2020年质量标准化检查内容精品
安全质量标准化检查及跟踪处理制度范文
安全质量标准化检查及跟踪处理制度范文一、制度目的：为了规范和提高企业的安全质量管理水平，预防和减少事故和质量问题的发生，制定本制度，明确安全质量标准化检查的程序和要求，及时跟踪处理检查中发现的问题，保证企业安全质量目标的实现。
二、适用范围：本制度适用于所有员工，包括各级管理人员、生产人员及其他有关部门和岗位的人员。
三、基本要求：1.建立安全质量标准化检查和跟踪处理的档案，对检查结果进行记录和分析，并采取有效的措施进行改进。
2.对安全隐患、质量问题要实行跟踪追溯，确保问题得到彻底解决和整改。
3.加强安全质量宣传教育，提高员工的安全质量意识和执行力。
四、安全质量标准化检查内容：1.安全方面的检查内容：（1）生产场所的安全设施、设备的使用情况。
（2）生产过程中涉及的危险物品的储存、使用和处置情况。
（3）消防设施和消防通道的设置和维护情况。
（4）人员的安全防护用品的配备和使用情况。
（5）重大危险源、安全操作规程和应急预案的执行情况。
2.质量方面的检查内容：（1）原材料和成品的质量检验记录和统计数据。
（2）生产过程中的关键工艺参数和工艺控制记录。
（3）产品外观、尺寸、性能等质量指标的监测和抽检情况。
（4）产品非质量问题的统计和分析。
五、检查方式和频次：1.定期检查：每季度对各部门进行一次安全质量标准化检查。
2.日常检查：各部门负责人对本部门进行日常的安全质量检查，记录检查情况。
3.突击检查：由安全质量管理部门组织，对各部门进行突击检查，提高检查的针对性和严密性。
4.第三方检查：不定期邀请具备相关资质的第三方机构进行安全质量标准化检查。
六、检查结果的处理和跟踪：1.检查结果的处理：对于检查中发现的安全隐患和质量问题，立即进行记录，并进行分类和评估。
2.整改措施的制定：对于存在的问题，由责任部门制定相应的整改措施和责任追究办法，并制定整改计划。
3.整改过程的跟踪：对整改措施进行跟踪和监督，确保整改工作的完成情况。
安全质量标准化检查汇报材料
安全质量标准化检查汇报材料为了确保产品和服务的安全性和质量，各行业和企业都需要严格遵守和实施安全质量标准化检查。
运用标准化检查工具，可以识别和纠正存在的缺陷，提高生产效率和运营效益。
因此，安全质量标准规定非常重要，而标准化检查汇报材料则是重要组成部分之一，本文将从以下几个方面详细介绍。
一、工作内容安全质量标准化检查是一个全过程的工作，从规划、设计、生产及服务、管理等各个环节中，都需要进行检查和评估。
在工作进行前，应该制定出相应的计划来进行安全质量标准化检查。
包括标准化检查的具体工作范围、检查的标准、检查组织的准备和实施等。
在执行过程中，检查人员要注意准确记录每一个发现的问题点，包括相关的信息和必要的照片等。
同时，对于存在的问题点，需要制定出相应的解决方案并实施，直到问题得到彻底解决。
二、报告材料安全质量标准化检查的最终目的是产生汇报材料。
这份汇报材料反映了所有的问题点，问题的解决方案和实施情况，以及建议和未来改进计划等。
汇报材料应该精准、简洁、有结论，不混淆主要眼光，说明各项检查的任务完成程度，以及检查过程中发现的问题和解决措施。
具体如下：1.引言应该简要介绍检查的目的、范围、时间和检查人员等背景信息。
2.标准描述介绍检查计划中所涉及的标准要求和规定，例如检查计划中选择的安全标准、质量标准、行业标准等。
3.实施情况说明检查的实施情况，包括检查时间、地点、检查人员、检查范围、检查方法和过程等。
同时应该记录下主要问题的描述、发现时间和相关大区。
4.问题点分析将在过程中发现的问题点，在报告中分析说明，包括问题点的描述、分类、严重程度等。
针对检查中的问题点提出建议措施，建议措施的优先级和相关区域，在问题指导书上予以详细说明。
5.结论总结检查结果，归纳出主要的问题及其解决方案，并预测可能出现的类型和大区。
针对计划中所涉及的标准和规定，说明具体的实施效果。
同时，为了提高公司运营效率和生产效能，加强落实安全和质量标准化检查的工作，应该提出具体的建议和改进计划。
