零售连锁药店盘点制度
医药连锁门店商品盘点管理制模版
医药连锁门店商品盘点管理制模版一、制度目的通过做好门店商品盘点管理，全面掌握门店库存情况，提高门店库存信息的真实性、准确性和及时性，规避库存风险，把握市场机会，为企业的经营决策提供科学依据。
二、适用范围适用于所有门店的商品盘点管理。
三、主要内容及责任人1.盘点准备①每月10日~15日，由商品管理员制定盘点计划，安排好盘点人员、数量、时间等。
②由财务人员配合准备好相关的账目、清单和文书。
2.盘点程序①由商品管理员在盘点开始前半小时将库存清单取出，并明确要盘点的类别、品种及数量。
②由盘点人员负责清点货物，并由财务人员在一旁核对货物数量并做好记录。
③对于盘点不合格的货物，财务人员要及时进行处理，并确保记录真实准确。
④在盘点结束后，对比盘点清单及实际存货品种和数量，确定存在差错的原因并对差错进行分析。
3.报表及分析①财务人员根据盘点数据进行出具盘点报告。
报告内容应包括：- 盘点期间的日期、地点和盘点人员名单。
- 盘点清单和实际存货情况的比较。
- 差错原因分析。
- 相关措施和建议。
②根据盘点报告进行分析，制定完善的物流管理政策，提高门店库存效率。
四、注意事项- 盘点过程中，需保证数据真实准确，不得制造虚假数据。
- 盘点清单和其他相关文书应妥善保管，以备日后参考。
- 在盘点结束后，应对盘点结果及时做出总结和分析，提出对应措施和建议。
- 盘点数据应保守，不得随意泄露给非相关人员。
五、制度评估本制度将每年进行一次评估，通过评估过程对制度有效性和完整性进行检查，并针对发现的问题及时更新和完善制度。
零售连锁药店盘点制度
零售连锁药店盘点制度盘点制度第一条目的为求公司配送中心及各门店存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。
第二条盘点范围配送中心及各连锁门店经营项目范围内所有经营的商品：药品、食品、保健食品、（药）化妆品等；第三条盘点方式、方法盘点方式：周期上定期盘点和不定期盘点相结合，动态上静态盘点（暂停营业）与动态（正常营业）盘点相结合。
1.定期盘点：每四个月盘点一次。
2.不定期盘点：(1)由总经理视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填具"财务抽点通知单"于呈报总经理核准后办理。
(2)盘点日期及项目，以不预先通知门店或机构为原则。
(3)盘点前应由会计部门利用"结存调整表"将帐面数先行调整至盘点的确实帐面结存数，再行盘点。
(4)不定期抽点，应填列"盘存表纪录表"。
第四条盘点组织与职责(一)总盘人：由总经理或副总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人：由门管部经理担任及各门店及仓库负责人，负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)监盘人：门店及仓库由总部所有部门人员及部分门店员工担任，由门管部指派及各部门的主管或财务部门，分别负责各门店盘点监督总责。
(四)盘点人（复盘人）：由各门店、仓库员工，负责点计数量及按具体要求盘点批号。
(五)不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、复盘人、监盘人，其职责亦同。
第五条盘点前准备事项(一)盘点工作安排由门店管理部于每次盘点前，事先依盘点方式编排"盘点工作安排"，呈总经理核定后，公布实施。
(二)各门店、仓库将运行盘点的准备、整理等工作：1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。
2、各项财务单据应于盘点前清理完毕，如配送单、退货单、调拨单等；3、盘点表的抄写与录入工作；(三)盘点期间已收到的商品而未办妥入帐手续的，应另行分别存放，并予以标示。
医药连锁公司库存商品盘点
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整理库存数据：整理库存数据，确保数据准确无误，便于盘点时核对
盘点流程
