采购流程管理及仓库管理制度
物资采购及出入库管理制度(3篇)
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
采购流程管理及仓库管理制度
采购流程管理及仓库管理制度第一局部总那么为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购本钱，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给，进一步标准物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购〔以下统称为采购物品〕。
第二局部权限〔一〕公司所有对外采购须经总经理签字或请示同意；〔二〕公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。
第三局部采购原那么1、询价比价原那么每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进行综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。
2、一致性原那么采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足需求部门要求或本钱过高的情况下，采购人员须及时反应信息供申请部门更改或作参考。
如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。
3、低价搜索原那么采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原那么：〔1〕自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购本钱。
〔2〕廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。
〔3〕严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
〔4〕加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
〔5〕工作认真仔细，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、审计监督原那么：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司【员工奖惩制度】等进行处分直至追究其法律责任。
第四局部采购业务流程部门需求计划部门物资需求计划单确认物品采购单领导审核询价比价议价供应商选择发货验收合格入库不合格品退回核对入库单实际库存量·否是供应商签订合同发票财务审核采购员报销付款一、采购申请：1、每月5日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资采购由物品〔物资〕需求部门根据生产或经营的实际需要填写【部门物资需求方案单】，属于固定资产采购由物资需求部门填写【资产购置申请单】上报公司，采购员汇总形成【物品采购单】报总经理审批；原那么上不执行没有方案的采购，除特殊情况急需购置的总经理批准后可不受方案时间限制；2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由生产部门提报；公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报；公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购物资进仓管理流程
采购物资进仓管理流程1. 引言采购物资进仓管理是指对于公司采购的物资进行清点、验收和分类，并将其妥善存放在仓库中的一系列流程。
本文档将介绍采购物资进仓管理的具体步骤和流程。
2. 流程概述采购物资进仓管理流程主要包括以下几个步骤：1.物资到达仓库2.物资清点3.物资验收4.物资分类5.物资储存下面将详细介绍每个步骤的具体操作。
3. 物资到达仓库当采购物资到达仓库时，需要进行以下操作：•确认送货单是否准确，并与运输单据进行核对；•联系相关部门的人员，准备进行物资清点和验收工作；•安排人员将物资从运输工具上卸下。
4. 物资清点物资清点是指对采购物资进行数量和规格的清点工作。
具体步骤如下：1.根据采购订单和送货单，将到达的物资逐一清点；2.使用计数工具（如计数器等）确保准确记录数量；3.记录清点结果，包括物资名称、数量和规格。
5. 物资验收物资验收是指对采购物资进行质量和完整性的检查。
以下是具体操作流程：1.验证物资的标识、包装和封装是否完好；2.检查物资的外观是否正常，如有损坏或变形等情况应记录并及时通知供应商；3.验证物资的规格是否符合采购订单；4.对部分物资进行抽样检验，验证物资的质量是否符合要求；5.记录验收结果，包括物资的质量、完整性和抽样检验结果。
6. 物资分类物资分类是将采购物资按照不同的属性和用途进行分类，便于后续的管理和使用。
以下是具体的分类方法：1.按照物资的种类进行分类，如办公用品、设备配件、原材料等；2.可根据物资的规格、用途和特性进行分类，形成不同的物品类别；3.为每个类别设置专门的存放区域和标识，确保物资的管理和查找方便。
