物料退库制度
物料的退库管理制度
物料的退库管理制度一、目的为了规范公司物料的退库管理，提高物料利用率，降低库存成本，保证物料的安全和质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和岗位对物料的退库管理。
三、责任部门1. 供应链部门：负责监督和管理物料的采购、入库、出库和退库流程。
2. 仓储管理部门：负责实际的物料存储、退库操作和记录。
3. 各部门负责人：负责审核和审批本部门的物料退库申请。
四、退库流程1. 申请退库：各部门在需要退库物料时，需填写《物料退库申请单》，包括退库原因、退库数量、退库日期等信息，并交由负责人审核签字。
2. 退库审批：经过部门负责人审核后，提交给供应链部门。
供应链部门对申请进行审核，确认物料的退库合理性和必要性。
3. 退库准备：经过供应链部门审核通过后，仓储管理部门根据申请单准备相应的物料，并填写《物料退库记录单》。
4. 实际退库：由申请部门的人员携带《物料退库记录单》，到指定的仓库点进行实际的退库操作。
5. 签收确认：经仓储管理部门确认物料数量和质量无误后，申请部门的人员签字确认，并将《物料退库记录单》交回给仓储管理部门。
五、注意事项1. 退库申请需提前填写，提前3个工作日提交审核，以便仓储管理部门有充足的时间做好准备工作。
2. 退库物料需进行一定的分类和标识，确保存放的位置清晰明了。
3. 退库申请需附上必要的依据和合同，以确保退库行为的合法性和合规性。
4. 对于特殊物料，如易损耗、易腐蚀等，退库过程中需要特别注意保护和操作。
六、记录和归档1. 退库申请单、物料退库记录单等相关资料需归档存档，便于日后查阅和追溯。
2. 仓储管理部门需及时更新物料存储信息，确保仓库库存数据的准确性。
3. 定期进行库存盘点，确保库存数据和实际存货一致。
七、违章处理1. 未经审核擅自退库的，由申请人承担相应的责任。
2. 虚假申请退库的，将被追究相关责任。
八、附则1. 本制度自发布之日起正式实施。
2. 本制度如有变更或补充，须经公司相关部门审批通过后方可执行。
退库流程管理制度
退库流程管理制度一、目的为了规范退库流程，提高仓储管理的效率和可控性，制定本制度。
二、适用范围适用于仓库管理部门对物料进行退库操作的流程管理。
三、申请退库1. 退库申请人填写《物料退库申请表》，并提供相应的退库理由、数量、质量等相关信息。
2. 申请表需经过所在部门主管审批签字，经批准后提交仓库管理部门。
四、仓库接收1. 仓库接收人员进行退库物料的实际检查，确认与申请表相符，数量、质量无误。
2. 若退库物料有任何异常情况，需及时通知申请人，并一同处理。
五、入库操作1. 仓库接收人员根据《物料退库申请表》中的信息，进行入库操作。
2. 将退库物料的具体信息记录在入库登记簿中，包括物料名称、数量、质量等信息。
3. 同时将退库信息反馈给仓储管理系统，及时更新物料库存信息。
六、相关记录1. 关于退库操作的相关记录包括：《物料退库申请表》、入库登记簿、仓库异常处理记录等。
2. 所有记录需保留备查，并按照规定的时间进行归档。
七、退库流程检查1. 仓库管理部门定期对退库流程进行检查，确认各个环节的合规性和有效性。
2. 发现问题需及时整改，并完善相关流程和文件。
八、责任追究1. 如果因为退库流程不规范导致的错误或损失，责任部门需进行相应的追究。
2. 各个环节的责任人需对自己的操作负责，并确保无误。
九、制度宣传和培训1. 仓库管理部门需进行相关制度和流程的宣传，让相关人员了解并遵守该制度。
2. 对相关人员进行退库流程的培训，确保大家都能正确操作。
十、制度改进1. 针对退库流程中出现的问题，需要不断优化和改进相应的制度和流程。
2. 需要更好地结合实际情况，根据经验和反馈及时进行调整。
十一、其他1. 本制度尚未覆盖到的流程和情况，需根据实际情况进行补充和完善。
2. 本制度最终解释权归属仓库管理部门，并且可根据实际情况进行调整。
以上为退库流程管理制度，如有违反或不规范之处，请及时指正并进行整改。
感谢您的配合！。
企业物料退库管理规章制度
企业物料退库管理规章制度第一条总则为规范企业物料退库管理工作，提高物料利用率和利润水平，保障企业生产经营的正常进行，制定本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于企业内部各个部门和岗位的物料退库管理工作。
