不可接受风险清单(新清单)
不可接受的风险及控制措施清单1
高处坠落、人员伤亡 2、结构、构件砼必须达到设计强度，对于重要结构应提供砼抗压强度报告作为拆模依据。 3、拆模时应按先支后拆顺序进行，先拆除非承重部分，后拆除承重部分。
4、超过2m 以上高处作业时，应选择可靠的立足点，同时必须系好安全带。
5、高处拆模应划定警戒范围，并设监护人。
6、使用撬杠撬动模板时，应单手用力。
18
多塔吊作业防碰撞措施不 符合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 多塔吊作业前制定防碰撞措施。 2、 对操作指挥人员进行防碰撞措施交底。 3、 操作指挥人员应持证上岗。
一、管理方案
19
起重吊装作业方案不符合 要求
高处坠落、人员伤亡
二、运行控制 1、 起重吊装作业应编制作业方案并经审查合格后，方可吊装。
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不可接受的风险与控制措施清单
序 号
危险源
可能导致的事故
控制措施
一、管理方案
二、运行控制
1、 大型结构的模板拆除必须有施工作业指导书及安全专项方案，并在施工前进行技术交底，小型结构的模板
拆除必须征得工程技术人员同意或经上级主管部门、领导的批准。
12
高大模板安装与拆除未编 制方案或方案未审批
14 塔吊安拆单位无资质
倒塌、人员伤亡ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一、管理方案 二、运行控制 1、 必须由具有安拆资质的单位进行作业。 2、 现场派专人全过程监督。
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不可接受的风险与控制措施清单
序 号
危险源
可能导致的事故
15 塔吊安拆方案未审批
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 严格按照方案及规程要求施工。 2、 现场派专人全过程监督。
不可接受风险清单
不可接受风险清单概述：不可接受风险清单是指在特定项目或组织中被认为是无法接受或无法容忍的风险。
该清单的目的是识别和记录那些可能对项目或组织造成重大损失、危害或不利影响的风险。
通过制定不可接受风险清单，项目或组织可以更好地管理和控制风险，以确保其可持续发展和成功实施。
清单内容：以下是一个示例不可接受风险清单，其中列出了可能在一个假想项目中出现的一些风险：1. 人身安全风险：- 无有效的安全措施和应急计划- 无培训或不合格的员工- 高风险的工作环境2. 项目进度风险：- 无明确的项目计划和时间表- 缺乏项目管理和监控机制- 关键任务的延误和错过3. 财务风险：- 预算不足或不合理- 无有效的成本控制和预测机制- 经济不确定性和市场波动4. 法律合规风险：- 违反适用法律法规和合同条款- 缺乏合规审计和监督机制- 未经授权或违规使用知识产权5. 技术风险：- 低效或过时的技术设备和工具- 无备份和恢复计划的数据丢失风险- 信息安全漏洞和数据泄露风险6. 品质风险：- 无质量控制和质量保证机制- 产品或服务不符合规范和客户要求- 供应商或合作伙伴的不可靠性和不合规行为处理方法：对于不可接受风险清单中列出的风险，项目或组织应采取适当的措施来处理和管理这些风险。
以下是一些常见的处理方法：1. 风险避免：- 采取预防措施，避免风险事件的发生- 确保所有相关方了解和遵守相关规定和要求2. 风险转移：- 购买适当的保险来转移风险责任- 与供应商或合作伙伴签订合同，明确责任和风险分担3. 风险减轻：- 实施风险管理计划，包括监测和控制风险- 建立适当的应急预案和响应机制4. 风险接受：- 对于某些风险，项目或组织可能决定接受其存在- 但仍需制定应对措施以最小化潜在损失或影响总结：不可接受风险清单是项目或组织管理风险的重要工具。
通过识别和记录可能对项目或组织造成重大损失、危害或不利影响的风险，可以采取相应的措施来处理和管理这些风险。
不可接受风险因素清单
不可接受风险因素清单不可接受风险因素清单编号：ISS/R-5.4.3-03序号：1危害因素活动/产品/服务涉及部门状态时风险可能导致的危害控制方式1 与相关方签订合同。
对相关方施加影响，提出环保及安全要求。
2 加强对员工操作培训及应急培训。
加强对设备的检查。
制定应急准备及响应措施。
3 加强对员工操作培训及应急培训。
制定安全操作规程。
完善消防器材。
