万朗苏州门封条二体系程序
封条使用管理程序
封条管理使用程序
1目的：本程序明确识别、管理封条，以保证我公司出进货柜的封条清晰、完善。
从而对货物加强保护，避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。
2范围：适用于货仓工作人员、司机、保安等凡是接触封条的人员。
3职责：
仓库主管：负责封条的保管和使用。
4内容：
a)由仓管员将封条封于货柜门锁处后，由保安人员核对封条号码、出货单
号等内容。
b)出货人员拍照、留档。
c)由于封条属于一次性配件，如果在封装过程中发生错误使用等情况时，
由保安、成品仓联名提出更换封条，同时收回已损坏的封条，重新记录新使用的封条号码。
d)如果发现封条在运输过程中损坏或编号与出货单上编号不符，应迅速报
告安全主任。
e)如果封条在安装前丢失或损坏，当值保安要向物流部长及安全主任报
告，并对此事件进行调查。
未经许可,成品仓不能随便更换封条。
f)当已安装好的封条发生破损或丢失等其它异常情况时，当值保安要向安
全主任报告，并对此事件进行调查。
保安及出货人员需重新开柜检查货柜及货物的数量及完装安全性。
g)如果保安/司机在检查时发现封条号与《出库单》上编号不符等任何异
常，应迅速报告安全主任及成品仓负责人。
h)如来料货柜装有封条时，收货人员需核对封条号码及是否完好后方可收
货。
i)将货车门管好，使锁具口与门锁口重合。
j)将封条栓从底部穿过锁扣，顶入有唯一编号的封条头内。
k)用力拉一次封条栓以确保封条锁闭完好。
l)再次核对封条上号码与相关资料号码是否一致。
2023年货柜封条安全控制程序
2023年货柜封条安全控制程序一、背景介绍随着全球贸易的发展，货柜运输逐渐成为国际货物运输的主要方式之一。
然而，由于货柜在运输过程中容易受到非法开启、盗窃、携带非法物品等威胁，为保障货柜的安全运输，制定货柜封条安全控制程序是非常重要的。
二、程序目的本程序的目的是确保货柜在整个运输过程中的安全性，防止盗窃、非法开启等风险。
三、程序内容1. 货柜封条选择与使用1.1 根据货柜的尺寸和需要，选择适合的封条型号。
1.2 封条必须具备防篡改、防撕裂、防冲击破坏等功能，能够提供有效的安全保障。
1.3 封条的序列号必须唯一，以便追踪货物运输的过程。
2. 封条的安装2.1 在货柜的门框上预先安装好封条孔，确保封条能够固定牢固。
2.2 将封条通过封条孔穿过，将封条两端抱紧，确保封条不能轻易被撕开。
2.3 使用手持封条工具，对封条进行紧固。
3. 封条的追踪与备案3.1 在封条安装后，记录封条的序列号、安装日期、安装位置等信息。
3.2 将封条信息与货柜的运输信息进行绑定，建立相应的备案系统。
3.3 对每一次封条的安装、拆卸以及封条所在位置进行记录，确保有完整的运输轨迹。
4. 封条的监控与检查4.1 在货柜发出后，要安排专人进行封条的定期检查，确保封条的完整性。
4.2 使用封条温度计等技术手段，检测封条是否遭受过高温或低温等影响。
4.3 对封条进行监控，一旦封条被撕裂、损坏或异常开启，立即采取相应措施解决。
5. 封条的拆卸与解封5.1 在货柜抵达目的地时，进行封条的拆卸与解封。
5.2 只有授权的人员才能进行拆卸和解封操作。
5.3 在拆卸封条后，要对封条进行保存，记录拆卸封条的日期、位置等信息。
四、程序执行与监控1. 各个环节的执行人员必须按照程序进行操作，严禁违规行为。
2. 货柜封条安全控制程序的执行情况要进行监控，发现问题及时解决。
3. 对于违反封条安全控制程序的人员，要进行相应的处罚，以维护程序的严肃性和权威性。
五、程序评估与改进1. 对货柜封条安全控制程序进行定期评估，发现问题及时进行改进。
贴封条管理程序
四，有权贴封条人员的名单
生产部经理/姚文杰、成品包装车间管理：李上海，业务主管：林利君
