物资退库管理办法
物资退库管理制度
物资退库管理制度一、总则为规范物资退库管理，提升物资利用率，加强仓储管理工作，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、单位的物资退库管理工作。
三、退库申请1. 退库申请应当由使用部门填写《物资退库申请单》，经主管部门审批后报仓储管理部门办理。
2. 退库申请应当详细注明退库物资的名称、型号、数量、原因等相关信息。
3. 如果退库物资为易损耗品，需提供相应的损耗证明材料。
四、库存监控1. 仓储管理部门应当每日对库存进行监控，及时发现库存异常情况并报告领导。
2. 仓储管理部门应当及时对需要退库的物资进行核对和确认。
五、退库流程1. 仓储管理部门收到退库申请单后，应当及时对退库物资进行确认。
2. 对于易损耗品，仓储管理部门应当对损耗进行核实并录入系统。
3. 仓储管理部门应当按照申请单上的要求对退库物资进行撤销出库操作，并确认退库物资的状态。
4. 所有退库操作均需记录在册，并进行备案存档。
六、退库审核1. 仓储管理部门对退库申请进行审核，确认申请的合理性和准确性。
2. 如有特殊情况需要退库的，需提供相应的证明材料，并经主管部门审核同意后方可进行退库操作。
七、库存更新1. 仓储管理部门完成退库操作后，应当及时更新库存数据。
2. 对于易损耗品，应当及时进行损耗数据的录入和更新。
八、退库冻结1. 如有退库物资需进行冻结处理，仓储管理部门应当及时对冻结物资进行标识和处理。
2. 冻结物资的处理需报告领导，并根据情况进行下一步的处理。
九、退库检验1. 仓储管理部门应当对退回的物资进行检验，确认其完整性和可用性。
2. 凡是退回的物资需进行检验合格后，才能重新存放或重新分配使用。
十、责任追究对于因个人过错导致的物资退库错误或不当处理的情况，应当按规定追究相关人员的责任。
十一、附则1. 本制度解释权归公司仓储管理部门所有。
2. 本制度自发布之日起生效，自行修订时的权利归公司仓储管理部门所有。
以上就是我公司的物资退库管理制度，希望各部门能够严格遵守并加以执行，以确保公司资产的保值增值。
物资退库入库管理制度
物资退库入库管理制度一、总则为规范和加强物资的退库入库管理工作，提高资产利用率和管理效能，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有单位内部的物资退库入库管理工作，包括但不限于办公用品、设备、原材料等各类物资的管理工作。
三、管理原则1. 严格核实：任何物资的退库入库都必须经过严格的核实和管理程序，确保物资的准确性和真实性。
2. 统一管理：物资的退库入库需要统一进行管理，严格按照规定的流程和程序进行操作。
3. 审批流程：管理人员需要按照规定的审批流程进行审批，确保物资的退库入库符合规定和合理。
4. 保密原则：物资退库入库的相关信息需要严格保密，不得外泄。
四、物资退库管理1. 退库申请：当单位内部需要进行物资的退库时，需要填写《物资退库申请表》，并由相关部门负责人签字确认。
2. 审批流程：退库申请表需要提交至资产管理部门进行审批，审批流程包括部门负责人、资产管理部门主管、财务部门主管等相关人员的审批。
3. 退库审核：资产管理部门在收到退库申请表后，需要对申请的物资进行核实和审核，确保申请的物资符合退库标准。
4. 退库手续：经过审核通过后，资产管理部门将会填写《物资退库单》，并由相关部门承办人签字确认。
5. 退库验收：退库单由资产管理部门交与相关部门负责人，相关部门负责人将退库物资进行验收，确认无误后签字确认。
5. 退库登记：财务部门在收到签字确认后，将对退库物资进行登记，并进行相应的减值处理。
6. 退库存档：资产管理部门将会对退库单、退库申请表、验收确认单等相关文件进行归档存档。
五、物资入库管理1. 入库申请：当需要进行物资的入库时，相关部门需要填写《物资入库申请表》，并由部门负责人签字确认。
2. 审批流程：入库申请表需要提交至资产管理部门进行审批，审批流程包括部门负责人、资产管理部门主管、财务部门主管等相关人员的审批。
3. 入库验收：资产管理部门在收到入库申请表后，需要对申请的物资进行核实和验收，确保申请的物资符合入库标准。
退库管理制度
退库管理制度一、总则为规范和加强物资退库管理，提高财产利用效率，防止浪费和滥用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有单位的物资退库管理工作。
