社区廉政风险防控登记表
模板建设路社区廉政风险点自查及防控措施登记表1()
风险点
（主要表现形式）
风险等级
防控措施
落实“两个责任”方面
认识不到位，工作中不想担责、不愿担责、害怕担责。
B
一是充分认识“两个责任”的重大意义，落实“两个责任”。二是严格实施责任追究，标本兼治，通过严格的责任追究，真正把纪律和规矩摆在前面。
六
个
纪律方ຫໍສະໝຸດ 面政治纪律思想作风涣散。思想上不思进取，面对诱人的物资世界心猿意马。工作作风懒散。工作松松垮垮，能拖则拖。
廉洁纪律
警钟意识不强，对中央关于廉洁自律的相关要求置若罔闻，对中央“八项规定”贵州省“十项规定”六盘水市、区“十项规定”等存在侥幸心理，违反规定出入私人会所，收受钱财、购物卡，对服务对象吃、拿、卡、要等行为。
A
不断强化自身作风建设，严格遵守好中央关于廉洁自律的相关要求，积极组织和参与警示教育，做到心中有戒，警钟长鸣。
廉政风险点自查及防控措施登记表
单位部门：填表日期：年月日
姓名
职务
分管工作
一岗双责
岗位职责
协助党委抓好本单位的党风廉政建设的工作，发挥参谋助手、组织协调和监督检查职能。对不履行会或不正确履行职责的，按照党风廉政建设责任追究制度实行严格的责任追究。
党风廉政
1、贯彻落实中央、省、市、区关于党风廉政建设的部署和要求，开展党性党风党纪和廉洁从政教育，组织党员、干部学习党风廉政建设理论和法规制度，加强廉政文化建设；2.贯彻落实党风廉政法规制度，推进制度创新，深化体制机制改革，从源头上预防和治理腐败；3.强化权力制约和监督，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，推进权力运行程序化和公开透明；4.监督检查本部门的党风廉政建设情况和党员干部廉洁从政情况；5.加强作风建设，纠正损害群众利益的不正之风，切实解决党风政风方面存在的突出问题。
廉政风险点自查及防控措施登记表(参考)
廉政风险点自查及防控措施登记表(参考)廉政风险点自查及防控措施登记表单位盖章：填表日期：20XX年10月18日姓名陈治平职务党组书记局长办公室、人事、分管工作财务、党风廉政建设岗位职责主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。
监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；一岗双责党风廉政建设职责监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。
风险类别风险点放松学习，忽视思想风险等级防控措施解决工学矛盾，有计划、思想道德风险改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
A 有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。
制度机制风险 / “一岗双责”履行不/ / 岗位职责风险到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。
A 加强党性修养和党风廉政建设工作。
外部环境风险行使职权的各类外部环境干扰。
A 提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室负责人填写后送分管领导审定签字。
单位盖章：填表日期：20XX年10月18日姓名宋明霞岗位职责职务副局长纪检组长分管工作城乡房屋管理纪检监察城乡房屋管理、纪检监察。
监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反一岗双责党风廉政建设职责腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。
风险类别风险点放松学习，忽视思想改风险等级防控措施解决工学矛盾，有计划、有目思想道德风险造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
廉政风险防控措施登记表(范例)
可能存在的风险：1．不坚持原则，不按制度办事，因老乡情、战友情和亲情等超越法规制度，造成审批工作中违规风险。2、对经办人员自由裁量权监督检查机制不健全（例如：缓办件的相关条件、时限由谁确认并批准，对窗口工作人员的经办意见是否依法按程序集体决策审批，对承诺事项的办理时限及电子政务审批环节的监督检查缺失）；3、奖惩机制不健全，对执行廉政制度好的人和事没有激励机制。
1．严格遵守法律法规和各项规章制度。2．自觉接受监督，加强请示汇报。3．坚持原则，自觉抵制请客送礼各种不正之风。4.切实履行党风廉政建设第一责任人职责，强化窗口工作人员队伍建设，建设一流工作人员队伍。5.加强学习教育，时刻进行廉政警示教育，做到防范未然。6.经常组织工作人员重温各自职责，并严格履职。7.加强监督，发现违规的人和事，严肃处理。
