第四章 供应商的选择分析
外购物料管理规定(3篇)
第1篇一、总则为了加强公司物资采购管理，确保物资质量、价格合理、供应及时，降低采购成本，提高采购效率，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有外购物资的采购活动。
三、采购原则1. 依法采购：严格按照国家法律法规和公司相关规定进行采购。
2. 公开透明：采购过程公开、公平、公正，接受监督。
3. 质量优先：优先选择质量可靠、性能优良的物资。
4. 价格合理：合理确定采购价格，确保采购效益。
5. 供应及时：确保物资供应及时，满足生产、经营需求。
四、采购程序1. 需求计划：各部门根据生产、经营计划，提出物资需求计划，经相关部门审核后，报采购部门。
2. 市场调研：采购部门根据需求计划，进行市场调研，了解供应商、产品质量、价格等信息。
3. 供应商选择：根据市场调研结果，选择符合公司要求的供应商，并建立供应商档案。
4. 招标或询价：对采购物资进行招标或询价，确定供应商。
5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务和违约责任。
6. 采购执行：采购部门按照合同约定，组织物资采购。
7. 质量验收：对采购物资进行质量验收，确保物资质量符合要求。
8. 付款结算：按照合同约定，及时办理付款结算。
9. 采购评价：对采购活动进行评价，总结经验，改进工作。
五、采购管理要求1. 采购部门负责组织实施采购活动，确保采购程序规范、合规。
2. 采购人员应具备相应的专业知识、技能和职业道德，严格遵守采购规定。
3. 采购人员应与供应商保持良好的沟通，及时了解供应商情况，维护公司利益。
4. 采购部门应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，淘汰不合格供应商。
5. 采购部门应加强采购合同管理，确保合同条款清晰、明确。
6. 采购部门应加强采购成本控制，降低采购成本。
7. 采购部门应加强采购信息管理，确保采购信息真实、准确。
六、物资质量要求1. 采购物资必须符合国家法律法规、行业标准和质量要求。
2. 采购物资应具备以下条件：（1）产品质量稳定，性能可靠；（2）外观、尺寸、重量等符合规定要求；（3）包装完好，无损坏；（4）符合环保要求。
供应链管理(第5版)课后习题答案
供应链管理课后习题答案第一章、供应链管理导论1.供应链的结构特征是什么？将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。
2.何谓供应链管理？简述供应链管理与传统企业管理的区别和联系。
供应链管理就是使以核心企业为中心的供应链运作达到最优化，以最低的成本，另供应链从采购开始，到满足最终用户的所有过程，包括工作流、实物流、信息流、资金流等均高效率运作，把合适的产品，以合理的价格，及时准确的送到消费者手中。
区别：①传统企业的运营思想是生产是为了销售，而供应链企业运营的思想是按订单准时生产、快速响应客户需求②传统企业的管理手段是控制库存、降低库存成本，而供应链管理的手段是供应链企业协同创新、共创价值③传统企业提高生产效率的主要方法是扩大批量、增加规模效应，而供应链企业提高效率的主要方法是提升企业的柔性和敏捷性联系：供应链管理主要是以物流运行作为流程的，是开放性的，传统企业只是供应链管理中的一个环节，是闭环的。
3.供应链管理的关键在于实现企业内部及企业之间资源的集成。
从这个角度，分析互联网在供应链管理中的重要地位。
从管理难度的角度：现在的客户关系管理、企业资源计划等系统使得管理更加容易，尤其是对于一些全球性企业和跨区域企业从效率的角度：通过IT系统，从客户需求到计划、采购、生产、运输等供应链的整个过程更加迅速、高效。
当然也包括上下游企业和核心企业之间的沟通。
从成本的角度：管理难度下降，效率提升，这实际上降低了企业的成本4.电子商务将成为21世纪最主要的商业模式之一，它将对企业传统的业务流程带来巨大变革。
请阐述供应链管理对我国企业成功实施电子商务的重要意义。
基于电子商务的供应链的管理的主要内容涉及订单处理、生产组织、采购管理、运输与配送管理、库存管理、客户服务、支付管理等，供应链管理可促进电子商务的发展，使资源在供应链网络中合理流动，来缩短交货周期、降低库存，并且通过提供自助交易的自助式服务以降低成本，提高速度和精确性，增强企业竞争力。
公司物资采购流程管理制度范文（3篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。
第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。
第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。
