《物资退库管理规定》
物资退库管理规定
物资退库管理规定 Revised by Chen Zhen in 2021物资退库管理办法1、目的为了规范各项目现场退返物资的管理，保证退返物资质量情况得到鉴别使之合理再利用，节省项目成本，特制定本办法。
2、适用范围本办法适用于各项目现场退返的物资及公司生产车间退库物资的处理。
3、职责工程部负责提出物资退库申请；负责落实返回物资的清理清点工作；工程部经理或副经理负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性；负责完成不良品的维修工作。
产品事业部负责退库申请单的核准并判断退库库别；负责指导工程部维修人员完成不良品的维修工作。
质量安全部负责对核准的退返物资进行检验并通知入库；物资部负责对退返的物资进行账务审核；负责与供应商协调保质期内物资的维修方案和交期；负责退返物资的入库。
财务部负责退返物资的成本核算公司其他相关部门在有需要时应配合责任部门共同完成退返物资入库工作。
4、流程及说明. 流程图流程说明注1：可退返物资的参考原则：无毁坏性损伤，可二次利用的物资经维修后可恢复功能的物资具有分析价值的损坏物资价值较高的损坏物资产品事业部有最终判定和解释权。
注2：物资退返周期参考原则：项目改造物资的退返周期按照《技术更改通知单》要求执行售后维修物资的退返周期暂定每个月倒数第二周由工程部主管安排各项目物资统一办理退库手续。
生产余料退库周期暂定参照第二条执行5、相关流程5.1《售后服务工作日志》《项目现场工作日志》《技术更改通知单》《物资报废申请程序》6、相关记录《物资退库申请单》物资退库申请单。
仓库退库管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库退库管理，确保库存物资的准确性和安全性，提高库存周转效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有退库行为，包括但不限于生产过程中因质量不合格、生产计划变更、客户退货、样品退回等情况。
第二章退库申请与审批第三条退库申请流程：1. 由相关部门（如生产部、销售部、采购部等）根据实际情况填写《退库申请单》。
2. 《退库申请单》需注明退库原因、物资名称、规格型号、数量、单价、总价等信息。
3. 《退库申请单》经申请部门负责人签字确认后，报送仓库管理部门。
第四条仓库管理部门对《退库申请单》进行审核，主要内容包括：1. 退库原因是否合理；2. 退库物资是否在保质期内；3. 退库物资是否影响仓库安全。
第五条审核通过的《退库申请单》报送公司领导审批。
第六条领导审批通过后，仓库管理部门根据《退库申请单》进行退库操作。
第三章退库操作第七条仓库管理人员根据《退库申请单》核对退库物资的名称、规格型号、数量、单价等信息。
第八条仓库管理人员对退库物资进行质量检查，确认无误后，将物资从库存中移除。
第九条仓库管理人员将退库物资按照规定进行分类存放，如不合格品、待销品等。
第十条仓库管理人员将《退库申请单》及相关凭证存档。
第四章退库物资处理第十一条退库物资的处理方式根据具体情况确定，主要包括：1. 不合格品：按照公司相关规定进行处理，如报废、返工、返修等。
2. 待销品：重新上架销售或转至其他部门使用。
3. 客户退货：与客户协商处理，如退款、换货等。
第五章监督与考核第十二条仓库管理部门负责对退库管理制度的执行情况进行监督。
第十三条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。
第十四条仓库管理人员需定期对退库管理情况进行总结，并提出改进措施。
第六章附则第十五条本制度由公司仓库管理部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