廉政风险防范措施登记表范例
廉政风险防控措施登记表
（部门、个人防控措施）
单位：××××××填表日期：××年××月××日
部门名称
××
部门负责人
××××
风险类别
风险点
风险防控措施
岗位职责风险
可能存在的风险：1．责任意识不强，工作疏忽大意，给工作造成损失。2．利用审批案件之便，以权谋私，收受贿赂，办人情案。3．违反廉洁自律规定，在公务活动中接受吃请馈赠。4.不按规定收件；业务经办人违规办件和提出经办意见；具有审批审核权的岗位负责人和窗口负责人不按规定把关和审批；印章管理人员违反印章使用规定盖章；审批人员履行职责不认真，违规审批或擅自越权审批等。
岗位职责风险
窗口岗位赋予了一定的行政职能，面对行政相对人的吃请、收礼、贿赂等违规行为，存在岗位人员不正确履行行政职责，构成渎职行为的风险
1、服务内容只涉及业务范围，对行政相对人的其它请求应给予礼貌拒绝。2、加强政治理伦学习，不断提高自身政治素养和理论水平。3、加强组织纪律学习，强化组织纪律观念。
社区部门廉政风险点和防范措施登记表
部门廉政风险点和防范措施登记表部门党群人武办姓名工作岗位党务、征兵主要工作职责抓好社区干部职工党风廉政建设的宣传教育工作，监督检查全社区党风廉政建设责任制的执行情况，纠正系统内的行风不正之风；负责对全社区执法队伍廉政状况进行考核和监察，并对副科级以上干部建立廉政档案；负责社区精神文明建设工作；办理社区党组及上级纪检监察部门交办的其他工作。
廉政风险点监督检查风险点、思想道德风险点、工作作风风险点防范措施加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力；加强思想道德建设，不断提高自身修养；注重言行的规范和谐，做一个自觉遵守道德标准、行为规范的践行者；爱岗敬业、恪尽职守，团结同志，严于律己，自觉遵守和维护国家的法律、法规、单位的各项规章制度的公务员。
负责人签字：个人签字：部门廉政风险点和防范措施登记表部门社区信访办姓名工作岗位纪检员主要工作职责负责社区群众来信来访的接待、登记、调查、反馈工作，按规定对社区干部职工的违纪案件进行立案、调查取证和处理；负责社区作风纪律督查工作，促进队伍作风建设，不断提高干部队伍的工作效率和执法水平；负责社区工委党务工作；负责社区干部职工党组及上级纪检监察部门交办的其他工作。
廉政风险点监督检查风险点、思想道德风险点、工作作风风险点防范措施加强政治理论学习，注重业务知识学习，提高廉洁自律能力；加强思想道德建设，不断提高自身修养；注重言行的规范和谐，做一个自觉遵守道德标准、行为规范的践行者；爱岗敬业、恪尽职守，团结同志，严于律己，自觉遵守和维护国家的法律、法规、单位的各项规章制度。
负责人签字：个人签字：部门办公室姓名工作岗位日常事务主要工作职责1.根据社区工委工作的部署和要求，以全面提高社区居民的整体素质为目标，结合社区教育的实际，针对广大居民的不同需求，充分利用有效的教育资源，积极组织和开展各项有益的社区活动。
2.做好社区教育工作的日常业务管理，积极促进社区教育组织管理网络建设工作，不断提高管理的规范化程度和水平。
西街社区廉政风险防控表格（1）1
西街社区廉政风险防控表格（1）1附件1：西街社区岗位职权目录单位：西街社区日期：2012年8月30日序号职权名称职权内容职权类别实施依据承办科室1 低保申报将符合享受低保条件的人员审核上报纳入低保社区廉租房申2将无房户和住房困难户审核上报社区报城镇困难群众帮扶解困3 困难救助将供子女上学困难家庭和特困户上报进行救助社区实施方案4 医保做好辖区居民的医疗保险收费工作社区做好辖区居民养老保险保费收缴和60岁以上老5 养老保险社区人养老金的发放工作6 计生做好计划外二胎初审工作社区注：1、“职权名称”指部门（单位）履行行政（管理、司法）权限的各项权力的名称；2、“实施依据”指行使职权的法律、法规等文件依据；3、目录一式两份，本单位存档一份，上报一份（连同电子文档）备查。
附件2：个人岗位廉政风险点自查表单位：西街社区填表日期：2012年 8月30日姓名马建萍科室职务（岗位）西街街社区党总支书记、主任主要职责负责社区全面工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见低保初审与上报低保初审调查不细，初审不严格，程序不规范严格按照阳光低保操作要求、规范程序、民主评议廉租住房初审与上报廉租住房初审调查不细，初审不严格，程序不规范严格按照廉租住房管理办法，民主评议民主监督困难救助调查与上报困难救助初审调查不细，初审不严格，程序不规范严格按照《民勤县城镇困难群众帮扶解困实施意见》，民主评议、计划生育二胎审批调查不细，初审不严格严格按照《二胎审批制度》，配合计生站做好初审工作。