第三条物料退库流程1. 申请退库：各部门申请物料退库时，应填写《物料退库申请单》，并提供必要的理由和审批人签字。
2. 审批流程：经过部门主管审批通过后，方可进行物料退库。
3. 出库审核：物料管理员在接到《物料退库申请单》后，核对物料信息和数量，确认无误后，进行出库操作。
4. 物料退库：出库操作完成后，由领料人员将物料退至仓库，并填写《物料退库单》。
5. 入库确认：仓库管理员接收退库物料时，核对物料信息和数量，并在《物料退库单》上签字确认入库。
第四条物料退库记录1. 每一次物料退库操作都应有相应的《物料退库申请单》、《物料退库单》等文件记录。
2. 物料退库记录应保存至少两年，并体现物料的使用情况和流向。
3. 物料管理员要做好相应的记录工作，保证物料退库的及时和准确。
第五条物料退库审核1. 部门主管对物料退库申请进行审批，确保退库的合理性和必要性。
2. 物料管理员对出库操作进行审核，检查物料信息和数量，保证物料退库的准确性。
3. 仓库管理员对入库物料进行确认，核实物料信息和数量，确保退库物料的及时入库。
第六条物料退库管理责任1. 部门主管负责审批物料退库申请，确保物料的合理使用。
2. 物料管理员负责物料退库操作和记录，保证物料退库的准确性和及时性。
3. 仓库管理员负责接收退库物料，核对信息和数量，确保退库物料的准确入库。
第七条物料退库异常处理1. 若发现物料退库信息有误，物料管理员应及时通知部门主管和领料人员进行调整。
2. 若发生物料退库数量不符或质量问题，物料管理员要立即通知相关部门进行调查处理。
第八条物料退库效益分析1. 每月对企业物料退库情况进行统计和分析，评估物料利用率和退库效益。
2. 针对退库效益不佳的物料，要及时采取改进措施，提高物料利用率和效益。
物料退库管理制度范本
物料退库管理制度范本一、总则物料退库管理制度是为了规范公司物料的退库行为，保障公司正常生产的连续性和秩序，减少库存资金占用，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全而制定。
本制度适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的退库管理。
二、退库管理原则和体制1.公司实行仓库分散管理体制。
各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。
其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
三、退库流程1.退库申请（1）需退库的部门应向仓库管理员提出退库申请，并填写《物料退库申请表》。
（2）《物料退库申请表》应详细填写退库物料的名称、规格、型号、数量、退库原因等信息。
2.退库审批（1）仓库管理员收到《物料退库申请表》后，应对申请内容进行审核，确保申请信息的准确性和完整性。
（2）仓库管理员根据申请物料的性质和退库原因，进行审批。
对于符合退库条件的申请，应予以批准；对于不符合退库条件的申请，应退回申请部门并说明原因。
3.退库操作（1）经审批通过的退库申请，仓库管理员应安排人员进行退库操作。
（2）退库操作时，应确保退库物料的完好无损，并进行数量核对。
（3）仓库管理员应在《物料退库申请表》上记录退库时间、退库数量等信息，并签字确认。
四、退库管理要求1.退库物料应按照规定的存放位置和方式进行存放，确保仓库的安全和整齐美观。
2.仓库管理员应定期对退库物料进行盘点和检查，确保库存数据的准确性。
3.对于退库的物料，仓库管理员应建立退库记录，记录退库物料的名称、规格、型号、数量、退库时间等信息。
仓库物料退库管理规程
仓库物料退库管理规程一、引言在仓库运作中，物料退库是一项必要的管理工作。
物料退库可以在一定程度上减少仓库的库存压力，减轻仓库管理人员的工作负担，同时也能够维护仓库的质量管理标准，保证仓库的正常运作。
本文主要针对仓库物料退库的管理规程进行详细的阐述，包括退库申请、审核、备货与发货、记录以及异常情况处理等方面，旨在提升仓库物料退库管理水平，加强退库管理监管，确保退库工作的高效、有序、规范。
二、退库申请2.1 退库申请基本信息物料退库申请的基本信息应当包括以下内容：1.退库申请单编号；2.退库日期；3.退库物料名称、规格、型号、数量、批次号等信息；4.退库原因及退库责任人；5.退库区、货位。
