浪潮ERP项目业务蓝图汇报-PP
物料可用性检查
现有库存
成品仓库
生产领料
拆散订单
试产订单
生产订单完工确认
现有计划
生产成本收集
库存情况 人工调整
生产 成本结工作中心
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生产计划控制模块业务蓝图汇报
1 2 3 4 5 6 业务蓝图组织结构定义 业务蓝图流程总图及流程清单说明 业务蓝图方案中主要变革与改进 将来业务流程需补充管理细则
0070 V022U0108060100A 三星512M/M383L6420DTS-CB0/DDR266 2 0070 V022X0107060101J 三星256M/M383L3310DTS-CB0/DDR266 2 0070 V02330106060C01R 三星128M/M383L1713DTS-CB0/DDR266 2 ……
SR363G6JQ17C580M 产品编码 SR363G7JQ18C590M SR362G1JQ17B580M
目前产品的整机产品编码为16位，每2位代表不同的含义。当需要生 成新的产品编码时，根据部件配置组合和编码规则，由现在使用的软件 生成整机的16位编码。由于产品配置的不断更新，截至到目前生成的16 位产品编码已经有几千个，并且每天还在不断增加。
项目工作进展汇报
生产管理——PP
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生产计划控制模块业务蓝图汇报
1 2 3 4 5 6 业务蓝图生产管理组织结构定义 业务蓝图流程总图及流程清单说明 业务蓝图方案中主要变革与改进 将来业务流程需补充管理细则
将来管理层获得的决策信息
将来系统持续改进点
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TB-PP-040 生产订单 拆散流程
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PP模块生产过程逻辑图
需求与供给
生产计划 生产执行
订单排产 入库//成本结算
销售需求 标准订单 安全库存 物 料 需 求 计 划 计 划 返工订单 订 单 改配订单
仓库
能力平衡
•直接发料到生产订单 •发料到车间在线库
SR363G6JQ17C580M 产品编码 SR363G7JQ18C590M SR362G1JQ17B580M
特征1—硬盘:希捷_ST3146807LC_146.8G10000转 特征2—内存:三星128M/M383L1713DTS-CB0/DDR2 特征3—硬盘数量:2
……
商品编码可以在SAP系统中定义成超级物料，包含了商品的所有的特征项（例 如硬盘、内存等），每个特征项都有很多特征值，例如上图中的硬盘标示。 产品编码，在SAP系统中是指定了具体的特征项，并且每个特征项都指定了唯 一的特征值。衍生物料就是确定了具体配置的物料，对应我们的产品编码。
工作中心的编码共四位：如 ZPP3工作中心，前二位ZP为工作中心名 称简写，后二位P3为生产线代码。
工作中心：在工厂中执行工序或作业的地点，工作中心隶属于工厂。 作用：用于生产产能/排程计划，生产成本的归集。 工作中心编码对应于财务成本中心，与财务成本管理集成。
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公司未来的产品档案
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生产计划控制模块业务蓝图汇报
1 2 3 4 5 6 业务蓝图组织结构定义 业务蓝图流程总图及流程清单说明 业务蓝图方案中主要变革与改进 将来业务流程需补充管理细则
将来管理层获得的决策信息
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ã 2000 浪潮（北京）电子信息产业有限公司
将来业务主数据－工作中心
浪潮济南工厂 (1100)
P3（PC生产线）
PC线装配(ZPP3) PC线调试(TSP3) PC线老化(LHP3) PC线包装(BZP3)
P2（服务器生产线） P1（通用生产线）
SV线装配(ZPP2) SV线调试(TSP2) SV线老化(LHP2) SV线包装(BZP2) 通用线装配(ZPP1) 通用线调试(TSP1) 通用线老化(LHP1) 通用线包装(BZP1)
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公司目前产品档案
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公司将来成品编码方案示意图
机型 NF360
F36999（非标配）
商品编码 F36001（标配）F36002（标配） NF360:X2.0G/ NF360:X2.0G/256M/ 配置 256M/18G 18G+36G/R/T
商品编码
F36001 NF360:X2.0G/256M/ 18G
F36002 NF360:X2.0G/256M/18G+36G/R/T
F36003
产品编码
SR363G6JQ17C580M SR363G7JQ18C590M SR362G1JQ17B580M
通过相关性语句编程：1、实现特征值与散件16位编码建立关联，销售定单选择 特征值，系统内部自动找到散件号； 2、定义散件之间的相关关系：排斥性、数量相关、选择性等
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超级BOM（一）：散件清单
项目 组件 描述 数量 1 1 0050 V034H01020E04004 硬盘_ST336753LC_U320_36GB15K转 0050 V034J010G0E04004 硬盘_ST373453LC_U320_73GB15K转 0070 V022U0108060100A 三星512M/M383L6420DTS-CB0/DDR266 2 0070 V022X0107060101J 三星256M/M383L3310DTS-CB0/DDR266 2 0070 V02330106060C01R 三星128M/M383L1713DTS-CB0/DDR266 2 …… F36001 NF360:X2.0G/ 256M/18G F36002 NF360:X2.0G/256M /18G+36G/R/T F36003
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生产计划控制模块主要变革与改进(一)
建立集成、共享产品基础数据平台，支 持实现变式配置
建立基于不同可选配特性的超级BOM，并全公司 内共享。为销售部门根据特性选配创建销售订单、 根据选配特性销售定单自动定价、采购部门的原材 料采购，生产部门的生产领料、产品部的主数据变 更控制、财务部门的产品估价和成本核算提供数据 基础和系统支持。
将来系统持续改进点
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将来业务流程清单
TB-PP-000 生产计划与控制
基础数据
TB-PP-070 工作中心主数 据维护流程 TB-PP-080 工艺路线主数 据维护流程
生产计划
TB-PP-130 计划排产流程
