采购部库房管理制度.doc
采购出入库管理制度及流程
采购出入库管理制度及流程一、前言为了加强采购出入库管理，提高采购出入库效率，规范采购出入库流程，特制定本管理制度及流程，以便有效管理公司采购出入库工作。
二、制度适用范围本管理制度及流程适用于公司所有部门和工作人员进行采购出入库管理工作。
三、管理目标1. 确保采购出入库流程的合规性，规范性和高效性；2. 提高采购出入库效率，降低采购出入库成本；3. 加强采购出入库数据的统计分析，为管理决策提供准确的数据支持。
四、采购出入库管理流程1. 采购流程(1) 采购计划由各部门根据工作需要提出采购计划，明确所需物资种类、规格、数量、交货期限等要求，并填写《采购申请表》。
(2) 采购审批采购计划提交至采购部门进行审批，符合采购政策和预算要求的采购计划将进行审批通过，否则将退回重新制定。
(3) 供应商选择采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈，达成价格、交货期等具体合同条款。
(4) 采购合同签订双方达成一致后，签订正式的采购合同，并保留备份。
2. 入库流程(1) 采购入库通知采购部门将采购入库计划通知库房管理员，准备物资入库工作。
(2) 物资验收库房管理员与采购部门共同对物资进行验收，确保产品名称、规格、数量等与采购合同一致。
(3) 入库登记验收合格后，库房管理员将物资信息录入《入库登记表》，并安排物资摆放。
3. 出库流程(1) 需要出库的物资各部门根据实际工作需要，提出领用申请，并填写《领用申请单》。
(2) 出库审批库房管理员对领用申请进行审批，审核物资数量、领用事由等情况。
(3) 物资发放审批通过后，库房管理员将物资发放给领用部门，并填写《出库记录表》。
五、管理制度1. 采购管理制度(1) 采购原则采购应遵循经济、合理、公平、诚信的原则，确保采购活动合法、合规。
(2) 采购依据采购活动应依据公司的采购政策和程序进行，严格执行公司内部采购管理规定。
(3) 采购合同采购合同需明确商品名称、规格、数量、价格、交货期限等内容，并由双方签字确认。
物资采购供应及仓库管理制度
物资采购供应管理制度一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、公司供应部负责采购管理制度的制定。
2、生产性原、材料、辅料、配件等物品（物资)的采购以及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由公司供应部负责.四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有二家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门参考或作更改请购单。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息台帐,了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）忠诚维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本.（2)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（3)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（4）承担因自身工作失误给公司造成损失的责任。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式，由财务等部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、建立仓库储备定额制度原则。
（1）对仓储物资实行ABC分类管理法。
通过仓库收发月存报表了解掌握仓储情况。
(2）对大宗大量的生产性原、辅材料，结合生产性消费的消耗规律,和供方生产或采购到货的周期以及市场供应的难易程度，建立仓库储备定额管理。
库房管理制度word
库房管理制度word第一章总则第一条为了规范库房管理，确保物资的安全、准确、便捷的出入库流程，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有库房管理人员和相关负责人，必须遵守并严格执行。
第三条库房管理应当遵循“谨慎、有序、严谨、规范”的原则，确保库房物资的安全和准确。
第四条库房管理人员必须具备相关的仓储管理知识和技能，遵纪守法，严格遵守管理制度，勤勉尽职，不得私自动用物资。
第五条库房管理人员在处理物资时，必须认真核对物资品名、规格、数量等信息，确保准确无误。
第二章库房的管理第六条库房应当设立专门的管理人员负责库房的日常管理工作。
第七条库房管理人员必须熟悉库房的布局和存放位置，确保物资的规范存放。
第八条库房管理人员应当定期清点库存，及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
