物料退库流程
物料退库操作规程
物料退库操作规程一、目的与范围二、术语和缩写1.物料退库：指将库存中的物料退回供应商或其他可以接受退货的单位或部门。
2.退库申请：指提交给仓库管理人员的申请单，用于申请物料退库。
3.验收：指对退库的物料进行检查和确认，确定其数量和质量是否符合要求。
4.不合格品：指退库的物料数量和质量不符合要求，无法使用或继续存储的物料。
5.退库记录：指对物料退库的详细记录，包括退库时间、退库物料、退库数量、退库原因等信息。
三、物料退库流程1.退库申请：(1)当需要进行物料退库时，相关部门需要填写退库申请表，并将其提交给仓库管理人员。
(2)退库申请表中应包括物料的名称、规格、批次号、退库数量、退库原因等必要信息。
(3)仓库管理人员对收到的退库申请进行审核，确认申请的合理性和准确性。
(4)审核通过后，仓库管理人员将退库申请记录，并通知相关人员进行物料的退库准备工作。
2.物料退库准备：(1)退库人员按照通知，准备退库所需的物料，并按照要求进行包装、标记等操作。
(2)退库人员应与仓库管理人员协商确定退库物料的运输方式和时间，并确保退库物料的安全性和完整性。
3.物料退库：(1)退库人员将准备好的物料交给仓库管理人员，并填写相应的退库记录单。
(2)仓库管理人员对收到的物料进行验收，确认其数量和质量是否符合要求。
(3)如果退库物料中存在不合格品，仓库管理人员应及时通知相关部门，并对不合格品进行处理或退回供应商。
4.退库记录：(1)退库人员应将退库记录单交给仓库管理人员存档，并将退库日期、退库物料、退库数量等信息记录在退库记录册中。
(2)退库记录应包括退库日期、退库物料、退库数量、退库原因、退库人员、仓库管理人员等必要信息。
四、物料退库操作注意事项1.退库申请应详细描述退库物料的名称、规格、批次号等信息，确保退库准确性。
2.退库物料应按照相关规定进行包装、标记等操作，以确保运输和存储的安全性和可追溯性。
3.退库物料的验收应由仓库管理人员进行，对其数量和质量进行仔细检查和确认。
车间退库规定
车间退库规定一、背景介绍在生产过程中，车间往往会浮现一些不合格或者多余的物料，需要进行退库处理。
为了规范车间退库流程，提高物料管理效率，制定车间退库规定是必要的。
二、适合范围本规定适合于公司所有车间的物料退库管理。
三、退库流程1. 提交退库申请：车间负责人收到不合格或者多余物料后，应即将通知相关人员填写退库申请表。
退库申请表应包括以下信息：- 物料名称、规格型号- 数量- 不合格原因或者多余原因- 提交人员姓名、联系方式- 车间负责人审批意见2. 审批退库申请：车间负责人在收到退库申请后，应及时审批。
审批意见可以是通过或者不通过。
如不通过，需注明原因，并将退库申请退回给提交人员。
3. 退库操作：审批通过的退库申请，车间负责人将退库申请交给库房管理员进行退库操作。
库房管理员应按照申请表上的物料信息进行退库，记录退库时间、数量和退库人员信息。
4. 物料处理：不合格物料应进行分类处理，如报废、返修等。
多余物料应及时归还或者转交给其他车间使用。
5. 记录和报告：车间负责人和库房管理员应及时记录退库操作，并将记录归档保存。
定期向上级主管部门提交退库报告，报告内容包括退库总量、不合格原因、处理方式等。
四、责任与义务1. 车间负责人：- 负责及时通知相关人员填写退库申请表- 审批退库申请- 监督退库操作的准确性和及时性- 定期向上级主管部门提交退库报告2. 提交人员：- 填写准确、完整的退库申请表- 配合车间负责人的审批工作3. 库房管理员：- 按照申请表上的物料信息进行退库操作- 记录退库时间、数量和退库人员信息- 定期向车间负责人提供退库记录五、违规处理对于违反本规定的行为，将依据公司相关规定进行处理。
