低值易耗品和闲置材料与移退库管理办法
低值易耗品管理办法
为了规范和加强低值易耗品的管理，特制订本办法。
一、低值易耗品的定义及分类
1、定义：本办法所称低值易耗品是指单位价值在2000元以下，使用年限不满一年的生产用品和使用年限不超过两年的非生产经营用品等不够固定资产标准的物品。
2、低值易耗品分类：
（1）一般工具，指直接用于生产的各种刀具、量具、夹具等工具和各种辅助工具等；
（2）专用工具：指专用于某一工序的工具、专用模具等；
（3）替换设备：指容易磨损或需要经常替换使用的各种设备；
（4）管理用具：指管理服务用的各种办公用具、家具、消防器具等；
（5）劳保用品：指在生产中保护职工劳动安全的工作服、工作鞋、安全帽、安全带等各种劳动保护用品。
以上分类仅做参考，各项目部可以根据实际情况分类。在分类时应取得财务部门的一致。
二、低值易耗品使用管理
1、低值易耗品的领用分别采用一次转销和分次摊销办法的，在分类时应与财务部门共同确定其摊销方式。
2、低值易耗品应建卡管理，领用时应填写《低值易耗品使用登记卡》，该卡一式两份，项目部材料部门和领用单位各存一份。领用单位的登记卡由材料员保管。当领用单位更换、退库、申请（报损）报废时，领用单位需持此卡到材料部门进行变动登记。
3、严格领退手续，在用低值易耗品，应定人保管，设立登记簿，登记其分布、使用及消耗情况。使用损耗后，及时以旧换新。要做到领取、保管、使用、报废、回收都要做到进出手续清楚，发出有记录，做到账目清晰
4、领用单位对不再需要使用的或损坏的低值易耗品，应及时退库，低值易耗品退库时应认真检查，有损坏的应对损坏情况进行登记，确认检修项目，及时维修后方可继续使用。如果遗失，应及时上报。对属人为原因造成的损坏或丢失，或因上报不及时、无法进行责任鉴定或不能说明原因的，其责任由责任单位承担。
5、建立对账制度，仓库与财务每月应对帐目进行清核，保持金额账目相符。仓库保管应做到账、卡、物相符。每个季度，材料部门应对低值易耗品应按规定核定报损，确保低值易耗品的使用、维修、报废有序进行。
6、领用单位对于领取后长期不用的低值易耗品，应当办理退料手续。材料部门应清查盘点长期不用的积压、呆滞低值易耗品，对其应按有关规定，积极进行修旧利废、改造利用、变价出售和调剂处理。
7、材料部门应加强对低值易耗品的及时维修和改造，加强维修和改造质量控制。经确认无法修复的，予以报损（报废）处理。
选编说明：本管理办法可作为各分局（公司）、项目部材料管理工作的指导性文件。
闲置材料与移退库管理办法
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《物资退库管理规定》
物资退库管理规定 QG/DSH 13.19-2013 第一章总则 第一条为加强采购物资管理，减少资源浪费，降低资金占用，结合公司实际，特制定本规定。 第二条本规定适用于物资采购管理部发放的物资。 第二章职责分工 第三条物资采购管理部负责组织相关部门对退库物资进行质量验证；负责物资退库审批手续审核，对退库物资进行登记、账务处理，监督实物到库并保管。 第四条机动设备处、工程管理部、计划下达部门、工程监理部门以及设计部门负责因计划变更等而造成物资退库申请的审查、审批，并对审查、审批的真实性、可靠性负责。 第三章物资退库的原则及范围 第五条建筑安装项目材料必须在项目结算前办理退库手续，否则不予办理。 第六条低值易耗、有保质期物资不予退库。 第七条甲供材料剩余物资符合以下条件之一的方可退库：（一）剩余电缆：截面积大于50 平方毫米，使用后剩余超
过100米。截面小于50 平方毫米，使用后剩余超过200 米。 （二）有色金属的余料大于一个单位的50%。 （三）管材、型材、板材要大于一个常用计量单位的80%，且是一定规格的整材。 第四章工程施工物资退库 第八条申请、审批。领料单位向物资采购管理部领取《物资退库申请审批表》（见附录1），退库物资须符合第三章规定。领料单位填写《物资退库申请审批表》，首先向主管部门提出申请、经计划下达部门、设计部门（仅限于设计变更）、工程预决算部门和工程监理部门的审核、审批。同时，将原始计划、质量合格证、检验报告等相关资料一并提交物资采购管理部。工程施工物资退库流程见附录2。 第九条质量验证。验证结果由相关部门在《物资退库申请审批表》签署意见，质量合格的物资方可退库。 第十条核准。物资采购管理部对有关部门审核、审批后的《物资退库申请审批表》及质量合格证、检验报告等相关资料进行核准。 第十一条出厂。退库单位按公司相关规定办理出厂手续。 第十二条退库物资办理入库时需持有原物资出库单。 第十三条对质量合格、证书齐全的物资应一次办理退库。
原材料仓库管理规定