第九条库房管理人员应当及时处理库房内的异常情况，如物资短缺、损坏等问题，需及时报告上级领导并采取有效措施解决。
第十条库房管理人员应当加强对库房的安全管理，保证库房内物资的安全和完整。
第十一条库房管理人员应当定期进行库房设施和设备的维护保养工作，确保设施和设备的正常运转。
第三章物资的出入库管理第十二条出入库操作必须由专人负责，必须记录物资名称、品种、数量等信息，确保准确无误。
第十三条库房管理人员在出入库操作时，需严格执行物资调度单的规定，不得擅自增减物资数量。
第十四条库房管理人员在出入库操作中，如发现异常情况，必须及时向上级领导汇报并作出处理。
第十五条物资出入库必须通过合法渠道，不得使用非法手段进行操作，如有违反，将严格追究责任。
第十六条库房管理人员在出入库操作中应当做好记录工作，确保相关信息的准确性和完整性。
第四章盘点和报废处理第十七条库房管理人员应当定期进行库存盘点工作，确保库存数据的准确性。
第十八条库房管理人员在盘点过程中，如发现异常情况，必须及时进行处理并向上级领导汇报。
第十九条库房管理人员应当严格执行物资的报废处理程序，确保报废物资的处理符合相关规定。
采购入库管理制度（通用3篇）
采购入库管理制度（通用3篇）采购入库管理制度篇1食品股份公司原材料采购入库验收管理规定第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目:20xx年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的.内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在20xx元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过20xx元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。
公司物资采购入库管理制度
公司物资采购入库管理制度一、目的和原则为加强物资采购及入库管理，确保采购过程的透明化、合规化，提高物资使用效率，降低成本浪费，本制度依据相关法律法规和企业实际情况而制定。
所有涉及物资采购及入库的行为必须遵循公平、公正、公开的原则，确保每一笔交易都经得起审计和监督。
二、组织机构和职责1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，进行价格谈判，签订采购合同，并跟踪订单执行情况。
2. 仓库管理部门负责物资的验收工作，确保物资数量、质量符合要求，并负责物资的储存、保管和发放。
3. 财务部门负责审核采购发票及相关单据的真实性，进行成本核算，并对采购资金的使用实施监控。
4. 内审部门定期对采购及入库流程进行审计，防范违规操作的风险。
三、采购流程管理1. 需求确认：各部门根据实际需要提出物资采购申请，并由上级领导审批。
2. 供应商选择：采购部门应通过市场调研、比较分析等方式选定性价比高的供应商。
3. 合同签订：与供应商明确物资规格、数量、价格、交货期限等条款，并签订合同。
4. 订单跟踪：确保供应商按照合同约定交付物资，并对可能出现的偏差及时处理。
四、入库流程管理1. 物资验收：仓库管理部门对照采购订单和送货单进行验收，包括数量核对、质量检验等。
2. 入库登记：验收无误后，办理入库手续，录入库存管理系统，并做好物资标识。
3. 存储管理：合理安排物资存放位置，执行先进先出原则，定期盘点库存。
4. 发放管理：根据领用部门提出的物资领用申请，进行审核后发放相应物资。
五、异常处理对于验收不合格的物资，应及时通知采购部门和供应商，协商解决措施；对于因管理不善导致的物资损失，应查明原因，追究相关人员的责任。
六、监督与考核建立完善的监督机制，确保每个环节都有明确的责任人，并通过定期的绩效考评来激励员工提高工作效率，同时对违反管理制度的行为给予相应的处罚。
库管规章制度
库管规章制度库管规章制度1一、仓库基本管理：1、产品必需码放在垫板上，不准许产品直接接触地面(包含散装产品)，产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得显现混放或错放现象。
产品必需要集中码放，一种产品必需码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。
2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最后保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。
3、库房码放产品必需留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、常常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处置、登记并保管记录。
5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。