违规行为包括但不限于：- 未经审批擅自进行退库操作- 提交虚假退库申请- 故意破坏或者篡改退库记录六、附则1. 本规定由公司物料管理部门负责解释和修订。
2. 本规定自发布之日起生效，并适合于所有车间。
3. 本规定的解释权归公司所有。
企业物料退库管理规章制度
企业物料退库管理规章制度第一条总则为规范企业物料退库管理工作，提高物料利用率和利润水平，保障企业生产经营的正常进行，制定本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于企业内部各个部门和岗位的物料退库管理工作。
第三条物料退库流程1. 申请退库：各部门申请物料退库时，应填写《物料退库申请单》，并提供必要的理由和审批人签字。
2. 审批流程：经过部门主管审批通过后，方可进行物料退库。
3. 出库审核：物料管理员在接到《物料退库申请单》后，核对物料信息和数量，确认无误后，进行出库操作。
4. 物料退库：出库操作完成后，由领料人员将物料退至仓库，并填写《物料退库单》。
5. 入库确认：仓库管理员接收退库物料时，核对物料信息和数量，并在《物料退库单》上签字确认入库。
第四条物料退库记录1. 每一次物料退库操作都应有相应的《物料退库申请单》、《物料退库单》等文件记录。
2. 物料退库记录应保存至少两年，并体现物料的使用情况和流向。
3. 物料管理员要做好相应的记录工作，保证物料退库的及时和准确。
第五条物料退库审核1. 部门主管对物料退库申请进行审批，确保退库的合理性和必要性。
2. 物料管理员对出库操作进行审核，检查物料信息和数量，保证物料退库的准确性。
3. 仓库管理员对入库物料进行确认，核实物料信息和数量，确保退库物料的及时入库。
第六条物料退库管理责任1. 部门主管负责审批物料退库申请，确保物料的合理使用。
2. 物料管理员负责物料退库操作和记录，保证物料退库的准确性和及时性。
3. 仓库管理员负责接收退库物料，核对信息和数量，确保退库物料的准确入库。
第七条物料退库异常处理1. 若发现物料退库信息有误，物料管理员应及时通知部门主管和领料人员进行调整。
2. 若发生物料退库数量不符或质量问题，物料管理员要立即通知相关部门进行调查处理。
第八条物料退库效益分析1. 每月对企业物料退库情况进行统计和分析，评估物料利用率和退库效益。
2. 针对退库效益不佳的物料，要及时采取改进措施，提高物料利用率和效益。
物料退库标准操作规程
文件制修订记录
1 目的
建立物料退库标准操作程序，防止不合格原辅材料被使用或车间结存物料。
2 范围
按规定可退回仓库的物料。
3 责任
车间主任、班组长、综合员对本程序的实施负责，工艺员、质监员负责监督、检查。
4 内容
4.1 车间在生产中发现的不合格原辅料、包装材料可退回仓库。
4.2 当每批产品生产结束后，在换批或换品种前，可将剩余的原辅料、包装材料办理退库。
4.3 所退物料须包装严密，用原外包装原样包装好后，标明品名、规格、批号、数量、退库原因等。
经质监员检查签字后，方可办理退库。
4.4 物料退库程序：
4.4.1 由车间综合员用红笔填写《物料限额领料单》，经车间主任、质监员审核签字后，随同物料交仓管员。
4.4.2 仓管员接到车间用红笔填写的《物料限额领料单》后，应检查物料状态及包装情况并记录。
4.5 4.1项下物料退回库房后，按不合格原辅料、包装材料处理程序进行处理。
4.2项下物料退回仓库后，按合格品处理，待该品种重新生产时优先使用。
5 记录
记录名称保存部门保存期限
车间原辅料退库记录固体制剂车间三年
车间包装材料退库记录