物资退库及库存盘点管理规定
（九）物资退库及库存盘点管理规定
凡用料单位领出的、账上已核销、实际未使用的物资必须及时退库。
这是消除账外材料，冲减生产成本或基建费用，加速物资周转和加强经济核算的重要措施。
1、物资退库的范围的规则如下
1.1生产余料如不继续使用，应及时退库。
1.2专用物资互相挪用的必须重新办理领退料手续。
1.3物资发放过程中的错领、错发物资必须退库。
1.4生产的残料、拆卸报废设备或拆除工程临时设施的旧料中有利用价值的部分，应及时退库。
1.5仓库对退库物资应进行验收，质量完好的新品按领出价入账，有利用价值的残旧料按质定价收回第一仓库。
2、库存物资盘点
存物资盘点又称盘库，即用清点、过秤和对账等方法，检查仓库实存物资的数量和情况。
盘点的主要内容是：查清物资实际库存量和账卡是否相符；查明物资发生盈亏的原因；查明物资的质量状况；查明有无超过储存期限的物资等。
其目的在于：把握库存物资的状态，保证账、卡、物相符，以便更好地管理的利用物资。
可供选用的库存物资盘点方法主要有:
2.1动态盘点法（亦称永续盘点法），即在物资发生出入库业务时，就随之清点物资余额，并与保管卡片记录的数额相对核对。
这种盘点法
的优点是：可以随时知道各种物资的正确存量，盘点工作量少。
2.2全面盘点法（亦称定期盘点法），即对在库保管的全部物资，按照规定的日期全面进行清点的方法。
全面盘点常在月末、季末、年终定期进行。
其目的是：准确掌握物资变动情况做到账卡物相符，便于及时处理超储、呆滞物资，节约流动资金。
企业物料退库管理规章制度
企业物料退库管理规章制度第一条总则为规范企业物料退库管理工作，提高物料利用率和利润水平，保障企业生产经营的正常进行，制定本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于企业内部各个部门和岗位的物料退库管理工作。
第三条物料退库流程1. 申请退库：各部门申请物料退库时，应填写《物料退库申请单》，并提供必要的理由和审批人签字。
2. 审批流程：经过部门主管审批通过后，方可进行物料退库。
3. 出库审核：物料管理员在接到《物料退库申请单》后，核对物料信息和数量，确认无误后，进行出库操作。
4. 物料退库：出库操作完成后，由领料人员将物料退至仓库，并填写《物料退库单》。
5. 入库确认：仓库管理员接收退库物料时，核对物料信息和数量，并在《物料退库单》上签字确认入库。
第四条物料退库记录1. 每一次物料退库操作都应有相应的《物料退库申请单》、《物料退库单》等文件记录。
2. 物料退库记录应保存至少两年，并体现物料的使用情况和流向。
3. 物料管理员要做好相应的记录工作，保证物料退库的及时和准确。
第五条物料退库审核1. 部门主管对物料退库申请进行审批，确保退库的合理性和必要性。
2. 物料管理员对出库操作进行审核，检查物料信息和数量，保证物料退库的准确性。
3. 仓库管理员对入库物料进行确认，核实物料信息和数量，确保退库物料的及时入库。
第六条物料退库管理责任1. 部门主管负责审批物料退库申请，确保物料的合理使用。
2. 物料管理员负责物料退库操作和记录，保证物料退库的准确性和及时性。
3. 仓库管理员负责接收退库物料，核对信息和数量，确保退库物料的准确入库。
第七条物料退库异常处理1. 若发现物料退库信息有误，物料管理员应及时通知部门主管和领料人员进行调整。
2. 若发生物料退库数量不符或质量问题，物料管理员要立即通知相关部门进行调查处理。
第八条物料退库效益分析1. 每月对企业物料退库情况进行统计和分析，评估物料利用率和退库效益。
2. 针对退库效益不佳的物料，要及时采取改进措施，提高物料利用率和效益。
退库规定
双星机械总公司关于领用物资退库的有关规定根据当前生产形势，理顺物资领用计划已迫在眉睫。