原材料仓库管理制度 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。 2、管理职能 原材料仓库由采购人员负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 A、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。 B、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 C、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字。 D、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。 E、物资入库后及时调整电脑数据库资料。 5、原材料出库 A、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。 B、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多，定期清退 A、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准； B、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理
A、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作。 B、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。 8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理 A、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。 B、如果仓管员临时请假，食堂管理办公室应安排好人员临时替代其工作。 9、盘库 每月26号仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。 10、安全库存及采购申请 仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写《采购申请单》向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。 11、仓库现场7S管理 整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。 整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。 清洁：做好有用物资及场地保洁工作。 清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。 素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。 安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。 服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。 2013/12/25
原材料仓库管理制度(新)
原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附 有质保书）。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存 根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产 进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单 （原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理
1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份 供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准， 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。
物料退库管理制度
物料退库管理制度 目的：为加强物料退库的管理，防止差错、保证退库物料的质量，特制定本制度。 范围：生产剩余物料、生产过程中发现有缺陷的物料。 职责：质量技术部、生产计划部、物料管理部、生产车间对本制度的实施负责。 内容 车间更换品种、规格时必须将上批品种、规格的剩余物料退库。 车间不连续生产时，剩余物料需退库。 连续生产，不更换品种、规格时，每批生产结束后多余物料可退库，亦可暂存车 间，但剩余物 料的散装原辅料应及时密封，由操作人在容器上注明剩余数量、品名、规格 及使用者签名，由 专人保管，再次启封使用时，应核对记录。 4.1.4 生产中怀疑物料质量存在缺陷或不符合生产使用的物料退库。 4.2物料退库程序 4.2.1剩余的物料如需退库应由生产车间填写一式四联的物料退库单，注明品名、批号、 规格、数量及 退库原因。 4.2.2车间QA 人员对退库物料应进行检查，经检查合格的物料，车间 QA 方可在退库单 上签名，办理 退库；经QA 检查或经QC 检验不合格的物料不能退库，应查明原因由车间 处理。 4.2.3需退库的原辅料车间QA 应检查包装有无破损，扎口是否严密，数量是否相符，物 料有无污染。 如不能确定剩余原辅料是否受到污染， 则应取样到QC 检验，并注明可能存 在的污染物。 4.2.4经QA 检查或经QC 检验合格的原辅料，生产车间应在原包装贴上物料标识，物料 标识上须注明品 名、原批号、规格、数量、退库日期及退库经办人、车间 QA ，由领料员 将其 随一式四联的退库单（附表2）送到仓库。 4.2.5需退库的包装材料（包括标签管理的包装材料）车间 QA 应检查数量是否相符，外 4.1 物料退库原则 4.1.1 4.1.2 4.1.3
