乏完整的记录和不良品的深层次分析。
建议建立严格的不良品处理流程，包括记录、分析和纠正措施，确保不良品问题得到有效解决和防止类似问题再次发生。
三、不合格分析通过对上述问题的分析，我们认为本次内审不合格主要原因包括：公司质量文件管理不规范、质量指标设定与分析不足、内部审核流程执行问题、员工质量培训不完善、不良品处理流程不规范等。
四、改进建议针对以上问题，提出如下改进建议：1.加强质量文件管理，建立有效的版本控制和更新制度，确保文件的有效性和及时性。
2.设定明确的质量指标，并建立统计分析方法，在过程中及时发现问题并采取纠正措施。
3.加强内部审核流程的管理，制定详细的审核计划，规范审核记录的保存和归档，跟踪处理审核结果。
4内部审核不符合项报告
4内部审核不符合项报告一、背景介绍为了提高公司的管理水平和运营效益，以及确保公司的各项业务符合法规和内部控制要求，我公司定期进行内部审核工作。
本次内部审核主要针对公司的财务管理、项目管理和人力资源管理进行了全面的审查。
在进行内部审核的过程中，发现了一些不符合项，现将相关情况报告如下。
二、财务管理方面的不符合项1.财务流程控制不完善：在财务管理过程中，发现部分财务流程缺乏有效的控制措施，包括付款审批、收款核对等环节存在风险，容易导致资金的误用和损失。
2.财务报表准确性问题：在审核财务报表时发现，有部分项目的账目核算存在错误，导致财务报表的准确性受到影响。
需要加强对财务报表编制的审核和核对工作，确保数据的准确性和完整性。
三、项目管理方面的不符合项1.项目实施过程中的风险控制不足：在审核项目管理过程中，发现部分项目在实施过程中风险控制措施不足，导致项目进度延误、成本超支等问题。
需要建立完善的项目管理体系，加强项目风险控制和监督。
2.项目评估和评价工作不完善：在审核项目管理中，发现部分项目的评估和评价工作不完善，导致项目目标的设定和达成存在问题。
需要加强对项目评估和评价工作的规范和落实，确保项目目标的实现。
四、人力资源管理方面的不符合项1.人员培训和发展计划不完善：在审核人力资源管理过程中，发现公司对员工的培训和发展计划不够全面和有效，存在一些重要岗位人员的培训和发展需求被忽视的情况。
需要制定完善的人力资源培训和发展计划，确保员工的持续提升和发展。
2.绩效评估存在问题：在审核人力资源管理过程中，发现绩效评估存在主观性较大、评估标准不明确等问题，导致员工绩效无法准确评估。
需要建立科学、公正的绩效评估体系，确保员工绩效的客观性和准确性。
五、整改建议基于以上发现的不符合项，我们提出以下整改建议：1.在财务管理方面，加强财务流程控制，确保各环节的有效性和合规性；加强财务报表编制的审核和核对工作，确保财务数据的准确性和完整性。
2008年度内部审核报告
2008年度内部审核报告第一篇：2008年度内部审核报告2008年度内部审核报告编号：2008-3一、审核目的按照2008年内部审核工作计划安排，为验证公司的质量体系运行是否符合实验室资质认定评审准则的要求，进行本次内部质量审核。
二、审核范围公司各部门质量管理体系所涉及的全部要素。
三、审核依据（一）实验室资质认定评审准则（二）公司《质量手册》、《程序文件》。
四、审核组成员组长：吴春来组员：陈洪玲、车玉玲五、审核情况审核组于2008年12月20日-12月21日对土工试验室、材料试验室、综合业务办公室等部门进行了内部质量审核。
本次审核依据实验室资质认定评审准则及相关文件，针对上述部门所涉及质量管理体系运行的全部要素，从试验任务接收开始，到出具试验报告服务客户的全过程，通过采取随机抽样方法对公司各部门的质量管理体系文件执行情况进行了核查。
本次审核对试验报告、仪器设备档案、计量证书、现场考核及质量手册和程序文件的执行情况进行了核查。
审核组根据核查结果共开具3份不符和项报告，内容如下：2008年度内部审核报告编号：2008-3（一）对材料试验室仪器设备进行现场检查，发现FZ-31A沸煮箱没有标识表明其状态。
不符合实验室资质认定评审准则附表 5.4.6的规定。