做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。
仓库内严禁吸烟。
6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处置区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清晰，不同的产品放置相对应的区域。
7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿;紧急出口肯定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
8、加强入库人员管理。
非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
二、入库管理：1、入库产品必需做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。
2、对采购的产品专心验货，做好登记，验收合格后方可入库保管，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。
3、产品入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、票据等不齐全时，不得办理入库手续。
采购及库房管理制度
采购及库房管理制度采购及库房管理制度的重要性一、引言采购及库房管理制度是企业日常运营中重要的一环，它直接影响着企业的成本控制和效益提升。
恰当地制定采购及库房管理制度，能够确保物资及时到位、减少库存积压、降低采购成本、提高运作效率。
本文将从合理采购流程、科学库存管理等角度探讨采购及库房管理制度的重要性。
二、合理采购流程促进经济发展采购流程的合理性对于企业的经济发展至关重要。
一方面，只有合理地确定采购需求、拟定采购方案，才能准确控制采购成本，避免因频繁变更需求带来的额外费用。
另一方面，规范采购流程能够提高采购效率，确保物资及时到达，避免因缺货影响生产进度，从而避免延误交付、影响企业声誉。
三、科学库存管理降低企业压力科学的库存管理对于企业经营效益的提高至关重要。
库存过剩会造成浪费，而库存不足则会导致无法满足生产和销售的需要。
通过建立库存管理制度，企业可以确保库存水平与市场需求相匹配，最大限度地减少库存积压，避免因库存过高造成的货值下降和资金占用的风险。
四、优化供应链管理提高企业竞争力采购及库房管理制度还能够优化企业的供应链管理，提高企业竞争力。
供应链是企业与供应商、分销商和客户之间的协同网络。
通过建立完善的采购及库房管理制度，企业可以实现供应链中信息的畅通流动，降低运作风险。
同时，通过建立长期合作的供应商关系，企业能够获得更好的资源配置和更有竞争力的价格，提升自身在市场上的优势地位。
五、建立风险管理机制提升企业稳定性采购及库房管理制度的建立还可以帮助企业建立风险管理机制，提升企业的稳定性。
合理制定采购流程和科学库存管理，可以减少企业因意外事件和突发情况导致的风险。
例如，企业可以通过与多个供应商建立长期合作关系，确保在某一供应商出现问题时，仍能够获得所需物资，避免生产中断带来的损失。
六、总结采购及库房管理制度对于企业的发展是至关重要的。
通过合理采购流程、科学库存管理、优化供应链管理和建立风险管理机制，企业能够降低成本、提高效益、改善竞争力、提升稳定性。
医院库房采购管理制度
医院库房采购管理制度第一章总则第一条为规范医院库房采购管理工作，提高采购工作效率，保障医院物资供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有库房采购管理工作，包括库房物资、耗材、设备等的采购工作。
第三条医院库房采购管理应遵循公平、公正、透明原则，严格按照法律法规和相关规定进行操作。
第四条医院库房采购管理应加强内部控制，建立健全的采购管理制度，提高工作效率，确保医院日常运转的正常进行。
第二章采购计划第五条根据医院的实际需求和各科室的计划，制定库房物资、耗材、设备的采购计划。
第六条采购计划应当由库房管理人员按照实际情况进行制定，并经过相关部门的审批后方可执行。
第七条采购计划应当包括物资名称、规格、数量、采购日期、预算金额等内容，并严格按照计划执行。
第八条针对紧急情况的物资采购，应当经过院领导批准，并按照相关规定进行采购。
第三章供应商选择第九条供应商应当具有合法经营资质，具备良好的信誉，并能够提供合格的物资、耗材、设备。
第十条供应商的选择应当按照公开、公平、公正的原则进行，遵循经济效益最大化的原则。
第十一条供应商应当提供相关资质证明和产品质量证明，库房管理人员应当对其进行认真核实。
第十二条供应商与医院签订采购合同后，应当按合同要求及时供货，并保证产品质量。
第四章采购流程第十三条根据采购计划，库房管理人员应当制定详细的采购流程，并进行严格执行。
第十四条采购流程应当包括询价、比价、议价、签订合同等环节，确保采购过程合法、规范。