2.2 退库申请程序物料退库申请程序如下：1.由物料领用部门或其他相关部门填写退库申请单，提出退库申请；2.退库申请单由领用部门或其他相关部门提交给仓库管理部门；3.仓库管理部门审核退库申请单，确认退库物料信息的准确性；4.退库申请单审核通过后，进入仓库物料退库备货环节。
三、审核3.1 审核责任人审核退库申请责任人为仓库管理部门负责人。
审核人员在审核申请单前，应对单据内容进行细致、全面的核对，确保无误。
对于不合格的退库申请单据，审核人员应当及时退回并告知申请人责任人。
3.2 审核流程退库申请审核流程如下：1.仓库管理部门负责人核对申请单的完整性和真实性；2.确认物料信息是否符合退库申请要求；3.核实退库原因是否合理；4.若审核通过，则向退库备货阶段，否则将退库申请单与反馈意见一并反馈给申请人责任人。
四、备货与发货4.1 备货退库物料备货是指仓库管理部门按照退库申请单列清单，向退库区、货位上备货。
退库备货程序如下：1.仓库管理部门按照退库申请单的信息列清单，包括退库物料名称、规格、型号、数量、批次号、货位等信息；2.退库物料按照清单逐一拣选，出库物料进行装箱整理；3.加固装箱，进行标识，贴标签备货；4.完成退库备货，交接给发货人员。
物资退库管理制度
物资退库管理制度4.1 由于出货计划变更，应及时退库并办理退库手续，因质量问题仓管员需及时将异常产品移到物料异常处理区，并通知质量人员处理，或依据质量人员的签核的书面处理意见转移物资。
规定入库：1.供应商将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查后放在仓库内部。
2.收货时需要求送货人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。
仓库人员负责追查和保管单据。
3.所有产品入库确认必须由仓库人员和采购员提供的产品入库明细核对，以避免出错。
4.仓库与供方送货人员共同确认入库单物料数量时，有异常的需通知主管及供方及时处理，依处理意见给予接收。
5.入库物料需要摆放至指定储位。
6.仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单、入库物料进行数量确认，及时确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。
保管：1.合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。
定期盘点仓库，检查帐物是否相符，如果不是，要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐物相符。
2.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
3. 当天收货的物料必须当天处理完毕，点数入库。
物料及工具报废管理规定发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
退货物料处理规定1.需按照有关发货计划取消通知单、质量部门的书面处理报告进行作业。
制药厂车间物料退库管理制度
制药厂车间物料退库管理制度
第一章总则
第一条为了规范制药厂车间物料的退库管理，防止物料损失和浪费，确保生产的正常进行，制定本制度。
第二条本制度适用于制药厂车间物料的退库管理工作。
第三条物料退库管理应遵循严格控制、规范操作、及时准确的原则。
第二章物料退库的范围与条件
第四条下列情况可进行物料退库：
1. 生产过程中多余或不符合质量要求的物料；
2. 物料批次不符合生产要求或过期失效；
3. 物料包装破损或数量不足；
4. 经质量检验不合格的物料。
第五条物料退库前应进行审核，确保退库物料符合规定条件。
第三章物料退库程序与操作
第六条物料退库应由车间负责人提出申请，经相关部门审核批准后进行。
第七条退库物料应进行清点、检验，确保数量准确、质量合格。
第八条退库物料应填写退库单，注明退库原因、数量、质量等情况。
第九条退库物料应按照规定的程序进行储存或处理，确保安全可靠。
第四章物料退库的监督与记录
第十条物料退库过程中应由专人负责监督，确保退库操作的规范性和准确性。