7. 物资储存物资储存是将采购物资妥善存放在仓库中，以保证物资的安全和易于管理。
具体步骤如下：1.针对不同的物资类别，选择合适的存储方式和工具，如货架、货箱等；2.根据物资的尺寸、重量和易燃易爆性等特性，设置合理的存放位置和安全措施；3.对于易损、易腐、易碎或特殊要求的物资，采取特殊的保护和存放措施。
采购及库房管理制度
采购及库房管理制度企业采购及库房管理制度是一种行之有效的管理方式，它可以为企业提供透明度、准确性和成本优化等方面的好处。
这些管理制度可以确保企业的采购过程经济高效、库存控制严格、物流循环畅通。
为此，企业需要建立完善的采购与库房管理制度。
一、采购制度1. 采购计划企业应根据市场需求和供应情况编制采购计划，在计划期限内，尽可能达成计划指标。
采购计划要避免过度采购和浪费，也要防止采购不足而影响生产和销售。
2. 采购审批采购审批是重要的流程，必须建立完善的审批制度，避免超过授权权利的采购行为。
采购审批人员要根据采购流程和公司制度进行严格的审批，包括合同审批、发票审批、资金流程、财务审核等。
3. 供应商管理企业应根据采购计划选择可靠的供应商，建立广泛而稳定的供应渠道。
同时，企业应与供应商建立稳固的合作关系，确保双方合作愉快和贸易的稳健发展。
4. 采购结算采购结算是试行财务管理的关键步骤，必须建立规范的审批和支付流程。
采购结算要符合财务机构的要求，严谨的财务处理流程是保证企业财务合规的关键环节。
二、库房管理制度1. 库房管理企业应根据业务特点设置适当的库存量和反应时间。
同时，建立高效的库房管理制度，管理采购物料和销售产品的库房，并可根据实际需要进行适量补充库存，在减少成本的基础上，确保及时交付。
2. 库存循环管理库存循环管理包括进货、存储、销售、回收等环节。
企业要根据采购和销售的实际情况制定循环管理制度，合理规划库存量、配合库存周转率，明确责任和角色，减少库存损耗。
3. 进货验收为了保证进货的质量及时满足业务需求，必须对所进货物品进行验收，只有经过验收的物品才能入库。
准备验收标准，包括定量、质量的标准，以及验收工具和信息系统，在进货后记录入系统。
4. 仓库安全管理库房管理需要重视安全防范和风险控制，要求员工加强安全意识培训，确保库房环境和器具的维护，提高物品存储稳定性，随时准备处理可能的危险性。
企业要充分利用物流管理系统，对库房进行远程监控和可视化管控。
采购、仓库管理制度及流程
采购、仓库管理制度及流程一、目的为了进一步健全企业采购管理制度，规范物资采购流程，提高公司采购效率，明确岗位职责，保证采购工作的正常化、规范化，加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物资及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素,择优选取。
四、工作程序（一）采购申请1、采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存,以免重复采购。
2、申购部门应至少提前一周进行采购申请。
采购较难或需要定做的物资，应酌情提前，给与采购部门充足的采购时间。
3、各部门申购人应依据所需物资的名称、规格、数量、需求日期及注意事项等，填写《采购计划单》(表1）,并以每周四下班时间为结点，向行政部发送下一周采购计划，逾期将自动划分为次次周采购计划。
4、物资采购计划单由钉钉系统上报审批流程，经各部门领导审批后由行政部接收,汇总后派专人负责采购，行政部统一保管和发放。
5、物资采购计划单请规范填写,并尽量详尽.填写不规范或漏填的，将退回重新上报。
因填写内容不明确或不详尽而造成采购物品与所需不符的，由申购部门自行负责。
6、如因特殊原因出现无法提前计划的紧急申购事项，则由申购部门负责人与行政部负责人直接沟通,并同时填写《紧急申购单》（表2）上报审批流程。
7、若撤销采购，应立即通知采购部门,以免造成不必要的损失.（二）采购流程1、采购部门每周五集中汇总全公司下一周物资采购计划，并做好相应工作安排。
2、采购工作应在相关申购审批流程结束后开始进行；紧急申购可酌情处理。
3、到货后必须严格检查货品数量、质量等是否符合要求。
如不符合，应及时进行退换货处理；符合的货品做好采购台账，并办理入库登记。
（三）采购付款方式1、采购人员以审批结束的《采购计划单》或《紧急申购单》为依据，到财务部备案后，办理借支采购费用，或通知财务办理汇款手续。
部门作业流程生管采购与仓库管理规定
部门作业流程生管采购与仓库管理规定一、总则为规范部门的作业流程，加强采购与仓库管理工作，提高工作效率，制定本规定。
二、采购流程管理1.采购计划制定根据生产需求和仓库库存情况，部门经理及时编制采购计划，并在计划中明确采购商品的品种、数量、质量要求等。
2.供应商选择部门应建立供应商库，对符合质量要求、交货及时、价格合理的供应商进行评估，并以评估结果为依据选择合作供应商。
3.采购合同签订为了保证采购品质和交货期，必须与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4.采购物品验收5.采购数据统计和分析部门应建立健全的采购数据统计和分析制度，及时了解采购金额、品种数量、供应商信用等信息，并根据统计结果进行采购策略调整。