编制：人事行政Байду номын сангаас/审批日期：
文件编号
HZ-XZFK-14
版本状态
A/0
主题：封条管理程序
页次
共1页第1页
一、目的：
为确保货物运输途中的安全、加强封条采购、使用的管理，特制订本程序。
二、适用范围：
公司所有货柜使用的封条的管理。
三、程序：
3.1封条的采购
3.3.1公司封条的采购由报关部门负责申请，经副总经理批准后，由采购部门负责执行。
3.2封条的使用
3.2.1公司所有成品出货的货柜必须使用封条，报关部门和保卫部门负责监督。
3.2.2公司货柜需要使用封条时，由各报关员向其主管提出封条使用申请，主管根据货柜的数量分发封条，并在封条分发记录上做记录，申请人员需要签名。
3.2.3货柜装完后，报关人员将货柜加封条，由保安进行监督，并由保安记录封条号码、车牌号码、司机姓名、装货起始时间、结束时间，货柜号码等内容。
3.3.2公司采购的封条标准必须符ISO/PAS17712的要求，向有资质的供应商进行采购。目前公司使用的封条为螺栓状或电缆状封条。如果允许，采购部门应当要求供应商提供符合ISO/PAS17712的要求的证据。
3.3.3采购部门完成采购后，由报关部门主管负责对封条的数量、质量进行验收，并由报关部门主管负责统一管理。
3.2.3货柜到海关后，报关人员监督，由海关人员剪断封条，加上海关专用封条。
3.3封条异常的管理
3.3.1货柜装完后出厂，保安人员需要对封条进一步检查，确保封条没有被损坏。
封条施工方案及流程
封条施工方案及流程一、封条施工的前期准备。
1.1 了解封条用途。
封条这东西啊，用处可大了。
有时候是为了防止别人乱动东西，就像给东西上个锁一样。
不管是仓库里的货物，还是一些特殊场所的出入口，都可能用到封条。
所以在施工之前，得先搞清楚为啥要贴封条，这就好比打仗之前得知道作战目标一样。
1.2 准备封条材料。
二、封条施工流程。
2.1 清洁粘贴表面。
这就跟咱们平常打扫卫生一样，要贴封条的地方得干干净净的。
不管是门啊，还是箱子啥的，要是上面有灰尘或者脏东西，那封条肯定贴不牢。
就像盖房子得有个平平整整的地基一样，清洁表面是贴好封条的基础。
这时候拿块抹布，把灰尘擦得干干净净，那封条贴上才能服服帖帖的。
2.2 粘贴封条。
这一步可得仔细喽。
把封条从卷上撕下来的时候，要轻手轻脚的，可别把封条扯坏了。
就像对待一个娇弱的小物件似的。
然后按照预先确定的位置，把封条稳稳地贴上去。
如果是贴在门上，要保证封条的两边都能对齐，不能歪歪扭扭的，那多难看啊，也不正规。
而且在贴的过程中，要一边贴一边用手或者工具把封条压实，让它和粘贴的表面充分接触，这样才能粘得牢。
这就叫“慢工出细活”，可不能心急。
2.3 加固封条（如果需要）有些时候啊，光是贴上去还不放心，那就得加固。
比如说在一些比较重要的地方，或者容易被破坏的地方。
可以在封条的边缘再涂一些胶水，或者用透明胶带再缠一圈。
这就相当于给封条上了个双保险，让那些想破坏封条的人无从下手。
就像给宝贝加上了一层又一层的保护罩一样。
三、封条施工后的检查。
3.1 外观检查。
贴完封条之后，得好好看看。
看看封条贴得是不是平整，有没有褶皱或者气泡。
要是有气泡，就像脸上长了个痘痘一样，看着特别别扭。
如果有褶皱的话，可能会影响封条的牢固程度，所以发现问题得及时处理。
这时候就得像个挑剔的顾客一样，眼睛里揉不得沙子，任何小毛病都不能放过。
3.2 牢固性检查。
最后呢，还得检查封条是不是贴得牢固。
用手轻轻拽一拽，看看会不会松动。
货柜封条安全控制程序范本
货柜封条安全控制程序范本一、目的本程序旨在确保货柜的封条安全，防止非法拆封或篡改，保障货物的安全运输和交付。
二、适用范围本程序适用于所有公司货柜封条的安装、监控和解封操作。
三、责任和职权1. 货物发运部门（以下简称发运部门）负责：a. 根据货物的性质和数量，选择适当的封条进行安装。