因设计改型、计划不准确等种种原因导致退库物资急剧增加，一方面造成库存上涨，另一方面部分退库物资已无法使用造成库存积压、甚至报废，损失严重，为严肃计划的重要性，提高工作质量，认真贯彻张总关于降低库存、盘活资金的指示，真正做到挖潜节约，拟从源头抓起，分清责任、重点考核，促进企业内部管理再上新水平，特制定本规定：一、车间领用仓库物资，必须按计划执行，任何部门不得以任何借口多领用仓库物资，凡因超计划领用的部门，如再出现物资退库现象，将对部门负责人和责任人处以100—300元罚款。
二、车间物资退库必须有专人负责，按照规定的时间到仓库办理退库手续，不得以班组为单位零星办理退库手续，以免影响仓库发货和耽误生产。
三、车间退库物资，必须附详细的物资退库明细，并详细注明物资退库的原因，由人力管理中心落实清楚后方可办理退库手续。
四、因计划不准确或设计改型等原因造成的退库物资，责任部门应承担全部责任，由人力管理中心落实后，按退库物资价值的20%处罚部门负责人和相关责任人。
责任人必须保证在一月之内将退库物资领出使用减少损失，如退库物资积压时间超过三个月，按退库物资价值的50%处罚责任人。
五、仓库应严格控制不合格品物资退库，任何退库物资必须有质检处检验合格后方可办理退库手续。
无质检处合格通知单，一律不得办理退库手续。
六、为保证生产的顺利进行，退库物资只限每月退库两次，上半月和下半月各办理一次，由车间提前一天和仓库协商退库时间，车间统一到仓库办理退库手续，其余时间一律不得到仓库办理退库手续。
如退库时间与发货时间相冲突，优先保证车间领货，再办理退库手续。
七、每月由人力管理中心会同物资管理中心对车间退库物资情况及手续进行检查考核。
八、本规定适应于总公司所有仓库。
本规定自下发之日起执行。
双星机械总公司2005年4月28日。
材料退库管理规定
材料退库管理规定一、目的与范围材料退库管理规定的目的是为了规范和保证企业材料退库工作的执行，确保材料退库过程的透明度、规范性和高效性，提高材料退库管理的质量和效率。
本规定适用于企事业单位内各类材料（包括原材料、辅助材料、生产设备等）的退库工作，涵盖材料的退库流程、责任分工、操作规范以及相关纪律等内容。
二、退库流程1. 申请退库（1）材料使用单位（部门）需向库房或物资管理部门提出退库申请，提供明确的退库原因和材料信息。
（2）库房或物资管理部门根据申请的合理性和充分性进行审核。
未通过审核的申请需提供理由并告知申请单位。
（3）通过审核的退库申请需由申请单位填写《材料退库单》，并注明相关的材料编号、名称、型号、规格以及数量。
2. 审批退库（1）退库申请单需经由相关部门或负责人审批确认。
（2）审批退库时，需仔细核对退库申请单上的材料信息与库存记录，确保准确无误。
（3）审批完成后，退库申请单需交由库房或物资管理部门备案。
3. 执行退库（1）经过审批的退库申请单将由库房人员或物资管理人员执行退库操作。
（2）退库人员需核对退库申请单上的材料信息，并按照申请单上的数量和要求进行材料退库。
（3）退库操作完成后，库房或物资管理部门应当记录退库的具体时间、数量和操作人员，并及时更新库存记录。
三、责任分工1. 库房或物资管理部门（1）负责收集、审核和审批材料退库申请，确保退库申请的真实性和合理性。
（2）负责制定和完善材料退库管理制度，并组织相关人员进行培训和宣贯。
（3）负责记录和更新材料的库存信息，保持库存数据的准确性和可靠性。
（4）负责定期检查和清点库存，及时发现和处理异常情况。
2. 材料使用单位（部门）（1）提出合理、准确的材料退库申请，确保申请表上的信息与实际需求一致。
（2）配合库房或物资管理部门进行材料退库操作，并对退库申请单上的材料信息负责。
（3）定期检查和审查材料库存，确保材料使用和退库的合理性和合规性。
3. 监督部门或职能部门（1）定期对材料退库工作进行检查和监督，确保规程和程序的执行情况。