1.仓库库存管理部门应根据采购计划和生产需求，合理规划库存数量，避免库存过高或过低的情况。
定期盘点，及时更新库存信息。
2.货物分类和标记部门应对采购物品进行分类，按照一定的规则和标准进行标记，以便于快速查找和使用。
3.入库管理部门应编制入库单并仔细登记入库货物的品种、数量等信息，确保与采购计划一致并及时入库。
4.出库管理部门在确保质量的前提下，优先使用库存物品，并在使用前进行检查和准备。
出库时应填写出库单，并仔细登记出库货物的品种、数量等信息。
5.库存储存安全部门应确保库房设施完善，防火、防潮、防盗。
存放易燃、易爆、有毒的物品应采取相应的措施，保证员工人身安全。
6.库存盘点部门应定期对库存进行盘点，核对库存数量和质量，及时发现问题并采取相应的措施。
四、其他规定1.信息共享部门与其他相关部门应加强信息共享，及时提供相关信息，保证工作的衔接和协调。
2.交流与培训部门应定期组织交流与培训活动，提高员工的技能水平和专业素质，不断完善作业流程。
3.质量管理部门应严格按照质量标准进行工作，确保采购的物品符合质量要求，并及时反馈供应商质量问题，确保产品质量。
4.成本控制部门应合理控制采购和仓库管理的成本，根据实际需要进行物品采购，并采取节约措施，降低库存成本。
仓库管理制度及采购流程范文
仓库管理制度及采购流程范文一、仓库管理制度1.仓库管理目标仓库管理的目标是保证公司物资和产品的安全性、准确性和及时性，提高一切可能的效率，确保公司高效运作。
2.仓库管理责任（1）仓库管理员负责仓库日常管理工作，包括入库、出库、库存盘点等。
（2）各部门负责人负责质量审核，并与仓库管理员协商解决物资或产品退货、退库的问题。
（3）财务部门负责仓库管理的财务核算，包括入库、出库、库存等。
3.仓库管理流程（1）入库流程：①仓库管理员接收到采购部门的物资或产品，并进行验收。
②验收合格的物资或产品由仓库管理员进行入库操作，并填写入库单据。
③入库单据由相应的部门负责人审核后，交给财务部门核算。
（2）出库流程：①部门负责人向仓库管理员提出物资或产品出库申请，并注明数量和用途。
②仓库管理员根据申请的物资或产品进行出库操作，并填写出库单据。
③出库单据由仓库管理员和相应的部门负责人签字后，交给财务部门核算。
（3）库存管理：①仓库管理员对仓库进行定期盘点，确保库存数量准确无误。
②盘点时发现库存不符或有异常情况时，仓库管理员和相应的部门负责人进行调查核实，并及时采取相应措施。
③库存数量核对无误后，仓库管理员将结果通知财务部门更新库存信息。
4.仓库管理措施（1）保证仓库的安全性：严格控制仓库人员的进出权限，安装监控设备，定期检查仓库的防火设施，确保仓库的安全性。
（2）保证仓库的准确性：加强对物资或产品的验收、入库和出库的质量审核，确保仓库数据的准确性。
（3）保证仓库的及时性：根据供需情况，制定合理的入库和出库计划，确保物资或产品的及时配送和供应。
1.采购需求确认(1)各部门提出采购需求，并完整填写采购申请表，包括物品名称、数量、规格、要求到货时间等。
(2)采购部门对采购申请的物品进行审核，核实申请的合理性和准确性。
(3)采购部门和申请部门开会讨论，确认采购需求。
2.供应商选择和询价(1)采购部门根据采购需求，从已有的供应商库中选择适合的供应商，进行询价。
采购仓库管理制度及流程
采购仓库管理制度及流程采购是企业经营活动中非常重要的一环，采购管理制度的建立和执行是保障企业采购活动合理、高效、规范进行的重要保证。
1.采购管理制度的目的和范围采购管理制度的目的是确保企业采购活动的规范、高效和节约，制度的范围包括采购计划、供应商选择、合同管理、采购执行和质量控制等。
2.采购流程（1）采购计划：根据企业的经营需要，制定采购计划，包括采购物品、数量、预算等内容。
（2）供应商选择：根据采购计划和采购要求，选择合适的供应商，进行供应商评估和比较，最终确定合适的供应商。
（3）合同管理：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并明确采购物品的规格、交付时间、价格等关键信息。
（4）采购执行：根据合同约定，按时采购所需物品，并确保物品的质量符合要求。
（5）质量控制：对采购到的物品进行质量检验，确保物品符合要求，如有问题及时与供应商进行沟通和处理。
（6）采购记录和报告：对每次采购活动进行详细记录，包括采购物品、供应商信息、采购合同和发票等，并定期上报相关的采购报告。
仓库管理是企业物流管理中的关键环节，仓库管理制度的建立和执行能够有效提高仓库管理的效率和准确性。
1.仓库管理制度的目的和范围仓库管理制度的目的是确保仓库物品的安全、高效、准确管理，制度的范围包括仓库的设立、物品的出入库管理、库存管理和物品定期盘点等。
2.仓库流程（1）仓库设立：确定仓库的位置、面积、设备等，建立仓库档案和相应的管理制度。
（2）物品出入库管理：对进出仓库的物品进行登记和管理，包括物品验收、装车和出库、入库和上架等。
（3）库存管理：对仓库库存进行定期盘点和调整，确保库存数量和质量的准确性。
（4）物品保管：根据物品的特性和要求进行合理的保管，包括分类存放、标识和防潮防尘等。
（5）物品维护和保养：对仓库的设备和物品进行定期维护、保养和修理，以保证仓库设施的正常使用。