（二）对土工试验室检查发现个别土样没有样品标识。
不符合实验室资质认定评审准则附表 5.6.6的规定。
（三）检查试验报告发现CL09018报告中计量单位使用不准确。
不符合实验室资质认定评审准则附表 5.8.1的规定。
以上问题已经受审核部门确认并签字正在整改当中。
六、审核结论及建议通过本次内部质量审核，审核组认为：我公司质量手册和程序文件内容，基本满足实验室资质认定评审准则的要求。
公司各部门基本能够按照质量体系文件要求执行，但仍存在一定的问题和欠缺。
说明在体系运行过程中还存在着管理不到位的问题。
由于此次内部质量体系审核采取抽样方法，有些问题和欠缺可能未被发现。
内审不符合项报告写法
审 核 日 期
2009．12．10
编号
02
审核依据
□ ISO9001：2008 条款号： 7.6□ 被审核方质量体系文件
□ 合同 □ 法律、法规
不符合种类
□ 严重 □ 一般
不合格描述：
公司文件《检测仪表控制程序》第4.3.1条规定： 每年十二月技质部编制下年《检测仪表周期校准计划》，各部门根据计划执行周期校准：
审核组长到电机分厂的浸漆车间审核，在定子预烘的烘箱旁，几个工人正将定子从烘箱中往外搬，审核组长注意到这台烘箱温度指示在120℃左右便看了一下预烘工序的工艺卡 “这些定子不需要在烘箱中自然冷却吗？”。
以上事实不符合ISO9001：2008标准第7.5.1条要求及公司上述文件的要求。
审核员： 审核组长： 被审核部门负责人：
以上事实，不符合ISO9001：20080标准第7.6条款和公司上述文件的要求。
审核员： 审核组长 ： 被审核部门负责人 ：
原因分析：
主要是仪表管理人员对仪表校验认识不够，责任心不强所致。
被审核部门负责人： 日期：
纠正措施：
所有设备的仪表进行检查、清理将未送检的进行送检。
被审核部门负责人： 日期：
a)对需外校的设备，由专人负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。
b)对需进行内部校准的设备，编制相应的《内校规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经技术负责人批准由质检部实施并填写《内校记录表》。
在总装检验工序检查时发现，该工序使用扭力扳手校验合格证有限期为2009/1012。
不符合报告
编号：08-02-03
受审核部门
配套分厂
审核日期
2009．12．10
内部审核_不合格项案例分析报告
内部审核不合格项编写——案例分析
案例12 吸顶灯装配工艺卡规定：装灯后高压测试。实
际操作是高压测试后装灯座。操作工人说：“这样 做对产品质量没有任何影响，而且效率高”。
内部审核不合格项编写——案例分析
不符合事实： 操作工人未按吸顶灯装配工艺卡规定作业。
不符合条款: GB/T19001:2008 7.5.1 生产和服务提供的控制
不符合事实: 由顾客指定的半导体供应商造成的15%的交货期没
有满足客户的要求,业务部没有提出纠正措施。 不符合条款:
GB/T19001:2008 8. 5. 2 纠正措施 不符合理由：
不符合8.5.2“组织应采取措施，以消除不合格的原 因，防止不合格的再发生”。 不符合性质：一般不合格
内部审核不合格项编写——案例分析
内部审核不合格项编写——案例分析
不符合事实： 仓库未就顾客提供的元器件进行验证。
不符合条款: GB/T19001:2008 7.5.4 顾客财产
不符合理由： 不符合7.5.4组织应识别、验证、保护和维护供
其使用或构成产品一部分的顾客财产。 不符合性质：一般不合格
内部审核不合格项编写——案例分析
案例15 组件A12096、C19412、D1787的工艺卡上因
内部审核不合格项编写——案例分析
不符合事实:
D楼三等病房中6个紧急按钮中3个失灵。
不符合条款: GB/T19001:2008
不符合理由：
6.3 基础设施
不符合6.3“组织应确定、提供并维护为达到
产品符合要求所需的基础设施”。
不符合性质：一般不合格
内部审核不合格项编写——案例分析