质量标准化检查标准
附件鹤岗分公司选煤厂创水平、上台阶高效现代化选煤厂检查、评比、考核标准项条项目内容及考核标准分数检查办法评分标准选煤厂扣分项目总计项条扣分得分100一机电设备管理1建立健全机电设备管理台帐，帐、卡、物相符，技术资料齐全。
20 2查设备管理台帐、牌板、生产现场。
使用说明书、规格、厂家、总重、主要零配件、易耗、易损件图纸资料完整，“三牌”齐全。
台账、卡片、牌板缺一项扣0.2分，资料不完整缺一项扣0.2分“三牌”不齐全，少一项扣0.2分。
-0.2部分设备没有资料，有的也不全2 设备完好率≥90%。
2 随机抽查20台设备，现场按选煤厂机电设备完好标准检查。
每降低1.0%，扣0.1分。
1、241皮带少电机一台；2、浮选2楼电焊机检修中；3、410、411、412、413电机无铭牌4、701皮带跑偏开关坏5、332机尾处漏油6、741皮带秤不好使7、791跑偏开关坏8、711跑偏开关坏3 机电设备开机率≥90%，每天20小时 2 查调度图标及月报每超降1.0%，±0.1分。
大夜班16小时4 功率因数≥90％ 2 查现场每超降1.0%，±0.1分。
5 电动机烧损 2 查电动机烧损报告，每烧损一台≤10kw扣0.5分≥10kw扣1分7台-210KW以下烧损7台6 压力容器、机电设备、自动化仪器、仪表配置齐全、灵活、可靠，计量设备、自动化仪器、仪表及压力容器有检定证书和定期标定记录。
2查现场和证书及定期标定记录一项不合格扣0.2分。
-0.2 鉴定证书没有7 生产管线整齐、标志明显，继电整定、变配电符合电器保安要求、无鸡爪子、羊尾巴及破损、裸露现象2 查现场一处不符合要求扣0.2分，无标志、不整齐一处扣0.2分.-21、310-311管路无标志2、318-319管路无标志3、316-317管路无标志4、306-303筛前管路无标志5、312-316桶管路无标志6、312A-316桶管路无标志7、311底流-312A管路无标志8、TBS底流-326管路无标志9、305底流-312管路无标志10、螺旋分选机-弧形筛管路无标志车间多处管路锈蚀，没有标志8 生产车间各类备品、配件保护措施完善，码放整齐、标志清楚。
2020版标准化检查标准(采煤专业新旧对照)
查现场。沿工作面均匀选10个点现场测定，1点不符合要求扣1分
3.液压支架接顶严实，相邻支架（支柱）顶梁平整，无明显错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤不咬；采高大于3.0m或片帮严重时，应有防片帮措施；支架前梁（伸缩梁）梁端至煤壁顶板垮落高度不大于300mm。高档普采（炮采）工作面机道梁端至煤壁顶板垮落高度不大于200mm，超过200mm时采取有效措施
4
查现场和资料。不符合要求1处扣1分
6.工作面内液压支架（支柱）编号管理，牌号清晰
2
查现场。不符合要求1处扣0.5分
6.工作面内液压支架（支柱）编号管理，牌号清晰
2
查现场。不符合要求1处扣0.5分
7.工作面内特殊支护齐全；局部悬顶和冒落不充分的，悬顶面积小于10m2时应采取措施，悬顶面积大于10m2时应进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时，应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段
2
查现场。不符合要求1处扣0.5分
11.坚持开展工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作，记录齐全，并放置在井下指定地点
2
查现场和资料。未进行班评估不得分，记录不符合要求的1处扣0.5分
11.坚持开展工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作，记录齐全，并放置在井下指定地点
2
查现场和资料。未进行班评估不得分，记录不符合要求的1处扣0.5分
安全出口与端头支护