第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。
第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。
第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。
第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。
第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。
备件采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范备件采购工作，提高备件采购效率，降低采购成本，保障生产、维修和售后服务需求，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有备件的采购活动。
第三条备件采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理规定。
第二章组织机构及职责第四条公司设立备件采购领导小组，负责备件采购的总体规划和监督管理。
第五条备件采购领导小组的主要职责：1. 制定备件采购计划；2. 审核备件采购预算；3. 监督备件采购过程；4. 定期评估备件采购效果；5. 处理备件采购中的重大问题。
第六条设立备件采购办公室，负责备件采购的具体实施工作。
第七条备件采购办公室的主要职责：1. 编制备件采购计划；2. 组织采购招标或询价；3. 跟踪采购进度，确保采购及时；4. 审核供应商资质；5. 签订采购合同；6. 监督合同执行；7. 做好采购资料的归档工作。
第三章采购计划与预算第八条备件采购计划应根据生产、维修和售后服务需求编制，并定期进行更新。
第九条备件采购计划应包括以下内容：1. 备件名称、规格型号、数量；2. 采购时间、采购方式；3. 预算金额；4. 供应商选择标准；5. 其他相关要求。
第十条备件采购预算应根据备件采购计划编制，并报备件采购领导小组审批。
第十一条备件采购预算应包括以下内容：1. 备件采购成本；2. 采购过程中可能发生的其他费用；3. 预留一定比例的应急采购资金。
第四章供应商管理第十二条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招标或询价等方式进行。
第十三条供应商选择标准：1. 具有合法的经营资质；2. 具有良好的商业信誉；3. 具有稳定的供货能力；4. 具有合理的价格；5. 具有良好的售后服务。
第十四条供应商的评定和选择：1. 对潜在供应商进行资格审查；2. 对供应商进行实地考察；3. 对供应商的产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评定；4. 确定合格供应商名单。
第十五条供应商的考核与评价：1. 定期对供应商进行考核；2. 对供应商的供货质量、交货时间、售后服务等方面进行评价；3. 根据考核和评价结果，对供应商进行动态管理。
工程施工队供应商管理制度
工程施工队供应商管理制度第一章总则第一条为了规范和管理工程施工队在施工过程中的供应商，提高供应商的质量和服务水平，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有接受工程施工队委托的供应商，包括但不限于材料、设备、人力等供应商。
第三条工程施工队应遵循公平、公正、透明、诚实的原则，合理准确评估和选择供应商，确保工程施工的顺利进行。
第四条工程施工队应建立健全供应商管理制度和流程，并不断完善和提升，确保制度的有效执行。
第五条工程施工队应建立供应商评估机制，按照一定的标准和流程对供应商进行评估，对供应商进行分类管理。
第六条工程施工队应建立供应商沟通渠道，及时沟通和解决供应商在施工过程中遇到的问题，保持合作关系的稳定和良好。
第七条工程施工队应加强对供应商的监督和管理，确保供应商的服务水平和质量达到要求，并及时纠正和处理供应商的违规行为。
第八条工程施工队应建立供应商黑名单制度，对违规行为严重的供应商进行记录和处理，并限制其参与工程施工的机会。
第九条工程施工队应建立供应商考核和激励机制，对合作良好、服务优秀的供应商给予奖励和优惠政策，激励其提供更好的服务。
第十条工程施工队应建立供应商信息库，对供应商的基本信息、资质、信用等进行记录和管理，为日后的评估和选择提供依据。
第二章供应商评估第十一条工程施工队应建立供应商评估机制，对每个供应商进行定期和不定期的评估，对供应商的信誉、质量、服务等方面进行全面评估。
第十二条供应商评估主要包括但不限于以下内容：（一）供应商的企业资质：工程施工队应了解供应商的注册资金、注册地址、经营范围等信息，确保供应商的合法合规。
