办公用品供应商遴选文件【模板】

办公用品供应商遴选文件【模板】
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办公用品供应商遴选文件

根据相关规定,我院采取遴选的方式选择办公用品供应商,欢迎符合条件的各类单位前来遴选,现将有关事项公告如下:遴选内容

学院办公用品供应(包括日常办公用品、文件管理用品、培训、会议用品等),具体内容详见报价表。

二、供应商资格要求

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)在经营活动中无违法或重大违法记录;

(五)法律、行政法规规定的其他条件;

(六)本项目不允许联合体参与报名。

三、报名文件要求

报名文件格式与顺序见附件一。各类证照与报告复印件应加盖公章并注明“与原件一致”,报名文件应统一采用A4纸制作并胶装成册。报名文件封面要填好报名单位名称、遴选项目和报名单位法人代表(或负责人)签名,盖好单位公章。每本报名文件要求插入目录、页码,法人代表须逐页签字并加盖单位公章,报名文件须加盖骑缝章。

每套报名文件正本一份、副本一份,用大号信封密封包装,贴好封条,并在封条上注明项目名称,加盖单位公章。

四、报名文件收取截止时间

报名文件收取的截止时间是2018年8月16日12:00前。

五、评估遴选

1、评估标准:

本次遴选采用综合评分法,具体标准如下表:

2、评估

由学院办公用品遴选小组进行评估:

(1)评委根据《资格和符合性审查表》内容逐条对报名文件的资格性和符合性进行评审,审查每份报名文件是否实质上响应了遴选文件的要求,只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的报名才是有效报名,只要不满足《资格性和符合

性审查表》所列各项要求之一的,将被认定为无效报名。

(2)对报名有效性认定意见不一致的,遴选委员会按简单多数原则表决决定。

(3)本次遴选1家办公用品供应商。

六、地点与联系电话

1、地点:重庆市永川区兴龙大道1099号重庆城市**学院后勤楼213室。

2、联系人与联系电话

冉老师/代老师********

附件一:报名文件格式与排序:

文件一:

重庆城市**学院

办公用品供应商遴选项目

报名文件

报名单位:(盖报名单位公章)法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)联系电话:

地址:

日期:年月日

报价函

致:重庆城市**学院

(单位全称)授权(全名、职务)为全权代表,参加贵单位组织的办公用品项目遴选有关活动。为此:

1、提供报名文件规定的全部文件。

2、报名单位承诺承担遴选过程中所发生的所有费用。

3、报名单位已详细审查全部报名文件,同意公告的各项要求。

4、一旦选定我单位为供应商,我方将按报名文件中要求提供相应的服务。

5、一旦选定我单位为供应商,我单位将按遴选文件规定履行合同责任和义务。

6、报名文件自报价截止之日起有效期为30日历天。

7、报名单位同意提供按照贵方可能要求的与其遴选有关的一切数据或资料,并保证其真实性、合法性。

8、除非另外达成协议并生效,你方的供应商选用通知书和本报名文件将成为约束我们双方的合同。

报名单位名称:(公章)

法定代表人或授权委托代理人签字:

日期:年月日

法定代表人身份证明书

(姓名)在(单位名称)任(职务名称)职务,是(单位名称)的法定代表人。

特此证明。

法定代表人签字或签章:

单位公章:

详细通讯地址:

联系方式:

日期:年月日

(附:法定代表人身份证正反面复印件粘贴)

文件四:

法定代表人授权委托书

致:重庆城市**学院

(报名单位全称)法定代表人授权(授权委托代理人名称)为授权委托代理人,参加贵单位组织的办公用品项目供应商遴选,其在遴选中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字或签章:

单位公章:

详细通讯地址:

联系方式:

日期:年月日

(附:授权代理人身份证正反面复印件粘贴)

文件五:

报名单位基本情况表

报名单位名称:(单位全称)(盖章) 法定代表人或授权代表:(签字或签章)

日期:年月日

文件六:

各类证照与文件:

(1)营业执照、税务登记证、企业代码证或三证合一;

(2)企业信誉情况证明;

文件七:

同类供货业绩合同(复印件加盖鲜章):

