门店盘点流程及管理规定
餐饮门店盘点工作流程规定
餐饮门店盘点工作流程规定门店盘点流程规定一、盘点目的：库存商品作为公司的重要流动资产，数量多，金额大，为了保证库存商品的安全，提高库存商品的管理水平，必须加强对各直营门店、配送中心库存商品的监控，加强库存商品的盘点工作。
二、盘点安排：（一）盘点时间：每月月末的倒数第二天（29日或30日）；库存商品每月盘点一次，由营运部在月末组织盘点。
（二）盘点形式：封场全盘、门店人员自盘、营运人员监盘、财务抽盘。
（三）盘点人员：负责人：店长作为盘点第一负责人，负责整个盘点流程的指挥工作。
负责盘前准备事宜盘后盈亏原因的查找、乐捐跟进工作。
盘点人：负责盘点商品，须在监盘人的监督下进行盘点工作。
监盘人：由财务人员或财务委托人员担任，负责监督盘点流程实施情况、监督盘点数据的准确性。
抽盘人：由监盘人担任或财务委托人员，负责对盘点后的商品进行抽选盘点、监督盘点效率、盘点质量。
三、盘点前准备工作（重要）关键事项：各店长在门店盘点前必须处理好与仓库、供应商的供货、退货交接，杜绝盘点时门店存有未处理完的事项影响盘点结果的差异。
1、营运部提前三个工作日发布盘点通知，由门店店长做好盘点相关的培训工作。
2、盘点前应把所有的退货及报损商品按公司规定的流程处理好。
3、店长必须在盘点前做好商品的整理堆放工作，检查相关商品的入库单、配送单有无全部生成进货单，退货单、报损单有无及时审核生效，手工退货单、报损单是否准确无误的全部做好并在数据汇总前审核签名。
4、营运部负责检查督促各门店的盘点前准备事情。
店长检查所有库存商品的相干单据的电脑生效情况，保证盘点前的数据准确无误。
5、店铺人员先提前对门店商品进行补足货，然后开始整理门店库存货品，并将点好的商品数1量进行记录。
盘点时以静态盘点为准绳，即盘点入手下手至盘点结束的时间中，卖场销售不得从门店仓库进行补货、换货，若遇非常特殊情况需求应提前请示监盘人做好相干备注方准。
6、门店统一进行商品归类，整理仓库上的商品，做到一货一码对齐。
服装店盘点规章制度
服装店盘点规章制度一、总则为规范服装店盘点工作，提高盘点效率，确保盘点数据准确性，特制定本规章制度。
二、盘点时间1. 服装店每月月初定期进行盘点，盘点时间为2-3天；2. 未经批准，不得随意调整盘点时间；3. 如遇特殊情况需延期盘点，需提前向上级主管汇报，经批准后方可延期。
三、盘点组织1. 每次盘点由店长指定专人负责组织，设立盘点组长；2. 盘点组长负责安排盘点人员分工，协调盘点工作，确保盘点进度顺利；3. 所有盘点人员需接受专业培训，熟悉盘点流程和规定。
四、盘点程序1. 按照货品分类，逐个货架逐个品种进行盘点；2. 盘点过程中，要认真核对货品名称、数量、规格、颜色等信息；3. 盘点完成后，填写盘点报告，上交店长审核确认；4. 如发现盘点数据有误，需及时进行核对和修正，确保盘点数据准确性。
五、盘点要求1. 盘点人员需佩戴工作证，严格按照规章制度进行盘点；2. 盘点过程中不得擅自移动货品，不得私自操作POS机；3. 盘点结束后，需及时清点盘点工具，确保无遗漏；4. 盘点中如有特殊情况需及时报告店长处理，不得瞒报、漏报。
六、盘点成果1. 盘点完成后，将盘点结果上报店长，形成盘点报告；2. 盘点报告需按要求归档，保存至少半年以上；3. 盘点结果如有异常，需立即向上级主管报告并采取有效措施进行调整。
七、违规处理1. 如发现盘点人员弄虚作假、私自调整盘点数据等行为，将给予严厉处理；2. 违反规章制度者，将依据公司规定进行相应处罚。
八、附则1. 本规章制度自发布之日起正式执行；2. 对规章制度的修订、补充需经店长同意，并报公司总部备案。
以上为服装店盘点规章制度，各相关人员应严格执行，确保盘点工作顺利进行，保证盘点数据的准确性。
希望全体员工共同遵守，规范操作，提高工作效率，确保公司发展。
门店盘点流程
门店盘点流程门店盘点是保证门店库存准确性的重要环节，合理的盘点流程可以有效地提高盘点效率，减少盘点差错，保证门店经营的正常运转。