三、管理责任1.单位领导对本单位物资的退库工作负总责；2.物资管理部门具体负责本单位的物资退库管理工作；3.各部门及相关人员要按照规定履行物资退库的有关责任。
四、基本原则1.遵循“谁使用，谁管理，谁负责”的原则；2.物资使用完毕或过剩时，应及时上报并按程序办理退库；3.对退库物资，要建立并做好登记、回收、处置等工作；4.对退库物资，要严格按规定程序办理，做到准确、及时、合理。
五、退库申请和审批1.退库申请：使用单位根据需要，提出物资退库申请，明确退库物资名称、数量、使用情况、退库原因等；2.审批程序：（1）物资管理部门对退库申请进行审核，初步确认物资退库的合理性和必要性；（2）报请主管领导审批，主管领导对退库申请进行审批，确认退库的合理性和必要性。
六、退库流程1.退库登记：使用单位根据审批通过的退库申请，准备好物资退库单，填写完整的物资信息，并交由物资管理部门进行登记；2.退库核对：物资管理部门按照退库单上的信息，核对物资的数量和质量，若符合要求，则填写完善登记表，并交相关领导审批；3.退库审批：相关领导对物资退库进行审批，确认退库的合理性和必要性；4.退库移交：经审批通过的物资退库单，交由相关人员办理物资的退库移交手续；5.物资处置：使用单位根据物资退库单，按照相关规定进行退库物资的处置，包括分类、回收、清点等工作。
七、退库台账管理1.使用单位应建立完善退库物资的台账管理制度，对每次退库进行详细的记录和归档，确保台账真实准确；2.物资管理部门应做好退库物资的台账管理，对退库物资的数量、品种、情况等进行详细记录，定期进行盘点核对，并做好资料整理。
八、退库监督检查1.物资管理部门要定期进行物资退库情况的审查和检查，确保退库程序的严密性和规范性；2.对发现的违规情况，应及时向上级单位报告，并按有关规定进行处理。
仓库退库管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库退库管理，确保库存物资的准确性和安全性，提高库存周转效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有退库行为，包括但不限于生产过程中因质量不合格、生产计划变更、客户退货、样品退回等情况。
第二章退库申请与审批第三条退库申请流程：1. 由相关部门（如生产部、销售部、采购部等）根据实际情况填写《退库申请单》。
2. 《退库申请单》需注明退库原因、物资名称、规格型号、数量、单价、总价等信息。
3. 《退库申请单》经申请部门负责人签字确认后，报送仓库管理部门。
第四条仓库管理部门对《退库申请单》进行审核，主要内容包括：1. 退库原因是否合理；2. 退库物资是否在保质期内；3. 退库物资是否影响仓库安全。
第五条审核通过的《退库申请单》报送公司领导审批。
第六条领导审批通过后，仓库管理部门根据《退库申请单》进行退库操作。
第三章退库操作第七条仓库管理人员根据《退库申请单》核对退库物资的名称、规格型号、数量、单价等信息。
第八条仓库管理人员对退库物资进行质量检查，确认无误后，将物资从库存中移除。
第九条仓库管理人员将退库物资按照规定进行分类存放，如不合格品、待销品等。
第十条仓库管理人员将《退库申请单》及相关凭证存档。
第四章退库物资处理第十一条退库物资的处理方式根据具体情况确定，主要包括：1. 不合格品：按照公司相关规定进行处理，如报废、返工、返修等。
2. 待销品：重新上架销售或转至其他部门使用。
3. 客户退货：与客户协商处理，如退款、换货等。
第五章监督与考核第十二条仓库管理部门负责对退库管理制度的执行情况进行监督。
第十三条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。
第十四条仓库管理人员需定期对退库管理情况进行总结，并提出改进措施。
第六章附则第十五条本制度由公司仓库管理部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
物资退库管理制度范本
物资退库管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司物资管理，规范物资退库行为，确保公司资产安全，提高物资利用率，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门之间、子公司之间以及与外部供应商之间的物资退库管理。
