工程项目内控管理守则.doc
工程项目内控的管理制度(通用5篇)精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版工程项目内控的管理制度工程项目内控的管理制度（通用5篇）在现实社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心整理的工程项目内控的管理制度（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程项目内控的管理制度1为加强项目各级施工人员责任心，有效执行公司质量管理程序中的有关规定，提高项目工程质量管理水平，确保工程质量目标的顺利实现。
(一)质量管理制度和相应措施1、各分部分项工程在施工作业前必须由各专业工长编写施工质量技术交底并对班组进行现场交底工作，有必要时还应对于施工的关键部位和施工难点进行现场示范或过程指导。
2、主要或重要的分项工程应编制施工作业指导书。
现场施工必须严格按照技术交底和作业指导书进行。
3、各工长要制定本工种的工程质量管理细部措施，并提出相应的奖罚原则。
4、现场施工要按图进行。
工程施工中严格执行三检制度和技术复核制度，对上一道工序的存在质量问题，下一道工序的施工人员(主要指工长)有义务指出要求整改，并有权拒绝进行下一步施工。
各工长和质检员应加强协作，搞好全过程的质量控制。
5、每一个分项工程施工完毕后，主管工长应及时组织有关人员填写工程质量技术资料，收集整理完后在当月十五日前送交监理组，以便监理组能按时填报本月质量报表，作出质量工作分析，并及时向公司汇报工程质量情况。
6、对施工过程中出现的质量问题，监理组成员有权力和责任发出质量存在问题整改通知单，由相关责任人签收后认真按时完成；任何人不得以任何理由拒绝签收质检员发出的整改通知单，对确实存在争议的问题，工长应在签收整改通知后注明，由项目领导裁决。
对整改通知上问题的整改必须按时完成，有困难要及时提出，不得在延误后找理由推脱责任。
7、各班组在施工过程中有责任保护自己和其他班组的成品或半成品。
8、原材料、半成品的进场检验和试验由试验员和材料员按照公司有关管理程序进行，未经检验或试验或试验不合格的原材料及其半成品严禁使用在工程中。
工程项目部内控管理制度
工程项目部内控管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部内部管理行为，加强对项目资金、财务、人员等方面的监督和管理，保护公司和项目部的利益，提高项目管理效率，根据公司内控管理相关要求，结合本单位实际，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目部。
第三条项目部领导班子是项目部内控管理的核心责任单位，负责本部门内控体系的设计、建立、运作、持续改进和内控工作的贯彻执行。
第四条项目部内控管理的目的在于：促进项目部内部管理的规范化、高效化和合规化，增强工程项目执行能力，提高工作效率，降低经营风险，保障公司和项目部的长期健康发展。
第五条项目部内控管理应遵循合法、合规、安全、高效、诚信的原则。
第六条项目部应当建立完善的内部控制体系，包括财务、经营、技术、人力资源、信息科技等方面的内控制度。
第七条项目部应当对整个内部控制体系进行全面设计，建立相适应的内部控制标准和机制，确保内控措施与实际管理需求相匹配。
第八条项目部应当建立内部控制稽核机构，负责内部控制的建立和完善工作，监督内部控制的执行情况，并对内部控制的有效性进行评估。
第九条项目部应当建立内控培训机制，定期对全体员工开展内部控制知识培训，并加强对内控政策、内控标准、内控程序等规范性文件的宣传和培训。
第十条项目部应当建立内部控制宣贯机制，定期对全体员工进行内部控制政策、内部控制标准、内部控制程序等规范性文件的宣贯，使员工能够深入理解内控的基本概念和要求。
第二章内部控制制度第十一条项目部应当结合实际情况，制定岗位职责清晰、权限分配明确的内部控制制度，确保内外部监管机构能够全面了解项目部的管理和运作情况。
第十二条项目部应当建立内部财务控制制度，明确项目财务管理的目标和职责，规范财务流程和程序，提高财务信息的及时和准确性。
第十三条项目部应当建立内部资产管理制度，规范项目部资产的领用、使用、处置等流程，确保资产的安全和合理使用。
第十四条项目部应当建立内部审计机制，定期对项目部的内部控制与运作情况进行审计检查，及时发现和纠正内部管理上的问题。