原材料仓库 管理规定范文
原材料仓库管理规定 1．０目的 完善、规范材料仓库各项工作流程及过程管理控制，明确仓库人员及相关人员的职责，更好地为 生产服务。 2．０适用范围 公司购入的所有直接材料及辅助材料的仓储管理 说明：直接材料，由（物）材料仓库负责管理； 辅助材料，由（物）辅助材料仓库负责管理。 3．０定义 3．１直接材料：构成压缩机实体的各种材料（包括零部件、半成品和需加工的材料）和捆包用材料，包括附件。 3．2 辅助材料：在压缩机的零件加工工序及组装工序中使用的材料，它不包括在直接的零件材料之中，而是在制造（加工）上必需的东西。包括消耗品、备品备件、工装夹具和动力供应原料等。 4．0 职责 4．1 （供）负责采购订单的制成，负责对供应商提出送货的各项管理要求。 说明：(生)须对材料的不同采购要求作出是否用订单形式实施采购的判断。 4．2 （制保）负责直接材料的进货检验。 4．3 （物）负责材料仓库物流的统一管理。 4．4 各领料职能模块负责出库品使用过程的管理。 4．5 油品化学品管理相关职责见《危险品管理规定》。 5．０程序 5．1 直接材料管理程序 5．1．1 到货接收 A、厂商送货人员持送货单及材料出厂“质检报告单”到仓库办公室的相应窗口办理接收手续。送货 单需一式两份，并且相应内容齐全（供货单位、订购号、料号、数量等）。初期流动材料必须在送货单上注明“初期流动”字样。无特殊的规定，每批材料需一份出厂“质检报告单”。以上单据或内容不全者，原则上不予接收。送货人员补全内容完整的单据后，仓库才可办理接收。 说明：现材料采购区分为：除“试作”用直接材料外，其他用途的直接材料必须通过材料仓库接收。 如为“试作”用直接材料入库，必须有相关书面指示书（或联络书）并实物上有相关标识。 未经过仓库接收的直接材料，材料仓库不得使用补单名义提供任何收货（结算）单据。 非上班时间范围内的紧急到货，（生）负责完成相关单位的知会、要求事宜。 对于代管物料，没有“订购号”。 对于进口材料和一次性发料材料（包括钢板、铝锭、需清洗的冲压件、委外加工零件等）必须要有“订购号“。 B、记帐员核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符，只有送货单上的资料与订单信息相符， 并且在可接收的时间和数量容限范围内，记帐员才能打印“收料移动卡”，并交送货人员。记帐员对于无订单的、不在送货时间范围内及超量的物料不予接收。 说明：对于代管物料，电脑中所存为“订货信息”。 5．1．2 卸货、核数：
五金仓库管理规定
精心整理五金仓库原辅料、五金材料仓储、收发管理规定 目的 规范原辅材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生 适用范围 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 责任部门 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 保管好物资材料，分开堆放，暂不予入帐，（直至补齐后入账）并及时通报协办部门主管和相关人员与供货单位联系解决。 2.5有保质期要求的物料在入库登记时应另建立保质期物料表单，定期查看，及时处理。 2.6有保质期要求的物料在领用后发现质量问题，应及时报告，经有相关部门鉴定后确 属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
2.7回收的不合格品，应隔离堆放，并挂标识牌，不得进入仓位。外部采购品或外协加工品必须 经检验人员放置（贴、挂）合格证后方可入库。验收中发现的问题，要及时通知检验人员予以处理。并通报财务暂缓结算。验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收入库单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，采购人员未持有仓管人员签字的入库验收单，财务不得给予报销。 3.物料管理、 3.1仓管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有管理责任。仓库物资如有 3.2 3.3 3.4 3.5 （ 3.6 3.7项目结 率报车间主任备案。（项目成本分析表另附） 3.8如因未做耗材评估造成材料计划超过实际需求数量时（尤其是新产品加工），应及时办理退库 手续。仓管员应根据该项目生产计划任务书进行登记，由生产车间根据实际情况对退库材料情况进行确认。在正常情况下扣除合理损耗加上成品数和废品数及可视为合理。 3.9生产小组每次生产任务结束时，多余材料应及时办理退库手续，在清仓查库时若发现尚有余料 和废品仍滞留在生产现场的，经过核实后给予班组长和具体作业人员以处罚。
仓库标准化管理.