1.工作面安全出口畅通，人行道宽度不小于0.8m，综采（放）工作面安全出口高度不低于1.8m，其他工作面不低于1.6m。工作面两端第一组支架与巷道支护间距不大于0.5m，单体支柱初撑力符合《煤矿安全规程》规定
4
查现场。1处不符合要求不得分
安全出口与端头支护
质量标准化检查项目
三季度质量标准化检查队组准备有关内容质量标准化检查项目1、检查工具：2、综掘隔爆袋：开口往里50米，距煤头不大于200米，各一组。
隔爆袋排距1.5米，距轨道高不小于1.8米，覆盖长度不小于20米。
管理牌版内容：巷道断面、数量、袋区长度、责任人、检查人。
3、压风自救系统：200米一套，4、喷雾：各转载点喷雾、全断面喷雾距煤头30米、50米各一道。
5、皮带急停、皮带、小溜机头沙箱、灭火器6、耙岩机防倒撑杆、防护网、卡轨器4个、照明，7、耙岩机距煤头7---30米，操作侧宽度不小于70厘米.8、综掘机照明。
9、人员证件质量标准化推进项目：1、隔断区：所有铺设轨道、采用锚杆、锚索、金属网支护的巷道内必须按规定设置。
隔断区从开口20米起，每100米设置一个，范围5米，瓦斯专用巷为3米.隔断区用塑钢网。
隔断区内锚杆锚索排距缩小为0.6米。
2、顶板岩性探测：岩性探孔布置1）所有巷道开口必须进行岩性探测打孔。
2）以后煤巷间隔50米，岩巷间隔100米打孔探测一次。
3）观测标志牌齐全4）观测资料记录清楚3、矿压观测观测站规定安设仪表：顶板离层仪、锚索（锚杆）压力表、一、观测站布置1）布站范围：采用锚杆锚索支护的煤巷、半煤岩巷均必须进行矿压监测。
测站布置不大于5米。
2）开口20米布置第一个观测站。
3）单一煤层和15#煤上层间距不超过150米，15#煤下层实体煤巷间距不超过100米，15#煤下层采空区巷道及切巷布站间距不超过50米。
二、布站规定1）每个测站均布置一顶板离层仪（设于正顶），不同种类、不同规格的支护材料均按相应压力表。
2）15#煤采空区侧帮锚索按压力表。
3）观测标志牌齐全4）观测资料记录清楚4、支护质量建档1）锚杆锚索挂牌编号2）建立支护台账各队组依照规定准备，迎接检查。
煤矿机电安全质量标准化2020
▪ ⑺倾斜井巷使用的钢丝绳芯输送机有钢丝绳 芯及接头状态检测装备；⑻钢丝绳芯输送机 设有沿线紧急停车、闭锁装置，装、卸载处 设有摄像头；⑼机头、机尾及搭接处设有照 明，转动部位设有防护栏和警示牌，行人跨 越处设有过桥；⑽连续运输系统安设有连锁 、闭锁控制装置，沿线安设有通信和信号装 置；⑾集中控制硐室安设有与矿调度室直通 电话；⑿使用低耗、先进、可靠的电控装置 ；⒀采用集中远程监控，实现无人值守
▪ 第2项专指《煤矿安全规程》四百二十三条中 的10种保护结算
▪ 第3项是指《煤矿安全规程》第三百九十三条 、三百九十四条、三百九十六条、三百九十 七条、四百零七条等要求。
▪ 第4项是指《煤矿安全规程》四百零八条、四 百一十一条、四百一十三条、第四百一十六 条至四百二十二条、第四百二十四条至四百 二十八条等要求。
▪ 还需核查计划是否符合设备运行维护相关规 定，是否真实
▪ 完成情况需有核查验收、结算等有效凭证
▪ 1.立井（斜井）绞车提升： ▪ ⑴提升系统能力满足矿井安全生产需要；⑵各种保护装置应
符合《煤矿安全规程》规定；⑶立井提升装置的过卷过放、 提升容器和载荷等符合《煤矿安全规程》规定；⑷提升装置 、连接装置及提升钢丝绳符合《煤矿安全规程》规定；⑸制 动装置可靠，副井及负力提升的系统使用可靠的电气制动； ⑹立井井口及各水平阻车器、安全门、摇台等与提升信号闭 锁；⑺提升速度大于3m/s的提升系统内，应装设防撞梁，防 过卷、过放和缓冲托罐装置，过卷高度和过放距离符合规定 ，单绳缠绕式双滚筒绞车应安设地锁和离合器闭锁；⑻斜井 提升制动减速度达不到要求时应装设二级制动装置；⑼提升 系统通信、信号装置完善，主副井绞车房有能与矿调度室直 通电话；⑽上、下井口及各水平安设有摄像头，机房有视频 监视器；⑾机房应装设应急照明装置；⑿应使用低耗、先进 、可靠的电控装置；⒀主提升宜采用无人值守全自动控制方 式，使用制动系统在线监测装置单绳罐笼提升应有防坠装置.