第十五条采购过程应当严格按照采购计划执行，不得擅自变更，如有需要变更应当经过相关部门审批。
第十六条采购过程中如有发现不合格产品，库房管理人员应当及时通知供应商，并按照相关规定进行处理。
第五章采购管理第十七条库房管理人员应当根据采购计划进行物资、耗材、设备的统一管理，做到分类存储、清晰标识。
第十八条对于库房中的物资、耗材、设备，应当进行定期盘点，确保库存准确无误。
第十九条库房管理人员应当做好供应商信息的记录和管理工作，建立完善的供应商档案。
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采购部库房管理制度51采购部库房管理制度1、仓库管理人员要按工作程序办理验货手续，做到入库单与收货记录一致。
2、科学地堆放物品，保持仓库清洁卫生。
加强对库房物资的管理，落实防火，防盗措施及卫生措施。
3、按时发货，发货时要做到按规章制度办理，领货人手续不全不发货。
不准用白条借领，有特殊原因须得到库房保管和有关领导审批后，方可出库。
4、事后三天内补齐所以手续。
5、经常与货品部门保持联系，了解物品使用情况，迅速高效地完成本职工作。
6、积极配合财务部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。
7、库房钥匙由库管员专人使用，不得交任何人使用或持有。
上班时间应随时携带，不得随意乱放。
8、由于钥匙保管不善造成的经济损失及其它原因，均有当事人自行承担。
9、发现问题应立即报告上级处理。
10、下班时间检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库房门。
11、请长假或离职时，应与接手人彻底盘查库存的各类物品，财务指定专人参与相关的交接手续，并签字认可。
采购部领货制度1、食品酒水领货时间为上午10：30—14：00下午17：00—21：002、物料库领货时间为上午10：30—14：00下午17：00—21：003、各使用部门应指定专人负责领用本部门所需要的食品、酒水、物料等，防止多头重复领货。
4、领用食品、酒水、物料一律填写正式的申领单，不能用白条领货，申领单根据酒店专用的（食品、酒水、物料）申领单领货。
5、申领单应以复写方式按品种、类别、项目逐项填写，字迹必须清楚，不得涂改或随意增加。
申领单上的申领人和批准人都必须签字后方可发货。
6、酒店规定的特殊物品，领用时必须交旧换新/如：电池、灯管、灯泡、配件、餐具等。
7、领用酒水时，必须与库管共同拆箱验货，并在领货单上登记酒水保质期。
如发现酒水存在瓶裂、瓶碎等问题，可以拒绝领用。
否则，一旦出库，如发现领出酒水有上述问题，采购部将有权拒绝退货。
8、领货员工领用烟草时，必须配合库管将香烟的批号抄下，领货员工与发货员共同签字确认。
一旦发生质量问题，使用部门必须根据批号退与采购部，否则，采购部不予接收退货。
9、使用部门人发现领用的烟草销售太慢或库存时间太长（一般香烟的保质期定在半年），应提前报与采购部，使采购部能及时与供货商调换或退货，若因在规定时间内没有及时报与采购部，采购部将不负其责任。
10、领货员工须认真查看食品、酒水、物料的使用日期和数量，若有质量问题反映采购部及时退换。
11、领货双方要交接清楚，并在领货单上签字。
12、领用部门领取食品、酒水、物料要事先带好必要的工具（推车、盛框）等，货品交接后，应立即将货品领走，不得在仓库逗留。
13、禁止在库房内或库房门口吸烟。
酒店采购程序一、物品采购申请单的填写和报批程序：采购单由使用部门填写，要求写清采购名称，数量，，使用时间，规格及用途等，填写完必须由主管经理签字后进行采购。
采购接到部门送来的采购单，按下列程序严格把关控制：1，根据采购单所填写的内容，检查库中是否有样品或规格相同的物品，如备有现货则取消该项采购。
2，检查酒店内部其它部门是否有同样物品，以达到相互调剂，节省开资。
3，家用电器，及机械设备配件等，还须工程人员确认后进行采购。
4，对一些技术性较强或特殊要求的采购项目可以请相关人员一同购买并共同承担责任。
5，采购必须慎重选择供应商，并严格审核所有报价。
所有须采购物品必须经主管经理签字。
6，设施设备用具等每周申报一次，经主管经理审批后报总经理批准方可进入采购程序。
7，各部门如遇到特殊情况须紧急采购，可直接报总经理审批，先行采购后补办相关手续。
8，各部门如遇特殊情况需要紧急采购，可直接报总经理审批，先行采购后再补办手续。
二，食品采购程序：1，每天晚上21点之前，中厨部填写每日采购单经主管批准后由采购人员根据类别通知供货商以保证第二天准时到货。
2，中厨外地采购的原料应由使用部门提前做出采购单，经主管批准后报总经理批准后采购。
3，每周一由厨部与仓库对市场进行调查从而确保酒店的利益。
4，每月26日与供货商进行一次沟通核准供货价格及供货质量。
5，核定后的价格由仓库以书面形式进行写出一式三联，采购，厨房，办公室，各留一联备案。
三，收货工作程序：1，仓库依据有效的采购单所计划的数量，规格，品种进行验收严格把关确保酒店利益。
2，所有物品是部门直接领用的话采购与使用人员一起进行验收质量与数量。