配送电由有电工资质的人员操作。
制定应急准备及响应措施。
危险化学品运输危险化学品运输方式危险化学品的泄漏涉及部门状态时风险可能导致的危害控制方式常规技术生产部危险化学品装卸、贮存、使用质量检验部库房乙炔泄漏引起火灾、爆炸加强对员工操作培训及应急培训。
制定应急准备及响应措施。
非常规质量检验部分析室库房技术生产部生产技术部 2人身伤害潜在火灾事件的发生配送电常规 2人身伤害不可接受风险因素清单编号：ISS/R-5.4.3-03序号：1危害因素活动/产品/服务涉及部门状态时风险可能导致的危害控制方式1 与相关方签订合同，对相关方施加影响，提出环保及安全要求。
2 加强员工的操作培训和应急培训，加强设备检查，制定应急准备和响应措施。
3 加强员工的操作培训和应急培训，制定安全操作规程，完善消防器材，由有电工资质的人员操作配送电，制定应急准备和响应措施。
危险化学品运输危险化学品运输方式危险化学品的泄漏涉及部门状态时风险可能导致的危害控制方式常规技术生产部危险化学品装卸、贮存、使用质量检验部库房乙炔泄漏引起火灾和爆炸加强员工的操作培训和应急培训，制定应急准备和响应措施。
非常规质量检验部分析室库房技术生产部生产技术部 2人身伤害潜在火灾事件的发生配送电常规 2人身伤害。
不可接受风险清单
不可接受风险清单一、引言风险管理是企业管理的重要组成部分，旨在识别、评估和控制可能对企业目标实现产生负面影响的风险。
为了确保企业的可持续发展，必须识别和管理各种风险，包括但不限于经济、法律、环境、技术和市场风险。
本文旨在列出不可接受的风险清单，以便明确企业在风险管理过程中应避免的风险类型。
二、不可接受风险清单1. 人身安全风险：包括但不限于工作场所事故、职业病、暴力事件等可能导致员工受伤或死亡的风险。
例：在生产线上操作机器时，未提供必要的安全设备和培训，导致员工发生严重事故。
2. 法律合规风险：包括但不限于违反法律法规、合同纠纷、知识产权侵权等可能导致企业面临法律诉讼和罚款的风险。
例：未经授权使用他人的商标，侵犯了其知识产权，导致法律诉讼和巨额罚款。
3. 金融风险：包括但不限于汇率波动、利率风险、支付风险等可能导致企业财务损失的风险。
例：未有效管理外汇风险，导致汇率波动引发巨额亏损。
4. 环境风险：包括但不限于污染、资源浪费、生态破坏等可能对环境造成负面影响的风险。
例：未采取适当的环保措施，导致企业生产过程中产生大量污染物，对周围环境造成严重破坏。
5. 信息安全风险：包括但不限于数据泄露、网络攻击、系统故障等可能导致企业信息资产受损的风险。
例：未加密存储重要客户数据，导致黑客攻击获取客户个人信息，造成严重的声誉损失和法律责任。
6. 市场风险：包括但不限于市场需求下降、竞争加剧、产品质量问题等可能导致企业市场地位下滑的风险。
例：未及时调整产品结构，导致市场需求下降，销售额大幅减少。
7. 战略风险：包括但不限于错误的战略决策、市场预测失误、新技术变革等可能对企业长期发展产生负面影响的风险。
例：未及时调整企业战略，错失市场机会，导致竞争力下降和市场份额减少。
三、风险管理措施1. 风险识别和评估：对企业可能面临的风险进行系统性的识别和评估，确保及时发现和理解潜在的风险。
2. 风险控制和防范：采取适当的措施控制和减轻风险的发生和影响，包括制定相应的政策、流程和规范，提供培训和意识教育，建立有效的内部控制体系等。
不可接受风险及控制措施清单
不可接受风险及控制措施清单1.人身安全风险：对于员工及客户的人身安全风险，公司不可接受。
为了控制这一风险，公司应制定并执行相关安全措施，例如安全培训、紧急事件响应计划、安全设备的配置等。
2.法律合规风险：公司不能接受任何可能违反法律法规的行为或运营风险。
因此，公司应建立合规管理体系，确保各项业务的合法合规性，同时加强对法律法规的监测和学习，确保公司的业务活动符合当地和国家的法律要求。
3.金融风险：公司必须对金融风险进行严格的控制，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
为了控制这些风险，公司应建立有效的风险管理和控制机制，包括制定风险管理政策、建立风险管理团队、制定风险管理指标和控制流程等。
4.供应链风险：供应链中的风险可能导致生产和运营的中断，从而对公司的业务产生负面影响。
为了控制供应链风险，公司应建立供应链的可靠性评估机制，选择可靠的供应商，并与供应商建立紧密的合作关系。
5.环境风险：公司不可接受对环境造成的严重污染和破坏。