工程部内部管理守则4.doc
工程部内部管理制度4甲方工程部管理制度商丘凤祥置业有限公司部门职责1、负责新项目立项后制定项目整体开发计划。
2、负责项目立项后至开工前的前期报建手续并负责资料的管理。
3、对方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段密切跟踪和监控，从设计各阶段严格控制项目成本，并根据预算部提供的设计经济指标分析报告和工程概算，指导施工图设计阶段定量定额设计，并负责图纸审查工作。
4、收集工程技术信息，包括开发规模、开发性质、畅销户型、经济指标、新工艺、新材料、新技术等，建立工程技术动态信息库，为开发项目提供工程技术参考和借鉴。
5、负责跟踪方案图、施工图设计，并组织进行图纸自审，优化设计。
6、负责与项目部进行开工前的技术资料的交底（包括图纸资料）。
及施工过程中的技术支持和服务。
7、负责施工过程中简单的技术变更。
（不影响建筑主体结构、调整、优化设计）；8、负责组织召开每月计划会议，讨论和审定各部门上报的生产计划、资产计划、合同计划。
并将经计划会讨论通过的各类计划呈报总经理批准后下发至执行部门和考核部门；9、负责跟踪各类计划的执行情况，并于每月初将上月计划的完成情况报办公室作为绩效考核的依据。
10、负责审核项目部上报的产值报表，并报执行副总、财务部、办公室各一份。
11、负责对各项目的工程技术资料、竣工资料进行审核，并移交办公室归档。
12、负责每月下旬前制订本部门月度工作计划、经执行副总审定后通过计划会进行讨论。
13、每周向执行副总经理提交本周工作总结和下周工作计划。
工程部经理（项目经理）岗位责任制度1、在公司的统一安排下，全面负责工程部工作；2、参与工程项目的前期开发，对项目开发利用提出合理的工程设计方案，并协助进行项目立项的申请；3、负责审查工程方案设计、初步设计、施工图设计的可行性；4、负责申请规划总平条件，取得规划总平批准图；5、负责方案设计的报批，申请《建筑设计红线图》；6、与有关部门共同组织召开工程方案设计、初步设计审查会审，并提出修改意见；7、负责施工图的审图，报批工作，并领取施工图审批结果；8、负责工程招投标工作，提出招标条件及要求。
工程项目公司内控管理制度
第一章总则第一条为加强工程项目公司的内部控制，确保公司经营活动的合规性、合法性和有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目，包括但不限于项目立项、设计、采购、施工、验收、结算等环节。
第三条公司内部控制制度遵循以下原则：1. 全面性：覆盖公司所有工程项目，涵盖各个环节；2. 实质性：针对关键环节和风险点，采取有效措施；3. 合规性：符合国家法律法规和行业标准；4. 可操作性：制度内容明确、具体，便于执行。
第二章组织架构与职责第四条公司成立内部控制领导小组，负责制定、修订和监督实施公司内部控制制度，确保内部控制制度的有效实施。
第五条内部控制领导小组下设以下工作小组：1. 立项管理小组：负责项目立项的审批、监督和评估；2. 设计管理小组：负责工程设计方案的审核、监督和评估；3. 采购管理小组：负责工程材料、设备、劳务等采购的招标、审批、验收和结算；4. 施工管理小组：负责工程建设的施工进度、质量、安全和成本控制；5. 验收管理小组：负责工程项目的验收、评估和结算。
第三章内部控制措施第六条项目立项管理1. 项目立项需经过立项管理小组审核，确保项目符合公司发展战略和市场需求；2. 项目立项需进行可行性研究，评估项目风险，确保项目实施可行性；3. 项目立项需签订项目合同，明确项目目标、责任、进度、费用等。
第七条设计管理1. 设计方案需经过设计管理小组审核，确保设计方案符合国家法律法规、行业标准和公司要求；2. 设计变更需经过设计管理小组审批，确保设计变更合理、合规；3. 设计文件需进行技术交底，明确设计要求、施工要点和注意事项。
第八条采购管理1. 采购需进行公开招标，确保采购过程的公平、公正、公开；2. 采购合同需明确采购标的、数量、质量、价格、交货时间等；3. 采购验收需严格按照合同要求进行，确保采购物资符合质量标准。
工程项目内部控制管理制度
工程项目内部控制管理制度第一章总则第一条为了加强工程项目内部控制，确保项目质量、安全和进度，提高项目管理水平，保障工程项目的顺利进行，制定本制度。
第二条工程项目内部控制管理制度适用于所有施工单位、设计单位、监理单位等参与工程项目的主体。