6 培训：
6.1 培训对象：车间班组长、综合员。
6.2 培训时间：一小时。
物料退库单
物料退库单。
仓库物料退库管理规程
仓库物料退库管理规程一、引言在仓库运作中，物料退库是一项必要的管理工作。
物料退库可以在一定程度上减少仓库的库存压力，减轻仓库管理人员的工作负担，同时也能够维护仓库的质量管理标准，保证仓库的正常运作。
本文主要针对仓库物料退库的管理规程进行详细的阐述，包括退库申请、审核、备货与发货、记录以及异常情况处理等方面，旨在提升仓库物料退库管理水平，加强退库管理监管，确保退库工作的高效、有序、规范。
二、退库申请2.1 退库申请基本信息物料退库申请的基本信息应当包括以下内容：1.退库申请单编号；2.退库日期；3.退库物料名称、规格、型号、数量、批次号等信息；4.退库原因及退库责任人；5.退库区、货位。
2.2 退库申请程序物料退库申请程序如下：1.由物料领用部门或其他相关部门填写退库申请单，提出退库申请；2.退库申请单由领用部门或其他相关部门提交给仓库管理部门；3.仓库管理部门审核退库申请单，确认退库物料信息的准确性；4.退库申请单审核通过后，进入仓库物料退库备货环节。
三、审核3.1 审核责任人审核退库申请责任人为仓库管理部门负责人。
审核人员在审核申请单前，应对单据内容进行细致、全面的核对，确保无误。
对于不合格的退库申请单据，审核人员应当及时退回并告知申请人责任人。
3.2 审核流程退库申请审核流程如下：1.仓库管理部门负责人核对申请单的完整性和真实性；2.确认物料信息是否符合退库申请要求；3.核实退库原因是否合理；4.若审核通过，则向退库备货阶段，否则将退库申请单与反馈意见一并反馈给申请人责任人。
四、备货与发货4.1 备货退库物料备货是指仓库管理部门按照退库申请单列清单，向退库区、货位上备货。
退库备货程序如下：1.仓库管理部门按照退库申请单的信息列清单，包括退库物料名称、规格、型号、数量、批次号、货位等信息；2.退库物料按照清单逐一拣选，出库物料进行装箱整理；3.加固装箱，进行标识，贴标签备货；4.完成退库备货，交接给发货人员。
仓库收、入、退库操作作业流程范本
仓库收、入、退库操作作业流程目的：规范操作，有序管理，防止不良品流入后道工序适用范围：原材料仓库一、仓库收、入库操作作业流程1、供应商送货时需提交“送货单”或“托运单”相关单据，车辆须停在仓管员指定位置卸货；2、仓管员须在收到“送货单”或“托运单”后，确认是否有检验部门要求提供的相关资料（检验报告、原材料证明）时方能收货；3、无“送货单”或“托运单”相关的送货资料，仓管员应立即联系采购员通知供应商，并让供应商将正确的“送货单”或“托运单”相关的送货资料及时提供给仓库，仓管员方能收货；4、当发现清点验收的物料外包装有损坏或有疑问时，仓管员应立即拍照取证并通知上级主管，便于事后理赔由托运人在“托运单”上签字证明；5、仓管员按照“采购订单或合同号”上所载明的物料名称、编号、单位和数量清点验收；6、供应商需在物品或外包装上标明物料号、物料名称、数量、单位、项目号、送货单位及日期（加工件须标明且相应的图纸须与加工件放在一起）；7、仓管员收货确认签字后，须按要求填写“物料、外加工件送检单”一式四联，第一联存根联，第二联仓库联、第三联采购联和第四联质检联连同相关的送货资料交予检验员，所验收的物料放于待检区作进一步检验确认；8、检验员在“物料、外加工件送检单”上确认签字合格品、让步接收品（需有技术部、采购部相关人员签字）或不合格品，第四联质检联由质检部门留存，第二联仓库联、第三联采购联交予仓管员，第二联仓库联作为入库单附件附于入库单存根联后（如为合格品作为入库单存根联附件，如为不合格品则