物料领用、收发,退库管理规程(007)
物料领取发放退回管理制度
物料领用发放退回管理制度（试运行）一、目的为加强物料成本费用控制管理，规范物料领用程序，有效、全面、及时、准确反映生产过程中物料消耗,真实地反应出实际生产成本，同时确保仓库账卡物一致.二、范围适用公司所有物料领用部门。
三、职责1、物流部负责本制度的制定、修改、废止的草拟工作。
2、总经理负责本制度的制定、修改、废止的审批工作.3、各物料领用及发放部门严格遵守本制度内的规定.四、物料领取退回时间注:1、除规定时间外，其他时间不予发放物料；五、领用程序1、领料人员出具填写完整的“领料单”领取物料。
见附表1。
2、领料人员按照“先办领取手续后出库”的程序进行。
3、领料人员拿取完成后将其余物料归位并放置整齐。
4、整包装领取。
六、发放程序1、仓库管理员接到“领料单”后，审核单据填写是否完整。
（名称、规格、用途、单位、数量；经手人、批准.）2、仓库管理员根据填写完整的“领料单"，进行物料发放.并当面点交完成。
录入电子账。
3、对于一切手续不全的领料行为，仓库管理员有权拒绝发放物料.4、未按本制度进行物料出库手续，所造成的物资短缺、实物与账目不符等，仓库管理员负相应责任。
七、退库程序1、如遇生产计划变更造成的多余物料、不良物料，由各生产线班长填写“退料单"，注明所退物料名称、批号、数量、日期以及退料原因，相关责任人签字。
见附表2.2、仓库管理员根据填写完整的“退料单”，进行物料收回。
并当面点交完成。
录入电子账。
3、只接收完整包装的物料，不良物料除外。
八、领用审批权限1、计划内生产所需物料1，由各事业部内主任签字批准。
2、劳保用品、备件类、设备类、工具类、低值易耗品，由各事业部部长签字批准。
3、计划外生产所需物料2，由事业部长向物流部长及总经理申请并签字批准。
九、退回审批权限1、生产计划变更造成的多余物料，由各事业部内主任及生管中心主任签字批准。
2、不合格原材料，由各事业部长、质量室主任签字批准。
仓库领料_退料管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库领料、退料管理工作，确保物料的有效使用和合理库存，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的领料、退料活动。
第二章职责第三条仓储部负责仓库的日常管理工作，包括物料的入库、出库、盘点等，并对领料、退料活动进行监督和管理。
第四条生产部门、采购部门等使用部门负责根据生产计划和物料需求，及时向仓储部提出领料、退料申请。
第五条仓库管理员负责具体执行领料、退料操作，确保操作规范、准确无误。
第三章领料管理第六条领料申请：1. 使用部门根据生产计划和物料需求，填写《领料单》，并经部门主管审批后提交给仓储部。
2. 《领料单》应详细填写领用部门、物料名称、规格型号、数量、用途等信息。
第七条领料审批：1. 仓储部收到《领料单》后，根据库存情况和物料需求进行审核。
2. 审核通过后，由仓储部主管签字确认。
第八条领料操作：1. 仓库管理员根据《领料单》进行物料出库，并核对领用部门、物料名称、规格型号、数量等信息。
2. 仓库管理员在《领料单》上签字确认，并将物料交付给领用部门。
第四章退料管理第九条退料申请：1. 使用部门因物料损坏、不合格或多余等原因需要退料时，填写《退料单》，并经部门主管审批后提交给仓储部。
2. 《退料单》应详细填写退料部门、物料名称、规格型号、数量、原因等信息。
第十条退料审批：1. 仓储部收到《退料单》后，根据退料原因和物料情况进行审核。
2. 审核通过后，由仓储部主管签字确认。
第十一条退料操作：1. 仓库管理员根据《退料单》进行物料入库，并核对退料部门、物料名称、规格型号、数量等信息。
2. 仓库管理员在《退料单》上签字确认，并将物料退回仓库。
第五章监督与考核第十二条仓储部对领料、退料活动进行监督，确保操作规范、准确无误。
第十三条对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、罚款等处罚。
第六章附则第十四条本制度由仓储部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
仓库领用退料管理制度
一、目的为规范公司仓库领用退料流程，提高仓库管理效率，降低库存成本，确保物资的有效利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门因生产、维修、测试等原因领用物资后的退料管理。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责退料申请的审核、物资的接收、退库及账务处理。