（二）供应商的信用等级：工程施工队应了解供应商的信用等级和信用记录，确保供应商信用良好。
（三）供应商的产品质量：工程施工队应对供应商提供的产品进行质量检测和抽查，确保产品符合国家标准和要求。
（四）供应商的服务水平：工程施工队应对供应商的售后服务、交货周期等方面进行评估，确保供应商的服务质量达标。
药业采购与付款管理规定
最新资料,Word版,可自由编辑物资采购与付款管理制度试行目录第一章总则第一条目的为确保公司物资采购与付款的安全,规范物资采购与付款行为,控制采购成本,确保采购物资质量,建立健全企业内部控制系统,制订本制度;第二条范围本制度所涉及的内容主要包括：职责与权限规定、物资的请购、供应商的选择、评估与管理、采购合同的签订、执行与管理、物资采购的信息化管理、验收与入库、采购结算与付款管理等;第三条职责公司各级负责人对采购、付款业务内部控制的建立健全、有效实施以及以上活动的真实性、规范性负责;第四条名词解释本制度所称物资,是指生产及经营使用的原辅料、包装物、低值易耗品、劳保用品、终端用品、办公用品、公司公寓生活用品、周转材料、固定资产等;工程项目、无形资产的购置另行规定;第二章采购与付款的职责与权限规定第五条采购职责与权限规定一原则上：公司所有的物资采购归属于采购部门包括采购合同的签订,其他任何部门无采购权;二特殊情况如时间紧急：1、可由采购部门授权其他部门或人员采购,但采购部门仍承担管理责任;2、被授权部门或人员应当在授权范围内执行审批、采购或付款业务,不得超越权限办理;3、对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门或授权人报告;4、严禁未经授权的机构或人员擅自办理采购与付款业务;三重要的和技术性较强的采购业务：应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而造成严重损失;第六条采购与付款业务各环节的执行原则一为防范经营风险,加强内部监督与审核,提高企业内控能力,应相互分离的不兼容岗位至少包括：1、请购与审批；2、询价与确定供应商；3、采购合同的订立与审批；4、采购与验收；5、采购、验收与相关会计记录；6、付款审批与付款执行；二同一部门或个人不得执行采购与付款业务的全过程;第七条采购与付款业务中各部门的职责划分一物资需求部门：根据年初预算和月度计划,按照关于主要经济事项审批程序、核决权限及合同签订的有关规定花红政字200845号文以下简称经济事项规定的要求填制并逐级审批经济事项申报审批表,并对所需求物资使用的合理性负责;二采购部门：负责本公司所有物资采购的组织和管理工作,对公司的供货商进行评价,编制合格材料物资供应商名录,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案,负责审核请购部门递交的经济事项申报审批表,审核并签订采购合同,实施材料物资采购的全过程;三财务部：负责对采购物资的品种、规格型号、数量、单价、金额以及采购合同或订单合法性、规范性、预算的执行情况进行审核,对所购物资的会计处理、付款负责;四法务部门法务专员或律师：从法律的角度确保采购合同或订单条款的合法性、规范性以及合同的严谨性;五质量部及使用部门：向采购部门提供所采购物资的技术标准和质量标准,对所购材料物资进行技术和质量验收;六仓库管理部门：对验收合格的物资的重量和数量负责;第三章物资的请购第八条物资的请购流程一物资使用部门根据请购物资的性质,按照经济事项规定的要求按期填制经济事项申报审批表物资采购申请单附件一作为经济事项申报审批表的附表一并提交,并按经济事项规定的流程完成逐级审批;二采购部门对经济事项申报审批表含物资采购申请单进行核对,结合请购物资的现有库存及最高库存标准确定请购物资的采购数量及供货期,并在物资采购申请单上签署意见;物资请购流程如下图：物资请购流程图第四章供应商的选择、评估与管理第九条供应商的选择采购业务一经确认,采购部门即进入采购执行,首先进行供应商的选择,流程规定如下;一年采购额在10万元不含以下的物资采购：1、询价：1采购部门根据请购物资的供应商目录向供应商进行询价,收集市场价格信息;2对于专业性、技术性强的物资,使用部门至少需提供3家供应商,由采购部门进行询价;3对于单次采购金额在1000元以上的物资不含从药农直接采购的中药材,至少应向三家含以上的供应商询价;4采购部门根据询价情况编制物资采购询价情况汇总表,汇总各供应商的资质、报价单、供货期、历史交易记录等信息;2、议价：1采购部门与供应商进行议价,并对议价结果及技术品质差异作书面记录,供应商提供商议一致的供应物资品质、价格等相关资料;2采购部门根据议价情况,综合考虑性价比、付款方式、售后服务等因素,设计相对较优的两套定价方案;3、定价：采购部门综合比较两套方案,初步确定供应商和价格并详述理由,按