作为退货单存根联附件），第三联采购联附于入库单采购联（如有）交与采购部门，采购部门根据检验结果通知供应商开票或作退货通知凭证，检验好的物料须挂上相关检验标牌（合格、让步接收或不合格标牌）物品放于相关区域等待仓库后续操作；9、仓管员根据检验员确认的“物料、外加工件送检单”第二联仓库联上的合格数量开具入库单，录入相应的库位中并按要求填写货物卡（如是新物料，在单据上须写明库位号并按有关信息填写新的货物卡），入库完毕后单据交予仓库统计员；入库单一式三联，第一联为存根联，第二联为财务联（结算联），第三联为采购联，仓库统计员凭入库单存根联登仓库流水账，并将采购联、财务联（结算联）转采购部，采购部在财务联（结算联）上填写单价、金额后凭入库单财务联（结算联）、采购合同、发票等付款凭据填制付款申请，采购联由采购部留存；10、仓库统计员根据入库单上的相关信息登记相关表单（当天收到的送检单、入库单最迟于次日12点前录入完毕）；二、仓库退货操作作业流程1、在发现物品出现因由供应商负责的质量问题后，仓库应及时通知相关采购员提出退货申请（采购员根据仓库递交的“物料、外加工件送检单”上的相关信息通知供应商）；2、不合格物品将由相关采购员通知供应商尽快至仓库办理退货。
使用过的物料退库流程
使用过的物料退库流程1. 概述使用过的物料退库是指在物料使用后，如果有剩余的物料需要进行退回仓库的过程。
退库流程的目的是确保物料库存的及时更新以及物料的二次利用。
2. 退库申请步骤2.1 填写退库申请单使用部门的工作人员需要填写退库申请单，包括以下信息： - 退库物料的名称和规格型号 - 退库数量 - 使用部门和联系人信息 - 退库原因2.2 确认申请信息使用部门的负责人或物料管理员收到申请单后，需对申请信息进行确认，包括：- 核对退库物料的名称、规格型号和数量是否准确无误 - 确认退库原因的合理性和真实性2.3 审批申请单物料管理员将退库申请单交给相关部门的审批人员进行审批。
审批人员需对退库申请进行审查，包括： - 核实退库原因的合理性 - 确认退库物料是否符合退库要求 - 批准或拒绝退库申请2.4 退库物料暂存一旦申请获得批准，使用部门负责人或物料管理员将退库物料暂存至指定的退库仓库中，确保物料能够安全保管。
3. 退库执行步骤3.1 更新库存信息物料管理员收到退库物料后，需对库存信息进行更新，包括： - 减少相应物料的使用数量 - 在库存管理系统中记录退库数量和日期3.2 审核退库物料的完好性退库物料审查人员需要对退库物料进行检查，确保退库物料的完好性，包括：- 检查物料是否损坏 - 核对物料的数量和规格型号3.3 生成退库单据物料管理员根据审核结果生成退库单据，包括以下信息： - 退库物料的名称、规格型号和数量 - 退库原因 - 退库日期 - 退库人员的签名3.4 退库单据审核退库单据需要经过相关人员的审核，包括： - 确认退库单据的准确性 - 确认退库物料的完好性和数量 - 批准退库3.5 再次更新库存信息经过审核的退库单据需要由物料管理员进行二次确认，并在库存管理系统中更新退库物料信息，包括： - 减少相应物料的库存数量 - 记录退库单据号和退库日期4. 退库流程结束一旦退库流程执行完毕，退库物料的库存信息将得到更新，并且物料库存数量将准确反映在库存管理系统中。
制药厂车间物料退库管理制度物料退库流程与注意事项
制药厂车间物料退库管理制度物料退库流程与注意事项
制药厂车间物料退库管理制度是为了规范物料退库操作流程，确保物料退库时的准确性和及时性，以及防止损失和
浪费。
下面是一个常见的物料退库流程和需要注意的事项：
物料退库流程：
1. 提交申请：车间操作人员需要填写物料退库申请单，包