2. 领用人：负责退料申请的填写、物资的整理及与仓库管理员进行退料交接。
3. 部门负责人：负责审核退料申请，确保退料合理、合规。
四、退料流程1. 领用人因生产、维修、测试等原因领用物资后，如需退料，应填写《仓库领用退料申请单》。
2. 《仓库领用退料申请单》需由部门负责人审核，确认退料合理、合规后签字。
3. 仓库管理员收到《仓库领用退料申请单》后，对退料物资进行验收，确认物资完好无损、符合退库条件。
4. 仓库管理员对退料物资进行分类整理，并填写《仓库物资退库单》。
5. 仓库管理员将退料物资退入库房，并更新库存信息。
6. 仓库管理员将《仓库物资退库单》及《仓库领用退料申请单》交部门负责人，由其确认退料完成。
五、退料要求1. 退料物资必须保持原包装完好，不得损坏、污染。
2. 退料物资需与申请单所列物资一致，不得随意更换或增减。
3. 退料物资需符合国家相关环保、安全标准。
六、退料注意事项1. 仓库管理员在接收退料物资时，应仔细核对物资名称、规格、数量等信息，确保准确无误。
2. 领用人退料时，应将退料物资整理整齐，便于仓库管理员验收。
3. 部门负责人应定期对退料情况进行检查，确保退料流程规范、合规。
七、监督与考核1. 公司设立物资管理部门，负责对仓库领用退料制度执行情况进行监督。
2. 仓库管理员、领用人及部门负责人应按照本制度规定执行退料流程，对违反规定的行为，公司将进行严肃处理。
3. 公司定期对仓库领用退料情况进行考核，考核结果纳入员工绩效考核体系。
八、附则本制度自发布之日起实施，由公司物资管理部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
物资的验收入库流程、领发出库流程,退库程序与仓储规范
仓库物资管理制度一、物资的验收入库流程1、物资到库后仓库管理员依据申购清单上所列的品种、数量进行核对、盘点，经使用部门或请购人员及检验员对质量检验合格后，方可入库。
如物资出现损坏，可依据损坏状况决定是否退货，不能确定的联系领导，确定必需要退货的，写清退货原因、品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。
2、对入库物资核对、盘点后，仓库管理员及时填写入库单，经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联做账，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库：①．未通过总经理级或部门主管批准的采购；②．与合同计划或请购单不相符的采购物资；③．与要求不符合的采购物资；4、因生产急必需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填“入库单〞。
二、物资保管规范1、物资入库后，登记物资台账，同时必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位〞。
①．二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；②．三清：材料清、数量清、规格标识清；③．四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现数量有误差须及时找出原因并更正。
3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发出库流程1、仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上主管或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2、仓库管理员依据进货时间必需遵守“先进先出〞的仓库管理制度原则。
3、领料人员所必需物资无库存，仓库管理员应及时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理级批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和改正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新。
领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理级签字。
物料领料发料退料管理规定
物料的领料、发料与退料管理一、物料领取物料经过加工，然后成为产品的一部分。
加工时间虽然长短不同，但都是以物料为对象，阿离开了物料，加工活动将不存在。
加工过程是物料的裁切、变形、组合的过程。
这一过程也是物料产生浪费最大的阶段，所以，在这时进行物料控制是最有必要也是最容易见效的。