（6）安全管理：制定仓库安全管理制度，包括防火、防盗、防爆等措施，确保仓库的安全和物品的完好。
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.采购流程管理及仓库管理制度第一部分总则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
第二部分权限（一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意；（二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。
第三部分采购原则1、询价比价原则凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。
如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。
3、低价搜索原则文档资料Word.采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或合同会签的形式，由综合办、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
7、合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门综合办、财务部、车间、技术研发部等共同参与，调研汇总各方意见，经总经理审核批准签约。
8、职责分离文档资料Word.交货等问题的采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、解决，应由综合办根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
采购业务流程第四部分计划·实际库存确认量物品采购单否验收退回领导审核是合格入库议价核对发票供应商选发货财务审核择入库单付款一、采购申请：1、每月5日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资采购由物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要填写《部门物资需求计划单》，属于固定资产采购由物资需求部门填写《资产购置申请单》上报综合办，采购员汇总形成《物品采购单》报总经理审批；原则上不执行没有计划的采购，除特殊情况急需购买的总经理批准后可不受计划时间限制；2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提文档资料Word.报；公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；公司各部门专用的物资由各部门自行提报二、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《采购询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
（4）询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，同时对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认，遇到问题应及时的与需求部门沟通。
三、供应商选择1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。
变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门同意，并报有相关部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立《供应商档案表》，做好业务记录，会同生产部、财务部、采购部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
文档资料Word.4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度向三家以上供应商询价，经有公司综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
四、合同签订1、供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
2、交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。
3、合同正文应包含的要素1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3）包装要求；4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5）付款方式；6）质量保证期；7）质量要求及规范；8）违约责任和解决纠纷的办法；9）双方的公司信息；10）其他约定。
4、合同签订后，必须分别提供复印件给仓库和财务部，大批量采购合同还需提文档资料Word.供一份给总经理五、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