第三条物资退库管理应遵循合理、规范、及时、准确的原则，确保公司物资供应链的顺畅和运营效率。
第二章退库范围及流程第四条退库范围包括：1. 采购过程中因供应商原因导致物资质量不符合要求或数量不足，需退回供应商的物资；2. 采购过程中因公司原因导致物资过剩或不需要，需退库的物资；3. 库存物资因保质期到期、型号升级、损坏等原因需退库的；4. 各部门因工作变动、项目终止等原因需退库的物资；5. 其他需要退库的物资。
第五条退库流程：1. 提出退库申请：使用部门或责任人根据实际情况向物资管理部门提出退库申请，并说明退库原因及数量；2. 审核退库申请：物资管理部门对退库申请进行审核，确认退库原因是否合理，退库数量是否准确；3. 办理退库手续：审核通过后，物资管理部门负责办理退库手续，包括填写退库单、办理物资出库手续等；4. 退库物资的处理：退库物资根据不同情况进行处理，如退供应商、调剂使用、报废处理等；5. 记录退库信息：物资管理部门应详细记录退库信息，包括退库日期、退库原因、退库数量、处理结果等。
第三章退库管理责任第六条各部门应加强对退库物资的管理，确保退库行为符合规定，防止公司资产损失。
第七条提出退库申请的部门或责任人应对退库物资的真实性、准确性负责。
第八条物资管理部门应加强对退库物资的审核、监督和记录工作，确保退库流程的合规性。
第四章违规处理第九条违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
第十条对于故意退库、虚假退库、不按照规定程序退库等行为，公司将严肃处理，并追究相关责任人的责任。
第五章附则第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
退库物资管理制度
退库物资管理制度一、总则为规范公司退库物资的管理，提高物资利用率，加强对物资的监管，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和各级员工。
三、退库物资定义1、退库物资是指已经入库使用过，但由于各种原因需要退回库房管理的物资。
2、退库物资应当是公司采购的物资，不包括个人或其他单位借用的物资。
四、退库物资的管理流程1、退库申请（1）部门负责人根据需要决定是否需要进行物资退库，并填写相应的退库申请表。
（2）退库申请表应包括以下内容：物资名称、规格、数量、退库原因等。
2、退库审批（1）部门负责人提交退库申请表至公司物资管理部门，由物资管理部门进行审批。
（2）物资管理部门应核实退库申请表上的物资信息，确认退库原因，并决定是否批准退库。
（3）物资管理部门应及时通知相关部门负责人审批结果。
3、退库执行（1）物资管理部门批准退库后，相关部门应通知库房管理员进行物资的退库操作。
（2）库房管理员应根据退库申请表上的信息，核实物资的数量和品质，确认无误后进行退库操作。
（3）退库后的物资应及时进行清点和登记，并按相应的库存管理流程进行存放和管理。
五、退库物资管理的注意事项1、物资清点（1）在进行退库操作前，需要对物资进行清点，确保退库数量和品质与申请表上的信息一致。
（2）如发现物资有损坏或缺失的情况，应及时进行记录，并通知相关部门负责人进行处理。
2、物资登记（1）退库后的物资应当及时进行登记，包括物资名称、规格、退库时间、退库原因等。
（2）物资的登记信息应当真实可靠，便于日后查询和统计。
3、物资管理（1）退库物资应当按照公司的库存管理流程进行管理，确保物资的安全和完整。
（2）对退库物资的使用和分配应当符合公司的相关规定，不得私自挪用或外借。
4、监督检查（1）物资管理部门应当加强对退库物资的监督和检查，确保物资的使用和管理符合规定。
（2）定期对退库物资进行清点和盘点，及时发现和解决问题，确保物资的安全和有效使用。
物资退库管理制度范本
物资退库管理制度范本第一章总则为规范企业物资的退库管理，保障物资的有效利用和保管，根据公司的相关管理制度，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有部门的物资的退库管理工作。
第三章退库管理程序1. 物资退库需经批准。
当某项物资需要退库时，由领用单位填写《物资退库申请单》，注明退库原因、数量、规格、品种、使用情况等相关信息，提交至上级主管部门审核批准。
2. 上级主管部门审核批准后，将《物资退库申请单》交由仓库管理员办理退库手续。