项目管理人员应当遵守本制度的规定，加强内部控制管理，提高工程项目管理水平。
第三条工程项目内部控制是指为了实现工程项目目标，提高运行效益，有效利用资源，适应外部环境变化，保障工程项目组织持续稳定运行的一种控制手段。
第四条工程项目内部控制包括计划控制、进度控制、质量控制、成本控制、安全控制、环境控制等方面的控制内容。
第五条项目管理部门应当根据工程项目的特点和实际需要，制定细化的工程项目内部控制制度，并向工程项目相关主体进行宣传和培训。
第二章组织机构第六条项目管理部门是工程项目内部控制的责任主体，项目管理部门应当明确内部控制的组织机构，并配备专业的内部控制管理人员。
第七条项目管理部门应当设立内部控制管理委员会，负责制定内部控制管理制度，监督内部控制的执行情况，及时发现和解决内部控制方面的问题。
第八条内部控制管理委员会应当定期召开会议，评估内部控制的有效性，提出改进建议，确保内部控制的顺利进行。
第三章内部控制内容第九条计划控制是指对工程项目的全过程进行规划，科学安排和分配资源，明确目标和任务，确保项目按计划推进。
第十条项目管理部门应当建立健全的计划控制制度，明确工程项目的目标和任务，制定详细的施工方案，确保各项工作按照计划进行。
第十一条进度控制是指对工程项目的工期进行控制，合理调整施工进度，保证工程项目按时完成。
第十二条项目管理部门应当建立健全的进度控制制度，了解工程项目的实际进度情况，及时发现和解决进度延误的问题，确保工程项目按时完成。
第十三条质量控制是指对工程项目的质量进行控制，确保工程项目达到设计要求和标准。
第十四条项目管理部门应当建立健全的质量控制制度，加强对施工过程的监督和检查，及时发现和解决质量问题，确保工程项目的质量。
企业工程项目内控管理制度
企业工程项目内控管理制度第一章总则第一条为规范企业工程项目的管理行为，提高项目运作效率，保障项目安全和质量，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于全公司的所有工程项目。
第三条内控管理是企业持续发展的重要保障，各部门应严格执行内控管理制度，确保项目在规定的时间内、成本内、质量内完成。
第四条本制度由公司相关部门负责组织实施和监督，各级项目管理人员负责具体执行。
第五条企业工程项目内控管理应符合国家有关法律法规的规定，贯彻执行公司的方针政策和各项管理制度。
第六条企业工程项目内控管理应贯穿项目的全过程，包括规划设计、招标采购、施工实施、验收验收等各个环节。
第二章项目规划阶段内控管理第七条企业工程项目内控管理在项目规划阶段应注重项目目标的明确，项目任务的具体化。
第八条项目规划阶段应做好前期工作，包括项目可行性研究、项目立项手续等。
第九条项目规划阶段应编制详细的施工计划和预算，明确工程量、工艺流程、施工周期等。
第十条项目规划阶段应确定项目关键节点和验收标准，确保项目进度和质量。
第十一条项目规划阶段应做好项目风险评估和应对预案，确保在项目实施过程中能够有效应对各类风险。
第三章招标采购阶段内控管理第十二条企业工程项目内控管理在招标采购阶段应严格执行公司的招标采购管理制度，确保公平公正、合法合规。
第十三条招标采购阶段应制定详细的采购计划，明确采购内容、数量、质量标准等。
第十四条招标采购阶段应组织专业人员编制招标文件，确保招标文件的准确详尽。
第十五条招标采购阶段应建立健全评标委员会，严格按照评标标准进行评标，确保评标结果公正合理。
第十六条招标采购阶段应签订正规的合同，明确双方权利义务，确保合同的履行。
第四章施工实施阶段内控管理第十七条企业工程项目内控管理在施工实施阶段应把握好施工周期和进度，确保项目按期交付。
第十八条施工实施阶段应加强项目现场管理，确保施工安全和质量。
第十九条施工实施阶段应严格执行施工方案和工艺流程，确保施工过程符合设计要求。
工程建设项目质量内控管理制度(详细)
工程建设项目质量内控管理制度第一节总则第一条为加强工程质量管理，提高全员质量意识，使工程质量管理规范化、程序化，确保公路工程的施工质量，实现预期的质量目标，根据交通运输部颁布的《公路工程质量管理办法》《建设工程质量管理条例》《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017），结合XX工程建设实际情况，制定本管理制度。