准备盘点工具：如盘点表、盘点机等
确定盘点时间：选择合适的时间进行盘点，避免影响正常营业
盘点前准备：通知门店员工，做好盘点前的准备工作
盘点过程：按照盘点表或盘点机进行商品盘点，记录盘点结果
盘点后核对：将盘点结果与系统数据进行核对，确保盘点结果的准确性
盘点负责人：负责盘点工作的负责人，对盘点结果负责
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盘点周期
盘点人员：由仓库管理人员、财务人员和门店负责人共同参与
不定期盘点：根据实际情况进行临时盘点
盘点时间：通常在营业结束后进行，避免影响正常营业
定期盘点：每月或每季度进行一次全面盘点
盘点人员分工
盘点组长：负责整个盘点工作的组织和协调
财务人员：负责对盘点结果进行核对和记录
仓库管理人员：负责提供盘点所需的数据和信息，协助盘点员进行盘点工作
盘点员：负责对库存商品进行清点、记录和核对
盘点前准备工作
1
确定盘点时间：选择合适的时间进行盘点，避免影响正常营业
2
通知相关人员：提前通知门店员工、仓库管理人员等相关人员，确保人员到位
3
准备盘点工具：准备盘点所需的工具，如盘点表、盘点机等
盘点对象及范围
盘点对象：库存商品、固定资产、低值易耗品等
盘点范围：所有门店、仓库、配送中心等
盘点周期：每月、每季度或每年进行一次全面盘点
盘点方法：采用实地盘点、抽样盘点或电子盘点等方法进行盘点
盘点责任主体
盘点人员：负责盘点工作的员工
盘点主管：负责监督盘点工作的管理人员
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盘点小组：负责盘点工作的小组成员
盘点结果处理：对盘点结果进行分析，找出差异原因，并采取相应措施进行改进。
连锁药店分店盘点工作管理规定
连锁药店分店盘点工作管理规定盘点是门店的日常管理工作中很重要的一部分，是一件非常严谨的事情，它可以检验到我们平时对库存的把握程度。
首先数量是否准确，其次平时对商品的信息管理是否达标，最后是对商品从采购部到储运部最终到达门店的管理是否存在漏洞，进行一次最有效的检核。
为提高我们对库存商品的管理水平，我们对盘点工作作如下相关规定：一﹑盘点前准备工作1、最少提前两天通知门店盘点，盘点门店店长按照平时员工负责的柜组划分责任到人，明确哪个员工负责哪一组货架商品盘点前的准备工作，并在计划盘点前开始每天、每组抽出50个单品让各组的员工现场找货装入购物筐，店长检核，要求25分钟完成。
并将柜组的划分表在接到通知当天报给组织者。
组织者将盘点人员安排表和盘点通知当天做好，盘点当天早上9点以前发到公司群里。
（注意：为了不浪费人力资源，每个参加盘点的人员都要投入到盘点工作中去，不论是监盘人员还是组织者都是本次盘点的录入人，录入人一般为非本店员工。
组织者初期为总部每个部门负责人，后期可以是总部员工也可以是店长，我们实行传、帮、带的方式教会大家组织盘点工作。
由第一个组织者在本次盘点中选定下一次的组织者，从开始制定盘点计划到复盘结束，手把手的教。
第二次盘点就由上次盘点的组织者来观摩本次盘点的全盘组织过程，当然第二次也同时要帮带第三次预选的组织者，以此内推，每个组织者必须同时参加两次盘点，学会盘点的同时还要教会下一个组织者组织盘点）。
2、把门店中的商品（包括放在货柜、小仓库的）整理并摆到与之对应的货架。
当天到的商品应及时清点完毕整理上货架，如有差异及时和储运仓库联系，并做相应的处理。
A．同一种商品（同规格，同品名）如果有放在两个及两个以上地方摆放的，应在盘点前全部摆放在一起，便于盘点录入，一个商品只能有一个货位。
B．检查货架的价格标签是否与商品相对应，发现不对及时打印价格标签，以免造成漏盘，错盘。
C．关于大小包装的商品，首先应将它们整理在同一货架，能将小的商品整理换成大包装的商品应先整理成大包装，按照大包装的条码盘点入库，其余的小包装再按照小包装的店内码盘点入库。
连锁药店总部仓库盘点制度及流程
连锁药店总部仓库盘点制度及流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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连锁门店盘点制度（零售类）（大全5篇）