下面将详细介绍门店盘点的具体流程。
首先，进行盘点前的准备工作。
在进行盘点之前，需要对盘点所需的工具和资料进行准备。
包括盘点工具（如笔、纸、计算器等）、盘点表格、盘点指南等。
同时，需要通知门店员工，告知盘点时间和要求，确保盘点工作的顺利进行。
其次，进行盘点操作。
在盘点过程中，需要按照盘点指南逐一核对库存商品的数量和品种。
在盘点过程中，要注意仔细核对每一样商品的数量，确保不遗漏。
同时，对于易损耗品或者高价值商品，需要格外注意核对，避免盘点差错。
接着，进行盘点结果的整理和记录。
在盘点完成后，需要对盘点结果进行整理和记录。
将盘点结果填写在盘点表格中，并进行核对和复核，确保盘点结果的准确性。
同时，需要及时将盘点结果上报给相关部门，以便及时调整库存和进行后续的经营决策。
最后，进行盘点结果的分析和处理。
在盘点结果确认无误后，需要对盘点结果进行分析，了解库存情况和变化趋势，为后续的经营决策提供依据。
同时，对于盘点中发现的异常情况，需要及时进行处理和调整，以避免对门店经营造成影响。
总结，门店盘点是门店经营管理中不可或缺的一环，合理的盘点流程可以提高盘点效率，减少盘点差错，保证库存准确性。
通过对盘点前的准备、盘点操作、盘点结果的整理和记录、盘点结果的分析和处理等环节的严格把控，可以确保门店盘点工作的顺利进行，为门店的正常经营提供有力支持。
店铺盘点流程及注意事项
店铺盘点流程及注意事项
为了改善店铺盘点正确率不高，以及频繁核对货品对员工造成的困惑，先把盘点流程及注意事项规定如下：
1、店铺采取打样盘点，
2、按店铺内货品摆放的区域进行分区盘点，所有货品一次性盘完
3、盘点的特殊规定：
①、街铺门店专卖店在盘点日20：00打烊开始盘点到盘点结束
②、超市店在盘点日提前申请报备超市审批。
超市店在盘点日20:00开始可以盘点外场货品
但必须做到以下几点
a、在营业时间安排专人接待顾客
b、外场必须保持整洁，不得乱堆货品及店内陈列品，不得影响顾客走动。
抽屉内的货
品必须先放在备用箱子里，等清点完毕后马上放入抽屉。
c、安排好盘点秩序，不得在场内大声喧哗，影响顾客购物
4、盘点当日如果采取店铺仓库先行盘点的，则在仓库内货品不得拿到外场盘点和占用试衣室，仓库内货品一经盘完即立即盘点行为。
5、盘点结束后，安排人员进行实货与电脑或圈圈本的数量核对，并按规定录入电脑盘点单，在核对过程中如需要复点货品的，必须安排不是当班人员进行复点，同时不得影响顾客购物环境。
6、数据提交后台进行最终核对完毕后如有缺损，所有店铺员工在确认清单上签字确认后与原始盘点单据一并上交办公室文员处保存。
7、主管在自己区域内必须每月跟盘一个店铺，在每年的8月定为年大盘点主管安排到每店跟盘，或各区域进行交叉互盘。
8、盘点日期的确定：以下日期如有特殊需要更改到时另定
2015年12月28日2016年2月2日3月22日5月31日7月26日（暂定修改至8月1日）8月为大盘点（时间另行确认）10月11日12月20日
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2015年11月30日。
门店盘点管理制度范文
门店盘点管理制度范文门店盘点管理制度一、目的和意义门店盘点管理制度的目的是为了确保门店的库存数量准确无误，保证资产的安全和合理使用。
通过建立和落实门店盘点管理制度，可以提高盘点效率，减少盘点差异，降低成本和损失，提高门店的运营效率和整体竞争力。
二、适用范围该制度适用于所有门店，包括直营门店和加盟门店。
三、盘点周期和方式1. 盘点周期每个门店按照公司规定的盘点周期进行盘点，一般为月度盘点、季度盘点和年度盘点。
2. 盘点方式（1）全场盘点：对门店的所有商品进行全面盘点，包括在库商品、在途商品和卖场陈列商品等；（2）抽样盘点：按照一定的比例和规则进行商品盘点，通常适用于大规模门店或者货品种类繁多的门店。