第十一条物料退库情况应做好记录，包括退库单、检验报告等相关资料，留存备查。
第五章物料退库的考核与责任
第十二条对违反物料退库管理制度的行为，应追究相关责任人的责任。
第十三条对严格执行物料退库管理制度、成绩突出的部门和个人，应给予奖励。
第六章附则
第十四条本制度自发布之日起施行。
第十五条本制度的解释权归制药厂所有。
制药厂车间物料退库管理制度物料退库流程与注意事项
制药厂车间物料退库管理制度物料退库流程与注意事项
制药厂车间物料退库管理制度是为了规范物料退库操作流程，确保物料退库时的准确性和及时性，以及防止损失和
浪费。
下面是一个常见的物料退库流程和需要注意的事项：
物料退库流程：
1. 提交申请：车间操作人员需要填写物料退库申请单，包
括退库物料名称、规格、数量等信息，并提交给上级主管
审批。
2. 审批：上级主管审批并签字，确认物料退库申请的合理
性和必要性。
3. 仓库管理人员处理：将已审批的物料退库申请单交给仓
库管理人员处理。
4. 物料退库：仓库管理人员根据申请单上的信息，从仓库
中取出相应的物料，并填写退库记录，包括退库日期、退
库人员等信息。
5. 记账和归档：仓库管理人员将退库记录归档，并将物料退库的相关信息反馈给车间操作人员和相关部门。
注意事项：
1. 物料退库申请必须经过上级主管审批，确保退库的合理性和必要性。
2. 车间操作人员在退库申请单中填写物料名称、规格、数量等信息时，必须准确无误。
3. 仓库管理人员在物料退库时要核对退库申请单上的信息和实际取出的物料信息，确保一致性。
4. 物料退库时要注意物料的保存期限和质量状况，如有过期或损坏的物料应及时处理。
5. 物料退库记录要详细、准确地记录退库日期、退库人员等信息，以便日后查阅和审计。
6. 物料退库后，仓库管理人员要及时将退库的信息反馈给车间操作人员和相关部门，以便及时调整生产计划或采购计划。
以上是一个常见的物料退库流程和需要注意的事项，具体的流程和注意事项可能会根据不同的制药厂的实际情况而有所不同。
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质量技术部质检员
根据情况决定是否出具《质检报告书》或直接在《退料申请单》上签署意见；检验结果和质检报告书编号由质检员在《退料申请单》上签署，《退料申请单》质量技术部留存一联，其余两联交还生产车间统计员
6
车间领料员
车间领料员凭车间统计员传递的《退料申请单》和相应《质检报告书》到仓库办理退库
7
车间领料员/仓库收料员
物料退库制度
一、目的
本管理文件明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料（包括原材料、辅料、包装物等）退回供应部仓库过程的管理要求与操作规范。
二、范围
本程序管理文件对物料退库过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间及供应部仓库等相关部门。
三、相关程序及制度
退料规程(P2-Z1-J4-14)
四、业务流程
10
车间统计员
根据《退料申请单》登记物料进销帐
11
核算办公室核算员
核对《退料申请单》和《出库冲红单》，存档
12
供应部仓库
将《出库冲红单》一联交会计部进行会计处理
五、单据及报告
《退申请单》
《请验单》
《质检报告书》
《出库冲红单》
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
岗位岗
步骤说明
1
车间统计员
在生产过程、盘点过程或通过其他途径发现存在品质问题的或多余的物料，现场检查确定物料品种、数量，填写《退料申请单》一式四联
2
车间主任
批准《退料申请单》，签字确认
3
《退料申请单》批准当日
车间统计员
填写《请验单》，交质量技术部
4
质量技术部质检员
到车间取样，取样后的物料封严封口，贴上封条和标签
仓库收料员根据《退料申请单》，点算数量，办理入库，开《出库冲红单》，仓库收料员和生产部领料员在《出库冲红单》和《退料申请单》上签字，《退料申请单》一联交仓库收料员留存，《出库冲红单》一联交车间领料员
8
车间领料员
将《退料申请单》两联和《出库冲红单》一联交车间统计员
9
车间统计员
核对《退料申请单》和《出库冲红单》相符后，将《退料申请单》和《出库冲红单》各一联交核算办公室，《退料申请单》一联留存