仓库管理员核对退库物资的实际数量和品种，并填写《物资退库单》，报上级主管部门确认。
3. 确认无误后，仓库管理员将退库物资按照《物资退库单》中的要求进行分类摆放，并填写《物资退库台账》。
4. 领用单位在验收时，应根据《物资退库单》要求进行验收。
如果发现物资有损坏或缺失等情况，应当及时报告仓库管理员，并办理相关手续。
第四章物资退库规定1. 物资退库的原因包括但不限于：物资过期、损坏无法修复、产能过剩等。
2. 物资退库时，应注意保护环境，不得造成环境污染和资源浪费。
3. 退库物资应当按照相关标准进行分类、包装，确保安全运输。
第五章监督检查1. 上级部门定期对各部门的物资退库情况进行检查，发现问题及时纠正。
2. 仓库管理员应当做好物资退库记录的备份工作，确保资料完整、准确。
3. 对于违反物资退库管理规定的行为，将按照公司相关制度进行处理。
第六章附则1. 本制度自发布之日起生效，如有需要修改或补充，须经公司领导批准后方可执行。
2. 对于未尽事宜，由公司相关部门根据实际情况进行处理。
3. 本制度解释权归公司财务部门所有。
以上为公司物资退库管理制度范本，仅供参考，具体执行以公司实际情况为准。
车间退库规定
车间退库规定引言概述：车间退库是指将车间内再也不使用或者过期的物资、设备等退回仓库，以便统一管理和合理利用。
车间退库规定对于保障车间物资的合理利用和仓库管理的规范化起着重要的作用。
本文将从五个方面详细阐述车间退库规定。
一、退库申请1.1 退库申请的条件：- 物资过期或者失效；- 物资质量不合格；- 物资数量超过需求；- 物资型号不符合实际需求。
1.2 退库申请的流程：- 车间负责人或者相关部门填写退库申请表；- 申请表需要包含物资名称、数量、型号、原因等信息；- 申请表需经过车间负责人审核，并得到相关部门的批准；- 批准后，申请表交给仓库管理员。
1.3 退库申请的时限：- 普通情况下，退库申请需提前至少3个工作日提交；- 特殊情况下，如物资过期等紧急情况，可以提前报备相关负责人，尽快办理退库手续。
二、退库手续2.1 车间负责人的责任：- 车间负责人需核实退库物资的准确性和合规性；- 确认退库物资是否符合退库条件；- 确保退库申请表的准确填写。
2.2 仓库管理员的责任：- 仓库管理员需核对退库物资的名称、数量、型号等信息；- 检查退库物资的完整性和质量；- 在退库记录中进行相应的登记。
2.3 退库手续的完成：- 车间负责人和仓库管理员共同确认退库物资的准确性；- 签字确认退库手续完成；- 车间负责人将退库物资移交给仓库管理员。
三、退库记录3.1 退库记录的内容：- 退库物资的名称、数量、型号等信息；- 退库申请的原因和批准部门；- 退库手续的完成时间和人员。
3.2 退库记录的管理：- 退库记录需进行归档和保存；- 退库记录应与退库申请表和其他相关文件进行关联。
3.3 退库记录的用途：- 退库记录可用于仓库管理和物资使用情况的统计分析；- 退库记录可作为车间物资使用的参考依据。
四、退库物资的处理4.1 退库物资的分类：- 可继续使用的物资可以重新分配给其他车偶尔者项目；- 不可继续使用的物资需进行报废处理；- 物资质量不合格的需进行退货处理。
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物资退库管理办法
1、目的
为了规范各项目现场退返物资的管理，保证退返物资质量情况得到鉴别使之合理再利用，节省项目成本，特制定本办法。
2、适用范围
本办法适用于各项目现场退返的物资及公司生产车间退库物资的处理。
3、职责
3.1 工程部负责提出物资退库申请；负责落实返回物资的清理清点工作；工程部经理或副经理负责核实申请单的描述与实物一致性和完整性；负责完成不良品的维修工作。
3.2 产品事业部负责退库申请单的核准并判断退库库别；负责指导工程部维修人员完成不良品的维修工作。
3.3 质量安全部负责对核准的退返物资进行检验并通知入库；
3.4 物资部负责对退返的物资进行账务审核；负责与供应商协调保质期内物资的维修方案和交期；负责退返物资的入库。
3.5 财务部负责退返物资的成本核算
3.6 公司其他相关部门在有需要时应配合责任部门共同完成退返物资入库工作。
4、流程及说明
4.1.流程图
退返物资流程图
工程部产品事业部工程部维修人员质量安全部仓库财务部公司高层会议售后维修更换/项目整体改造评审
生产余料退库
Y
财务成本
预估
项目售后人员或车间生产人员收集整理退返物