四、盘点前的准备工作1. 盘点计划和人员安排（1）门店经理负责制定盘点计划，并安排专人负责盘点工作；（2）盘点人员应经过培训，熟悉盘点流程和规定；2. 盘点资料和工具（1）准备盘点清单：包括商品名称、规格、库存数量、进货价格和零售价格等；（2）准备盘点工具：如计数器、电子秤等，以确保盘点过程的准确性和高效性；（3）准备盘点记录表：用于记录盘点过程中的结果和差异。
3. 盘点前的检查和整理（1）检查和整理货架和货位：确保商品陈列整齐、有条理，条码清晰可见；（2）检查和整理存储区域：清理过期或者损坏商品，确保库存正确。
五、盘点流程1. 盘点准备（1）确认盘点时点：确定盘点的具体时间和日期，通常选择门店营业后的夜间进行盘点；（2）通知相关人员和部门：提前通知门店所有员工，确保所有在库员工下班前将尚未陈列的商品进行上架；（3）确保网络系统正常运行：确保POS收银系统正常使用，以便进行库存查询和核对。
2. 盘点过程（1）按照盘点清单核对库存货物：盘点员根据盘点清单和实际货物核对库存数量，确保数据的准确性；（2）记录盘点结果：盘点员在盘点记录表上记录每个商品的实际库存数量；（3）处理异常情况：如发现库存与盘点清单不一致或者损益商品，及时上报或处理，确保问题能够得到及时解决；（4）定期统计和分析盘点差异：对盘点差异进行统计和分析，找出原因并采取补救措施，以减少差异的发生。
盘点管理制度(7篇)
盘点管理制度（7篇）为了标准店铺财务运作，确保公司财产物资安全、躲避资金、财产损失等风险，现对相关业务流程标准如下:一、盘点规定：1、盘点方法：定期、不定期、全盘、抽盘等（1）不定期抽查盘点：指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进展抽盘或全面盘点。
（2）定期盘点:是依据每日或每周营业完成后进展的盘点，定期盘点要求进展的是全面盘点。
2、盘点前的预备工作：（1）清点全部货品数量，与电脑库存数据初步核对；（2）核对货品标签与货品（货品印记）是否相符；（3）将各类票据进展分门别类的整理与清点；（4）更新电脑数据库；（5）预备盘点所用的计量器具及各类销售票据；（6）由盘点总负责人指定人员参与盘点，盘点期间暂停进、退货；（7）避开销售顶峰期（周末、双休日，节假日）。
3、盘点操作流程：（1）由特地指定人员对柜台珠宝首饰进展盘点，盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进展逐一核对，用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统，确认系统内货品图片与实货相符；（2）全部扫描后查询盘点差异，核对实盘数量及货品是否与数据库相符；（3）依据柜台实物盘点状况，电脑自动生成盘点结果报审表，打印并由全体盘点人员签字确认，分送会计、商品等有关部门。
（日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进展；由销售人员按实盘数量照实填写盘点表，店铺主管或主管要指定专人负责监盘，盘点完成后，双方和主管要在盘点表上签名确认）。
4、盘点结果处理：每次盘点完成后将制成盘点表，由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认，盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异，如有差异要立即找出差异缘由并分析。
正确无误的盘点表将上交财务部，由财务部相关人员负责核对账实是否相符，如有差异，要准时跟进和找出差异缘由。
对于盘亏的物品，要落实到相关责任人，要对责任人和店长等相关人员进展考核。
为了实时对店铺的现有库存进展监控，要求店铺每天要以电子邮件形式发送销售日报表至财务部（详细看格式），由财务部相关人员核对库存商品是否正确，从账面上对商品进展监控，如确有必要，财务部将派出专人至店铺进展突击或通知盘点形式进展实地盘点，以确保账实相符。