括退库物料名称、规格、数量等信息，并提交给上级主管
审批。
2. 审批：上级主管审批并签字，确认物料退库申请的合理
性和必要性。
3. 仓库管理人员处理：将已审批的物料退库申请单交给仓
库管理人员处理。
4. 物料退库：仓库管理人员根据申请单上的信息，从仓库
中取出相应的物料，并填写退库记录，包括退库日期、退
库人员等信息。
5. 记账和归档：仓库管理人员将退库记录归档，并将物料退库的相关信息反馈给车间操作人员和相关部门。
注意事项：
1. 物料退库申请必须经过上级主管审批，确保退库的合理性和必要性。
2. 车间操作人员在退库申请单中填写物料名称、规格、数量等信息时，必须准确无误。
3. 仓库管理人员在物料退库时要核对退库申请单上的信息和实际取出的物料信息，确保一致性。
4. 物料退库时要注意物料的保存期限和质量状况，如有过期或损坏的物料应及时处理。
5. 物料退库记录要详细、准确地记录退库日期、退库人员等信息，以便日后查阅和审计。
6. 物料退库后，仓库管理人员要及时将退库的信息反馈给车间操作人员和相关部门，以便及时调整生产计划或采购计划。
以上是一个常见的物料退库流程和需要注意的事项，具体的流程和注意事项可能会根据不同的制药厂的实际情况而有所不同。
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0 修改记录
版本号：E/
实施2012
编制
版本号 E/0
初录
/0 施日期 .5.18 黄巧初版。
武汉代表
巧灵 更改汉虹信通信通用表处（分公 目
0. 1. 2. 3. 4. 5.15.2
6. 相
7.记审核改说明 信技术有用性管理公司）物录 修改记录目的 范围 定义 职责
流程图流程说相关文件记录
核 有限责任理文件 物料退库录 图 说明
件 熊猛 修订人 任公司
流程
批准日期 文件编号
HX/QI 页次准 余期 G/102
： 1/5
余道敏
备注
管理体系 通用三层文件 代表处（分公司）物料退库流程
文件编号
HX/QIG/102 版本：E/0 页次：2/5
1 目的
为了保证代表处物料退回公司总部的产品的物流管理规范，质量情况得到鉴别，特制定本流程。
2 范围
本流程适用于试点工程返公司总库物料和其它从代表处返回总部仓库的物料。
3 职责
3.1 各代表处（分公司）
负责提出物料退库申请；
负责落实返回物料的辅料、配件的完整情况； 负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性； 3.2 市场营销中心产品行销部
负责将物料退库申请交相关事业部签核。
3.3 事业部
负责申请单的审核并判断是否同意转回公司总部； 3.4 计划调度部
驻代表处物料管理部负责核实物料完整性；
负责退库申请的审核，判断是否能转回公司总部仓； 负责物料从代表处调拨回公司总部。
3.5 品质保证部
负责对完成维修的产品进行检验并办理入库； 3.6 供应商管理部
负责对需返修的物料进行账务审核； 负责与供方协调返修物料的维修方案和交期； 负责返修物料的实物移交。
3.7 生产制造部维修中心
负责返回物料账、物核实及过账； 负责对自产设备的维修。
4 管理流程 4.1 流程图
版本：E/0
页次：3/5
4.2流程说明 活动编号
活动内容 执行部门 活动说明及注意事项
01 退库申请
代表处（分公司）
代表处向市场营销中心产品行销部提出退库申请，充分说明理由，计划调度部驻代表处物料员和工程督导对物料状态进行核实后，将填写的纸质“代表处物料返总部仓申请单”传真回总部产品行销部。
02
事业部判断是否同意退库 事业部
由产品行销部将此单交相关事业部，由事业部判断和签批退库意见（包括入何库）。