注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：马建萍填表人：胡琦个人岗位廉政风险点自查表单位：西街街社区填表日期：2012年8月30日姓名金振丽科室西街社区职务（岗位）西街社区副主任主要职责负责低保、廉租房、困难救助、养老保险等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见低保初审与上报低保初审调查不细，初审不严格，程序不规范严格按照阳光低保操作要求、规范程序、民主评议廉租住房初审与上报廉租住房初审调查不细，初审不严格，程序不规范严格按照廉租住房管理办法，民主评议民主监督困难救助调查与上报困难救助初审调查不细，初审不严格，程序不规范严格按照《民勤县城镇困难群众帮扶解困实施意见》，民主评议、注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
太和社区廉政风险防控表
高
邓伟东
严格按照招标、投标程序进行招投标。
11、民主程序贯彻不坚决，重大事项事前不咨商，损公利己，不接受村民监督。
28
中
邓伟东
对社区内重大事项采用民主决策方式，及时召开居民代表大会，规范程序，并进行存档。
12、唯我主义。专权独栽，拍脑门，一人说了算，不走程序。没有通过居民代表的意见，私自对社区内重大项目进行安排，没有做到公开透明。
3、社区重大工程项目要开正式发票，并附协议或合同。
4、居委财务按时公开。每月在公开栏对村级财务账目、招待费、交通费、福利费、零用工开支等情况进行公开，依靠群众进行监督。
5、社区需要购买物品时，2人同行，不能让财务专管员1人去采购。
6、对居委财务专管员加强加大力度培训，全面提升居委财务人员的职业道德修养。
3
政务公开
应公开事项没有及时公开，已公开事项发生变化后没有及时更新，或公开新事项后使其他已公开事项发生变化的，没有及时变更。
4
低
李伟庭
1、严格执行政务公开管理的有关规定，加强信息公开日常管理，做好政务公开栏目的内容维护；2、加大政务公开考核监督力度，落实定期检查通报制度，确保公开内容及时准确。
4
财务工作分工
2、透露举报信息给被举报人，从中获得好处或勒索被举报人
12
高
王水高
10
出纳、会计事务管理
1、财务人员未严格履行会计监督和会计核算职责，思想上懈怠松动、核算上敷衍塞责。
13
中
毛慧妍
1、建立健全有效的居委财务内控制度，制定明确的工作职责、业务范围和权限，形成环环相扣的内控管理运行模式。
2、开展经常性的日常检查。坚持不懈地对内控制度执行情况开展经常性日常检查，可以定期检查，也可以不定期抽查；可以全面检查，也可以重点检查；可以针对所有财务人员，也可以是针对某一个财务人员。
廉政风险点及防控措施登记表
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名宋小明职务书记、主任岗位主要主持全面工作。
职责1、不能听取班子成员的意见和廉建议，致使领导班子人心涣散；风1、(B)政2、在进行重大决策时不执行民险2、(B)风主集中制，进行暗箱操作、违规等3、(B)险操作；级点3、利用职务之便，干预工程建设，从中谋取个人利益。
1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态；防2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领控工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程；措3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞施独断专行。
责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期： 2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名汤方职务副主任岗位协管全面，分管财务、工程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等主要工作。
职责1、在工程建设和堤防维护过程廉中，违反工作原则，谋取私利；风1、(B)政2、在进行财务审批时，不按规险2、(B)风定程序审批，不严格把关；等3、(C)险3、不履行岗位职责或履行不到级点位，违反廉洁自律规定，对有关制度执行不严等。
1、加强政治理论学习，树立正确的人生观、价值观和利益观，防做到自警、自省、自律，正确对待名利得失；控2、严格执行财务审批制度，自觉接受各方面的监督；措3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要；施4、遵守财经纪律，加强个人修养，不谋取私利。