物资的退库管理制度
物资的退库管理制度第一章总则第一条为规范公司物资的退库管理工作，提高物资利用率，防止物资流失和浪费，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有部门、单位的物资退库管理工作。
第三条退库管理目标：规范退库程序，加强退库材料的监督管理，确保物资的合理利用和保管。
第四条退库管理原则：依法依规、科学合理、平等公正、公开透明、安全高效。
第二章退库流程第五条物资退库归口管理单位应建立规范的物资退库流程，包括申请、审批、出库等环节。
（一）申请：由责任部门根据实际需求填写《物资退库申请单》，明确退库物资名称、规格、数量、用途等信息。
（二）审批：责任部门向上级主管部门提出退库申请，由主管部门审批并签字确认。
（三）出库：经批准的退库申请，由库管人员按照退库清单进行出库，并将出库记录及时报告归口管理单位备案。
第六条物资退库申请应当明确退库理由、退库数量、用途、使用期限等相关内容，并附上相应的证明材料。
第七条实行“三审批”制度，即责任部门审批、主管部门审批、归口管理单位审批。
第八条物资退库流程中应当加强沟通协调，及时反馈信息，确保流程顺畅高效。
第三章退库管理责任第九条物资退库工作由责任部门负责具体执行，归口管理单位负责监督检查。
第十条责任部门应当严格按照规定程序开展物资退库工作，并对退库过程中出现的问题及时报告归口管理单位。
第十一条归口管理单位应当建立健全监督检查制度，对物资退库工作进行定期检查和评估，确保物资退库流程规范、合法。
第四章退库管理规范第十二条退库物资应当按照《入库单》和《存货明细表》中的记录进行核对，确保退库物资的真实性和准确性。
第十三条退库物资应当按照规定的保存期限存放，加强保管管理，确保物资不受损坏和丢失。
第十四条对于退库后的物资，应当建立物资清查和使用情况跟踪机制，及时调整使用计划，确保物资的合理利用。
第五章退库管理制度的执行第十五条参与物资退库工作的相关人员应当按照本制度的要求执行，确保退库工作的顺利进行。
退库管理制度
退库管理制度## 1. 引言退库管理制度是公司为规范退库操作程序和保障退库管理的一份重要文件。
本制度的制定旨在加强库存管理、确保产品质量和准确计算库存的准则。
退库管理制度适用于公司的所有部门和员工，并将按照以下规定来实施。
2. 退库申请1.所有需要进行退库的物资，必须进行退库申请，并由相关部门或员工提交给库管员。
2.退库申请应包括退库物资名称、规格、数量、退货原因等详细信息。
必要时，还需提供相关的退货凭证、报告和样品等。
3.库管员对收到的退库申请进行审核，并确认申请的合理性和真实性。
3. 退库审核1.库管员应及时对退库申请进行审核，确保申请的合规性。
2.审核退库申请时，库管员应核实退库物资的名称、规格和数量，与申请表格和实际物资进行比对。
3.如果发现有错误或问题，库管员应及时与申请人进行沟通，并协商解决方案。
4.完成审核后，库管员将退库申请表格交给相关部门或员工，通知其进行退库操作。
4. 退库操作1.退库操作由相关部门或员工负责进行。
在退库操作过程中，应严格按照退库申请表格上的退库物资名称、规格和数量进行操作。
2.在退库过程中，相关部门或员工应注意物资的保护和安全，避免物资的损坏或遗失。
3.在处理退库物资时，应根据退货原因和物资的性质，进行分类和处理。
退库物资可能需进行销毁、重新分类、修复或返修等操作。
5. 退库记录和报告1.每次退库操作完成后，相关部门应记录退库物资的详细信息，包括物资名称、规格、数量、退货原因、退库日期等。
2.退库记录应保存在公司的退库档案中，以备查证和追溯。
3.定期进行退库报告，总结和分析退库情况，并提出相关的改进意见和建议。