如不同意则结束本流程。
参见注。
03
计划调度部判断是否需要退库
计划调度部
事业部将此单传递到计划调度部判断是否该物料是否需要转回公司。
如不同意则结束本流程。
“代表处物料返总部仓申请单”需回传代表处物料管理员。
该单由计划调度部归档保留。
04
代表处物料管理员调拨物料
计划调度部
收到回传单据后，代表处物料管理部将物料寄回公司总部（该单与质量信息反馈单一起寄回）。
退回总部产品统一由计划调度部货运组接受并转交给生产制造部维修中心。
05 接收账、物 维修中心 维修中心进行账物的登记。
06
判断自产还是
维修中心
维修中心收到物料后判断是否自产。
版本：E/0 页次：4/5
外购
07 生产维修 维修中心 维修中心负责自产物料的维修。
完成后送品质保证部检
验。
参见《工程返修流程》。
08 核对账物一致
性，检验 品质保证部 外购的物料：
1）由品质保证部测试是否合格，如合格则直接调入合格
品仓。
不合格则转供应商维修。
2）对供应商维修回来的物料进行检验，合格转合格品仓，
不合格反供方重修。
若认为不能维修合格则转品保部组织
评审。
自产物料：检验，合格入合格品库；不合格重新维修，如
认为不能维修合格则转品保部组织评审。
09 供应商维修 供应商管理部 供应商管理部负责维修返供方维修事宜。
参见《工程返修
流程》和《付费维修流程》
10 品保部组织评
审 品质保证部 测试不合格的物料，如为外购物料，经物供部、品保部、计划部评审，同意可调拨入待维修仓；不同意则返供应商
维修。
对于自产物料，经产工、品保、生产、计划评审同意可调
拨入待维修仓，不同意则转维修中心。
评审使用《入待维修仓评审单》，由品保部存档
11A 入待维修仓 仓库 接到《入待维修仓评审单》复印件和物料，办理入库手续。
11B 调拨入良品仓 品质保证部 接受测试合格的物料，入良品仓。
注1：可退公司总部库产品的参考原则：
1）全新物料；
2）申请做试点的物料；
3）送检物料；
4）建议两年以内；
5）设备内的部件完整；
6）如为外购物料，供应商厂家此款物料还在正常生产；
7）其它事业部判断可接受的物料。
事业部有最终判定和解释权。
注2：如果为送检物物料退回，事业部要注意不能退入合格品仓。
6 相关文件
6.1《工程返修流程》 HX/QI/0606
7 记录
7.1《质量信息反馈单》 HX/SP/08-F03c
7.2《代表处物料返总部仓申请单》 HX/QIG/102-F01
7.3《入待维修仓评审单》 HX/QIG/102-F02
版本：E/0 页次：5/5
8 附表
附表1 代表处物料返总部仓申请单
代表处 申请人姓名电话、 传真
物料种类 □设备 □模块 □器件 物料供应商 □虹信
□其他（需写明厂家）
产品型号 产品ERP码 产品SN码 数量 使用年限
物料初始申
请原因
现退库原因
物料状态
核实 (注：1-4项由计划调度部驻代表处物料管理部填写，第5项由工程督导填
写) 1是否为公司在账物料（非局方） □是 □否（说明：
2 SAP账与实物品号是否一致 □是 □否（说明：
3 物料外观等级确认
（按《产品外观等级分类指引》）
□10分-全新 □9-7分 □6分及以下 4 物料包装是否为原包装，
是否完好无损
□是
□是
□否（说明：
5物料辅助配件是否完整
□是
□否（说明：
6 其他（请备注）
物料员签字/日期: 工程督导签字/日期：
代表处意见 客服经理/日期
事业部评审
意见 审核人/日期
计划调度部评审意见 审核人/日期
注1：本单签完后由计划调度部存档，且回传代表处物料员。
注2：物料员寄回物料时，将该单附质量信息反馈单随料和一并寄回。