连锁门店盘点制度（零售类）（大全5篇）第一篇：连锁门店盘点制度(零售类)xx公司盘点管理制度2015年9月23日盘点管理制度一、盘点的定义所谓盘点是定期或不定期地对（店内）内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。
定期盘点分为月度盘点、年度盘点、交接班盘点；不定期盘点分为审计盘点、连锁管理部抽盘、有关部门抽盘、离任交接盘点。
盘点有非商品物资盘点和商品盘点，一般所谓盘点为对（店内）所有商品进行盘点。
二、盘点的意义盘点是衡量（店内）营运业绩的重要指标，也是对一段时间内营运管理的综合考核和回顾。
盘点是管理的需要，是管理手段，不是扣款目的。
盘点的数据直接反映的是损耗，这些损耗同样可以反应（店内）在营运上的失误和管理上的漏洞，所以发现问题、改善管理、降低损耗是盘点的工作目标。
三、盘点的周期1.每月25日为（店内）月盘日，如遇总公司统一放假则依据通知进行。
2.店长、店助等（店内）管理人员异动、离职交接，（店内）必须进行盘点。
3.其他情况下不定期盘点。
/ 4五、盘点的原则1.真实性：真实性即要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
2.准确性：准确性即盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。
3.完整性：完整性即所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。
4.知情性：常态盘点（店内）负责人必须之情，离任盘点离、接、监三方必须之情。
六、盘点的流程1.营业结束：（店内）盘点不得提前闭店，盘点前需对思迅系统进行日结。
2.防止遗漏：盘点前整理所有进货单，确保所有进货单均已在思迅系统中做好采购收货；所有退货商品均已做好采购退货。
3.开始盘点：将连锁管理部下发盘点表进行打印，首先按照商品顺序进行逐个清点。
4.货架盘点：按照货架上的产品顺序，逐个清点数量后登记。
所有货架商品清点完毕后，核对盘点表，检查盘点表中未盘点项，确认货架是否确实无该商品，是否漏盘。
连锁药房盘点制度
连锁药房盘点制度目的：合理的掌握库存，减少商品的积压，防止效期商品的出现执行对象：盘点专员、各门店和仓库盘点操作流程盘点周期：每两月一次，由各门店申报，盘点专员根据实际情况统筹安排确定盘点具体日期，并提前三天告知门店。
盘点前准备工作：1. 单据整理检查本店电脑系统中有无已经配送到店但还没有入库的单据；检查有无调回总部、退回总部或调拨到其他分店还没有做出库处理的单据。
同时总部是否已经做了相对应的操作。
----此项工作由门店负责在盘点前两天完成。
盘点专员审核确认。
2. 盘点前商品准备必须对本店的所有商品进行清查，并将其放到相应的货架上，不能留出死角，确保商品架位的唯一性。
（该项工作是进行临时货架编写的前提条件）此项工作必须在盘点前一天完成。
----此项工作由门店负责，盘点当天做完。
3. 盘点当日停止电脑销售，上传销售数据并做好日清，提取盘点表4. 盘点专员开始操作盘点盘点操作流程5.复盘和抽盘录入完毕后，盘点组导出盈亏数返回分店负责人，分店负责人在一天内安排人员进行复盘查询，并进行调整。
6.记帐，出盘点结果；根据盘点出错率在复盘结束后一天内对分店抽盘50-100个商品进行差错率评估。
7、撰写盘点报告。
由盘点专员将盘点数据结果及相关问题分析报告递交给总部商品部、运营部统一管理，为相关营销或管理决策提供参考依据。
盘点制度要求1、严格按照盘点流程进行规范操作，任何流程环节责任人出问题，应承担相应的责任。
2、盘点要做到耐心、细致、严谨、公正。
力求提高盘点准确度。
3、根据管理需要及各门店实际情况，盘点专员合理规定盘点日期，并将最终确定的各门店的盘点日期通告各门店。
注意事项：1、进出库频繁的商品最容易出差错，要以周或月进行短期盘点。
2、做好盘点先期准备工作。