案例7 在抽查以下检验记录时，发现:
内部审核不合格项编写——案例分析
08内审报告
08内审报告第一篇：08内审报告内部质量审核报告2008年5月25日我公司内审组长李美荣按公司计划安排内审员吴晶对公司通过质量管理体系以来的工作进行审核，主要是对公司的四个职能部门进行了例行质量体系内部质量审核，这次内部审核的目的是公司通过质量认证后，为了更好的评价公司质量管理体系运行以来的有效性，进行内部审核。
内审的范围是公司销售及软硬件网络通信办公自动化设备，监控网络工程系统集成设计开发和服务过程。
审核的依据是GB/T19001：2000标准、质量手册、程序文件、各项管理制度以及相关的法律法规。
经过内审组1天的仔细审核，发现1个不合格项，是在6.2人力资源这一项，属于一般不合格项。
审核组认为：公司建立和通过质量管理体系认证领导都十分重视，员工的质量意识也有了很大的提高，组织机构健全，资源配置合理，质量体系文件符合公司实际，生产过程得到控制，质量管理体系运行正常有效。
虽然我们已经通过了认证，但是还有复审，我们还要继续提高质量意识，以顾客为关注焦点，等待认证公司来公司现场审核。
内审过程中发现的不合格项，责任部门应该认真分析原因，更加细致的干好每一项工作，制定纠正措施，举一反三，认真进行整改，公司的每一个部门也应该吸取教训，争取把各部门的工作做好，把质量意识提高，每个部门共同努力，力争认证公司到现场审核时顺利通过。
审核组长：管理者代表：日期：年月日日期：年月日第二篇：内审报告洗浴中心上半年内审报告2011年7月1日至7月3日，本单位进行了健康管理体系的内审，历时3天，对健康管理手册所覆盖的3个班组进行了全过程的审核，审核组由OHS管理小组成员组成。
通过审核，审核组一致认为：本单位自贯彻GB/T28001-2001标准，特别是体系投入运行以来，服务质量、卫生质量和管理水平明显有所提高，各项工作更加条理、规范；卫生质量得到了进一步提高，各班组对贯彻新标准、新目标呈现了较高的热情。
当然也存在着一些明显的不足，具体情况简述如下：1、审核目的：发现文件及体系运行中存在的问题，采取措施，实现改进。
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2008年公司第一次内审不符合统计分析报告
2008年公司第一次内审共发出轻微不符合项246项，其中质量管理体系114项，环境管理体系46项，职业健康安全管理体系86项。
1 质量管理体系
公司各单位对质量管理体系的关注程度较高，大都按照标准和公司管理程序文件要求组织开展工作，标准提供的管理模式和原则对于提高工程质量管理水平，提高工程质量和技术人员整体素质等发挥了显著作用，经统计分析发现7.5生产和服务提供、4.2文件要求、8.2监视和测量三要素发现的问题最多：所占总不符合项比例如下：
1.1关于7.5生产和服务提供
此次审核生产和服务的提供共发23项不符合项报告，主要体现在过程控制不够规范，不能提供过程控制的证实性材料；对现场施工过程和设备委外检修的可追溯性不强，管理人员不重视产品的追溯要求，没有有效的做到现场的监督检查和设备委外前鉴定证明；对参加工程施工人员交底不能做到全员性；部分施工人员不能够按照施工作业指导书的要求进行施工；未能严格按照作业指导书策划的要求配备相应的验收测量工具等。
1.2 关于4.2文件要求
文件要求这一要素共发19项不符合项报告，主要体现在以下几方面：受控文件复印、文件更改的随意性；设计变更后图纸未加盖设计变更章，个别单位未能严格按照公司文件审批权限，对内部编写的措施，未按要求报相关单位审批；文件规定的记录证据不足，个别情况下找不到执行文件的证据。
记录控制存在漏项、不能及时记录和不一致现象,记录的连贯性、有效性和可追溯性有待进一步加强等。
1.3关于7.4 采购
采购包括物资采购和分包方的引进，审核中发现部分职能部室对分包方引进前的资
质评审工作做的不细，出现资质达不到施工要求的现象；对施工分包方的管理只注重产品的结果，对于分包方管理人员和施工人员未作好过程中的培训、监督、巡查，对自带机械及计量器具，未根据公司管理要求进行控制。