第二条凡在XX工程（以下简称本项目）从事公路建设活动的建设、设计、监理、承包人或个人，必须严格遵守本管理制度。
第三条本管理制度所称公路工程质量，系指国家、交通行业现行法律、法规、规程、技术标准以及批准的设计文件和工程合同对公路工程建设的安全、适用、经济、美观特性的综合要求。
第四条本项目采用XX工程项目管理办公室全面控制，监理单位负责，设计+施工总承包单位管理和政府监督相结合的质量管理体制。
公路工程参建单位必须按有关规定向质监机构报告公路工程质量情况，提供有关资料；任何单位和个人对公路工程的质量事故、质量缺陷和影响工程质量的行为有权向交通主管部门或质监机构进行检举、控告和投诉。
第五条本项目实行工程质量责任终身制。
各参建单位的负责人，对本单位的质量工作负领导责任；各单位的工程项目负责人，对本单位工程项目现场的质量工作负直接领导责任；各单位的工程技术负责人，对质量工作负工程技术方面责任；具体工作人员为直接责任人。
第六条本项目实行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”四级质量保证体系。
各有关单位要按要求建立健全质量管理体系，强化对工程质量的管理与控制。
建设、监理及承包人必须自觉接受交通主管部门的监督。
第七条本项目严禁施工、监理单位将承接的工程项目转包和非法分包。
第八条凡从事本项目建设活动的专业技术人员，应当按照有关公路工程建设的法律、法规、规章的规定取得相应资格证书，并在资格证书许可的范围内从事公路工程建设活动。
第九条建设、设计、监理、施工等单位必须以抓好工程质量为中心，科学管理、精心组织，严格按规范、合同条款进行管理、设计、监理和施工。
工程项目公司内控制度
工程项目公司内控制度一、总则1. 本公司内控制度以加强管理，防范风险，促进公司持续健康发展为目的。
2. 公司全体员工必须严格遵守内控制度的规定，任何违反内控规定的行为都将受到相应的纪律处分。
3. 内控制度应与公司的经营策略、组织结构、企业文化等紧密结合，形成有效的管理机制。
二、组织架构1. 公司设立专门的内控部门，负责内控制度的制定、执行和监督。
2. 内控部门直接向董事会或总经理汇报工作，保持其独立性和权威性。
3. 各职能部门需配合内控部门的工作，确保内控制度的有效实施。
三、风险管理1. 公司应建立全面的风险评估体系，定期对外部环境和内部操作进行风险评估。
2. 根据风险评估的结果，制定相应的风险管理策略和应对措施。
3. 对于重大风险，应制定应急预案，确保在突发事件发生时能够迅速有效地应对。
四、财务管理1. 严格执行国家财务法规和会计准则，保证财务数据的真实性和合法性。
2. 建立健全的会计账簿和财务报表制度，定期进行财务审计。
3. 对于大额资金流动和重要财务决策，需经过严格的审批程序。
五、项目管理1. 项目立项前需进行全面的市场调研和可行性分析，确保项目的合理性和盈利性。
2. 项目实施过程中，应严格按照项目计划和预算执行，对项目进度和成本进行实时监控。
3. 项目完成后，进行项目总结和评估，总结经验教训，为后续项目提供参考。
六、合规性与法律遵循1. 公司所有业务活动都必须遵守国家法律法规和行业标准。
2. 定期对员工进行法律法规和职业道德教育，提高员工的合规意识。
3. 对于违法违规行为，公司将依法追究相关责任人的责任。
七、信息与沟通1. 建立有效的信息系统，确保信息的及时、准确传递。
2. 加强内部沟通，确保员工对公司政策和制度的理解和执行。
3. 对外信息披露应严格遵守信息披露相关规定，保护公司和投资者的利益。
八、监督与评价1. 内控部门应定期对内控制度的执行情况进行检查和评价。
2. 对于内控制度中发现的问题，应及时整改并追踪效果。
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工程项目内控管理制度1内部控制管理制度,以下便是第1页的正文：*******公司控制工程项目管理制度第1章工程项目岗位责任制度第2章工程项目授权审批制度第3章工程项目招标管理制度第4章工程项目材料管理制度第5章工程项目竣工决算管理制度第6章工程项目竣工清理管理制度第1章工程项目岗位责任制度1.0 制度制定目的：为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求，有效界定不同岗位的职责权限，根据国家相关法律、法规和本公司的实际情况，特制定本制度。