3，所有物品如是补充库存，采购人员应先让使用部门进行验货后入库。
4，所有商品必须有两人以上进行验收，验收后由双方进行签字后由主管领导签字后进行成本核算。
5，酒店的大型设施，及重要的零配件，在验货单上须写清供应商的电话，标明维修期限，以备维修人员进行联系。
采购部库房管理制度51采购部库房管理制度1、仓库管理人员要按工作程序办理验货手续，做到入库单与收货记录一致。
2、科学地堆放物品，保持仓库清洁卫生。
加强对库房物资的管理，落实防火，防盗措施及卫生措施。
3、按时发货，发货时要做到按规章制度办理，领货人手续不全不发货。
不准用白条借领，有特殊原因须得到库房保管和有关领导审批后，方可出库。
4、事后三天内补齐所以手续。
5、经常与货品部门保持联系，了解物品使用情况，迅速高效地完成本职工作。
6、积极配合财务部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。
7、库房钥匙由库管员专人使用，不得交任何人使用或持有。
上班时间应随时携带，不得随意乱放。
8、由于钥匙保管不善造成的经济损失及其它原因，均有当事人自行承担。
9、发现问题应立即报告上级处理。
10、下班时间检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库房门。
11、请长假或离职时，应与接手人彻底盘查库存的各类物品，财务指定专人参与相关的交接手续，并签字认可。
采购部领货制度1、食品酒水领货时间为上午10：30—14：00下午17：00—21：002、物料库领货时间为上午10：30—14：00下午17：00—21：003、各使用部门应指定专人负责领用本部门所需要的食品、酒水、物料等，防止多头重复领货。
4、领用食品、酒水、物料一律填写正式的申领单，不能用白条领货，申领单根据酒店专用的（食品、酒水、物料）申领单领货。
5、申领单应以复写方式按品种、类别、项目逐项填写，字迹必须清楚，不得涂改或随意增加。
申领单上的申领人和批准人都必须签字后方可发货。
6、酒店规定的特殊物品，领用时必须交旧换新/如：电池、灯管、灯泡、配件、餐具等。
7、领用酒水时，必须与库管共同拆箱验货，并在领货单上登记酒水保质期。
如发现酒水存在瓶裂、瓶碎等问题，可以拒绝领用。
否则，一旦出库，如发现领出酒水有上述问题，采购部将有权拒绝退货。
8、领货员工领用烟草时，必须配合库管将香烟的批号抄下，领货员工与发货员共同签字确认。
一旦发生质量问题，使用部门必须根据批号退与采购部，否则，采购部不予接收退货。
9、使用部门人发现领用的烟草销售太慢或库存时间太长（一般香烟的保质期定在半年），应提前报与采购部，使采购部能及时与供货商调换或退货，若因在规定时间内没有及时报与采购部，采购部将不负其责任。
10、领货员工须认真查看食品、酒水、物料的使用日期和数量，若有质量问题反映采购部及时退换。
11、领货双方要交接清楚，并在领货单上签字。
12、领用部门领取食品、酒水、物料要事先带好必要的工具（推车、盛框）等，货品交接后，应立即将货品领走，不得在仓库逗留。
13、禁止在库房内或库房门口吸烟。
酒店采购程序一、物品采购申请单的填写和报批程序：采购单由使用部门填写，要求写清采购名称，数量，，使用时间，规格及用途等，填写完必须由主管经理签字后进行采购。
采购接到部门送来的采购单，按下列程序严格把关控制：1，根据采购单所填写的内容，检查库中是否有样品或规格相同的物品，如备有现货则取消该项采购。
2，检查酒店内部其它部门是否有同样物品，以达到相互调剂，节省开资。
3，家用电器，及机械设备配件等，还须工程人员确认后进行采购。
4，对一些技术性较强或特殊要求的采购项目可以请相关人员一同购买并共同承担责任。
5，采购必须慎重选择供应商，并严格审核所有报价。
所有须采购物品必须经主管经理签字。
6，设施设备用具等每周申报一次，经主管经理审批后报总经理批准方可进入采购程序。
7，各部门如遇到特殊情况须紧急采购，可直接报总经理审批，先行采购后补办相关手续。
8，各部门如遇特殊情况需要紧急采购，可直接报总经理审批，先行采购后再补办手续。
二，食品采购程序：1，每天晚上21点之前，中厨部填写每日采购单经主管批准后由采购人员根据类别通知供货商以保证第二天准时到货。
2，中厨外地采购的原料应由使用部门提前做出采购单，经主管批准后报总经理批准后采购。
3，每周一由厨部与仓库对市场进行调查从而确保酒店的利益。
4，每月26日与供货商进行一次沟通核准供货价格及供货质量。
5，核定后的价格由仓库以书面形式进行写出一式三联，采购，厨房，办公室，各留一联备案。
三，收货工作程序：1，仓库依据有效的采购单所计划的数量，规格，品种进行验收严格把关确保酒店利益。
2，所有物品是部门直接领用的话采购与使用人员一起进行验收质量与数量。
3，所有物品如是补充库存，采购人员应先让使用部门进行验货后入库。
4，所有商品必须有两人以上进行验收，验收后由双方进行签字后由主管领导签字后进行成本核算。
5，酒店的大型设施，及重要的零配件，在验货单上须写清供应商的电话，标明维修期限，以备维修人员进行联系。