2 环境管理体系
职工的环境意识已经有了大幅度的提高，此次内审共发出环境管理体系不符合事实共46项，是三大体系中不符合项数量最少的一个体系，所占总不符合项比例如下：
环境因素漏识、重要环境因素漏评现象依然存在，“环境因素识别与评价一览表”与“重要环境因素及控制计划清单”不统一，这些都是一些老问题，反映了个别体系管理人员的责任心不强。
目标指标和管理方案也是出现问题较多的要素，主要是对分解的目标指标未按程序要求进行检查，或是方案的可检查性、可操作性不强等，起不到通过目标指标和管理方案的实施来控制重要环境因素的目的。
运行控制其实是环境管理体系的过程控制，是实现环境管理目标、指标，体现公司环境管理方针，消除环境影响的具体体现，通过审核在某些细节上发现了一些小问题，如油品防滴漏措施、使用中的氧气乙炔瓶距离、危险固废贮存设施设置、劳保用品使用等不符合规定。
在个别职能部门没有开展周期性检查或检查内容不全面等。
3 职业健康安全管理体系
职业健康安全管理体系共下发86项不符合，所占总不符合项比例如下：
同环境管理体系一样，运行控制要素包含整个体系的很多过程，这些过程的控制不是那么直接和明显，但在某些细节上发现了一些小问题，如：施工现场使用的氧气、乙炔瓶间距不足3米，体系文件规定的周期性（如“每月……”、“每季……”、“每年……”等）、活动，缺少相关记录来支持。
审核中仍然发现一些危险源漏识、错识的现象，风险评价不准确，没有对危害进行动态的管理。
暑期防汛物资期已准备，但缺乏对应急物资的检查；消防人员的培训不全面等问题。
4 改进措施和建议
4.1要加强过程控制，严格执行标准、规范、程序，对重要管理过程更要关注，如施工机械的安全控制，测量设备及测量过程的控制；
4.2环境和职业健康管理体系的因素识别、评价、重要因素的控制、目标指标的控制等工作是一环扣一环，各单位要动态管理，职能变化或日常检查中发现因素或目标指标不合适要及时更新并采取措施控制；目标指标的检查记录能用数据支持的要用数据说明；
4.3加强对分包队伍的管理工作，注重分包人员的岗位培训，加强分包工程的过程管理，杜绝管理风险；
4.4受控文件复印、文件更改严格按《文件控制程序》的要求执行；文件制定了就要好好地执行，同时要保存执行文件的证据。
记录要及时，加强记录的连贯性、有效性和可追溯性等。
4.5项目部同总部之间、各部门之间要加强信息沟通，实现及时、准确、对等的信息传递，为领导的正确决策提供依据；
4.6 加强应急物资的监督检查，对应急预案涉及的岗位进行相关的培训；
4.7各层次员工在各自的岗位上不仅仅要认真做事，更要用心做事，对达不到岗位工作标准的要进行培训，实现以工作质量确保产品质量；
4.8还有不到两个月的时间就要外审了,各单位、部门对照管理体系文件的要求，查漏补缺，对照以往不符合项，多分析原因，多问几个为什么，及时发现问题，确保管理体系正常有
效运行。
5附件
7.1附件1：2008年度第一次内审质量管理体系不符合项统计报表
7.2 附件2：2008年度第一次内审环境管理体系不符合项统计报表
7.3 附件3：2008年度第一次内审职业健康安全管理体系不符合项统计报表7.4附件4：2008年度第一次内审质量管理体系不符合项饼分图
7.5附件5：2008年度第一次内审环境管理体系不符合项饼分图
7.6附件6：2008年度第一次内审职业健康安全管理体系不符合项饼分图
附件3：2008年度第一次内审职业健康安全管理体系不符合项统计报表
附件4: 2008年度第一次内审质量管理体系不符合项饼分图
7.6 监视和测量装置的控
制10%
13%
3%
3%
7%
1%
19%
14%
附件5： 2008年度第一次内审环境管理体系不符合项饼分图
26%4%7%4.3.1 环境因素
方案28%
4.4.2 能力、培训和意识2%
2%
2%
附件6： 2008年度第一次内审职业健康安全管理体系不符合项饼分图
14%6%
方案
2%
3%
25%
2%
4.4.2 培训、意识和能力
12%
措施。