福建省高速公路养护工程有限公司 仓库材料标准化管理办法 (暂行稿) 第一章总则 1、为规范公司材料的计划、采购、验收、保管、领用、调拨等程序，建立有效的材料管理监督制约机制，使材料管理工作更好适应、服务于生产，结合公司实际情况，特制定本办法。 2、本制度中的材料包括养护生产材料、工具、机械配件、润滑油、日常消耗用品等。 3、每个区域公司及直属分公司根据养护生产需要，可以设置一个仓库为主库，其余养护班站的仓库为二级库。 4、公司机材部为材料主管部门，公司设专职材料管理员，养护站设专职或兼职仓管员，兼职仓管员可给以适当的补贴。 第二章计划 1、为提高资金周转率，材料采购数量应遵循合理库存原则，材料的库存量不宜超过季度生产的实际使用量。各类材料的最低库存量可依据养护生产实际需要由各区域公司及直属分公司自行制订。 2、各区域公司及直属分公司的养护站或生产班组应根据生产的实际情况，大宗材料、主要油品、配件等采购计划要于每季度最后五天上报下季度的采购计划,由各区域公司及直属分公司机材部汇总；专项
工程养护生产材料，由各区域公司及直属分公司工程部审核后采购。 3、属省养护公司统一采购的大宗材料，由各区域公司及直属分公司机材部根据要求按季度提出采购计划，经主管领导审批后上报省养护公司机材部。 第三章采购 1、由省养护公司负责采购的大宗养护生产材料，按照《福建省高速公路养护工程有限公司采购管理办法》执行。 2、由各区域公司及直属分公司负责采购的养护生产材料，按照《福建省高速公路养护工程有限公司采购管理办法》及进一步细化的《材料采购实施细则》执行。 3、专项工程的材料采购，按照《福建省高速公路养护工程有限公司采购管理办法》及《福建省高速公路养护工程有限公司专项工程管理办法》执行。 第四章验收 1、单批货物价值2000元以下的小型材料，由仓管员负责验收，验收结果直接在收料单上注明；2000元以上大型材料，由仓管员及采购经办部门共同验收，验收时必须填写验收单（见附表一），并附在本批材料的收料单上。 2、卸货时，仓管人员及采购经办部门必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与合同严格相符。任何破损，短缺必须在验收单上严格注明，并保留一份由司机签字确认
原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责
原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责 仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下 规定： 一、入库管理： 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕 后，重新办理材料入库手续。 4、半成品经检验合格后，库管员应核对半成品的名称、 型号、数量，无误后方可办理半成品入库手续。 二、出库管理： 1、仓库管理员填制材料出库单，由领料人、仓库管理员和部门负责人签字认可，一式三联，一联交财务、一联交领料人、一
联仓库留底做账。出库单上须将材料名称、规格、数量、金额填制清 楚。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材 料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。
原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责
仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源，作为一名仓库保管员责任重大，原材料库管理员负责原材料收、发、管工作，就仓库管理作以下规定： 一、入库管理： 1、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库帐（不必再单独用一联）、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚，入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库，对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料，仓库管理员需办理出库手续，出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚，出库单上至少需经办人和仓库保管员签字（手续按材料出库手续办理）。待加工完毕后，重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后，库管员应核对外购品的名称、型号、数量，无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务，由财务凭该未付款单据挂账，外购原材料、外购产品借：原材料/库存商品--（二级明细），贷：应付账款—**公司 二、出库管理： 1、仓库管理员根据产品排料单发料，（目前除板材以外）仓库将排料单视同出库单（简化了填写出库单的繁琐手续）留底做账，其他物品填写出库单，同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续，并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄，并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报，为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结，仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点，做到账物相符，并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题，应及时查明原因，并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单，对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上，每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理，保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议，使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量，合理备货，及时交与采购员申购单。