资
发回或带回
公司Y
工程师判定
N
N
退供应商返修
检验指导
维修检验入库成本核算
Y
需
维修指导维
修入库
退返物资清记录
理、清点
工程师核准
并判定退库别
报废
填写退库申请
单无需维修
N Y维修记录检验记录报废记录
工程部主管审核
4.2流程说明
流程内容执行部门流程说明及注意事项
工程部、产品事业部根据需求下达物资退返指令。
工程部门维修更换物资的退返需物资退返指令下达
工程部 /要产品工程师做技术判定，判定无需退返的物资可由现场人员做报废处理并通知物
产品事业部资部门入帐；产品事业部下达的整体改造指令需要提交评估报告至公司高层会议审
批并通报财务部门做成本评估，评审通过后以《技术更改通知单》形式下达执行。
财务成本预估财务部当产品事业部下达整体改造指令时财务部需要对改造成本做评估并上报公司高层退返物资收集整理工程部
工程部现场售后人员 /车间生产人员接到退返指令后按照要求对需要退返的物资进
行收集整理，确定退返数量及原因。
物资退返工程部
需要退返的物资由售后人员寄回或直接带回公司，要做好物资的保管工作。
采用寄
送方式时应保证物资的包装完好，如有贵重物资需要退返时可申请专人专车运送退返物资清理清点工程部退返物资返回公司后由工程部进行清理清点，核实物资数量与完好性
填写退库申请单工程部退返物资清点无误后由工程部相关人员填写《物资退库申请单》，申请单应填写详细，请退物资的名称、型号、数量、退库原因及现状态必须写清楚。
工程部主管必须对提交的《退库申请单》进行审核，确保请退物资名称、型号、数
主管审核工程部量及现状态如实无误，并对物资退返原因进行确认。
确认无误后在《退库申请单》
上签字并将申请单提交至产品事业部核准。
退库核准及判定产品事业部
产品事业部工程师对提交的《退库申请单》进行核准并对退返物资的处理方式进行
判定。
工程部维修人员在产品事业部工程师指导下对需要进行维修处理的物资进行维修退返物资维修工程部作业，维修时应做好相应的维修记录以备后期追溯。
需要时可以申请设计人员协助
完成维修工作。
退返物资检验质量安全部质量安全部按照技术要求对退返物资进行检验，需要时应请求产品事业部指导完
成。
检验合格后在《退库申请单》上签字并通知仓库做物资入库。
检验不合格品通
知产品事业部做技术判定。
检验人员应做好相应检验记录。
物资部门将产品事业部工程师判定的保修期内不良品安排厂商返修或退货处理。
仓
物资入库、保修及报
物资部库接收到《退库申请单》后按照要求办理入库，入库前必须确认退库各部门流程全
废部确认签字完毕。
入库时需要注意《退库申请单》中要求的退库别并做好相应入库
记录。
经产品事业部判定报废的物资按照《物资报废申请程序》执行
成本核算财务部退返物资入库后财务部门需要对退返物资进行成本核算，报废物资清算残值。
注1：可退返物资的参考原则：无
毁坏性损伤，可二次利用的物资经
维修后可恢复功能的物资
具有分析价值的损坏物资
价值较高的损坏物资
产品事业部有最终判定和解释权。
注2：物资退返周期参考原则：
项目改造物资的退返周期按照《技术更改通知单》要求执行
售后维修物资的退返周期暂定每个月倒数第二周由工程部主管安排
各项目物资统一办理退库手续。
生产余料退库周期暂定参照第二条执行
5、相关流程
5.1 《售后服务工作日志》
5.2《项目现场工作日志》
5.3《技术更改通知单》
5.4《物资报废申请程序》
6、相关记录
6.1《物资退库申请单》
物资退库申请单
申请部门 / 项目
申请人
申请日期
退返性质
□整体改造 □维修更换 □整体设备
□结构件
□质量异常
□余料退库
物资类别
□辅助材料
□电气件
退返物资名称
规格型号 图号
数量
使用年限
备注 / 是否质保期
物资初始状态 物资退库原因
物资退库 状态核实
产品事业部
核准
质量安全部
意见
物资部意见
退库原因是否如实 □是 □否 ( 情况说明： 数量是否准确 □是 □否 ( 情况说明： 外观是否完好 □是 □否 ( 情况说明： 功能是否完好
□是 □否 ( 情况说明： 是否需要清理或维修 □是
□否 ( 情况说明：
其它备注：
工程部副经理签字 / 日期：
处理意见：
主管签字 / 日期：
检验结论：
主管签字 /
日期：
□是 □否 ( 情况说明：
仓库主管签字 / 是否入库
日期：
注 1：本单签完后由仓库存原始档，物资入库后复印一份反馈至工程部备案。
注 2：售后服务人员现场寄回物资时，将该单填好后随物资一并寄回。