2.0 主题内容与范围：本制度明确了工程项目业务岗位的不相容岗位和各岗位的主要职责，同时对重要岗位的任职要求也做了相应的规定。
3.0 管理部门：物业部4.0 内容：4.1 工程项目业务岗位设置中的不相容岗位包括：4.1.1 项目建议、可行性研究与项目决策；4.1.2 概预算编制与审核；4.1.3 项目决策与项目实施；4.1.4 项目实施与价款支付；4.1.5 项目实施与项目验收；4.1.6 竣工决算与竣工决算审计。
4.2 工程项目业务岗位设置和岗位主要职责如下表所示。
工程项目业务岗位设置和岗位主要职责一览表工程项目业务主要职责岗位1．总经理（1）审批《项目建议书》（2）审批《可行性研究报告》（3）审批《工程项目概预算报告》（4）审批招标项目的中标单位（5）审批《工程更改报告》（6）审批工程项目《竣工验收报告》2．财务部部长（1）审核《工程项目付款计划》（2）审批工程项目的款项支付（3）审核工程项目《竣工决算书》3．会计（1）核对工程项目业务相关原始凭证（2）进行工程项目业务的会计核算（3）登记、汇总工程项目业务相关账目4．出纳（1）支付工程项目进度款（2）结算工程项目的剩余款项5．物业部部长（1）提交《工程项目建议书》和《可行性研究报告》（2）负责组织重大工程项目的招标代理、监理单位选定等工作（3）组织成立工程项目组（4）组织研究工程项目的实施方式和方法（5）提交工程项目费用预算，并实施控制（6）审批《工程进度报告》（7）审核《工程更改报告》，上报总经理审批（8）审核工程项目《竣工验收报告》6．项目经理（1）制订工程进度控制计划和进度款支付计划，并实施控制（2）监督施工单位施工进度，编制工程进度报告，并报送上级审批（3）审核施工单位提出的进度款支付申请，并报送上级审批（4）审核施工单位工程更改申请，编制工程更改报告并报上级审批（5）定期或不定期检查施工现场，针对存在的安全、质量隐患提出消除建议（6）组织工程项目竣工决算、验收工作，编制工程决算报告并报上级审批7．项目工程师（1）提交项目立项申请，组织工程项目的可行性研究工作（2）组织编制工程项目的概预算，上报公司总经理审批（3）确定工程项目的项目经理及项目相关人员的职责、权限（4）确定工程项目的实施方式，主持项目招标工作（5）审核工程项目进度计划及进度款支付计划（6）监督工程项目的进度和质量，保证工程质量和安全（7）处理工程进行过程中的突发、异常情况，根据权限及时解决或上报（8）审核竣工验收报告、竣工决算书后上报公司总经理审批4.3 任职要求4.3.1．具备良好的职业道德。
4.3.2．具备良好的业务素养。
4.3.3．掌握必要的基本的岗位技能。
4.3.4．获得从事相关岗位的职业资格证书。
4.4 本制度由物业部会同相关部门拟定，经总经理审批后生效，本制度解释权归物业部。
第2章工程项目授权批准制度1.0 制度制定目的：为规范公司工程项目实施中的授权批准行为，明确授权范围、责任和权限，强化工程项目授权的管理，维护项目实施的工作秩序，根据国家相关法律、法规规定和企业实际情况，特制定本制度。
2.0 主题内容与范围：本制度所称工程项目，是指公司根据经营管理需要，自行或者委托其他单位进行设计、建造、安装和修护，以便形成新的固定资产或维护、提升既有固定资产性能的活动。
3.0 管理部门：物业部4.0 内容：4.1 工程项目组的成立4.1.1 公司工程项目立项审批通过后，物业部部长依据公司总经理的授权，根据工程规模大小组织成立工程项目组。
4.1.2 工程项目组第一负责人为项目经理，由物业部部长推荐，行政部审核后由总经理任命。
4.1.3 工程项目组根据需要配置相关岗位，人员由项目经理推荐，物业部部长和行政部审核后交由总经理批准。
4.1.4 工程项目组所有参与人员必须具备以下四个方面的条件：4.1.4.1 属于公司全职工作人员；4.1.4.1 掌握相关的专业知识和技能；4.1.4.2 能够切实维护公司的利益；4.1.4.3 熟悉相关项目业务法规、政策。
4.2 工程项目在组织和实施过程中，必须按照规定的授权审批流程开展各项工作，具体内容如下。
4.2.1 工程项目决策授权审批流程4.2.1.1 物业部部长上报《项目建议书》。
工程项目旁站监控及工序交接制度第一章总则第一条为了进一步加强我公司承建的XX高速公路工程质量管理工作，更好的控制工程质量，保证工程质量总体水平，使全线工程施工质量更加程序化、规范化，确保工程施工质量目标和项目经理部各项目标实现，依据公司及项目部质量管理办法、质量内控体系、质量管理目标，结合本工程特点，特制定本旁站制度。