经济事项规定的核决权限和流程完成逐级审批;二年采购额在10万元含以上的物资采购：按照招标管理办法另行拟定,以招标的方式进行供应商的选择;第十条供应商的评估与管理一供应商档案的建立：采购部门应对所有采购物资的供应商建立档案,档案内容包括供应商的基本情况、资质证明、生产和交货能力、信用度、历史交易记录、联系人及GMP管理所要求的其他资料,并对供应商档案分门别类存档备查;二供应商的评估1、采购部门至少每年一次对供应商进行评估;2、生产性物资则由采购部门会同质量部、生产部对供应商进行审计;3、采购部门应结合供应商评估或审计结果出具评估审计报告,评定供应商的等级,参与评估或审计部门签字确认后提交公司领导核准;第五章采购合同的签订、执行与管理第十一条采购合同的签订供应商一经确认,采购部门即可进入采购合同的商谈与签订环节,流程规定如下;一供应商资质材料的索取：采购部门与供应商联系,明确订货意向,并要求供应商提供营业执照、税务登记证、一般纳税人证明、资质证书等证明;二采购合同的拟定：1、采购部门或申请使用部门就采购品种、数量、规格型号、质量、技术要求、交货期及交货方式、付款方式、违约责任等要素与供应商达成一致意见,并拟定采购合同文本;2、一般材料的物资采购,由采购部门拟定采购合同；涉及技术性、专业性强的物资采购,由申请使用部门拟定采购合同,采购部门配合;3、采购合同文本原则上采用公司法务部门提供的标准版本合同,凡涉及到技术、设备和工程项目等特殊专业方面的采购合同应特别拟定;三采购合同的审核：采购部门根据经济事项规定流程完成采购合同的逐级审核;四采购合同的签订：采购部门与供应商签订采购合同;五必须签订采购合同的采购业务规定参照经济事项规定执行;第十二条采购合同的执行一采购人员应与供应商保持密切联系,跟进合同的执行情况;二采购部门负责人应对采购合同的履行情况随时进行监控,出现异常反馈公司领导及有关部门;第十三条采购合同的管理一采购合同签订完毕,采购部门应及时录入合同管理台帐,确定合同编号,建立采购合同档案;二采购部门应将采购合同副本或复印件交给财务部、仓储部门等相关部门存档备查;三采购合同档案包括经济合同会签表、合同文本及附件,合同文本的签收记录,合同履行、变更、解除的情况记录;采购合同档案应作为供应商档案的重要组成部分归档管理;第六章物资采购的信息化管理第十四条物资采购的信息化管理一所有采购合同按照合同编号和金蝶K3软件管理系统的要求,在合同签定后24小时内及时录入系统,并根据合同的执行情况随时进行更新;二为便于系统管理,所有的物资采购最终应形成订单,订单内容应与物资采购申请单及采购合同内容相一致;三订单一经确认,应及时录入金蝶K3软件以下简称K3系统;四订单一式四份,采购人员、财务部门、库管员、供应商各执一份批量采购;第七章采购物资的验收与入库第十五条采购物资的验收一采购物资验收的责任人原则上应由使用部门及质量部共同进行采购物资的验收,验收人和采购部门共同对采购物资的质量负责;二采购物资的验收流程1、收货：1库管员根据订单内容对到货物资的名称、规格、数量等进行核对,确认无误后,将到货日期及数量填入送货单或进货报表,确认收货;2如发现到货物资与订单或采购合同上的内容不符,应即时通知采购员,并报采购部部长;3原则上非订单或采购合同上所核准的物资不予接受;确需接收,则应请示采购部部长核准并签字确认;4无采购合同或订单的物资,库管员不得接受;5收货后,收货人应将每日所收物资汇总填入“进货日报表”存档备查;2、检验：1对需要进行物理或化学检验的物资,仓库专门设待检区;2待检物资的外包装上应贴上物资标签并详细注明编号、品种、规格、数量及收货日期;3对需要经过检验才能办理入库的物资,检验部门必须出具质量检验报告单;4请验、取样、检验结果发放的具体规定按照公司GMP相关管理规程执行;3、验收异常的处理：1超交：交货数量超过采购合同或订购单部分应予以退回;但按买卖惯例,以重量或长度计算的物资,超交部分在3%含以内的,库管员收货时,应在收货单备注栏注明超交数量,经采购部长核准后,方可收货,同时通知采购人员;2短交：交货数量不足订单数量的,以补足为原则,如经申请采购部门负责人核准,也可予补足,但应按实际收货数量进行结算;3不合格：经检验不合格或与采购合同不相符的物资,检验人员应在物资外包装贴上不合格标签,并在“检验报告单”上注明不合格原因,经主管签署处理意见后转采购部门处理,采购部门应在三个工作日内向供货单位提出书面的质量异议,并与供货单位商议不合格物资的处理方法并形成书面的处理意见如：退货或降价处理等;第十六条采购物资的入库一采购物资的入库原则：1、原则上,所有采购物资应遵循“先入库后领用”的原则,禁止直接领用未入库的物资;2、急用物资在质量检验合格的前提下,如经使用部门和采购部门负责人签字同意,可先领用后办理入库手续;采购员须在“进货日报表”上签字确认,并按有关规定补办入库手续,入库手续的补