b. 确保货柜封条的正确安装和记录。
c. 在货物发运前，对货柜封条进行检查，并记录检查结果。
2. 物流监控部门（以下简称监控部门）负责：a. 在货柜封条安装后，进行监控和实时跟踪。
b. 对货柜的开封和封条状况进行监测和记录。
c. 在货柜送达目的地后，进行封条解封的授权和验证。
3. 仓储部门负责：a. 接收送达的货柜，并进行封条解封的验证。
b. 在封条解封后，检查货物的完整性和准确性。
c. 监督并记录货柜封条的安装和解封情况。
四、程序步骤1. 货柜封条安装阶段：a. 发运部门按照规定选取合适的封条，并将其编号和相关信息记录入库。
b. 发运部门使用两人以上的操作人员进行封条安装，确保安装过程的严密性。
c. 在封条安装完毕后，封条号码、安装日期、安装人员以及相关备注信息记录完整。
2. 监控和记录阶段：a. 监控部门在货柜发运后，及时对货柜封条进行监控和跟踪，确保封条完好无损。
b. 在货柜开封时，监控部门应立即记录开封时间、人员和原因，并通知发运部门。
c. 监控部门应进行定期检查货柜封条的完整性并将检查记录妥善保存。
3. 货柜封条解封阶段：a. 仓储部门接收货柜后，应首先核对封条号码，并与发运部门和监控部门进行核对和比对。
b. 仓储部门至少由两名授权人员进行封条的解封，解封人员应记录解封时间、人员和原因。
c. 在封条解封后，仓储部门应检查货物的完整性和准确性，并立即向监控部门汇报解封情况。
五、记录保存a. 发运部门、监控部门和仓储部门应分别妥善保存相关的封条安装和解封记录，至少保存一年。
b. 监控部门应定期汇总封条安装和解封记录并进行备份，以备后续审计和追踪。
封条管理程序
封条管理程序一、目的加强公司对装柜封条的安全控制，规范封条的检验、发放及使用，避免出现不符合C-TPAT要求的封条。
二、适用范围适用于接收封条的物流部和保管及使用封条的仓库、司机及其相关人员。
三、工作职责物流部负责人负责封条的接收、发放及检查。
四、工作程序4.1由物流部向海关提供封条需求申请，封条必需有相应的检验报告，以证明符合相关要求，船务部需要向船运公司或海关索要《封条检验报告》。
4.2收到封条后必须对所有封条进行检查，核对封条检验报告，是否符合ISO/PAS 17712，如发现任何异常，物流部需要向海关或船运公司汇报，异常包括：损坏、数量不符、遗失等。
4.3封条需要指定相应的封条管理员进行保管，并出具《任命书》，封条的使用及保管，只能由封条管理员进行使用，并登记，其他人员不得使用及保管。
封条管理员必须格守敬职，否则从严处理。
4.4装柜前，仓库主管需向业务部领取相应的封条，核对封条是否完好。
4.5如中途发现封条有损坏，需要对集装箱进行重新检查，确有无异常，并更换新封条，且需要登记更换前后封条的编号。
4.6装柜过程中，如出现必须对货柜进行封闭的情况，如中途吃饭，由仓库主管发放封条对货柜进行封闭，再次进行装柜时需要对封条进行确认是否完好，如出现异常，必须向仓库主管报告异常，重新检查货柜，如无异常才能开始进行装柜。
4.7装柜完毕，经安全组长进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱麦跟纸箱日子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱进行上封条。
4.8封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。
4.9运输途中，由厂报关中负责跟车到海关，经报关员检查封条完整，再用剪钳剪断封条交给海关，加强对货物运输的跟踪。
4.10每次出货均要做记录。
并保存完整记录、录像资料及拍摄照片。
五、相关文件《任命书》《封条检验报告》。
封条管理程序