在现场物料控制中，从物料领用开始，经过使用、加工成产品，对其控制要贯穿于整个过程中。
1.领料在生产现场管理活动中，物料通常有以下四种申领行为：(1)生产材料(主料、辅料)申领。
(2)作业工具(设备、仪器、夹具、检具、防护用具)申领。
(3)办公用具(一般事务用、专门事务用)申领。
(4)金钱(购买垫付、出差津贴)申领。
以上几种申领对象的管理者都是间接部门，申领手续都不简单，要经过一系列的程序。
A生产班组为了领取某种材料，先要填写一张“材料申领表”，呈送到上司处盖章确认，然后送到仓库，并在仓库的“材料管理表”上签名留底，最后才能领到想要的材料。
虽然领用手续不能忽略，但可以简化，具体方法如下所述。
(1)明确领用、批准途径及责任人。
如果领用途径不明确，上司也不知道该不该由他(她)批准，能批多少，于是又向更高一级上司请示，这样一来就会浪费很多时间，影响效率。
因此，建立领用途径时，要明确以下六点：①需要申领的对象。
②申领步骤及需要填写的表格。
③不同职务的权限范围，主要是指可审批的对象及数量(金额)。
④审批时限。
⑤领取方法。
⑥申领者及管理责任者的各自数量的管理方法。
(2)正确填写申领表格，报请上司批准。
物料领用部门或个人在领用物料时应填写领用表格，填写时务必清楚、明白。
批准者只要见到“申领表”手续齐全，就应立即给予办理。
“申领表”需要存档一段时期，以便日后确认和平衡数据之用。
“申领表”的格式大致如下表所示：生产管理者对自己管理范围内的物品，必须严格控制，领取时必须按程序办理相关手续，任何不履行手续的行为都要制止。
2.发料物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直接向生产现场发放，称为发料。
仓库领料退料管理制度
仓库领料退料管理制度一、目的为了规范和优化仓库领料和退料管理工作，保障库存物资的安全性和准确性，提高物资利用率，降低成本，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的领料和退料管理工作。
三、责任人1. 仓库管理员：负责具体的领料和退料操作工作，保障物资的安全和准确。
2. 物资管理员：负责库存物资的进出库管理和盘点工作。
3. 部门负责人：负责对部门物资使用进行审核和监督。
4. 财务部门：负责对物资出入库情况进行核对和结算。
四、仓库物资管理流程1. 领料流程：（1）部门提交领料申请单，包括物资名称、规格、数量、用途等信息。
（2）仓库管理员核对领料申请单，并按照要求准备领料物资。
（3）领料人员到仓库领取物资，并在领料单上签字确认。
（4）仓库管理员对领料人员的身份进行核对，确保领料行为合法。
（5）领料单经部门负责人签字确认后，交给财务部门结算。
2. 退料流程：（1）部门发现物资闲置或者过剩，向仓库提交退料申请单。
（2）仓库管理员核对退料申请单，并对物资进行检验确认。
（3）如无问题，仓库管理员在退料单上签字确认，并将物资收回仓库。
（4）部门负责人签字确认后，退料单交给财务部门处理。
五、仓库物资管理规定1. 物资接收：物资到达仓库后，应进行验收，确保物资名称、规格、数量等与收货单一致，如有异议应及时通知供应商。
2. 物资存放：按照物资的性质和规格，合理存放在指定位置，并做好标识和登记。
3. 物资保管：仓库管理员应定期检查库存物资的完整性和数量，确保物资的安全和准确。
4. 物资使用：领料人员应按照领料单的要求领取物资，并在使用后归还剩余的物资。
5. 退料管理：部门应及时发现和整理闲置、过剩的物资，并向仓库提交退料申请单进行退料处理。
6. 盘点管理：仓库应定期对库存物资进行盘点，确保与账面数量一致，如发现异常应及时调查原因并处理。
六、考核与奖惩1. 负责人应定期对仓库领料退料管理进行检查和评估，如发现问题应及时纠正。
公司物料发放、仓库领料及仓库退料管理规定
公司物料发放、仓库领料及仓库退料管理规定物料发放管理规定第1条目的。
为规范公司的物料发放工作，保证物料及时准确发放，特制定本规定。
第2条适用范围。
本规定适用于公司所有物料的发放。
第3条责任。
仓储部负责物料的出库工作。
第4条解释。
发料是指由仓储部人员根据生产计划或生产部门开立的《生产命令单》，由仓储部人员填写《发料单》，将物料直接向生产现场发放。
第5条物料发放的依据。
1. 公司稳定的生产计划。
2. 生产标准损耗量。
3. 物料库存量。
第6条物料发放流程。
1. 物料计划控制。
仓储部人员根据生产计划制订物料计划，进行物料准备，包括按照存储计划已经储备的物料和需要采购的物料。
2. 物料发放准备。
物料发放前，仓储部人员根据生产季度和物料需求，将所要发放的物料提前备好，存入“发料区”，检查并标示发放物料的品名、规格、批号等。