6. 退库管理的责任与权责分工1.公司的库管员负责监督和管理退库操作，并确保操作的合规性和规范性。
2.相关部门负责提交退库申请，并负责实施退库操作。
3.公司的质量部门应协助库管员开展退库审核，并对退库物资进行质量把关。
4.公司的管理部门应监督和检查退库管理制度的执行情况，并提出改进建议。
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物资退库管理规定
QG/DSH 13.19-2013
第一章总则
第一条为加强采购物资管理，减少资源浪费，降低资金占用，结合公司实际，特制定本规定。
第二条本规定适用于物资采购管理部发放的物资。
第二章职责分工
第三条物资采购管理部负责组织相关部门对退库物资进行质量验证；负责物资退库审批手续审核，对退库物资进行登记、账务处理，监督实物到库并保管。
第四条机动设备处、工程管理部、计划下达部门、工程监理部门以及设计部门负责因计划变更等而造成物资退库申请的审查、审批，并对审查、审批的真实性、可靠性负责。
第三章物资退库的原则及范围
第五条建筑安装项目材料必须在项目结算前办理退库手续，否则不予办理。
第六条低值易耗、有保质期物资不予退库。
第七条甲供材料剩余物资符合以下条件之一的方可退库：（一）剩余电缆：截面积大于50 平方毫米，使用后剩余超
过100米。
截面小于50 平方毫米，使用后剩余超过200 米。
（二）有色金属的余料大于一个单位的50%。
（三）管材、型材、板材要大于一个常用计量单位的80%，且是一定规格的整材。
第四章工程施工物资退库
第八条申请、审批。
领料单位向物资采购管理部领取《物资退库申请审批表》（见附录1），退库物资须符合第三章规定。
领料单位填写《物资退库申请审批表》，首先向主管部门提出申请、经计划下达部门、设计部门（仅限于设计变更）、工程预决算部门和工程监理部门的审核、审批。
同时，将原始计划、质量合格证、检验报告等相关资料一并提交物资采购管理部。
工程施工物资退库流程见附录2。
第九条质量验证。
验证结果由相关部门在《物资退库申请审批表》签署意见，质量合格的物资方可退库。
第十条核准。
物资采购管理部对有关部门审核、审批后的《物资退库申请审批表》及质量合格证、检验报告等相关资料进行核准。
第十一条出厂。
退库单位按公司相关规定办理出厂手续。
第十二条退库物资办理入库时需持有原物资出库单。
第十三条对质量合格、证书齐全的物资应一次办理退库。
相关保管员按退库申请（明细单）验收退库物资并签字。
第十四条帐务处理。
资料齐全、手续合格、帐、物相符方可进行帐务处理。
第五章车间物资退库
第十五条各单位超出公司规定储备定额或明令禁止存放的物资，可以经过申请、审批后办理退库。
第十六条退库单位填写《车间物资退库申请审批表》（见附录3），经机动设备处审批及质量验证合格后，按第十条至第十四条执行。
车间物资退库流程详见附录4。
第六章监督与责任
第十七条公司审计、监察部门按照各自的职责范围，对退库物资进行审计、监察。
第十八条机动设备处、工程管理部、计划下达部门要精心规划，准确下达物资需求计划，避免因计划的不准确造成浪费。
第七章附则
第十九条形成的文件及记录
（一）物资退库申请审批表；
（二）车间物资退库申请审批表。
第二十条本规定由物资采购管理部负责解释，组织实施。
第二十一条本规定自2012年*月*日起施行；原QG/DSH 13.19-2009《物资退库管理办法》同时废止。
附录1：《物资退库申请审批表》
附录2：工程施工物资退库流程
附录3：《车间物资退库申请审批表》
附录4：车间物资退库流程
附录1
物资退库申请审批表
申请单位（加盖公章）：申请时间：年月日
注：退库物资明细栏填写不下的，可另附明细表（A4纸）。
附录2
附录3
车间物资退库申请审批表
注：车间退库物资明细栏填写不下的，可另附明细表（A4纸）。
附录4
精选
可编辑。