办公室审核记录
对日常检查中出现的问题随时进行纠正,未开具书面的纠正措施.
日常工作中,严格管理,加强检查,开展教育培训等,有效预防不合格的发生,无书面预防措施记录。
规划局窗口位于市政务服务中心，宽敞明亮，前台按中心要求设置，工作环境良好，工作人员文明服务，符合要求。
接收和核发岗位共2人，AB岗。
抽合格供方名录：衡水智通电脑有限公司。
供方能力评定表：资质、能力、产品等。符合。
查采购计划。名称、规格型号、数量、合格供方验收、时间。
2013年4月20日打印机、笔记本采购计划，含验收记录。符合要求。
服务为特殊过程，通过公务员招考等方式录用，每年进行德、能、勤、绩的考核，确保服务过程能力。
办公区域和工作人员进行适当的标牌标识。
抽查公务员登记表，共登记26人符合。
主要参加了市法制办组织的学习、考试。今年8月第一周进行了考试，机关26人均已通过。
无新录用公务员情况。
未能提供质量手册、程序文件培训的记录。
特种作业人员：现无专职驾驶员。保证开车人员持证上岗。
规划业务培训见城乡规划科培训记录。
查2013年度城乡规划局管理体系培训计划表
查收文记录，电子档，登记日期、编号、秘级、文件内容、领导指示等。
抽张农提2013.12.9衡发【2013】25号深化平安衡水建设的指导意见，批示等符合要求。
另抽衡水函【2013】6号文收文记录，批示、评审等符合。
已建立并执行《质量记录控制程序》，明确了质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限等控制要求。
查内部文件的编制、审核、批准：
质量手册、程序文件均有李冉编制，董梁审核，张峰批准。
文件无修订、更改、作废、销毁情况：
查文件发放回收记录，对手册、程序文件、制度汇编、内审计划等进行发放登记，抽质量手册、程序文件、各部门工作手册发放记录，基本符合要示。
查文件的标识，编制的内部文件标识较好，但外来文件“受控”标识、分发标识不齐全。
已制定不合格服务控制程序，基本适宜。日常工作检查发现问题，及时改进，本年度无发生违法违纪案件及举报等情况。
查质量管理体系数据分析报告
经查对质量目标完成情况；顾客满意度；日常检查记录等进行数据分析并提出纠正措施：加强培训和学习。
通过内审、管评及日常工作检查等改进管理体系，工作更加规范，分工进一步明确，运行更加有效，记录更加规范，服务质量不断提高。
主要依据部门工作手册、相关法律法规、2013年工作计划和局有关制度。
日常工作进展一般在局务会上总结前段工作和以后工作安排，有工作未按要求完成情况，及时提出，采取措施。
提供局及各部门2013年工作总结，各项目标任务已经完成。
查管理体系过程监视和测量记录：职责落实、目标完成、绩效等6项。
抽2013年9月17日监测记录，结果体系要求学习不够。验证意见：进一步加强培训工作。
.有无不合格
О分析和持续改进
评估：1符合准则要求2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方3未达到准则要求
注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。
实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。
检查表
审核记录
标准号
条款号
明示的要求：上级部门的要求、是建设单位的申请、另外还有个人信访提出的各种问题。
隐含的要求：根据具体建设项目确定，如时间有其他要求
法律法规的要求：《信访条例》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《河北省城乡规划条例》等。
组织附加的要求：《标准化工作手册》。
产品要求确定，符合要求。
查文件现场管理：纸张记录分类保存，便于检索、查阅。贮存于铁皮文件柜中，基本能做到防虫、防潮、防鼠、防蛀、防火等要求，防护良好，无作废文件，各部门均使用有效版本。
查衡水市规划局行文登记表：日期、行文编号、行文人签字、主要内容等。抽发文【2013】50号，56号登记表，符合要求。
抽【2013】194号关于橡胶城内违法建楼情况的报告行文审批卡，起草科室意见（建设管理科），主管局长及局长意见齐全，符合要求。另抽【2013】198号行文审批卡，符合要求。
基础设施
工作环境
服务要求的确定
服务要求的评审
顾客沟通
采购过程
采购信息
采购验证
过程确认记录
产品标识和可追溯性
顾客财产
产品防护
监视测量设备的控制
顾客满意
过程的监视和测量
工作的监视和测量
不合格服务的控制
数据分析
改进
纠正预防措施
服务窗口
查信访工作的开展：
过程控制
（外来）受控文件清单包括《城乡规划法》、《河北省城乡规划条例》、《行政许可法》、《行政复议法》，分部门分别登记记录名称、实施日期、编号等，基本充分，均为有效版本。未对各部门外来文件清单进行汇总。
1)办公室负责办公场所指示牌、各科室标牌、桌牌、胸牌等（明确部门、姓名、职务、电话等）；
2)各科室在服务过程中对文件资料、各种记录以及有关设备设施作标识，确保可追溯；
3)相关人员的质量记录应保持唯一性标识，对提供服务过程予以追溯；
办公室负责不定期的监督检查。
办公室接收涉密文件（顾客财产），在文件规定的查阅范围内阅读完毕后归档，作出记录，放在机要室铁皮橱内。查“中办通报【2013】第31期秘密归档在档案室（机要室）铁皮橱内注明“机密”。
О监视和测量
О不合格处置
О分析和持续改进
监督审核提示