3. 核对单据。
生产使用部门持《领料单》到仓库领料，仓储部人员审核《领料单》：(1)《领料单》填写是否规范清楚。
(2)《领料单》审批程序是否正确无误。
(3)所领物料的规格、型号、数量等是否与物料计划一致。
(4)所领物料是否在计划范围内且是最近生产所需。
4. 物料发放。
仓储部人员在物料发放过程中须防止发放出错，如数量不符、质量问题、包装问题、单证不符等情况。
5. 数据汇总并登记出库台账。
物料发放结束后仓储部人员须立即登记台账，进行数据汇总，及时通过计算机系统将物料信息导入。
第7条物料发放原则。
1. 检验不合格的物料不得发放。
2. 已过有效期的物料不得发放。
3. 物料发放按先进先出的原则进行发放。
4. 同批物料贴有取样验证的最后发放。
5. 复验合格的物料先发放。
6. 接近有效期限的物料先发放。
7. 手续不全不得发放。
第8条物料发放注意事项。
1. 建立专人发料领料制度，发料须账物分开，各分设一人负责发料与领料。
不同物料按类别由不同的人员负责。
生产部门各车间由专人负责领料。
2. 仓储部人员及时填写《仓库账簿》，《仓库账簿》是物料存储控制的依据，须避免漏记、错记等现象的发生。
公司物资领发收退管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资合理使用，提高物资利用率，降低物资成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的领用、发放、收回和退库等环节。
第三条物资管理应遵循“统一领导、分级负责、规范操作、高效服务”的原则。
第二章物资领用第四条物资领用应按照实际工作需要，经部门负责人审批后，由部门指定专人填写《物资领用单》。
第五条领用单应包括以下内容：1. 领用部门及领用人姓名；2. 物资名称、规格、型号、数量；3. 领用日期；4. 领用用途；5. 部门负责人签字。
第六条物资部门接到领用单后，应核实物资库存，对符合领用要求的，及时办理出库手续。
第七条领用人应妥善保管领用物资，不得随意丢弃、损坏或私自转让。
第三章物资发放第八条物资发放应由物资部门根据生产计划和物资需求进行统一调度。
第九条物资发放应遵循“先生产、后非生产”的原则，确保生产用料的优先供应。
第十条物资发放时，领用人应出示《物资领用单》，并核对物资名称、规格、型号和数量。
第十一条物资部门应定期检查物资发放情况，确保物资发放的准确性和及时性。
第四章物资收回第十二条物资收回是指因工作需要或物资损坏等原因，将已领用物资退还给物资部门的过程。
第十三条物资收回应填写《物资收回单》，并注明原因、数量、时间等信息。
第十四条物资部门接到收回单后，应及时办理入库手续，并对收回物资进行验收。
第十五条对于因损坏、报废等原因收回的物资，物资部门应统计报废物资数量，并报公司领导审批。
第五章物资退库第十六条物资退库是指因工作调整、库存积压等原因，将不再使用的物资退回仓库的过程。
第十七条物资退库应填写《物资退库单》，并注明原因、数量、时间等信息。
第十八条物资部门接到退库单后，应及时办理入库手续，并对退库物资进行清点。
第十九条退库物资应进行分类存放，以便于后续管理和使用。
第六章监督与考核第二十条公司设立物资管理监督小组，负责对物资管理制度的执行情况进行监督检查。
第二十一条物资管理部门应定期对物资领用、发放、收回和退库等环节进行自查，发现问题及时整改。
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****生物工程有限公司文件
分发部门：物流部、质保部、生产技术部
1. 目的：建立原辅料、包装材料的领用、退库管理程序，规范、材料的管理。
2．范围：适用于公司所有原辅料、包装材料的领用、发放，退库。
3．责任者：物流部长、生产技术部长、采购部长、仓管员，领料员
4.内容：
4.1仓库原辅料、包装材料领用发放原则：
4.1.1未经检验或复验的物料，仓库管理员不得发放，领料人不得领用；
4.1.2仓库物料的发放坚持“先进先出，先零后整”的出库原则，领用人不得拒绝。
4.1.3领发时，领发双方应凭生产指令、包装批令、领料单当面点清、复核；
4.1.4领用本单位不用物料时，仓管员有责任问清情况，或由物流部长决定。
4.2在每次领发料后，仓管员要及时填写台账，货位卡等，要求字迹清楚、帐、物、卡相符。
4.3退库：
4.3.1车间物料员填写“物料退库单”，QA复核并签字。
4.3.2仓库员按“物料退库单”办理退库手续。
4.3.3退库物料在下次发放时同种产品时应优先出库。
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