办应在急用物质被领用后的24小时内完成;二采购物资的入库流程：1、库管员根据订单入库检验单、入库资料的名称、规格型号、数量及供应商填写入库单,经采购部部长批准后特殊情况下需总经理批准,将入库单、送货单、检验报告单等相关单据送交采购员,作为结算或退货依据;库管员应及时将入库物资录入台账及K3系统;2、对月末已入库,而又没有办理入库手续的物资,采购员应协助库管员根据物资数量和协议价格办理暂估入库待检的例外,月初再按原单红字冲回,同时录入K3系统;为了保证账包括财务账、卡、物三者相符,没有办理入库手续或暂估入库的,不得发货;采购物资验收与入库流程如下：采购物资验收与入库流程图第八章采购物资的结算与付款第十七条付款申请一采购付款由采购部门采购人员根据采购合同约定付款条件提交付款申请;二生产性物资在付款信用期内的付款,原则上应根据财务部付款资金申请表附件2中的可支付金额提出申请,超出或减少部分,须说明原因;三采购人员应将经内部会签确认后的采购发票、入库单、质量检验报告等资料提交财务部申请付款;第十八条付款申请的审批一财务部收到采购单据后,应对采购预算,物资采购申请单、采购合同或订单,质量报告单、采购发票等的规范性与完备性进行审核;二审核无误后,财务部根据采购合同约定的付款期和付款条件,由相关责任人完成审批并付款;预付款的支付原则上应有采购合同条款予以保证;采购付款的审批流程参照关于公司财务付款、核销审批程序及核决权限的有关规定花红政字200844号文执行;1、无论有无信用期限,财务部都应遵循“先入帐后付款”的原则;入帐时应将有关单据与系统进行核对,发现问题及时反馈相关责任人;对未收到发票或发票开具不符合规范或发票与相关入库单等文件不相符的,财务部应尽快退回采购部门,重新开具发票并办理有关手续;2、付款期限自财务部收到审核无误的发票及对应的入库单、质量报告单、采购合同之日算起;3、所有采购付款应直接转入供应商账户,原则上不采纳其他付款形式;4、如所付货款为银行承兑汇票,收款单位应提供加盖公章或财务专用章的收款通知;5、特殊情况下,需委托付款,必须由有业务关系的委托方和收款方同时加盖公章的付款委托书原件,并由采购部长书面同意,方可付款;第十九条应付帐款的管理一财务部应定期与采购部门、供应商就结算情况和往来款项进行核对,发现问题及时处理;二财务部每月应对应付账款进行帐龄分析,应付账款管理员每月应根据帐龄分析表以及采购合同约定编制付款资金申请表;采购付款流程如下图：采购付款流程图附件1.物资采购申请单附件2：付款资金申请表付款资金申请表会计:经办人：。
供应商选择管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司供应商选择与管理，确保公司采购活动的顺利进行，提高采购效率和采购质量，降低采购成本，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务、工程等。
第三条供应商选择与管理应遵循公开、公平、公正、择优的原则，确保供应商选择过程的透明性和合法性。
第二章供应商选择程序第四条供应商选择应遵循以下程序：1. 需求提出：各部门根据业务需求，提出采购申请，并明确采购内容、数量、质量、价格等要求。
2. 供应商信息收集：采购部门根据需求，通过市场调研、行业推荐、内部推荐等方式收集潜在供应商信息。
3. 初步筛选：采购部门根据供应商的资质、业绩、信誉等因素，对收集到的供应商信息进行初步筛选，确定入围供应商名单。
4. 资质审查：采购部门对入围供应商进行资质审查，包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、质量管理体系认证等。
5. 供应商评估：采购部门对入围供应商进行综合评估，包括但不限于技术能力、生产能力、服务质量、价格竞争力、售后服务等方面。
6. 招标或谈判：采购部门根据采购需求，选择合适的招标方式或谈判方式，确定中标供应商或协议供应商。
7. 合同签订：采购部门与中标供应商或协议供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第三章供应商评估标准第五条供应商评估标准包括以下方面：1. 资质条件：包括供应商的合法经营资格、资质等级、生产能力、质量管理体系等。
2. 业绩评价：包括供应商的同类产品或服务的业绩、市场份额、用户评价等。
3. 价格竞争力：包括供应商的报价水平、交货周期、付款方式等。
4. 质量控制：包括供应商的质量管理体系、质量保证措施、质量事故处理能力等。
5. 服务能力：包括供应商的售后服务体系、服务响应速度、服务满意度等。
6. 信誉评价：包括供应商的信誉等级、行业口碑、合作历史等。
第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：供应商应遵守法律法规，诚实守信，履行合同义务。