为了控制环境风险，公司应遵守环境保护相关的法律法规，实施环境管理，包括减少对环境的影响、合理使用资源、推行环境友好型的生产方式等。
6.战略风险：公司对于未来发展的风险必须进行有效的控制。
为了控制战略风险，公司应制定明确的发展战略，监测市场变化，适时调整战略，同时加强对竞争对手和市场情况的研究。
7.技术风险：在科技快速发展的今天，技术风险不可避免。
为了控制技术风险，公司应加强对新技术的研究和应用，建立完善的技术管理机制，保持技术的先进性和竞争力。
8.灾难风险：自然灾害和人为灾害可能对公司的生产和运营造成严重影响。
为了控制灾难风险，公司应建立灾难应急预案，加强对灾害的防范与应对能力，确保企业及员工的安全。
9.信息安全风险：未经授权的信息访问、数据泄露和网络攻击等都可能对公司的业务和声誉造成严重损害。
为了控制信息安全风险，公司应建立完善的信息安全管理体系，包括制定信息安全政策、加强网络防护、加强员工安全意识培训等。
不可接受风险清单及控制措施(自然灾害类)
险情预告；
7、随时收集当地的气象预报，防止因暴雨造成的泥石流伤
害；
8、制定应急救援预案。
不可接受风险清单及控制措施(自然灾害类)
统计单位：
统计时间：
编号：
序 号
作业点/工 序/部位
危险源名称/危险因素
产生后果
风险 等级
现状描述
管理方案
备注
办公室、公 4 寓、食堂、 洪水
施工现场
淹溺、坍塌、冒 顶片帮、透水
1.建立极端天气灾害预警机制，与气象部门保持联系，接收
二
已制定控 制措施
气象部门发布的恶劣天气、灾害性天气信息； 2.从防患于未然和保证人身和设备、设施安全的要求出发， 制订监视检测措施；
机关及所有项目
3.制定应急救援预案。
办公室、公 2 寓、食堂、 地震
施工现场
物体打击、触电 、淹溺、火灾、 坍塌、其他伤害
4、工程开工，应对施工场所进行详细的水文、地质调查，从
场区规划、营地布置等方面尽量避开泥石流和滑坡体影响范
三
已制定控 制措施
围； 5、从防患于未然和保证人身和设备、设施安全的要求出发， 制定监视检测措施；
6、对施工区可能发生山体滑坡的部位，布置位移观测桩，按
相关要求确定险情等级，进行连续监测，发现险情，及时发出
三
已制定控 1.建立地震灾害预警机制，接收地震灾害信息； 制措施 2.制定应急救援预案。
3
办公室、公 寓、食堂、
施工现场
地质灾害（泥石流 滑坡 崩塌 地面塌陷）
物体打击、坍塌 、淹溺
1、各项目根据各自施工特点编制专项施工方案或措施性管理
方案；
2、各项目部的方案审批符合公司技术管理办法规定；
加气块生产不可接受风险清单
2
10
7
140
Ⅲ
江苏康乐玩具有限公司 抱闸失灵；违反操作规程 。吊卸工具、工件时不符 起重作业 合起重作业安全要求，易 发生起重伤害事故。 编制： 审批：
文件编号：QR-意识，严格起重 设备安全操作规程，加强设备维护 保养。
2
10
7
140
Ⅲ
2
职业病（尘肺）
2
10
7
140
Ⅲ
3
石灰破碎、球磨
职业病（噪声 聋）
2
10
7
140
Ⅲ
4
未停电，进行检修作业， 设备检修及设备物料 清除、清理转动或设备运 清理、清除 转部位的物料、积料
其他伤害
2
10
7
140
Ⅲ
5
蒸压釜蒸压结束余汽未排 蒸压 净、压力过大情况下开釜
爆炸、烫伤
严格操作规程，开釜前必须将余汽 排净，检查无压状态下方可开釜。
江苏康乐玩具有限公司
文件编号：QR-012
不可接受风险清单
NO：1/1 序号 重大危险因素 作业活动 可能导致的事故 控制措施 严格操作规程，设备应配齐安全保 护装置，集中精力、正确站位，穿 戴好劳动保护用品，与运转部位保 持一定安全距离 严格操作规程，设备应配齐安全保 护装置，操作者应按规定佩戴、使 用劳动安全防护。 严格操作规程，操作者应按规定佩 戴耳塞、耳罩等防护用品，减少人 员滞留时间，采取每小时3分钟定点 巡检制。 必须停机停电,挂牌,专人监护指挥, 从高配室断电,安全照明,通风良好 作业条件危险性评价 L 1 设备运转时操作、防护不 破碎、切割、球磨浇 当可能造成人为伤害 筑机作业 粉煤灰、石灰、水泥 装卸过程产生的粉尘危害 装卸、上料，石灰破 人体健康。 碎、球磨 破碎、球磨现场作业环 境噪声超标 机械伤害 2 E 10 C 7 D 140 风险 等级 Ⅲ
不可接受的风险清单
编号：CX/17/02
序号
不可接受风险
过程、产品、服务
时态
状态
控制措施
备注
1
潜在火灾
安装施工过程由于电气焊明火引发火灾，转化焙烧、酸化工段、硫酸罐区、车间物料编制袋、配电室、产品辅料仓库易发生火灾，甚至爆炸；办公室插排电源未关闭