О认证证书/标志使用情况
.使用场所及范围
.使用内容及方式
.标志是否得到认可
.有无违规现象
О重大变化/变更信息
.组织/文件/人员/职责
.认证范围
О上次不符合项跟踪
.纠正/纠正措施实施情况
.效果/有无再发生
О顾客投诉及监督抽查
.有无重大投诉
.上级监督抽查情况
编号、建设单位、项目名称、联系电话、联系人、日期等。
规划核实：
衡规核（2013）第057号，廉租保障房中心
符合。
建设用地规划许可证
048衡鸿宇房地产澜点家园
查《投诉举报台账》共登记有11份信访事项
抽查：
【2013】第50号，《衡水市城乡规划局受理投诉举报事项处理卡》
2013-8-29，个人通过市长公开电话投诉
办公室审核记录
审核提示
О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求
О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案
О职责和权限
О目标分解及实施
О资源配置：人力、设备设施、工作环境
О信息、数据及沟通
О审核范围现场确认
О现场文件审查
.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制
О记录表式、填写、控制
合格供方名录：河北省城乡规划设计研究院。
供方能力评定表：资质、能力、产品等。
附件：法人证书、资质证书、组织机构代码证。基本符合。
基础设施及日常办公用品定点采购按政府提供的定点采购单位实施采购
零星日常办公采购定点衡水智通电脑有限公司，由市政府指定点采购。衡财采【2013】6号文。附营业执照、代码证等。
“设备维修记录”
汽车由4S店定点维修。
工作环境无特殊要求，按照质量手册第6.4章进行管理，努力创造和谐的人文环境，有利于工作。各部门内部工作环境由各部门负责，各部门服务场所外工作环境，由城乡规划局办公室负责。公共场所区域内干净整洁、物品摆放有序，符合要求。现场工作环境良好。
规划局的主要客户是上级部门、建设单位和个人等。
也按要求进行了处理。
综上：
信访工作的开展符合《信访工作程序》的要求，信访内容识别清楚、处理过程符合程序要求，并且均得到了有效地处理。过程和产品的监测满足要求。并将信访处理结果与信访人进行了沟通认。
4.2.3
/7.5.1
4.2.4
6.2.1
/7.5.2
6.2.2
6.3
6.4
7.2.1
7.2.2
/7.5.1
外部通知要求按文件接转有关要求办理，见4.2.3有关记录。
代管大厅服务窗口项目初审接收，见窗口审核记录。
人大、政协提案见技术综合科记录。
工作信息当面沟通，文件沟通、传真、特快专递、电子邮件；
发文信息更改，当面或电话沟通，更改及时沟通。
反馈或抱怨及时解决。
规划的编制属外包过程，规划编制由政府统一招标。
已建立并执行《文件控制程序》，基本适宜有效。
提供“城乡规划局文件清单”
内部文件包括《质量手册》、《程序文件〉〉、《部门工作手册》《法律法规管理制度汇编》等共登记15个文件或汇编等。
5.5.1
5.4.1
8.2.3
5.5.3
4.2.2
4.2.3
1
1
1
1
1
检查表
审核记录
标准号
条款号
评估
记录控制
人力资源
人员能力确认情况
查目标完成情况统计表，目标、计算依据、实现情况、结论等，适宜有效。
组织参加局的例会、培训，下达管理层的意图、协调各部门的工作等，在本部门间就工作的完成及计划进行及时沟通,基本有效。
质量手册（第A/0版，HSCXGHJ/SC-2013）2013年8月20日发布，实施，描述了质量管理体系的总要求、质量方针和质量目标，明确了质量管理体系的范围、组织机构、部门的职责、权限和相互关系，引用了相关的程序文件和规范文件。符合GB/T19001-2008的要求。
评估
部门基本情况、职责权限及变化
部门目标及考核
内部沟通
质量手册
文件控制
负责人:王新丁，部门6人，负责公司的行政后勤、文件控制、文件记录、人力资源、采购、顾客满意、数据分析、内审、改进的管理等，职责清晰，分工明确，落实到位，办公设备齐全，资源满足要求。
办公室审核检查表
是否向有关人员传达？
11.与主管交谈，了解质量目标的制定及在各部门进行分解的情况。
12.查看有关文件；
13.通过何种途径评价、考核质量目标完成程度。
14.询问传达途径。
7
ISO9001
5.5.1职责和权限
各部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？本部门的职责、权限有哪些？
是否依据人力资源程序建立年度培训计划？
培训计划实施怎样？
特种作业人员是否具有上岗资格证书？
是否保持了适当的培训记录，并评价培训的效果？
是否保证所有员工的培训、意识、能力符合工作职责的要求，能足以控制本岗位产品质量
查程序要求。
查培训计划。
抽查特种作业人员的证书。查员工培训档案，查培训记录，试卷和成绩，
是否按规定要求进行了监视和测量？
符合验收准则的证据是否形成了文件？是否表明经授权负责产品放行的责任者？
有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况？是否满足要求？
是否对所辖范围内产品质量进行监测？
是否对服务质量进行考核、评价
1.与负责人交谈；查看有关产品测量和监控的控制文件及记录；
2.检查检验/试验记录是否能证实满足符合验收准则的要求，是否有负责产品放行责任者的签名或章印。
1如有顾客批准放行和交付服务的特例情况，是如何进行控制的？