供方管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强供方管理，确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。
第三条供方管理应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规和行业标准。
2. 质量优先：确保所供产品或服务的质量符合公司要求。
3. 诚信经营：建立诚信合作关系，共同维护市场秩序。
4. 效率提升：提高供应链效率，降低成本，提升公司竞争力。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择应遵循以下程序：1. 需求分析：根据公司生产、研发等部门的实际需求，确定所需产品或服务的种类、规格、数量和质量标准。
2. 市场调研：对市场现有供应商进行调研，收集相关信息，包括供应商资质、生产能力、产品质量、价格、服务等方面。
3. 供应商评估：根据调研结果，对供应商进行综合评估，包括以下方面：- 资质审查：审查供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件，确保其合法经营。
- 生产能力：评估供应商的生产设备、技术水平、生产能力等，确保其能满足公司需求。
- 质量控制：考察供应商的质量管理体系、质量认证情况、产品检验报告等，确保产品质量。
- 价格竞争力：比较不同供应商的价格，选择性价比高的供应商。
- 服务水平：评估供应商的服务态度、响应速度、售后服务等，确保服务优质。
第五条供应商评估采用以下方法：1. 文件审查：审查供应商的资质证明、质量管理体系文件、产品检验报告等。
2. 实地考察：对供应商的生产现场、仓库等进行实地考察，了解其生产能力、设备状况、质量管理体系等。
3. 产品抽检：对供应商的产品进行抽样检验，评估其质量水平。
4. 用户评价：收集用户对供应商的评价信息，了解其服务质量。
第三章供应商合同管理第六条供应商合同应包括以下内容：1. 供应商名称、地址、联系方式等基本信息。
2. 产品或服务名称、规格、数量、质量标准、交付时间、价格等。
3. 付款方式、结算期限、违约责任等。
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4.2 产品研发__人,工艺__人,工程师__人,其他技术员__人;
4.3 自己设计的产品主要有________, 工具模具有_____________; 4.4 自己设计制作的设备有________________________________; 4.5 新产品的开发周期为_____天; 4.6 是否有客户参与产品或工艺的开发? 口无; 口有(请提供记录); 4.7是否有供应商参与产品或工艺的开发? 口无; 口有(请提供记录); 4.8 应用的设计软件是_____,其功能是______________________;
采取发放问卷、面谈、要求供应商提供相关资料、对供应 商工厂进行实地考察等方式,在实际操作中,往往把这些方法 结合起来使用。
(四)供应商调查的种类
1.初步供应商调查 2.资源市场调查 3.深入供应商调查
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供应商初步调查问卷1/5
1, 供应商基本情况:
供应商名称:______________; 地址:__________; 电话:__________; 传真:____________; 网址:_____________; 电邮:____________; 总经理:______; 业务联系人:_____; 手机:______; 电邮:________. 1.1 成立时间:__年__月,注册资本_____元,公司性质:____,合作方______; 1.2 工厂占地____M3, 建筑面积____M3,厂房___( 口自有; 1.4 公司组织结构图如何? (请提供附件); 1.5 公司整体运营流程图如何? ( 请提供附件); 1.6 年正常生产_____天,每天生产班次平均______班,各班生产时间___小时/天; 1.7 主打产品是____,出口比例__%前年产量____,去年产量___,今年产量___; 口租赁; ___); 1.3 员工总数__人, 生产工人____人,技术人员____人,高级职称___人,中级__人;
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第一节 供应商管理概述
二、供应商管理的意义 (一)战术层面的意义
1. 有利于降低物料采购成本 2. 有利于提高产品质量 3. 可以降低库存 4. 有利于缩短产品交货期 5. 可以为集成制造资源发挥更大的作用