责任人签字：部门负责人签字：填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，分管领导签字：2012年 9 月 15 日一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名肖丰平职务副主任、工会主席岗位分管水政、水保执法、工会、办公室、政工、综治、计生等工主要作。
某某居民社区各岗位廉政风险点及防控措施一览表(最新最全面版本)
4协助社区党总支书记主任分管平安建设、城市管理、维稳安全、人民调解、市容环境、文明创建、物业管理、文化体育等，联系XX居民小组（片区）社区副主任业管理、文化体育等管理事项，收受监管对象好处。
3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
4）严格执行《中国共产党纪律检查社区监督执纪工作规则（试行）》。
3、对社区监管处置事件监督不严，实施监管事项过程中未认真组织实施和督促指导,工作人员在监督检查、行政处置过程中执人情规，对违规事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪处事。
1）认真履职，坚持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。
2）严格依照处事程序办事、按照规定监督管理各项工作。
3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
4、在组织平安建设、城市管理、维稳安全、人民调解、市容环境、文明创建、物业管理、文化体育管理等事项过程中未认真组织实施和督促指导,可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。
或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。
1）坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。
2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。
5、在社区居务管理工作中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂；在管理过程中，接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展各项工作；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理社区居务事项等手续。
1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。
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4、立足自身职能，精心绘制工作流程图。以“规范行政执法运行程序、提升社区服务效能”为目标，由党工委、管委会领导牵头，各办公室副主任具体负责，对各社区业务工作环节加以规范完善，精心绘制运行各项制度流程图，确保权力更加明晰、流程更加优化、监督更加具体、管理更加规范、服务更加到位。
单位
党工委
审定
年 月 日
廉政
风险
防控
措施
1、成立廉政风险防控组织机构，落实领导责任。明确了岗位责任制度，主要领导负总责，分管领导靠上抓，形成了上下联动、左右互通的社区工作新格局。
2、加强和谐社区氛围的营造，利用网络、宣传栏、发放征求意见表等方式，大力宣传廉政工作的必要性和重要性，详细介绍风险防范的相关知识，认真总结推广好的经验和做法，积极营造良好的舆论氛围。
廉政风险Βιβλιοθήκη 点及自评风险
等级
1、在思想意识方面，放松勤政为民思想和廉政自律意识；（三级）
2、在制度机制方面，忽视廉政制度和廉政约束机制；（二级）
3、在岗位职责方面，超越职权，违背岗位职责行事；（二级）
4、在工作流程方面，忽略工作程序，简化工作环节；（二级）
5、在外部环境方面，不能很好地抵御市场经济的冲击，受“人情关”、“金钱关”的困扰较大。（三级）
廉政风险防控登记表
单位
赤道社区党工委、管委会
单位负责人
单位
职责
1、 宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；
2、 办理本地区公共事务和公益事业；
3、 调解民间纠纷；
4、 协助维护社会治安；
5、做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；