10
8.3不合格品的控制
是否制定了程序文件？在程序文件中是否规定了对不合格产品的识别和控制？
是否明确了对不合格产品的评审方式？
评审结果是否得到了实施？
不合格产பைடு நூலகம்是否得到纠正？纠正后是否对其再次验证？
对交付和开始使用后发现产品不合格时，是否采取措施？有效性如何？
内部质量管理体系审核记录
内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第１页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第２页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第 3 页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第 4 页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第5页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第6页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第7页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第8页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第9页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第10页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第11页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第12页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第13页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第14页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第15页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第16页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第17页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第18页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第19页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第20页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第21页注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 生产部共 页，第 22页注：符合 √ 不符合 × 审核员 日期内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录MC/QW03-2001受审部门 生产部 共 页，第23页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第24页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第25页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第26页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门生产部共页，第27页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第28页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第29页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第30页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第31页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第32页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门质量部共页，第33页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门仓库共页，第34页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门磷化喷塑车间共页，第35页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门加工车间共页，第36页注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门装配车间共页，第37页注：符合√不符合×审核员日期。
内审与管理评审记录
年度内审计划编号：QR-8.2.2-1审核目的:检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。
包括：质量手册是否适用本公司产品的制造和服务。
对其实现全过程是否进行的控制与管理，是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。
通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意。
被审核部门(岗位):总经理，管理者代表，办公室，车间，采购部，销售部，质检部,审核依据:1.GB/T19001-2008 idt ISO9001:20082.质量手册与程序文件3．与质量管理体系有关的管理标准、工作标准、操作规程、检验规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。
审核方法:集中式审核审核时间、持续时间：2012-06-08至2012-06-10编制：时间：审核：时间：批准：时间：审核实施计划编号：QR-8.2.2-2审核组组长：张爱祥组员：周亚飞 2012 年06月8-9 日1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；2．审核依据：GB/T 19001—2008 idt ISO 9001：20083．审核覆盖产品：机舱罩、环保设备的制造与服务；4．审核时间： 2012 年 06月 08 日至 2012 年 06 月 09 日首次会议时间： 06 月 08 日 08 时分末次会议时间： 06 月 09 日 16：00 时分5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6．审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求6 月8 日首次会议07:00-11:30 14:00-16:00 16:30-17:30 总经理、管理者代表办公室采购部4.1;5.0;5.2;5.3;5.4；5.5；5.66.0; 6.1;6.2;8.1;8.4;8.54.2;5.4.1;5.5.1;5.5.3;5.6.1;5.6.3;6.2.1;6.2.2;8.2.2;8.2.3;8.4;8.57.2;8.2.1;8.3审核组会议6月 9 日9:00-11:3014:00-15:00 生产部(车间)质检部5.5.1;6.3;6.4;7.1;7.4; 7.5;8.2.3;8.37.6; 7.4.3;8.2.3;8.2.4;8.3;8.516:30-17:00 审核组会议17:00-17:30 末次会议内审检查表编号：QR-8.2.2-03 审核员：张爱祥、周亚飞受审部门生产部时间2012 年 06月 08 日时～时质量标准条款审核内容、方法记录评价5．3质量方针5．4．1 质量目标7．4采购7．4．1 7．4．27．4．3 ①对质量方针理解；②询问采购在质量管理中的作用。
(完整版)内部审核检查记录表大全精华
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6。
内部审核记录
内审通知书
编号：CXWJ19-01-2010 各有关部门：
根据单位领导安排决定对管理体系所有部门进行内部审核工作，授权
审批（管理者代表）：郭秀桂编制：张伶艳
2010年11月
15日
内部审核计划
审批: 郭秀桂编制:张伶艳 2010年11月18日
共2页第2页
内审检查表
说明：受审部门、审核员、日期只需在每个部门检查表的第一页填写即可。
不符合项报告
注：1、不合格事实与判定所引用依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立；
2、表中所要求的证据必须附后，否则验证结论无效。
内部审核报告
共2页第1页
审批：能家盛编制：高红梅 2010年3月7日
共2页第1页。
处方审核会议记录
处方审核会议记录处方审核会议记录会议主题：处方审核会议会议时间：2022年5月20日会议地点：XX医院办公室会议概述：本次会议旨在对近期提交的处方进行审核，确保患者用药的安全性和有效性。
会议主要内容包括部门工作总结、病例讨论、审核结果反馈等。
会议议程：1. 部门工作总结2. 病例讨论3. 处方审核结果反馈会议记录：1. 部门工作总结由部门主任李医生进行工作总结。
他提到本部门在过去一个月内，共审核了3000份处方，审核合格率达到了95%。
同时，他对有问题的处方进行了整改，确保了患者用药的合理性。
2. 病例讨论2.1 病例一：患者A，男性，85岁，患有高血压和糖尿病。
他在近期病情加重，需调整处方。
经过讨论，与会专家们一致认为，应逐步增加抗高血压药和降糖药的剂量，同时给予相关支持治疗，如改善生活方式等。
2.2 病例二：患者B，女性，45岁，因肺炎住院治疗。
她需要使用抗生素来控制感染，并同时给予支持性治疗。
大家一致认为，医生已经做出了合理的处方，需要加强监测和护理工作，以及加强患者教育，以确保患者按时用药。
2.3 病例三：患者C，男性，60岁，患有心绞痛。
他最近出现了心绞痛发作的症状，并按照医嘱使用硝酸酯类药物。
然而，经过讨论，与会专家发现患者可能存在药物耐受性，需要调整治疗方案，并加强心脑血管科的协作。