(1)、合同汇总表;(2)、合同复印件(按汇总表顺序)

文件八:

供货服务:包括供货响应速度、售后服务、服务体系、货品质量与质量事故责任承诺及其他证书。

文件九:

办公用品供应商报价表

报名单位(盖章):联系人:联系电话:

报名单位名称:(公章)法定代表人或授权委托代理人签字:

日期:年月日

[业务]仓库出入库单管理制度

[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库,包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理,做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转,特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资,涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存,第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用,第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括:购货单位、入库时间,货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时,应填写不含税单价和金额),入库单由采购员,仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资,发票经董事长或总经理签字后,使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续,入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用,第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认,待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量,由保管员打产成品入库单,入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存,第二联月末交财务部,第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时,保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料,出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目,出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品,出库单由领用人签字,超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时,出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章,出库单(领料清单)必须由总经理签批,且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时,可用领料清单代替出库单,领料清单一式三份,自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新,出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新,出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时,出库单上须标注使用部门并加盖项目章,并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时,请购单上需董事长签字,发票及付款由总经理签字,领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

办公用品申购制度及程序

办公用品申购制度及流程 一、目的 为加强办公用品管理,进一步规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,切实推进公司发展,特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司所有部门办公用品的采购及管理。 三、办公用品出入库 办公用品设专人负责,入库需根据《入库单》严格检查品种,数量,质量,规格,单价是否与进货相符,按手续验收入库,登记上账。没有经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续,财务一律不予报销。 行政人事部应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下,月末必须对所有单据按部门统计,及时转到财务部结算。 行政人事部建立公司办公用品总账,对每件物品进行编号,每年进行一次普查。如非正常损坏或丢失,由当事人赔偿。 1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。 消耗品: 铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。 管理消耗品: 复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。 管理品: 剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等。 特殊办公用品:办公用品单价超过150元以上的。 2、办公用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品,如,铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。“部门领用”系公司或部门共同使用用品,如订书器、印台等。 3、消耗品可依据历史记录(如过去一段时间的耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准,并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。

4、管理消耗品限定人员使用,必须以旧品替换新品,但纯消耗品如(复印纸、传真纸)不在此限。 5、管理品列入移交,即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障或损坏,应以旧换新品,如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 6、办公用品的申请应于每月25日前由各部门汇总到行政人事部,由行政人事部报总经理审核,交由行政人事部专职人员购买,如无特殊情况应于3天内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购,然后分发给各个部门。如属必需品、采购不易或耗用量大者,应酌量库存。 7、特殊办公用品指单价超过150元以上的,由使用部门填写《办公用品申购单》经总经理签字后递交到行政人事部采购;或总经理同意后授权使用部门自行购买。 8、公司办公用品严禁取回家私用,如有发现,按物品2倍价格赔偿公司。 办公用品申购流程 办公用品购置必须按照流程办理,不得擅自购买,领用人必须办理领用手续,方能领用并妥善保管。 消耗品、管理消耗品、管理品流程图

办公用品采购请示 办公用品请示报告

办公用品采购请示办公用品请示报告 精品文档,仅供参考

办公用品采购请示办公用品请示报告 请示是适用于向上级请求指示、批准的公文。以下是本站分享的办公用品采购请示,希望能帮助到大家! 办公用品采购请示 xx业务部门: 我处x办公室因工作需要,急需购置网线、电话、路由器等办公用品,约需经费xx元(小写¥xx.xx元)。 附:拟购办公用品清单(表格形式) 妥否,请批示! xx办公室 xx年xx月xx日 购买办公用品申请报告的具体写作内容: 一、目的及适用范围 1、厉行节约,杜绝浪费,物尽其用; 2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法; 二、管理组织 1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销 2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用; 三、管理内容 1、办公用品的申请