六、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管员开具《入库单》，按流程办理入库手续。
如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
七、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭物料《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续：采购员填制《付款申请单》，交由财务核实欠款金额、票据是否齐全等情况后，由采购部经理审核，总经理批准，最后交给财务安排付款第五部分仓库管理流程一、验收入库1.采购物资送到公司后，由仓管员根据《物品采购单》和发票，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，特殊情况时及时通知到质检员进行质量检验，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥物料卡，做好标识。
文档资料Word.2、对检验的合格原辅材料仓管员在物品采购单上签字，并填写物料《入库单》，验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并于2日内通知采购员处理。
3、仓库原则上当天送来的物料当天处理完毕，登记入《仓库库存管理系统》4、仓库管理员应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如无特殊情况需在当天内完成。
二、物品领用管理主要负责：仓库管理员、车间班长职责：仓库管理员、车间班长须共同对生产领用材料信息的核对和登记，仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点1、物品领用须在仓管员指导下，由部门主管或指定的负责人进行领料，领料人填写领料单，仓管员做好材料领用信息登记。
2、对当日的生产材料领用登记务必当日登记完毕，没特殊情况不可以拖延记录。
三、现场管理目的：规范仓库和车间原料、成品缓存区的日常整理清扫活动，保证物品整洁有序、区域干净卫生负责人：仓管员带班长1、物品的堆放须分类摆放整齐，做好物料卡标识，保持地面、墙面整洁，无蛛网。
2、货物的进出应随手关门，确保外部与内部的有效隔离。
3、原辅料进库、成品出库后，仓管员应立即打扫，保持整洁。
4、同品种的摆放在同一区域内，出库时遵循先进先出原则。
四、生产原、辅料损耗表文档资料Word.1、当日仓管员协助车间班长并核实原辅料《领料单》、成品《入库单》2、仓管员根据原辅料的使用和成品产出量计算原辅料的损耗，填写《生产损耗率核算表》五、成品入库管理目的：规范对仓库物资的入库存储、保护、进行有效的管理控制，保证成品的入库安全和质量主要负责：仓管员、车间班长职责：仓管员负责对产品入库管理进行监督检查，确保产品数量外观质量无损；车间班长须管控好成品生产过程的卫生安全管理和成品入库数量的核实和成品外观的良好1、质检部对产品的现场检验后，确保产品合格后方才入库。
2、成品入库后仓管员须对成品数和《入库单》进行核对，并做标识，包括规格、品名、品牌、生产日期3、半成品入库应先通知质检部对半成品进行检验，然后做标识，分开定点堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生产日期及数量。
4、成品入库后，需按不同品名、规格、特点分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位（二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
）六、成品出库管理目的：对仓库成品物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
保证产品在出库过程中不影响产品的质量主要负责：仓管员、物流专员文档资料Word.职责：物流采购专员负责产品的搬运与装车；仓管员负责产品的备货以及对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
1、仓库接到销售部的提货单后当日即时开具《成品出库单》（须每周一将上一周所发生的全部单据交于销售，销售核对购销合同、填写销售清单；）。
2、采购员负责联系车辆、组织人员进行产品的搬运与装车。
3、装车时，根据装车规律，轻搬轻放，严禁野蛮装车，将损坏产品及时挑出单独存放，仓管员随时补发同品种产品。
4、装车完成仓管员与采购专员、提货人同时清点品种、规格、数量，及驾驶员等会签《提货单》。
并记录发货车辆车牌号以及卫生情况，并由提货负责人确认签字，便于可追溯；5、产品交付后仓管员应妥善保管有关单据、质量记录，进行帐务处理和单据的整理与存档。
6、如有客户退货，与销售部确认后办理入库，填写《退货单》；如有质量问题的通知质检部，由质检部检验确认后隔离并作标识。
7、通知综合办办理出门证，车辆出厂。
七、仓库盘点1、仓管员每月对仓库进行盘点并于当月月底（月的最后一天）前做好公司库存报表，清晰每月的库存，报财务管理中心备案，保证账物相符。