3. 处方审核结果反馈会议讨论了近期处方审核的结果，并对审核中发现的问题进行了反馈。
问题主要包括剂量不合理、药物相互作用、用药禁忌等。
与会人员提出了具体整改意见，并责成相关医生和药房工作人员进行调整。
4. 其他事项4.1 议题讨论会议提到了关于药物知识和处方审核的培训安排。
建议在下次会议中邀请专家进行培训，以进一步提高审核人员的专业水平。
4.2 会议纪要与会人员一致认可本次会议的重要性，并将会议纪要及时发送给参会人员，以避免遗漏或误解。
4.3 下次会议会议确定下次会议时间为2022年6月10日，地点为医院会议室。
内部审核检查记录表
内部审核检查记录表
续页部门：领导层第2页共6页
保存部门：品管部保存期限：4年
保存部门：品管部保存期限：4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年续页部门：生产部（车间、采购、库房）第3页共4页
续页部门：生产部（车间、采购、库房）第4页共4页
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部
保存期限 4年
保存部门：品管部保存期限4年。
(完整版)内部审核检查记录表大全精华
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6。
行政部内审检查表
8、质量环境体系文件在发布前是否由授权人员进行了审批？
查：提供现行文件，查审批情况3~5份。
9、所有文件的编制、审核、批准等栏是否有签字并注明日期？
方法：查文件签字、审核、批准。
查发布的文件资料。
1、对质量环境管理体系是如何进行策划？
查：质量手册、程序文件、质量管理体系文件等。
有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境影响评价报告、三同时验收报告、污染物的监测数据等？
检查绩效测量结果，确认目标和指标是否得到实现？
环境目标和指标是否定期评审、修订？
依据什么评审、修订？
目标和指标的评审都有相应的方案？
是否明确了责任人？
方法：⑴查看程序文件。
⑵查看审核人员的培训证书或取得资格的证据。
⑶查看审核报告。
⑷查看纠正或预防措施及执行结果。
⑸查看内审检查表。
有无环境因素识别和评价的程序？程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？
是否按程序要求识别环境因素？是否规定了识别的范围和对象？是否有环境的清单？
办公室的环境因素有哪些？
是否根据环境因素评价结果，制订了重大环境因素控制措施计划？
各类人员是否明确完成职责任务与实现环境方针之间的关系？
组织是否有信息交流的程序？程序中是否对信息交流的方式、内容作了规定？
程序是否规定了与相关方的信息交流？
外部人员获取环境方针的途径和方法是否可行？是否方便？
涉及重大环境因素的外部信息有无适当处理和记录？
是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
是否同员工、周围居民进行过信息交流？通报组织的环境方针和环境表现的方式的什么？
方法：⑴查看受控文件清单。
办公室内审检查记录表范例
ISO9001:2015内审检查表被审核部门： 办公室 被审部门负责人： 审核员： 日期：号7.5.2不合格7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制1）查质量管理体系文件清单，文件的分类管理是否适宜？2）文件是否有标题，制定人、日期、编号、版本等，评审和批准人是否签字？文件修订时是否执行重新评审和批准？3）①文件是否在使用现场可查阅？文件是否清晰完整？是否有保密文件，如何管理？②文件发放、回收、作废如何管理？文件（含电子版）的查阅、修改权限如何规定？电子版文件是否有备份或杀毒等措施？③是否建立了外来文件清单，是否对外来文件进行了识别？④是否对记录进行了保护，如何防止或识别更改？1）查质量管理体系文件清单，文件分为质量手册、程序文件、技术文件、管理制度及相关记录等；2）文件含标题、制定人、日期、编号、版本等，评审和批准人且已签字。
3）文件在使用现场可查验，清晰完整，但是部分文件没有编号。
4）文件发放回收记录表及文件修改申请单对文件的发放、回收和修改进行管理；5）经查已建立外来文件清单且对外来文件已进行了识别；6）更改控制程序规定了对文件的保护及变更控制。
5.3组织的岗位、职责和权限1）是否制定了部门的组织结构图？2）各岗位是否规定了职责权限？3）职责权限以何种方式传达给所有相关部门？为了有效的实施质量管理，本公司确定了组织结构(见附件2)，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表(附件3)。
同时制定了《岗位任职要求》，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。
以：a) 确保质量管理体系符合本标准的要求；b) 确保各过程获得其预期输出；c) 报告质量管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向最高管理者报告；d) 确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e) 确保在策划和实施质量管理体系变更时，保持其完整性。