较大规模盘点前，各部门要合理分工，明确各方责任，就一些相关细节做出具体布置，比如统一表格格式、安排盘点人员、盘点工具等等。
盘点完成后，要及时核对盘点结果，对有差异的结果要多遍复盘，确保盘点准确率。
药店盘点管理制度下载
药店盘点管理制度下载第一章总则第一条为规范药店盘点管理工作，提高药品管理的精确度和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于药店所有员工，所有员工必须遵守本制度的相关规定。
第三条药店盘点管理应当遵守相关法律法规和公司规定，确保药品库存数据的准确性和完整性。
第四条药店负责对药品进行盘点，负责人应当指导员工严格执行盘点制度。
第五条药店盘点管理应当实行定期盘点和不定期盘点相结合的方式，确保药品库存数据的及时更新。
第六条盘点结果应当经过负责人核实，并及时录入系统，确保数据的准确性。
第七条盘点过程中如遇到异常情况，应当立即报告负责人处理，不能私自处理。
第八条药店盘点管理制度的具体实施细则由负责人根据实际情况制定并告知所有员工。
第二章盘点流程第一条定期盘点1. 每月底或季度底结束前，药店应当对所有药品进行盘点。
2. 由负责人指定专人或小组进行盘点。
3. 盘点前应当清点台账，了解药品种类和数量。
4. 盘点过程中应当一一核对每一种药品并记录盘点结果。
5. 盘点完成后应当及时核实结果，并录入系统。
第二条不定期盘点1. 负责人可以根据需要随时安排不定期盘点。
2. 不定期盘点应当由负责人亲自指导，并与盘点人员一起进行。
3. 不定期盘点结果应当及时汇总并核实，确保准确无误。
第三章盘点工作注意事项第一条盘点前准备工作1. 在进行盘点前应当清理药品货架，确保每一种药品都有足够的存放空间。
2. 需要对盘点工具进行检查，确保准确性和有效性。
3. 确保盘点人员的素质和技能，提前进行培训。
第二条盘点过程中的操作规范1. 盘点人员应当认真负责，严格按照盘点清单进行盘点。
2. 盘点过程中如遇到问题，应当及时与负责人沟通并寻求解决方案。
3. 不得随意更改盘点结果，如有疑问应当重新核实。
第三条盘点后处理1. 盘点完成后应当制作盘点报告，清晰准确地记录盘点结果。
2. 盘点报告应当由负责人审核，并及时录入系统。
3. 发现盘点差异的药品应当立即进行调整处理，并反馈问题原因。
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盘点制度
第一条目的
为求公司配送中心及各门店存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本制度。
第二条盘点范围
配送中心及各连锁门店经营项目范围内所有经营的商品：药品、食品、保健食品、（药）化妆品等；
第三条盘点方式、方法
盘点方式：周期上定期盘点和不定期盘点相结合，动态上静态盘点（暂停营业）与动态（正常营业）盘点相结合。
1.定期盘点：每四个月盘点一次。
2.不定期盘点：
(1)由总经理视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填具"财务抽点通知单"于呈报总经理核准后办理。
(2)盘点日期及项目，以不预先通知门店或机构为原则。
(3)盘点前应由会计部门利用"结存调整表"将帐面数先行调整至盘点的确实帐面结存数，再行盘点。
(4)不定期抽点，应填列"盘存表纪录表"。
第四条盘点组织与职责
(一)总盘人：由总经理或副总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人：由门管部经理担任及各门店及仓库负责人，负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)监盘人：门店及仓库由总部所有部门人员及部分门店员工担任，由门管部指派及各部门的主管或财务部门，分别负责各门店盘点监督总责。
(四)盘点人（复盘人）：由各门店、仓库员工，负责点计数量及按具体要求盘点批号。
(五)不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、复盘人、监盘人，其职责亦同。
第五条盘点前准备事项