原材料仓库管理规定--范文
原材料仓库管理规定--范文 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。 2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。 b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 c、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或采购部人员负责签字 d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用 部门。 e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。
f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到待处理区”。 g、未入库物资临时堆放在待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。 5、原材料出库 a为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单” 代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。 b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多，定期清退 a领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准； b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间 现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理 a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。 b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管
最全公司物料仓库管理制度
物料仓库管理制度 一、物料入库管理制度 第1章总则 第1条目的。为了规范仓库管理，完善入库管理制度，特制定本制度。 第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 第2章原材料入库 第3条采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。 第4条进厂待验的原材料，必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。收料后，仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。 进货日报表 编号：___________ _____年____月 第5条超交处理。 交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由仓库管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经生产部门经理同意后，始得办理入库手续，并通知采购人员。 第6条短交处理。 交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经生产部门经理同意，可免补交。短交如需补足时，仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第7条急用品收料。 紧急材料于厂商交货时，若仓库管理部门尚未收到请购单时，仓库管理人员应先洽询生产部，确认无误后，始得办理入库手续。 第8条材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及仓库验收的依据。 第9条材料验收结果的处理。 （1）验收合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 （2）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并与材料检验报
仓库材料管理规定
仓库材料管理规定 1、目的 市公司仓库收发准确、存放清晰、物料与账目相符及进行严格 有效的物流管理。 2、范围 适用于公司仓库（含分公司及办事处仓库）管理。 3、权责 3.1运营部负责人：监督仓库管理，组织定期检查。 3.2运营部物资管理员负责人：负责仓库管理，组织实施本办法。 3.3 运营部物料员：物料的申领、发放管理，物品进、出仓库 的入账，控制仓库的最高、最低存量，做好仓库预警，公司仓 库所有材料物资的管理监督分类摆放物品，分仓的材料发放监 督，收集分仓材料《盘点表》，汇总上报《盘点表》。 3.4 仓管员：进仓物品初步检查，物品进、出仓库的登记，发 放经批准的物品，仓库防火、防盗、防霉变的“三防”工作， 整理仓库、分类摆放物品，保持仓库清洁卫生，协助物料员按 规定进行库存物资的盘点。 4、作业内容 4.1 物资入库 4.1.1 仓管员根据《验收作业指导书》对物资进行验收。 4.1.2 填写《入库单》办理物料的入库手续；《入库单》一 式叁份，仓库按原存根一份、物料员保存一份，使用部门保存
4.2 物资出库 4.2.1 因工程施工需要使用物资时，由使用部门填写《领料单》，经使用部门负责人签字确认后，报物料员审核、签字，方可到仓库领料。 4.2.2领料人凭手续完备、填写清晰准确的《领料单》到仓库领料。对于物料名称、数量、用途不清晰或涂改的领料单，仓管员应该拒绝发料。 4.2.3 领料后，仓管员应在领料单上填写“实发数量”签名确认，并填写出库单将相关单据交物料员入台账；《领料单》和《出库单》一式叁份，仓管员、使用部门、物料员各保存壹份。 4.2.4 因工作需要确实需先出库再补手续的，须要求领料人当场电话联系使用部门负责人及运用部负责人同意后方可发料，并要求领料人在两个工作日内补齐所领物料手续。否则，仓管员应拒绝领料人所在部门的下次领料，同时上报运营部处理。4.3 物资调拨管理 分仓之间的物资调拨，由运营部下《调拨令》统一调拨，调出分仓仓管员按照《调拨令》的内容填写《出库单》一式叁份，调出分仓仓管员、物料员、调入分仓仓管员各一份，调入分仓仓管员填写《入库单》，办理入库手续。 4.4 仓库管理 4.4.1所有入库的物资应分类摆放整齐以便出入库、盘点及