(1)、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用,个人用品由本人负责;在每月10日和20日前根据本部门需要,填写《办公用品领用申请单》(附件 1),经过部门领导同意后,转财务部; (2)、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况,确认各部门领用数量,汇总核算,报总经理同意后,转财务部指定专人(资产采购专员)管理组织采购进货; 2、办公用品购置 (1)、采购专员购买到位后组织验收,办理入库手续,填写《入库单》(附件2)。 (2)、办公用品原则上由财务部统一采购。 (3)、财务专用办公用品由财务部自行执行采购,但申购、入出库手续必须遵守相关采购审批和领用规定。 3、办公用品的入库 (1)、资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对,并清点入库,填写《办公用品库存台帐》(附件3)。 (2)、资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点,做到帐物相符; 四、办公用品的领用保管; 1、资产管理专员在入库完成后,联系各部门办公用品

仓库出库单模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 仓库出库单模板 篇一:入库单和出库单格式 入库单 单位名称:年月日 出库单 篇二:仓库单据模板与填写说明:入库单、出库单、盘点单、移库单 一、仓库单据填制要求 (一)《入库单》填制相关说明:1.作业计划单号:填写入库单编号;2.库房:填写货物入库的库房号; 3.客户名称、客户编号:分别填写供货商的公司名称、供货商的编号 4.制单时间:填写入库单的时间;(仓库出库单模板) 5.入库通知单号:填写入库通知单号; 6.应收总数、实收总数:分别填写应收的总数量、实际收到的总数量; 7.应收数量、实收数量:分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量; 8.货位号:填写入库货物存放的位置号; 9.批号:填写入库货物的批次; 10.保管员:填写入库货物存放的仓库保管员;11.制单

人:填写制作入库单的人; (二)《出库单》填制相关说明: 1.作业计划单号:填写出库单的号码; 2.库房:填写所需出库货物存放的仓库号码; 3.客户名称、收货单位名称:分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称; 4.发货通知单号:填写发货通知单号码; 5.出库时间:填写货物提取装车运走的时间; 6.应发总数、实发数量:分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量; 7.应发数量、实发数量:分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量; 8.货位号:填写出库货物存放的位置号; 9.批号:填写出库货物的批次; 10.保管员:填写出库货物所在的仓库保管员;11.提货人:填写将货物提走的人;12.制单人:填写制作出库单的人。 (三)《盘点单》填制相关说明:1.编号:填写盘点单的号码; 2.下达日期:填写进行盘点工作的下达时间; 3.执行日期:填写执行盘点工作的时间; 4.目标仓库:填写要进行盘点工作的仓库号码; 5.负责人:填写目标仓库的负责人; 6.回单人:填写交付这份盘点单的人; 7.调用资源(资源名称、负责人、备注):分别填写在盘点过程中,使用的资源名称、负责人、以及资源使用

办公用品申请书(完整版)

办公用品申请书 办公用品申请书 第一篇: 办公用品 1.目的 为严格控制办公用品开支,结合《费用报销管理暂行规定》,特制定本规定。 办公用品根据金额和使用年限做以下分类 1常用办公用品 一般指单价 20元且使用年限1年以内的办公用品。包括但不限于圆珠笔、水笔、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、稿纸、文件夹、压杆夹、文件架、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台、量具、刀具、软盘、刻录盘、财务账本凭证等 2控制类办公用品 一般指单价10元-500元之间且使用年限1年以上的办公用品。包括但不限于: 名片、计算器、钉书机、整箱打印纸、电子设备的消耗材料、碳粉、硒鼓、色带、墨盒、传真纸、复印纸、鼠标,键盘、印制品等。 在使用过程中不改变其实物形态的各种办公家具、电子电器用品等周转使用的管理类低值易耗品(包括但不限于办公桌椅、文件柜、u 盘等),作为周转材料另行规定。