封条管理程序文件名称: 封条管理程序文件编号: P-GSV-017 版本号: 1.0页数: 1/2生效日期: 2009-3-1___________________________________________________________________________________ 文件编号 : P-GSV-017 版本号: 1.0 頁数: 2/2(受控文件，未經許可，不得私自複印) 1. 目的为加强对货物的安全控制完善封条管理，遵守美国海关的C-TPAT （海关—贸易伙伴反恐）安全指导，避免货物的丢失、调包、或被不法分子、恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物安全。
2. 职责仓库管理专员负责对封条的保管、验收、贮存、收发及毁损的处理等管理。
3. 程序3.1 由仓库主管指定专员对封条进行日常（收、发）管理，封条须存放在有上锁的地方，且须有人随时看管；3.2 仓库管理专员须对采购回来的封条，进行验收登记，审查是否符合ISO/PAS17712的要求；如不符及编号不清晰时，须马上予以退货；3.3 仓库管理专员对封条的领用必须进行详细记录：领用人及领用数量、领用日期，货柜编号、封条编号及货运日期；3.4 仓库管理专员对毁损及有问题的封条，须进行报损，并须登记,并有仓库主管签名确认.3.5 对封条的使用分为：散货及柜货；所有散货及货柜都统一使用符合ISO/PAS17712封条.3.6 装完货后由仓库主管到封条管理专员处签名领用,并由仓库主管封好封条并确认完好才能放行出厂.(仓库主管不在则由其指定人员执行)3.7如运输途中封条出现故障（损坏或脱落等）的应急处理：报关员或司机须及时报告给公司仓库负责人，并检查分析封条损坏及脱落原因，检查货物是否有异常情况，如属异常情况马上启动反恐安全调查处理：将货物进行封存，然后调查清楚直至安全后，才可再上好的封条，并登记记录。
如检查货物安全属正常，并通知公司仓库人员马上补上好的封条，并做详细登记；3.8所有封条领用记录须保存三年。
第5章-05节封条管理程序
1.目的1.1.为了加强对本公司封条和封条使用的管理，使用符合C-TPAT安全要求的封条，特制订本程序。
2.范围2.1适用于本公司封条的收发、存放及确认控制。
3.程序3.1.封条使用前检查封条到厂后，由安全主任亲自进行检验，所检验的顺序如下：3.1.1外观检验，首先要检验封条是否完整，有无破损现象，如有不完整和破损现象将阻止使用。
3.1.2检验号码：对每个封条都要仔细的查看号码的字体是否清晰、完整、或者是残缺，如有不完整和破损现象将阻止使用。
3.1.3以上如果发生异常要及时向总经理反映，由总经理向海关或者是客户反映，及时得到解决或者是更换,并及时的清点数量。
3.1.4更换后的封条必须是完好的才能在集装箱或者货柜车上使用。
3.1.5如果已经装箱出厂后到达目的地发现封条损坏，应将整批货物全部返回工厂，并对货物逐件进行检查,无异常后再次装柜，并请求船公司给予更换新的封条。
3.1.6如果已经装箱出厂后到达目的地发现封条损坏，要追查其损坏的原因和追究相关的责任，并上报安全主任和相关部门。
3.2.货柜封条的使用控制3.2.1封条经过检查并记录后，应将封条锁于指定的封条存放区，避免被他人误封或遗失。
3.2.2作为安全为目的，只有指定和授权的雇员才可保管、分发和加闩封条，接触封条的人数越少越好，没有获得授权的雇员绝对不允许接触封条，可接触封条人员见《成品仓可接触封条人员名单》。
3.2.3封条的接收和分发必须予以详细记录，填写《封条使用登记》，部门主管须定期检查和核实收发记录与实物数量、号码是否相符，发现不相符的现象应立即展开调查，并填写《封条异常货物异动情况表》。
3.2.4在装载货物区域必须适当地张贴封条和维护货柜完整性的程序。