材料退库制度
苏氏集团材料部 退库管理 2010年月日发布2010年月日实施烟台苏氏集团有限公司材料部发布
目录 1.范围。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 2.术语和定义。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 3.管理职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 4.退库内容与要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 5.有下列情况之一者，保管员应拒绝退库。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 6.物资的保管保养。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 7.废旧器材的划分管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 8.物资的盘点和盈亏处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 9.仓库安全管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5
苏氏集团有限公司材料部标准 退库管理 2010-10-11 初稿 一、范围 本标准规定了仓库管理的职责、管理的内容与要求。 本标准适用于烟台苏氏集团有限公司 二、术语和定义 下列术语的定义适用于本标准： 退库管理：退库管理是已发放物资的回收管理。是对物资的分类、储存、保管、保养、定期盘点清查的仓储业务。加强仓库回收制度，可以有效防止物质损耗、锈蚀变质、水火灾害、和盗窃等损失。尽量保持原有使用价值，合理降低各类损耗、降低采购成本、加速资金周转等。 三、管理职责 物料仓库是仓库管理的主管部门，负责仓库的日常管理工作。包括物资的验收入库、保管保养、领退料、工具管理、帐册单据管理、物资盘点和仓库安全等方面的管理内容。 四、退库内容与要求 1、在工程完工百分之70左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上交公司有关人员。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。 2、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍在5日内将工程剩余物资及技术资料一同退库，同时办理退库手续。以便正确计算成本。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。 3、退库的物资必须建立退库物资电子台账，保管负责人员应认真记录，妥善保管。材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后，同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料作到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。 4、保管员验收退库材料，应根据采购计划，以发货凭证、装箱单或随货同行单为依据，凡实物的名称规格与合同相符的，根据物资到货情况进行过秤、点数，正确计算数量。并根据原始单据整理退库物品单价、金额。 5、材料回收前，保管人员应在工地空地提前划分退回材料待检位置，分类摆放。贵重物品应提前回收登记。
剩余物料退库管理制度
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剩余物料退库管理制度 2013年月日发布2013 年月日实施
【最新资料Word版可自由编辑！！ 员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。 一、员工试用期规定 1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。 2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。 （一）、福利待遇 1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资 +（本月天数- 休假天数） 2、过节费按正式员工的1/2发放。 3、按正式员工标准发放劳动保护用品。 （二）、休假 1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。 2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。 3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。
4、不享受探亲假、婚假 二、员工入职准备 1、身份证复印件一份，原件待查。 2、学历证明复印件一份，原件待查。 3、县级以上人民医院的体检报告。 4、4张一寸照片 5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。 三、行政手续 1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。 2、发放工作牌，办理考勤卡。 3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。 4、将试用期人员带入用人部门。 四、用人部门指引 1、试用员工的直接上级是入职指引人”。
原材料仓库管理规定
