物资退库管理办法

物资退库管理办法

1、目的

为了规范各项目现场退返物资的管理，保证退返物资质量情况得到鉴别使之合理再利用，节省项目成本，特制定本办法。

2、适用范围

本办法适用于各项目现场退返的物资及公司生产车间退库物资的处理。

3、职责

3.1 工程部负责提出物资退库申请；负责落实返回物资的清理清点工作；工程部经理或副经理负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性；负责完成不良品的维修工作。

3.2 产品事业部负责退库申请单的核准并判断退库库别；负责指导工程部维修人员完成不良品的维修工作。

3.3 质量安全部负责对核准的退返物资进行检验并通知入库；

3.4物资部负责对退返的物资进行账务审核；负责与供应商协调保质期内物资的维修方案和交期；负责退返物资的入库。

3.5 财务部负责退返物资的成本核算

3.6 公司其他相关部门在有需要时应配合责任部门共同完成退返物资入库工作。

4、流程及说明

4.1. 流程图

4.2 流程说明

注1：可退返物资的参考原则：

无毁坏性损伤，可二次利用的物资

经维修后可恢复功能的物资

具有分析价值的损坏物资

价值较高的损坏物资

产品事业部有最终判定和解释权。

注2：物资退返周期参考原则：

项目改造物资的退返周期按照《技术更改通知单》要求执行

售后维修物资的退返周期暂定每个月倒数第二周由工程部主管安排各项目物资统一办理退库手续。

生产余料退库周期暂定参照第二条执行

5、相关流程

5.1《售后服务工作日志》

5.2《项目现场工作日志》

5.3《技术更改通知单》

5.4《物资报废申请程序》

6、相关记录

6.1《物资退库申请单》

物资退库申请单