3.2.5所有运往美国的满载拖车/货柜加封一个高安全的封条，所有封条必须符合或超越ISO/PAS17712现时釆纳的高度安全封条标准。
3.2.6所有使用的封条必须有一个唯一性的号码用来确认和追踪封条、货柜及货物的完整性。
封条安全管理工作程序
封条安全管理工作程序封条安全管理工作程序一、引言封条安全是一个广泛适用于各个行业的安全管理措施。
通过使用封条，可以确保货物和设备的安全性，防止未经授权的开启、更换或篡改。
本文将介绍封条安全管理工作的程序和步骤。
二、封条选择和安装1. 封条选择：根据不同的使用需求，选择符合要求的封条。
考虑到安全性和易用性，一次性封条通常是最佳选择。
同时，在选购封条时，应注意选择具有防伪标识、编号等特点的封条，以确保封条的唯一性和真实性。
2. 封条安装：使用封条时，应确保封条能够完全覆盖封口，并无松动。
在安装封条时，应注意对封条的编号进行记录，以便后续管理和审核。
三、封条使用和管理1. 使用封条：在封条使用过程中，应切实确保封条的唯一性和完整性。
在封口处，使用封条前应先清理封口，并确保封口处无任何破坏痕迹。
在确认无异常情况后，进行封条操作，并且在封条上标识相关信息。
2. 封条管理：对于每个封条，应建立相应的封条管理档案，包括封条的编号、用途、安装时间等信息，并保存相应的照片和记录。
同时，建立封条使用登记簿，记录每个封条的使用情况和解封情况，以便随时查询和审计。
四、封条检查和巡查1. 封条检查：定期检查已安装的封条是否完好，并及时更换破损或失效的封条，防止出现漏洞。
同时，对已封好的货物和设备进行检查，确保封条无异常情况。
2. 封条巡查：定期进行封条巡查，检查已封关的物品和设备是否存在异常情况。
巡查应有详细记录，并及时处理发现的问题。
五、封条解封和报废1. 封条解封：只有在必要情况下，经过授权和核准，方可解封封条。
解封过程应有专人监督和记录，并在解封后进行详细检查和审计。
2. 封条报废：对于已经失效或破损的封条，应及时报废。
报废封条应进行记录，并进行安全销毁，以免被他人使用。
六、封条安全培训和教育为确保封条安全管理工作的有效进行，应定期进行员工培训和教育。
培训内容包括封条的使用方法、注意事项、安全管理制度等，以提高员工对封条安全管理的认识和重视度。
封条使用和控制保管程序
封條使用和控制保管程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / /批准：审核：编制：更多免费资料下载请进：好好学习社区封條使用和控制保管程序1.0目的为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入，指引如何保管及使用封条以及如何察觉并汇报不正确的封条或遗失了封条，确保运作过程的安全，符合C-TPAT运作要求。
2.0范围2.1本程序适用于集装箱整箱装载成品运出密封控制2.2本程序适用于非工厂整柜装载（货物运往集运人进行集装箱运输）成品运出密封控制3.0主要职责和权限3.1船务文员负责封条的使用和保管/监管以及与当地海关的沟通3.2货仓部负责货物理货和装柜3.3保安负责装柜过程安全的监控以及与当地公安机关的沟通3.4品管部负责装柜货物质量监控及拍照4.0工作程序4.1集装箱的检查本厂制定完整的空柜检验程序，以确保货柜的完整性,集装箱内不允许装载未经授权的物料,确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；为了确保货物的完整和安全（空/满）货柜必须上锁和必须有司机在车上驻守监测，以及在装运货物上车前，必须先做检查，然后才能进行货物装卸，以预防未授权的进入\偷窃或者不属于载货清单或者未授权的物品的进入。