3.办公用品申请规定 3.1各部门经理应根据部门各岗位工作需要,在每月25日前填制本部门《办公用品申请单》送公司主管领导签字批准,28日前报行政部汇总。 3.2行政部汇总各部门《办公用品申请单》,依据办公用品库存数量编制《办公用品采购计划表》,注明办公用品采购计划数量和单价、费用预算,送财务部经理审核,报行政副审定批准后采购。 3.3在工作中,各部门因工作需要临时增加办公用品,部门经理应提前3天向行政部上报经公司主管领导批准的《办公用品申请单》,行政部确定预算价格后,送财务部经理审核,报行政副审定批准后采购。 3.4批准后的《办公用品采购计划表》和临时《办公用品申请单》,由行政部专人执行购买。 3.5常用办公用品经部门经理批准后报行政部审核;控制类办公用品必须由使用部门提出申请,经主管副总同意批准后报行政部审核。 4.办公用品采购与验收 4.1采购应遵循专人负责、询价比价、质优价廉原则。 4.2常用办公用品实行定点采购,常用品原则上必须在定点单位采购。年度定点单位由行政部调研价格和质量并至少三家,财务部评审后,报行政副总批准确定。 4.3 《办公用品采购计划表》中定点单位价格备案表中没有的物品,行政部需对此类物品单独进行多方比价,至少了解三家以上同类

材料出库单

出库单是商家之间互相调货的凭证,是为了方便对账和结算,减少现金支付的一种手段。出库单一式多份,一般为买家、卖家、存根、交易支付,用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时,提供入库单,填写出库单并盖印章或签名,被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库,设存根、财务、回联三栏,提货由处室部门的负责人或领导签字同意,减少了现金的支付,让账务更明细。 以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序,同时也使市场上的交易更加流动化!出库单是商家之间互相调货的凭证,是为了方便对账和结算,减少现金支付的一种手段。出库单一式多份,一般为买家、卖家、存根、交易支付,用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时,提供入库单,填写出库单并盖印章或签名,被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库,设存根、财务、回联三栏,提货由处室部门的负责人或领导签字同意,减少了现金的支付,让账务更明细。 委托加工业务是指由委托方提供主要原材料的行为.若由受托方提供主要原材料则视同购入.你说的这种情况是委托加工业务,应按照委托加工的会计处理来做分录.

1,发出材料时, 借:委托加工物资20000 贷:原材料20000 2,支付加工费,交纳增值税时, 借:委托加工物资1000 借:应交税金--应交增值税(进项税额) 170 贷:银行存款1170 3,加工完成收回加工材料时, 借:原材料21000 贷:委托加工物资21000

办公用品申请报告范文精选5篇

办公用品申请报告范文精选5篇 篇一:办公用品申请报告范文 ****政府: 我***所因工作需要,改善办公环境,进一步提高服务质量,以方便更好的开展各项工作业务,更好的服务于我镇中心工作的开展,现需要新增电话号一组,传真机一部,电话二部,办公桌椅需新增一套,更换两套,另因有新职员入职,需配备电脑一套。 当否,请批示! *****所 20XX年2月27日 篇二:办公用品申请报告 XX部门(或领导,你要向谁请示,抬头写谁): 我部门同事因工作需要,经常拷贝资料,且一直无U盘,较为不便。近日,因承担XX工作,工作量较大,因此,拟购置XX 牌XX型号10个,配发我部门员工每人一个(此处列出所须购买的办公用品)。涉及费用XX元。 当否,请批示。

XX部门(章) 年月日 同意申报。(部门领导出具意见并签字) 篇三:关于申请购置办公用品的报告 矿领导: 为满足日常工作的需要,根据办公室管理办法要求,我科现需要申购全年办公用品一批(见附表),以方便更好的开展工作,此批办公用品共需资金壹仟捌佰柒拾柒圆正。 请批示。 通风科 20XX年4月23日 附表: 办公室用品购置清单一览表 图片已关闭显示,点此查看 篇四:关于购置办公用品的请示 管委会办公室:

滨河新城管委会已于1月14日顺利搬迁至翟家镇政府。目前所有工作人员已经就位,但办公设备尚不齐全。为保证日常办公需要,特申请办公用品如下: 1、佳能激光打印机型号:LBP3500 2、板台1套规格:2.2米 3、板椅2把 4、电脑3台标配 5、笔记本电脑1台标配 6、板台1套规格:1.8米*1.0米棕红色 7、传真机1台一体机 8、打印机1台含彩色打印、扫描功能一体机 当否,请批示。 滨河生态新城管委会综合管理办公室 20XX年1月29日 篇五:关于购置办公用品的请示 尊敬的局领导:

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