质量标准化检查内容
李乃飞
张景明
例会制度：查会议记录，每月一次。
召开会议并制定记录
李乃飞
张景明
验收制度：查记录。
查验收记录
李乃飞
张景明
培训制度：查记录。
查记录
李乃飞
张景明
图纸牌板：查一图一板四台帐三记录清楚准确。
陈文
各类报表：查报送及时准，无虚报。
十六、职业病防治
由职防所查
综合防尘文件
李乃飞
张景明
十七、火工品办理
李乃飞
张景明
4、采掘工作面三大系统验收记录。〔倒装面负责人签字〕。
验收记录
王志和
牛晋龙
验收单
王志和
牛晋龙
5、监测系统图
陈文军
张景明、李哲
五、煤与瓦斯突出
1、防突办法。
制定各采掘工作面办法
赵喜峰
李军艺、宋斌
制定突出后防护办法
制定揭煤办法
制定防突会议纪要
2、突出头具名的预测预报、效果查验陈述。
突出头具名的预测预报
查抄台帐
李乃飞
张景明
十三、掘进工作面防尘
1、隔爆设施：查台帐、看数量、质量和水量。
查抄台帐
李乃飞
张景明
十四、粉尘浓度及粉尘测定
1、计算K值和合格率：查上月测尘报表。
查抄台帐
李乃飞
张良
2、测尘人员和仪器配备：查设备台帐。
查抄台帐
李乃飞
张良
3、粉尘测点安插：查报表及粉尘测定方案。
查抄台帐
李乃飞
张良
4、粉尘测定制度：查报表及化验资料。
制定
陈文军
陈文军
12、通风会议纪要
召开通风例会并记录
2020年质量标准化管理细则及考核标准精品
2020年质量标准化管理细则及考核标准精品大黄山豫新煤业公司质量标准化精细化考核标准及管理检查细则（生产技术部负责部分采煤、掘进、地测）未能有效提矿井质量标准化水平，从根本上做到质量标准化的精细化管理，为确保矿井安全生产保驾护航。
特制订质量标准化检查考核标准及检查细则：一、采煤质量标准化1、上、下安全出口达不到要求，各罚200元，并罚主管队长100元，跟班队长50元。
2、综采面液压支架死架，每架罚100元。
3、上、下端头炮采采用四对八根长梁支护，综采采用二对四根长梁支护，放顶煤工作面前后溜子机头、机尾大棚，没使用或支护不符合规定的，罚300—500元。
4、上、下顺槽高度、宽度不符合验收标准或《作业规程》规定，每米罚20元；上下巷严重失修，未采取措施，罚主管队长100元，跟班队长50元；5、上、下巷超前支护单体柱按规定穿柱鞋，少穿一个罚50元。
6、上、下巷超前支护必须使用单体柱配合长钢梁或单体柱支护，超前支护的长度、数量必须符合《作业规程》规定。
不按规定架设超前支护，罚责任单位300元，跟班队长100元；缺梁少柱或不合格柱梁，每根罚50元。
单体支柱与顶梁之间必须有防止单体柱滑到伤人措施，否则，每发现一根罚款20元7、单体支柱初撑力必须符合《矿井质量标准化标准》要求，每发现一根达不到要求的罚款50元。
8、机尾出现台阶(超过0．5m)罚责任单位200元。
9、梁端冒高及端面距超过规定的综采每架罚50元。
10、工作面出现冒顶，每次罚2000—5000元。
11、采面要做到“三直两平二畅通”，否则，每发现一次不合格，罚单位300元。
12、顶空每处超规定的罚100元(每棚、每架)；工作面悬顶一处，罚款200元。
13、扩修巷道因工程质量原因出现冒顶，罚施工单位2000—5000元。