原材料仓库管理规定 1、目的 保证按质按量按时供应生产所需物资，合理储备和节约使用物资，加速资金周转，降低产品成本，保证物资质量，减少浪费，提高企业经济效益。 2、工作程序 2.1物资验收 2.1.1仓库管理员需凭税务认可的正式发票、购货合同进行验收，原材料供应商三证、出厂检查报告，必须清点材料数量、金额、规格型号、生产日期、保质期是否与发票、合同及所报要货计划相符。 2.1.2材料验收应由相关部门参与，即原料、设备备件、包装材料质量要求严格的材料必须由质量技术管理部门或设备管 理部门检验后才能开具验收单，对于质量要求不高的材料由申请人确认后就可验收入库；在验收中发现数量、质量和单据不符等情况，应报告有关部门，查明原因、及时处理。 2.1.3验收单一式三联，第一联存根联，第二联财务记帐联，第三联采购部门；财务部门凭第二联作为材料已验收入库、发票报销挂帐的依据，材料管理员凭第一联登记台帐，月末编制材料收发存表。
2.1.4材料已入库而发票未到的主要材料，材料管理员月底需进行估价验收，开具估价验收单。 2.2物资领用 2.2.1 领料员根据生产需要填写领料单，经部门负责人签字核准后，才可到仓库领料。 2.2.2仓库管理员应按“先进先出”原则发料，避免材料存放时间过长而造成质量损失。 2.2.3领料单需正确填写，领用单位、用途、材料名称、规格型号、数量、单位必须填写清楚。 2.2.4领料单一式三联，第一联存根联，第二联财务记帐联，第三联领料部门；材料管理员凭第一联登记材料台帐，月末编制收发存表，财务部凭第二联稽核材料报表，编制材料分配表。 2.2.5报表及相关原始单据应25-26日报送财务部。 2.3物资保管 2.3.1材料验收后应根据其物理特性、化学成分、体积大小、包装等情况按不同要求分区分内存放；做到便于发放、检验、盘点，防水、防潮、防腐、防锈、防尘等。 2.3.2物料管理应做到“四号定位、立牌立卡”。即按序号、架号、层号、位号对物资统一编号。 2.3.3仓库管理员必须做好材料明细台帐，及时掌握和反映库存情况，随时向管理部门提供库存信息，并协助采购人员制定合理库存。
原材料(钢材)仓库管理办法-钢材验收与库房管理要求
原材料库管理办法 为确保进厂钢材的入库、验收、保管、保养、发放等管理工作有章可循，特制定本办法。 一. 职责 1、采购部负责进厂钢材的全过程管理工作。 2、品管部负责进厂钢材的质量检验。 3、外协部门负责协助对材质单的光谱复检。 4、仓库经理负责本办法的贯彻培训工作。 二.钢材的入库验收 1、钢材到达原材料库后，库房管理员要依据采购单或合同对钢材的名称、规格、型号、材质、数量进行认真的核对，对钢材的产品合格证、材质单（或复印件）进行查验，是否齐全、有效。 2、数量检查：要按照采购单上的计量单位，进行过磅、量尺、数根、数张、数个、面积或体积等相同单位入账。 三、钢材的质量验收 1、每到一批钢材；原材料库检验员要先对产品外观进行外观检查，检查内容应包括：裂纹、重皮、砂孔、变形、磕碰伤程度、锈蚀程度等，外观质量必须符合公司能够使用的内控标准； 2、品管部检验员对进厂钢材的规格、外形尺寸、尺寸偏差按国家相关标准和公司实用的内控要求检验。特别是钢板类材料。 3、材质检查：
①普通碳素钢类（即常用的Q235\Q235A\Q235B 等）质量，现阶段仍由采购员把关采购，库管员把关核对“材质单（或复印件）”及材料出厂印记。必要时自我进行火花鉴定。 ② 优质碳素结构钢（即常用的20、25、30、40、45、等）及合金结构钢（即常用的20Cr 、40Cr 等）类材料，由库管员取样委托外协光谱定性复检，合格后再入库上架或投产使用（特别是第一次供货的供应商或厂家）。经光谱定性复检不达标的材料拒收或退货。 ③仓库管理员要对库存分不清材料牌号的20#、45#、20Cr 、40Cr 等钢板、圆钢、扁钢、方钢及其它型钢，取样委托外协光谱定性复检。 四、钢材库房管理要求 1、入库的钢材要按不同材质，不同品种、不同规格进行分类分区存放。即将常用较大存量的45#与Q235钢材、不锈钢材分别存放在三个区域。每种材料的标识要非常醒目。存放区域的标识要非常醒目：例如
物资退库管理办法
物资退库管理办法 1、目的 为了规范各项目现场退返物资的管理，保证退返物资质量情况得到鉴别使之合理再利用，节省项目成本，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于各项目现场退返的物资及公司生产车间退库物资的处理。 3、职责 3.1 工程部负责提出物资退库申请；负责落实返回物资的清理清点工作；工程部经理或副经理负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性；负责完成不良品的维修工作。 3.2 产品事业部负责退库申请单的核准并判断退库库别；负责指导工程部维修人员完成不良品的维修工作。 3.3 质量安全部负责对核准的退返物资进行检验并通知入库； 3.4 物资部负责对退返的物资进行账务审核；负责与供应商协调保质期内物资的维修方案和交期；负责退返物资的入库。 3.5 财务部负责退返物资的成本核算 3.6 公司其他相关部门在有需要时应配合责任部门共同完成退返物资入库工作。 4、流程及说明 4.1.流程图
退返物资流程图 工程部产品事业部工程部维修人员质量安全部仓库财务部公司高层会议售后维修更换/项目整体改造评审 生产余料退库 Y 财务成本 预估 项目售后人员或车间生产人员收集整理退返物 资 发回或带回 公司Y 工程师判定 N N 退供应商返修 检验指导 维修检验入库成本核算 Y 需 维修指导维 修入库 退返物资清记录 理、清点 工程师核准 并判定退库别 报废 填写退库申请 单无需维修 N Y维修记录检验记录报废记录 工程部主管审核 4.2流程说明 流程内容执行部门流程说明及注意事项 工程部、产品事业部根据需求下达物资退返指令。工程部门维修更换物资的退返需物资退返指令下达 工程部 /要产品工程师做技术判定，判定无需退返的物资可由现场人员做报废处理并通知物 产品事业部资部门入帐；产品事业部下达的整体改造指令需要提交评估报告至公司高层会议审 批并通报财务部门做成本评估，评审通过后以《技术更改通知单》形式下达执行。 财务成本预估财务部当产品事业部下达整体改造指令时财务部需要对改造成本做评估并上报公司高层退返物资收集整理工程部 工程部现场售后人员 /车间生产人员接到退返指令后按照要求对需要退返的物资进 行收集整理，确定退返数量及原因。 物资退返工程部 需要退返的物资由售后人员寄回或直接带回公司，要做好物资的保管工作。