具体依照<货物装柜安全控制程序>执行.4.2集装箱的储存和安全控制本厂制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件,防止非授权人员进入集装箱内,确保集装箱储存在安全区域防止未经授权和非法操作,具体依照<出入安全控制程序>执行4.3本厂指定并授权船务文员负责封条的妥善使用和保管/监控以及与当地海关保持沟通4.4本厂所有运载往美国的集装箱必须有保安功能较好的封条并符合现有的PAS ISO 17712高度安全的封条标准；此协议还需包括所有装运货物的货柜或货车不能停留在非装卸作业区域，车辆驾驶仓和点火的锁匙必须始终安全地保存（司机负责保存），以免非授权人员在任何时间内有机会使用.此两项规定需要介定在所有供应的协议中。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
安徽万朗磁塑股份有限公司WLCS-QO-SC-SZBR-2017A/1版苏州邦瑞冰箱配件有限公司质量、职业健康安全管理体系程序文件编制：审核：批准：2016-7-1发布2017-1-1实施苏州邦瑞冰箱配件有限公司发布目录文件控制程序（WLCS-QO-SZBR-CX-01）1 目的对与质量和职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。
2 适用范围管理体系运行有关的文件控制。
3 职责职责分配表注：技术文件包括各类工艺规定、规程、操作和标准、作业指导书等。
管理文件包括各类管理制度、管理规定等。
4 工作程序4.1 文件编号、标识和登记4.1.1 分公司分公司发放的文件均采用分公司统一编号，分公司编制的文件采用分公司编号，为确保各类文件得到识别和控制，给予文件以适当的编号。
分公司文件编号为：WLCS ——QO————SZBR——————XX—— XXXX ——————XXX万朗磁塑体系类别苏州邦瑞文件类别年份（手册程序）流水号WLCS：安徽万朗磁塑集团有限公司SZBR: 苏州邦瑞冰箱配件有限公司QO：质量、职业健康安全管理体系文件类别： SC---管理手册 CX---程序文件 GL---管理文件JS---技术文件JL---记录4.1.2 外来文件保持原编号，为检索方便，其封面可给予双编号。
4.1.3文件的标识为保证文件具有唯一性标识，文件应有唯一性的编号，分公司发放的文件按其统一编号，分公司文件由行政部负责统一编号。
体系文件分受控和非受控两种，以加盖“受控”或“非受控”印章标识区分。
4.1.4文件的登记各部门编制的体系文件均应先报行政部登记备案，行政部按所需部门发放,与产品有关的外来标准、客户要求、产品标准、规范、图纸和技术文件等应交质技部登记和发放,原件由其留存。
4.1.5 文件的媒体形式文件可以是纸张、硬拷贝或磁盘、光盘或照片、样件等形式。
4.2 文件批准与发布4.2.1 管理手册由管理者代表审核，总经理批准后发布。
4.2.2 程序文件由各相关部门编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。
4.2.3 与管理体系有关的管理性文件，分别由各部门负责人审批后发布。
4.2.4 技术文件由部门主管审核，技术负责人批准。
4.2.5必要时，对文件进行评审与更新，需再次批准。
4.2.6 行政部应编制分公司《受控文件清单》，各部门应编制本部门《受控文件清单》。
4.3 文件发放4.3.1 管理体系文件的发放由行政部视具体情况确定发放范围及发放对象，同时填写并保留《文件发放回收记录》。
4.3.2 质技部根据产品种类和生产的复杂程度及产品的质量特性要求，向生产车间提供技术文件。
4.3.3 文件发放时，根据其受控程度，加盖“受控”印章。
包括技术文件、作业指导书、检验规范等，以示其有效性。
同时，填写《文件发放回收记录》。
确因产品或生产需要复印或拷贝文件时，由各部门负责人到相关部门取得复印件，复印件必须加盖“受控”印章，由文件发放部门编写受控号并予以登记。