14、断梁，断腿或梁口掉、梁翻、错口必须及时更换，否则每根罚50元；酿成事故的严格按事故追查处理。
此检查细则从2010年10月起实施，每月质量标准化考核达到要求的单位给队长、书记各奖励500元；副队长、副书记各奖励300元；技术员（技术员兼统计）奖励100元，每月考核没有达到要求的单位给队长、书记、副队长、副书记、技术员同等处罚。
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各类报表：查报送及时准确，无虚报。
十六、职业病防治
由职防所查
综合防尘文件
李乃飞
张景明
十七、火工品管理
1、民爆物品管理专用领退清单
李乃飞
李长文
2、民用爆炸物品库发放民示及总账
李乃飞
李长文
3、民爆物品领用清退登记簿
李乃飞
李长文
4、放炮员领取清退使用三签字单
李乃飞
李长文
5、民爆物品逐日出库登记簿
李乃飞
报局
赵喜峰
李军艺、宋斌
4、抽放系统图
赵喜峰
李军艺、宋斌
七、自然发火
1、矿井防止自燃发火措施。（包括工作面专项措施）
2、自燃发火的预测预报、火区观测记录、自燃倾向鉴定、气体超限记录。
3、井下消防库地点、明细。
八、通风设施
1、通风工程验收。
工程验收记录
王志和
牛晋龙
2、通风工程台帐
登记
王志和
牛晋龙
3、工程亏欠。
5、巷道失修率7%。
。
制定措施
陈文军
陈文军
7、通风装置外部漏风5%。
外部漏风测定报表
陈文军
侯爱瑞
8、主扇联合运行措施。（每年修订）
制定措施
陈文军
陈文军
制定主扇停风应急预案
10、新矿井主扇特性试验记录。
科林公司
陈文军
陈文军
10、放炮崩煤仓措施。
生产技术部
陈文军
陈文军
张景明
管路巡查记录
水质分析化验：查同一水源一年一次。
李乃飞
张景明
3、巷道定期冲洗：查制度、记录、和实际对照。
记录
李乃飞
张景明
4、隔爆设施：查台帐、看数量、质量和水量。
检查台帐
李乃飞
张景明
十二、采煤工作面防尘
1、煤层注水：查各面注水台帐，不注有文，做不到扣分。
检查台帐
李乃飞
张景明
2、注水后水分增加值：查记录每面投产后至少测定一次不少于1%。
制定各采掘工作面措施
赵喜峰
李军艺、宋斌
制定突出后防护措施
制定揭煤措施
制定防突会议纪要
2、突出面的预测预报、效果检验报告。
突出面的预测预报
赵喜峰
李军艺、宋斌
效果检验报告
六、瓦斯抽放
1、矿井抽放率20%。
查通风月报
赵喜峰
李军艺、宋斌
2、抽放钻场及管路检查。
巡查台帐
赵喜峰
李军艺、宋斌
3、抽放面设计和计划。（局审批）＜1%扣。
综合防尘文件
李乃飞
张景明
3、制度健全：
实行计划管理：查计划、资料、总结。
综合防尘文件
李乃飞
张景明
齐抓共管：查各部门责任制、考核制。
制定责任制、考核制
李乃飞
张景明
例会制度：查会议记录，每月一次。
召开会议并制定记录
李乃飞
张景明
验收制度：查记录。
查验收记录
李乃飞
张景明
培训制度：查记录。
查记录
李乃飞
张景明
图纸牌板：查一图一板四台帐三记录清楚准确。
检查台帐
李乃飞
张景明
3、定期冲洗煤尘：查制度、记录。
检查台帐
李乃飞
张景明
4、隔爆设施：查有关资料，不湿打眼扣10分不合格扣8分。
检查台帐
李乃飞
张景明
十三、掘进工作面防尘