门店盘点流程及管理规定
门店盘点流程及管理规定一、盘点目的：盘点是为了了解公司（门店)在某个营业周期内的经验情况，为了合理库存，加速资金周转、利用而开展的一项对商品清点工作。
也是检查门店在某个营业周期内的营运、防盗等工作状况的一项措施。
二、二、范围：适用于各门店的盘点工作三、盘点时间：晚上22：00至凌晨6：00四、具体流程：1、拟定盘点计划:区域督导提前15日拟定各区域盘点计划，运营部审批后于盘点前一周公告各门店。
1,。
盘点日期：门店周期性盘点在月初(即每月1-5日），特殊情况（如店长交接或其他突发事件）另行通知。
2。
盘点门店安排：所以门店每月必须盘点一次。
如门店当月人员稳定,且无特殊事件发生,可申请每两月盘点一次。
3.盘点方法：手工盘点或盘点机盘点。
4.盘点人员：门店所以人员均参加盘点,具体情况由店长决定；区域督导每月必须参加1—2家门店的盘点。
2、盘点前准备1.盘点前5日,门店召开盘点会议，由门店店长组织安排盘点事项（告之员工盘点时间，盘点人员安排）.2.盘点区域划分:店长根据门店实际情况进行分区，以每组货架为盘点单位，对每个货架进行编号.3.各门店在盘点前需做好账面清理工作：所以内调、直配、退货单据录入完毕,并跟踪审核情况（所有单据盘点前必须审核完毕)。
所有有单无货、有货无单等情况应及时查明原因予妥善处理，保证在盘点前完成账务处理，做到账账、账单相符.4。
盘点前1天，所以残次品处理完毕，能退的打退单。
不能退的做报损处理。
对未清理完毕的残次品进行归类，并摆放整齐。
5.所以退货商品应退货完毕,暂时无法退货的商品应进行标识。
6.对内仓、地堆及货架上的商品进行全面整理及清扫7.对赠品单独进行清理并加以标识8。
清理门店内的死角及货架底层。
9。
商品必须整齐摆放，一物一卡，物卡对应,同一代码商品必须放在同一位置(区域），以免清点时发生遗漏、10.盘点表抄写:商品整理完毕后，安货架顺序“S"型抄表（从左到右，从上到下）。
餐饮门店盘点工作流程规定
门店盘点流程规定一、盘点目的：库存商品作为公司的重要流动资产，数量多，金额大，为了保证库存商品的安全，提高库存商品的管理水平，必须加强对各直营门店、配送中心库存商品的监控，加强库存商品的盘点工作。
二、盘点安排：（一）盘点时间：每月月末的倒数第二天（29日或30日）；库存商品每月盘点一次，由营运部在月末组织盘点。
（二）盘点形式：封场全盘、门店人员自盘、营运人员监盘、财务抽盘。
（三）盘点人员：负责人：店长作为盘点第一负责人，负责整个盘点流程的指挥工作。
负责盘前准备事宜盘后盈亏原因的查找、乐捐跟进工作。
盘点人：负责盘点商品，须在监盘人的监督下进行盘点工作。
监盘人：由财务人员或财务委托人员担任，负责监督盘点流程实施情况、监督盘点数据的准确性。
抽盘人：由监盘人担任或财务委托人员，负责对盘点后的商品进行抽选盘点、监督盘点效率、盘点质量。
三、盘点前准备工作（重要）关键事项：各店长在门店盘点前必须处理好与仓库、供应商的供货、退货交接，杜绝盘点时门店存有未处理完的事项影响盘点结果的差异。
1、营运部提前三个工作日发布盘点通知，由门店店长做好盘点相关的培训工作。
2、盘点前应把所有的退货及报损商品按公司规定的流程处理好。
3、店长必须在盘点前做好商品的整理堆放工作，检查相关商品的入库单、配送单有无全部生成进货单，退货单、报损单有无及时审核生效，手工退货单、报损单是否准确无误的全部做好并在数据汇总前审核签名。
4、营运部负责检查督促各门店的盘点前准备工作。
店长检查所有库存商品的相关单据的电脑生效情况，保证盘点前的数据准确无误。
5、店铺人员先提前对门店商品进行补足货，然后开始整理门店库存货品，并将点好的商品数量进行记录。
盘点时以静态盘点为原则，即盘点开始至盘点结束的时间中，卖场销售不得从门店仓库进行补货、换货，若遇非常特殊情况需要应提前请示监盘人做好相关备注方准。