将来
异常
ABCDE
2
物理爆炸
容易超压的设备未安装安全阀或安全阀失效等因素造成来不及泄压或泄压量较小造成反应釜憋压爆炸；工艺指标控制不当或生产过程中未设置连锁保护装置、连锁保护装置失灵、控制回路出现故障或人为取消联锁，导致设备损坏、系统失控发生事故；压力容器（管道）由于压力过大爆炸
转化焙烧、酸化工段、硫酸罐区、焙浸车间、配电室、碳酸锂车间、变配电室、循环水泵房由于线路破损、绝缘皮老化容易造成触电;非电工操作
将来
异常
ABCDE
9
起重伤害
转化焙烧、酸化工段、产品辅料仓库存在物体材料吊装过程伤害
现在
异常
BCDE
10
灼烫
转化焙烧、酸化工段、焙浸车间、碳酸锂车间、硫酸罐区、产品辅料仓库等接触高温工器具
过去
正常
BCDE
11
车辆伤害
原料场、硫酸罐区产品辅料仓库各种机动车辆运输、搬运过程；上下班过程中发生交通事故
现在
异常
CDE
12
淹溺
人不慎掉入事故水池
将来
异常
CDE
13
高处坠落
上下高处平台、工作平台、检修平台容易高处坠落，高处擦玻璃容易坠落
将来
异常
BCDE
注:控制措施A、目标指标管理方案；B、应急预案；C、运行控制；D、培训教育提高安全意识；E、使用个人防护用品。
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不可接受风险清单
（2017年）
企业名称： xxxxxxxxxx 项目名称： xxxxxxxxxxxxxxx)
监理名称：xxxxxxxxxxxxxx
不可接受风险清单（2017）
不可接受风险清单（2017）
不可接受风险清单（2017）
不可接受风险清单（2017）
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编号： LEC-CX05-02
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxxxxxxxx 编号： LEC-CX05-02
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx 编号： LEC-CX05-02
100机械整体结构有开焊和或严重变形、各部位连接不
紧固
设备设施缺陷机械伤害机械停机检修更换零件并各部位连接紧固
不可接受风险清单（2017）
单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx 编号： LEC-CX05-02
作业活动序号危险因素
危险因素类
型
可能导致的事故控制措施
施工机具使用101室外机械未搭设防雨棚防护缺陷物体打击／触电室外每台机械搭设防雨棚
102维修时未断电违章作业触电／机械伤害维修机械时必须断电
103
圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安
全装置
防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全
104操作人员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作人员应按操作规程作业，杜绝违章
105使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使用手持电动工具不允许随意接长电源线和更换插头106设备发生故障时，未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发生故障时，要切断电源进行检修
107切断过程中，钢筋摆动范围内有非操作人员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站人
钢筋绑扎108独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板防护缺陷高处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚手板
109
２米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或
临边无防护栏杆
防护缺陷高处坠落/物体打击２米以上高处绑扎钢筋必须搭设脚手架做好临边防护栏杆110工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上违章作业物体打击工具、短钢筋不允许放在脚手架或模板上
：。