(一)盘点工作安排
由门店管理部于每次盘点前，事先依盘点方式编排"盘点工作安排"，呈总经理核定后，公布实施。
(二)各门店、仓库将运行盘点的准备、整理等工作：
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。
2、各项财务单据应于盘点前清理完毕，如配送单、退货单、调拨单等；
3、盘点表的抄写与录入工作；
(三)盘点期间已收到的商品而未办妥入帐手续的，应另行分别存放，并予以标示。
第六条盘点要求
(一)所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。
(二)盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。
如有特殊事故应经事先报备核准，否则以旷职论处。
(三)所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
(四)盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。
(五)所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。
（六）负责监盘总部人员在门店盘点结束后方可离开并带回一份门店盘点表，交门管部。
(七)盘点开始至工作终了期间，各门店或机构盘点人员均受主盘人指挥监督。
(八)盘点结束由各组复盘人向监盘人报告，监盘人抽取30%以上的进行核对，经核准准确无误后交门店负责人安排录入。
（九）盘点结束后，各门店做好排面、地面卫生，清理盘点、卫生工具，做好第二天营业的准备工作，经各门店负责人检查许可后，方可下班。
第七条盘点数据处理
（一）盘点工作结束经复盘人签字确认后，即刻准确无误的输入电脑；
（二）进行第一、第二两次输入不符修正完成后审核盘点数据汇总准备数据发送总部；
（三）信息部进行处理产生第一次盘点差异，汇总编制第一次《盘点差异表》附样表1发送给各门店及门管部；
（四）门店根据《盘点差异表》进行分柜，然后差异逐项进行核对，并在表内填写好“核对量”和“差异原因”两项内容；盘点数量存在差异的可根据实际数量在电脑上进行修改，修改完成后把核对后的《盘点差异表》发送至门管部及数据上传，此环节3个工作日内完成；
（五）信息部根据门店修改后上传的数据，进行电脑数据更新及编制《最终盘点差异表》，完成后发送至门店、门管部并进行库存数据覆盖；
（六）财务部根据门管部编制的门店《盘点修改表》（附表2）对各门店的盘点修改数量进行复核确认；如发现门店虚报、瞒报、漏报等情况，对门店负责人及当事人进行处罚；
（七）门店接到《最终盘点差异表》确认后，对盘点情况进行总结编制《机构盘点记录表》（附表3）发送至门管部；如遇特殊数据未做处理的请填写《盘点商品调整表》（附表4）发送至门管部进行处理；
（八）门管部负责盘点数据总结及拟定盘点结果处理；
第八条盘点工作奖惩
(一)盘点工作事务人员要依照本办法的规定，切实遵照办理。
表现优异者，经由主盘人签报，嘉奖一次，以资奖励。
(二)违反本办法的视其违反情节的轻重，由主盘人签报门管部门议处。
第九条盘点结果处理
门店或机构管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：
(一)对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：
(二)对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：
(三)未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
（四）盘点金额与财务帐面金额不符，门店开架式以期间销售额1‰的损耗率计算超额部份由门店承担，闭柜销售及仓库按全额赔偿；其余各参茸等专柜盘点
结果以书面通知供应商，公司门店不予以负责。
（五）盘点差异项数按门店商品单品数总和的10%为基准（除去不可控因素），超出10%按一条1元计算缴纳罚金。
第十条本办法制定后，呈总经理室核准后实施，修改时亦同。