4.3.4 文件丢失或损坏后，由该部门向文件发放部门申请补发或更新，损坏文件由部门负责上交，由文件发放部门进行销毁。
已报丢失的文件，报失部门要确保现场不再出现该文件。
4.4 文件的更改4.4.1 当文件需要更改时，由更改部门提出申请，须由提出部门（或人员）填写《文件更改申请单》，经原审批部门批准后进行更改。
更改后的文件正稿存放于行政部。
如发生重大修改，则应进行评审，评估该修改对于管理体系的影响。
4.4.2 文件编写部门根据《文件更改申请单》要求，按下列方式进行更改。
4.4.2.1 划改：由各部门资料管理人员，根据批准后的《文件更改申请单》要求，在文件上直接划改，划改后，做出标识，并填写《文件更改申请单》附在文件后。
4.4.2.2 换页：当修改次数太多或需要修改的篇幅内容太大时，应考虑予以修订并再次进行评审和批准。
由文件发放部门发放更改页，并收原文，更改页上标注更改次数，并填写《文件更改申请单》。
4.4.2.3 改版：当文件需做重大更改或文件划改、换页较多数量时，应改版，改版视为重新编制文件。
4.4.3 各部门及使用场所应确保获得使用文件的有效版本。
4.5 文件查阅、借阅4.5.1 因工作业务需要查阅、借阅文件时，须经该文件所在部门负责人批准后方可进行，如借阅，应填写《文件借阅记录》，还应在表中注明归还日期。
4.5.2 文件借阅归还日期控制在2周以内，如确因工作需要而延长时，应办理延期手续。
4.5.3 到期未归还文件者，文件管理员应及时追回。
4.6 文件的保管4.6.1 文件管理人员对文件实施分类保存，并有清晰的标识，以利检索和查询，各职能部门应保持文件清晰，以利识别。
4.6.2 确保文件有适宜的贮存环境。
4.7 文件的回收和销毁4.7.1文件在受到损坏或该文件已确定作废而需销毁时，应填写《文件销毁申请单》，由该文件管理部门负责人审核，文件原批准人批准或管代批准后，采取焚烧、破碎等方式销毁。
4.7.2 所有作废的文件及时撤离现场或加盖红色作废印章予以保存。
行政部统一收集作废的管理手册和程序文件、管理和技术文件，并填写“文件发放回收记录”统一回收和处理。
对无价值的文件由行政部填写《文件销毁申请单》,经管理者代表或总经理批准后统一销毁。
需作资料保留的作废文件，由行政部加盖“作废保留”印章后，进行隔离存放4.8 文件归档4.8.1技术文件、图纸、工装、检验标准等技术文件和资料及国家、行业相关标准、顾客提供的技术要求等有关文件和资料，由质技部及时归档。
4.8.2参加技术会议、学习培训带回的文件在回分公司后，根据对口原则，由各部门及时归档。
4.8.3 设备、仪器的技术文件资料（如说明书等），由制造部及时归档，使用单位只使用复印件。
4.8.4 文件管理人员对归档的文件应及时填入《受控文件清单》。
4.9外来文件的控制4.9.1 外来文件包括国家及行业的法律法规、规范、标准和上级主管部门发放的行业要求及顾客发放的技术文件、图纸、产品标准等4.9.2各部门需外购文件资料，应先提出申请，报行政部或总经理批准。
4.9.2 文件购回后，交行政部登记，填写《受控文件清单》，控制其分发或借阅。
4.9.3 行政部和质技部应跟踪国家及行业的法律法规、规范、标准等最新版本，及时更新。
保证各使用处文件的有效性，发放新版文件同时收回旧版本。
4.9.4 对外提供的分公司受控文件，经管代批准后，方可提供或复印，并作为非受控文件控制登记。
5.文件管理要求5.1体系文件定期评审行政部每年底组织对现有的体系文件进行评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时,发布前应再次批准。
5.2文件管理任何人不得在受控文件上乱涂乱画，确保文件整洁和清晰。
各部门负责本部门的专用文件及资料的保管。