6、门店统一进行商品归类，整理仓库上的商品，做到一货一码对齐。
杜绝盘点工作进行时发现有商品存放在隐匿之处等。
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门店盘点流程及管理规定
一、盘点目的：盘点是为了了解公司（门店）在某个营业周期内的经营情况，为了合理库存，加速资金周转、利用而开展的一项对商品的清点工作。
也是检查门店在某个营业周期内的营运、防盗等工作状况的一项措施。
二、范围：适用于门店的盘点工作
三、盘点时间：晚上9:00至零晨6：00
四、具体流程：
1、拟定盘点计划：
区域督导提前15日拟定各区域盘点计划，营运部审批后于盘点前一周公告各门店。
1．1盘点日期：门店周期性盘点在月初（即每月1-5日），特殊情况（如店长交接或其他突发事件）另行通知。
1．2盘点门店安排：所有门店每月必须盘点一次，如门店当月人员稳定，且无特殊事件发生，可申请每两月盘点一次。
1．3盘点方法：手工盘点或盘点机盘点
1．4盘点人员：门店所有人员均须参加盘点，具体情况由店长决定；区域督导每月必须参加1-2家门店的盘点。
2、盘点前准备
2．1盘点前5日，门店召开盘点会议，由门店店长组织安排盘点事项（告之员工盘点时间，盘点人员安排）。
2．2盘点区域划分：店长根据门店实际情况进行分区，以每组货架为盘点单位，对每个货架进行编号。
2．3各门店在盘点前需做好帐面清理工作：所有内调、直配、退货单据录入完毕，并跟踪审核情况（所有单据盘点前必须审核完毕）。
所有有单无货、有货无单等情况应及时查明原因予以妥善处理，保证在盘点前完成帐务处理，做到帐帐、帐单相符。
2．4盘点前1天，所有残次品处理完毕，能退的打退单，不能退的做报损处理。
对未清理完毕的残次品进行规类，并摆放整齐。
2．5所有退货商品应退货完毕，暂时无法退货的商品应进行标识；
2．6对内仓、地堆及货架上的商品进行全面整理及清扫；
2．7对赠品单独进行清理并加以标识；
2．8清理门店内的死角及货架底层。
2．9商品必须整齐摆放，一物一卡，物卡对应，同一代码商品必须放在同一位置（区域），以免清点时发生遗漏。
2．10盘点表抄写：商品整理完毕后，按货架顺序“S”型抄表（从左到右，从上到下）。
盘点表格一式两份。
表格内容有“商品代码、商品名称、售价、金额、数量”，其中，代码、价格必须清楚，商品名称必须完整准确：包括品牌、属性、名字、规格、包装。
如“康师傅红烧牛肉面125G碗装”。
2．11盘点表抄好以后，一定要交叉核对，检查是否有漏抄、错抄、重抄的现象，如有漏抄，应在两份表格的同一位置进行补记。
2．12内仓、地堆的商品可独立一个区进行抄表盘点，其数据可在商品全部盘点完后在对应的商品表单同步补加（要注明）。
2．13各门店店长对已经抄写好的盘点表进行编号，并分出A、B表。
2．13盘点表抄好以后，货架商品要归类整理，不得移动、调整，以免发生错乱。
如盘点当天有新品到货，则暂时将其视为库存商品盘点入账，不要上架出售。
3、盘点中
3．1整理
3.1.1卖场和仓库需整齐、清洁。
3.1.2空箱或纸皮必须另外堆放，以避免盘点错误。
3．2盘点中
3.2.1一切准备就绪后，盘点前店长开会宣布盘点纪律，告知盘点人员注意事项和责任。
并分发盘点表。
3.2.2盘点表的A表一般由该货架的陈列员自行盘点，A表盘完后，由门店店长安排非直接责任人盘B表，盘点时B表与A表的内容应错开。
3.2.3在盘点过程中负责记录、点数和复核的人员应在盘点表上签上全名。
3.2.4盘点过程中，清点商品时各自独立进行，不得交头接耳，抄袭等。
3.2.5 同一区域的两个人都清点完后，必须进行核对，若两份数据不同时，两人必须同时现场核实，以核实后的数据为准修正盘点单。
对盘点单确认无误签字后交给监盘人（或店长），监盘人或店长对盘点单进行抽查，如果没有错误，经同意后方可离开。
（如果时间较早，可将商品整理好以后再
离开）如果抽查发现有错误，必须核实正确。