1、隔爆设施：查台帐、看数量、质量和水量。
检查台帐
李乃飞
张景明
十四、粉尘浓度及粉尘测定
1、计算K值和合格率：查上月测尘报表。
检查台帐
防尘所
李乃飞
张景明
5、测尘仪器校验。
证件
陈文军
张景明
十、管理
1、通风防尘例会记录。
召开例会并记录
李乃飞
张景明
2、员工培训计划记录、发证情况。
员工培训计划记录
李乃飞
张景明
发证情况
3、通风各类测试仪表校验。
证件
陈文军
张景明
十一、防尘系统及运输巷道防尘
1、防尘系统图：查巷道管路设置及三通阀门。
防尘系统图
李乃飞
2020年质量标准化检查内容精品
通风质量标准化地面检查内容
资料分类
检查内容
具体内容
分管领导负责
资料准备负责人
一、通风系统
1、矿井有效风量，85%。
查通风月报
陈文军
侯爱瑞
2、各地点风速是否超限
查风量报表
陈文军
韩军军
3、串联通风措施审批文件。
制定文件
陈文军
4、巷道贯通措施。
巷道贯通台帐
陈文军
侯爱瑞
巷道贯通措施
李乃飞
张景明
2、便携式瓦检仪使用情况。
李乃飞
张景明
3、各种记录:仪器升井记录、故障登记、调试记录、仪器校验记录、传感器使用台帐、日报表审查签字等。
李乃飞
张景明
4、采掘工作面三大系统验收记录。（倒装面负责人签字）。
验收记录
王志和
牛晋龙
验收单
王志和
牛晋龙
5、监测系统图
陈文军
张景明、李哲
五、煤与瓦斯突出
1、防突措施。
李长文
6、要害部门检查登记簿
李乃飞
李长文
7、爆炸物品使用申报单
李乃飞
李长文
8、火工品领用通知单
李乃飞
李长文
工程亏欠验收
王志和
牛晋龙
4通风工程验收制度
制定
王志和
牛晋龙
九、防尘系统
1、综合防尘图。
设计
陈文军
张景明
2、不注水措施。
制定
王志和
牛晋龙
3、采掘面防尘设施台帐、隔爆设施台帐、注水台帐、测尘台帐、防尘设施牌板、管路检查记录、冲洗巷记录、防尘测尘计划台帐等。
检查台帐
陈文军
张景明
4、分散度、SIO2、水质分析化验。
李乃飞
张良
2、测尘人员和仪器配备：查设备台帐。
检查台帐
李乃飞
张良
3、粉尘测点布置：查报表及粉尘测定计划。
检查台帐
李乃飞
张良
4、粉尘测定制度：查报表及化验资料。
检查台帐
李乃飞
张良
5、仪表维修与校正：查维修记录。
检查台帐
李乃飞
张良
五、管理制度：
1、组织机构：查机构人员配备。
综合防尘文件
李乃飞
张景明
2、防尘经费：查资料不低于0.3元/吨。
11、井下摄像（电气焊）措施审批文件。
制定
陈文军
陈文军
12、通风会议纪要
召开通风例会并记录
陈文军
张景明
13、通风系统图
陈文军
韩军军、张晓军
二、局部通风
1、三专两闭锁。
矿井现场
王志和
王志和
2、双风机、双电源。
矿井现场
王志和
王志和
三、瓦斯管理
1、瓦斯超限地点的分析记录。
建立台帐
王志和
牛晋龙
2、无计划停风记录。
建立台帐
王志和
牛晋龙
3、排放瓦斯措施、“三联锁单”及排放瓦斯期监测机房瓦斯记录。
建立台帐
王志和
牛晋龙
排放瓦斯措施
排放瓦斯“三联锁单”
排放瓦斯期监测机房瓦斯记录
4、查瓦检图表和调度台帐。
制定计划图表，区、矿领导签字
王志和
牛晋龙
查瓦检图表，区、矿领导签字
调度台帐
调度日报
四、监测
1、监测系统设备使用情况。