第二条在XX高速公路XX合同段项目经理部（以下简称项目部）内从事施工质量管理活动，必须遵守本制度。
旁站制度是指，在工程建设中的重点、关键部位及隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序完成后难于检查的工序作业所进行的旁站监控，由于施工过程不规范行为容易引起的质量事故或者隐患，被检查、发现并要求整改的施工项目所进行的旁站监控。
第二章旁站的范围和部位第三条下列工程部位或工序必须实行旁站监控（一）路基工程：软土地基处理（清淤换填等）、路堤填筑施工、加筋土施工、边坡防护施工。
（二）桥梁下部工程：钻孔桩检测、换浆清孔、钢筋笼孔口焊接、钻孔桩水下混凝土灌注、钻孔桩桩头处理、承台及系梁混凝土灌注、承台基坑回填、墩台身钢筋及混凝土浇筑、台背回填施工。
（三）预制梁工程：钢筋绑扎钢纹线及骨架入模、预埋件安装、混凝土灌注、混凝土养护、预应力张拉施作、预应力孔道压浆、梁体外观处理、移梁工作。
（四）涵洞工程：基础处理、混凝土浇筑、浆砌或砼圬工施工、防水层施工、涵背回填施工；（五）现浇梁工程：支架基础处理及安装、钢筋绑扎、模板安装、预埋件安装、混凝土灌注、混凝土养护、预应力张拉施作及孔道压浆。
（六）拌合站：拌合物配料及搅拌；（七）上部结构安装：支座及防震锚栓安装、装梁、运梁、架设，横梁、湿接缝或铰缝、负弯矩预应力张拉施作及孔道压浆；（八）桥梁附属工程：桥面铺装混凝土浇筑、防撞护栏混凝土浇筑等；（九）新技术、新工艺、新材料、新设备等工艺性试验过程。
（十）质监站、业主、监理、公司、项目经理部及项目部及其它检查发现并要求整改的施工项目。
第四条旁站人员的安排：在各项目总工程师的指导下，由相关业务部门领导具体负责旁站人员的安排，主要由技术、质检及试验人员进行旁站，拌合站拌合物拌合时必须有试验人员旁站。
第五条旁站人员的主要工作内容：（一）检查施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足施工艺要求，施工质量是否达到相关要求。
特殊工种人员持证上岗以及施工机械、材料准备情况；（二）现场跟班监督上述确定的本工程的关键部位、关键工序的施工方案、工程建设强制性标准的执行情况，是否按照已批准的施工图文件、技术交底、补充设计规定、验标、指南及业主特殊要求进行施作。
（三）核查进场建筑材料、构配件和设备的质检报告等，根据规定通知试验人员现场抽样进行检验；检查使用材料是否符合设计及验标要求。
（四）做好旁站监控记录、工程施工日志及质量内控体系运行记录，并按验标要求收集整理原始记录；（五）及时发现和处理旁站监控过程中出现的质量问题，发现施工队有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工队立即整改；发现其施工活动已经或可能危及工程质量的，应及时向项目部安质科长或总工程师或项目经理或项目经理部相关领导汇报，由项目部总工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。
（六）凡旁站记录未经旁站人员签字的，不得进行下道工序施工。
第六条本工程旁站监控检查的主要依据：（一）与业主签订的合同、补充规定和文件、旁站施工部位的设计图纸、设计图交底及相关变更设计；（二）验收标准、施工技术指南、经批准的施工组织设计、施工方案、施工作业指导书、技术交底及其他现行规范、规程；（三）生产经营承包合同、质量管理办法和质量内控体系。
（四）监理实施细则、项目经理部、项目部下发的办法和文件；第三章旁站监控的程序和方式第七条项目经理部必须建立和完善旁站监督制度和旁站监控网络体系，对需旁站部位和工序做好旁站人员安排，并督促旁站监控人员实施旁站。
第八条项目经理部对旁站落实情况实施巡查检查，并将旁站记录纳入月度和季度考核；项目部应定期和不定期对旁站监控情况进行检查和指导。
第九条旁站监控应按下列程序进行：（一）落实旁站监控人员、对旁站内容和控制要点进行技术交底、配置检查工器具、照明工具及劳保用品；（二）检查施工操作人员配置情况、施工机械、材料准备情况及上一道工序质量检查记录签认情况；（三）旁站人员按本制度第五条的内容实施旁站监控工作，并做好旁站监控记录；《工程项目旁站监控及工序交接制度》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。