(抽查率为30%）
3.2.6表单中的“数字”书写必须清晰，不得在原有数字上进行涂改。
如有错误，则应划掉原有数字，在旁边重写。
如有补加，则应写上最后结果
4、盘点后
4．1盘点全部结束后，监盘人将盘点表（B表）带回公司备查，A表留门店输单。
盘点单的输录必须于盘点结束后一个工作日内完成。
（盘点单的录入必须准确无误）
4．2对于“盈亏预查”表中的差异，门店进行核对检查，若发现有错盘、漏盘、错输、漏输等错误，门店于两天内核查并一次性书面上报营运部，经核实后方可进行修正。
同时，对错误的过失人追究责任，处以每处5元以上罚款。
4．3盘点结果做到四天内审核确认。
信息部予以相应的电脑处理。
核实后的盈亏结果直接纳入各项指标计算和考核评估。
4．4信息部审核后的电脑库存数据作为门店下一营业周期的期初数据。
4．5盘点复查注意事项：
4.5.1在拿到复查单之前，就必须认真检查门店的所有单据是否进行了及时的处理。
如：直配单、仓库错发货单、各项退货申请单、报损申请单、直配商品的退换货记录、门店之间的调货、交接班中发生的商品丢失、仓库配送单全面检查是否每次的欠货都有记录并反馈冲账等。
这样及时进行全面地检查，可以减少在核查复查单时的很多工作量。
4.5.2在检查复查单时，必须逐个商品进行检查。
首先从盘盈的商品开始查找，原则上商品是不可能多余的，看其是否能与短缺的商品进行等价抵冲，对于，能相互抵冲的记录进行标注。
同时，对于多余数量不多的商品也应逐个进行实物核对，是否真的有那么多。
同时，还应注意是否有退单重复而导致的商品数量变多的现状。
4.5.3当督导把所有的盘点复查明细输入电脑，得出最后的复查单时，应将该单妥善保存至下月盘点，以备查。
同时，也应就最后的复查单进行分析，为什么会有那么多的错误记录，为什么会有那么多的亏损。
其造成的原因是什么。
在以后的工作中应注意加强哪些方面。
每盘点一次，都应熟练一次，总结一次，进步一次。
5、盘点盈亏处理
5．1门店报废品、残次品计入门店门店盘点盈亏。
5．2门店盈亏责任制：
5.2.1门店允许盈亏（含报损）率规定为千分之三，其计算方法为
正常盈亏额=当期销售总额*盈亏率
5.2.2门店盘点亏空总额减去正常盈亏额即为该门店应承担的亏空责任金额，在该门店工作的实际上岗人员（工作不满半月以半月计算，超过半月以全月计算）平均承担。
5.2.3门店店长的赔偿，按一般员工平均赔偿系数（一般员工的赔偿系数的为1）的倍数在工资中扣除，具体为：实习店长及代理店长1.2倍,正式店长1.5倍.
5.2.4出现盘盈的门店，由门店店长负责查明并出具报告，由财务部确认，经检查属盘点失误造成虚盈的，在调整后不盈的按以上情况1-3条处理；确实盘盈的，按盘盈金额扣发有关责任人当月工资，并将帐实调整一致。
5.2.5赔罚的款项只从绩效工资总额中扣除，用于冲抵商场的帐面盈亏。
员工的基本岗位工资应予保证。
5.2.6对严重盘亏的门店，应查清原因，必要时应进行重盘，重盘准确后，经店长签字确认，盈亏金额按以上条例进行处理。
5.2.7对盘亏金额巨大的，已给公司造成的损失无法追回的，属于管理不到位或未按公司流程执行的，对各主要负责人进行行政处罚并承担相应的经济责任，上限五千元。
5.2.8对为逃避盈亏责任制在盘点过程中作假的，按有关制度处理。
6、其他注意事项
6．1为了复盘的方便，盘点期间做手工帐
6．1门店用盘店机盘好库存后，请马上致电信息中心说明已经盘点结束，信息中心得到门店盘点完毕通知后，处理盘点相关数据，另外盘点机请及时带回信息中心,门店一定要等待信息中心处理完数据，电话通知门店可以收银了，门店才可以把手工记账的数据输入POS机。
6．2用盘店机盘点的门店如果生意不是很忙，可以安排一个人专门收银，其他人盘点。
收银员要时刻关注在盘点期间所销售的商品的状态是已经盘点或未盘点，如果是未盘点商品可直接在POS机里收银，如果是已经盘点的商品请做手工记帐，等信息部通知盘点结束再输入POS机进行收银。