并形成受控文件清单，文件的贮存应注意防潮防蛀防损坏，存放在通风干燥阴凉处。
6.相关文件6.1记录控制程序7.相关记录7.1 受控文件清单7.2 文件更改申请表7.3 文件销毁申请单7.4 文件发放回收记录7.5 外来文件清单记录控制程序（WLCS-QO-SZBR-CX-02）1 目的对记录的标识、保护、检索、保留、贮存和处置进行控制和管理，提供产品符合规定要求和质量和职业健康安全管理体系有效运行的客观证据，并实现活动的可追溯性。
2 适用范围适用于与冰箱门封条产品生产及相关管理活动有关的质量和职业健康安全管理体系运行记录的控制。
3 职责3.1 分公司提供适宜的记录保管设施及条件。
3.2 有关职能部门负责本部门使用的记录格式的制订以及记录的实施和管理。
3.3 行政部负责记录统一编号和记录的管理。
4 工作程序4.1管理记录的形式及范围分公司记录以纸质记录为主，电子记录为辅，包括：4.1.1 产品质量记录：产品质量记录包括产品实现期间按顾客要求以及与冰箱门封条产品有关规范要求建立的质量记录等。
4.1.2 与质量和职业健康安全管理体系运行有关的记录：与顾客有关的交流沟通记录、管理评审记录、内审记录、文件控制记录、纠正预防措施记录、培训记录、设施管理记录、产品质量验收记录、过程监视和测量记录、合规性评价记录、应急预案演练记录、运行控制记录、危险源识别与评价记录等。
4.1.3与管理活动有关的记录：产品质量要求的评审记录、供方及相关方评价表、合同评审记录、培训考核记录、生产过程控制记录、供方评价记录、安全绩效监测记录、监视和测量设备检定记录、统计技术应用记录、不合格品处理报告、不符合及纠正预防措施记录等。
4.2 记录的填写4.2.1 各种记录表格必须认真填写，数据准确可靠，与各项管理活动同步进行，字迹工整。
栏目填写完整，未发生处应用“/”表示，并有责任人签名。
4.2.2 记录不得随意涂改，如遇更改必须扛改并签名。
4.2.3 记录不得用铅笔等易褪色的笔填写。
4.3 记录的标识体系运行所使用的记录由行政部按照《文件控制程序》进行统一编号，确保一表一号。
如有顾客要求，可使用顾客提供的记录。
4.4 记录的贮存4.4.1 各职能部门每月对本部门使用的体系运行记录进行整理，半年归档一次。
各职能部门对归档的记录需进行装订，写上名称、编号、期限。
与职业健康安全运行有关的记录由行政部负责归档整理。
4.4.2 各部门应确保记录有适宜的贮存环境条件，保持干燥和防火，确保不虫蛀、霉烂和丢失。
4.4.3 行政部应经常对各部门贮存的记录进行检查，发现问题及时处理。
4.5 记录的保护记录在形成和传递的过程中，应确保记录完好，不得有损坏、污渍、皱折、破损等现象。
4.6 记录的检索4.6.1 记录应视其具体情况按年或按月进行装订整理，并加封面，同时封面上应注明记录名称、编号、形成的日期范围等。
4.6.2 行政部组织各部门对记录进行分类归档贮存。
各部门应对每一类别记录进行编目，以利于检索。
4.6.3 因工作业务需要进行查阅、借阅记录时，须经部门领导同意，并办理查阅、借阅手续，填写《文件借阅记录》。
4.7 物资的采购控制记录4.7.1 物资采购的质量控制记录也应依照本程序进行控制。
4.7.2 物资供方应提供证明物资符合要求的质量记录、安全或环保记录，以证明其产品符合规定要求。
4.8 记录的保存期限行政部编制分公司的《记录清单》，明确记录的保存期限及记录的使用部门、归档部门。
1) 管理体系记录保存期为3年；2) 产品生产过程控制记录，保存期为1年，有特殊情况的可适当延长。
3) 产品的监控记录保存期一般为一年，有特殊要求的保存期为二年。
4）.成品检验记录保存期为二年，或按合同规定保存。
4.9 记录的处置对超过保存期限的各类记录，各使用部门相关人员填写《文件销毁申请单》经本部门领导审核，管理者代表或总经理批准后实施销毁，销毁可采取焚烧、破碎等方式。