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第一节 供应商管理概述
二、供应商管理的意义 (二)战略层面的意义
(1)从战略层面看,供应商管理可以将供应商放在供应链网络 结构模型中考虑。 (2)从系统论的角度看,制造资源是整个制造系统的输入,而 供应商的行为和要素市场的规范与制造资源的质、量密切 相关。 (3)从提升核心能力的角度看,随着企业越来越注重于核心能 力的培养和核心业务的开拓,从外部获取资源与供应商合作 在新产品方面进行开发已势在必行。
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第一节 供应商管理概述
三、供应商管理的目标
(1)获得符合企业质量和数量要求的有形产品或服务。 (2)以最低的成本获得有形产品或服务。 (3)确保供应商提供优质服务。 (4)发展和维持良好的供应商关系。 (5)开发潜在的供应商。
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第一节 供应商管理概述
四、供应商管理的基本环节
(1)供应商初选。 (2)供应商审核。 (3)供应商考评。 (4)供应商关系管理。
1.8 工厂设计产量_______,现有产量________;比例为____%;
1.9 最大客户是______公司, 年供应量____, 占总产量___%, 交货周期___天; 1.10 最大供应商是____公司,供应的产品是___,年供应量____,发货周期__天.
供应商初步调查问卷 2/5
2, 供应商质量体系: 2.1 质量方针/政策是_____________________________; 2.2 质量代表是_________,职位_________,手机_________ ; 2.3 质量管理体系结构图如何? (请提供附件); 2.4 是否已通过ISO9002认证? 口是(提供证书附件);口否(计划何时___); 2.5 今年质量目标主要是___________________________; 2.6 来料按_______标准执行, 主要指标是________________; 2.7 是否有质量实验室, 口无; 口有( 主要检验设备是__________);
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第二节 供应商的调查与开发
一、供应商的调查 (一)供应商调查的资料来源 (二)供应商调查的内容
1.材料供应状况 2.专业技术能力 3.品质控制能力 4.管理人员水平 5.机器设备情况 6.财务及信用状况 7.管理规范制度
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第二节 供应商的调查与开发
一、供应商的调查 (三)供应商调查的方法
供应商初步调查问卷 3/5
3, 供应商生产计划于物料管理:
3.1 企划部,生产部,采购部,销售部的关系框架任何? (请提供附件);
3.2 生产计划__人,物料管理__人,客户服务___人,储运操作____人; 3.3 接单,安排生产,交货的主要流程如何? (请提供附件); 3.4 打样__天,首份订单交货周期为__天,正常业务交货周期____天; 3.5 在制品库存__天;成品库存__天;安全库存___天,最低库存__天; 3.6 本地原材料采购周期__天, 占总原材料__%, 原材料库存__天; 3.7 进口原材料进口周期__天, 占总原材料__%, 原材料库存__天;
第四章 供应商的选择与管理
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供应商管理概述
2 供应商的调查与开发 3 4 供应商的考核 供应商的选择与控制 供应商关系管理
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第一节 供应商管理概述
一、供应商管理的概念 供应商管理就是对供应商的了解、选择、开发、 使用和控制等综合性的管理工作的总称。其中,了解 是基础,选择、开发、控制是手段,使用是目的。供应 商管理的目的就是要建立起一个稳定可靠的供应商 队伍,为企业生产提供可靠的物资供应。
3.8 是否有最小生产批量?口无; 口有( 最小批量是_____________);
3.9 确认订单需要__小时; 3.10 采用了哪些软件系统? 口MRP; 口MRPII; 口BPCS; 口ERP;口SAP; 口其他.
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4, 供应商生产技术/工艺水平/工程能力: 4.1 开发工程部的功能架构图如何? (请提供附件);