采用寄 送方式时应保证物资的包装完好，如有贵重物资需要退返时可申请专人专车运送退返物资清理清点工程部退返物资返回公司后由工程部进行清理清点，核实物资数量与完好性 填写退库申请单工程部退返物资清点无误后由工程部相关人员填写《物资退库申请单》，申请单应填写详细，请退物资的名称、型号、数量、退库原因及现状态必须写清楚。 工程部主管必须对提交的《退库申请单》进行审核，确保请退物资名称、型号、数 主管审核工程部量及现状态如实无误，并对物资退返原因进行确认。确认无误后在《退库申请单》 上签字并将申请单提交至产品事业部核准。 退库核准及判定产品事业部 产品事业部工程师对提交的《退库申请单》进行核准并对退返物资的处理方式进行 判定。 工程部维修人员在产品事业部工程师指导下对需要进行维修处理的物资进行维修退返物资维修工程部作业，维修时应做好相应的维修记录以备后期追溯。需要时可以申请设计人员协助 完成维修工作。 退返物资检验质量安全部质量安全部按照技术要求对退返物资进行检验，需要时应请求产品事业部指导完
物资材料仓库管理规定
物资材料仓库管理规定 一、总则 第一条为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范项目部仓库的材料管理程序，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和工程项目所需材料的品名、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，准确的做好工程项目成本核算。物资材料的存储工作，既要保证生产物资的及时供应，又要保证库存半成品、成品的均衡、适量。为了保证物资材料的数量正确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流转通畅、费用降低，特制定本管理制度。 二、一般规定 第二条仓库应建立健全帐卡档案，物资材料进出都要及时、认真地登记帐卡，并作好进货和消耗情况的统计工作，仓库必须建立起分类的进库存帐本，做到日清日结。为防止项目材料资产流失，凡用于工程项目的一切所购买材料物资材料都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接运至工地的做法。材料验收单上没验收人签名，项目部财务部有权拒绝经办人报帐。 第三条仓库所有物资材料进行分类建立帐册。可分为：钢材类、水泥类、五金类、电料类、油料类、化工类、劳保类、工具和机具及配件类、其它类等。要经常和定期地进行清仓盘点，检查帐物卡是否相符，检查物料的收发工作有无差错，各种物资有无超额、变质和损坏。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。 第四条合理有效使用仓库面积，按货位、货架合理码放。堆放物资应保证合理，不能超高、超宽，库内进出道要畅通，便于物品出入库工作。 第五条物资分区、分类码放，保证整齐有序，并建立码放位置图、标记、物料卡，写明日期、品种、规格、数量，按入库出库数量及时更改物料卡数量，并填写领用日期和领用人。 第六条仓库对所有机具类工具进行专项登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每半年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报项目部。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报项目部，并经公司机电物资部批准后项目部财务部予以销帐。 第七条经常整理库容，保证库内清洁卫生。严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
原材料仓库管理办法
原材料仓库管理办法 文件类别文件编号版本版次页次 原材料仓库管理办法 作业文件 QS-CM-03-01 02 1/4 一、目的 规范仓库物料出入流程，对所有出入物料进行财务控制;规范原物料搬运作业; 确保原物料的贮存环境 二、范围 原材料仓所有物料，包括:铜带、不锈钢、塑胶、纸箱、纸盘等三、定义 无 四、权责 采购:负责原材料的采购及与供方协调不良品退货; 仓库:负责库房的管理、物料的登记、保存、进出库的管理; 品保课:负责物料的来料检验; 制造课:负责办理物料的领退料手续; 五、作业内容 进料控制 仓管员接到供应商送货单后，首先核对送货单上我司订购单号码，核对内 容包括: A. 有无此订购单号，如果我司没有此订单号码，则拒收所送物料，如果有 此订单号码，则审核以下B项 B. 此订单号下之采购物料之前是否已送交我司，已送交我司则拒收此批物 料，如未送或未送够则审核以下C项 C. 此订单号下之采购物料品名、数量或剩余数量是否与所送物料一致，如 少于订单数量则转以下项，如多于订单数量则所送多余数量必须 小于一个最小包装单位，大于或等于一个最小包装单位之多余部分拒 收。 仓管员对供应商送货单审核无误后，将所送物料置于进料待检区，实物 数量核对无误后填写《进货暂收单》并通知IQC作进料检验， IQC根据进料检验标准对进货单上所列物料进行检验，将检验结果记录
在《进货暂收单》上相应位置，将《进货暂收单》转交仓管员;由仓管 员填写《原材料入库单》入库， 仓管员根据IQC检验结果，如进料不合格则按照《不合格品处理程序》 处理，进料合格则办理入库手续; 仓管员对检验合格之物料办理入库手续，包括 A. 将物料拉入仓库并归位放置 B. 将所进物料记入《物料卡》 C. 根据原材料入库单对所进物料入台帐 D. 将进货单采购联和财务联分别送采购和财务。 5(2 贮存管理 贮存设施与环境 文件类别文件编号版本版次页次 原材料仓库管理办法 作业文件 QS-CM-03-01 02 2/4 仓库内所有物料都要确保其所必需的贮存设施与环境，包括 消防设施， 防潮设施及其监测设施， 防辐照设施， 卡板及货架， 液压叉车， 易腐蚀物料必需隔离放置，并贴示警示标示，易燃物品要避免阳光直射， 仓管员必须经常巡视库存环境是否正常，发现异常要及时处理或上报。物料放置与标识A. 所有物料必须分区定位放置，每种物料都要有相应的放置地址，分区 方式必须便于物料的查找及归类管理; B. 物料的放置:所有物料的放置不允许直接与地面接触，只要是能放置 在货架上的物料均要放在物料架上，物料的放置要便于存取，并确保 先进物料置于待发位置; C. 所有物料必须有相应的标识，且其标识要明显，易于看到，主要标识