生产控制
TB-PP-010 标准生产订单 处理流程
特殊生产
TB-PP-120 小批试产流程
TB-PP-050 更换件流程
TB-PP-020 生产订单 改配流程 TB-PP-030 生产订单 返工流程
TB-PP-060 生产订单变更 处理流程 TB-PP-110 设计变更 维护流程
TB-PP-090 超级BOM主数 据维护流程 TB-PP-100 衍生物料 BOM主数据 维护流程
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将来业务主数据－物料清单结构
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产品档案方案
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公司目前成品结构示意图
机型 NF360
商品编码 F36001（标配）F36002（标配） NF360:X2.0G/ NF360:X2.0G/256M/ 配置 18G+36G/R/T 256M/18G
关键技术的汇报
超级物料和衍生物料 BOM及其相关性 产品档案
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超级物料和衍生物料的概念
特征1——硬盘： 1 希捷_ST3146807LC_146.8G10000转 2 Fujitsu_MAP3367NC_U320_36GB100 3 硬盘_ST336753LC_U320_36GB15K转 4 Maxtor_8B036J0_U320_36GB10000 ……. 特征2——内存： …… 商品编码 F36001 NF360:X2.0G/ 256M/18G F36002 NF360:X2.0G/256M/ 18G+36G/R/T F36003
如果特征1——硬盘=硬盘 _ST336753LC_U320_36GB15K 转 项目 组件 描述 数量 1 1 0050 V034H01020E04004 硬盘_ST336753LC_U320_36GB15K转 0050 V034J010G0E04004 硬盘_ST373453LC_U320_73GB15K转
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生产计划控制模块主要变革与改进(三)
加强公司内部产销平衡，提高工作效率
优化销售、生产体系。生产部门及时掌握 销 售订单的制定与变更，便于车间进行合理安排生 产，保证及时交货。
异常与紧急状况快速反应，及时反馈。
解决以前生产部门不能提前了解未来甚至当 日的生产任务，造成生产的准备非常被动，不能 合理利用设备与人力等生产资源的问题。
商品编码
SR363G6JQ17C580M 产品编码 SR363G7JQ18C590M SR362G1JQ17B580M
定义了产品（超级物料）的所有可能散件组成：硬盘、CUP、内存等， BOM中包含了散件16编码、使用的散件数量等内容。
浪潮ERP项目业务蓝图汇报p描述
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项目实施范围
组织范围
项目实施的组织范围包含两个公司代码：
浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。
浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。
功能范围
财务管理（FI）：实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。
4 将来业务流程需补充管理细则
5 将来管理层获得的决策信息
6 将来系统持续改进点
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项目范围 —— 实施主体
浪潮北京
股份公司
独立法人公司
浪潮济南
制造中心
其他部门
浪潮（北京）电子信息 产业有限公司管理主体
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其他事业部 非独立法人公司
内部定单
产品成本计划 成本对象控制
项目范围 —— CO部分项目范围描述
范围描述
满足需求
1、 成本中心的费用计划编制；
项目背景
随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要 效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管 理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个 现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的 上述要求提供了有效保证。
管理会计（CO）：成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。
销售管理（SD）：实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息 系统等功能。
物料管理（MM）：实现产品主数据管理，库存管理，采购管理，供应商评估，物料管理 信息系统等主要功能。
蓝图设计_汇报材料_浪潮ERP项目业务蓝图汇报-物资管理-MM
1，设立专门的数据 维护员角色负责各种 主数据的收集，审核， 创建，更新。（物料 数据维护员，采购数 据维护员）
2，形成统一集成的 主数据平台，使各部 门能够共享。
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将来流程改进原则
原则之二：优化流程
➢ 重新设计流程，充分利用SAP系统的高度集成性，省去大量的 手工重复劳动，提高工作效率；
4
浪潮北京公司 采购组织
采购组 采购组 采购组
浪潮北京 浪潮北京工厂
成品库 散件库 财务库
采购组
客服备件库1 客服备件库2
备件返修库
库存地补充说明： • PC散件库：非限制状态散件、质检状态散件和因
数量等原因冻结的散件 • PC散件性能合格库：性能合格、外观不合格散件 • PC散件不合格库：性能不合格散件 • 生产线：车间批量调拨散件 • 周转机：用于借物的成品 • 借物在途库：处于借料状态的高物维料信诚资讯有限公司®
20
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采购流程优化
现状
流程改进
将来
采购部按照供应商的送货单收货，采 购部门按照人工核对收货单、采购订 单和发票。物控部和采购部及财务部 之间没有统一的系统和统一的凭证。
造成的问题是：三个部门手工确认和 流转单据，工作效率低，可追踪性差， 采购员被简单的手工劳动所束缚。
供应商按照采购订单送货，并对送货 时间作确认，物控部按照采购订单收 货，实时产生物料和财务凭证，提高 了收货的准确性和工作效率。
❖采购流程
流程编码 LCSAP-TB-MM-060 LCSAP-TB-MM-070 LCSAP-TB-MM-080 LCSAP-TB-MM-090 LCSAP-TB-MM-110 LCSAP-TB-MM-120 LCSAP-TB-MM-130 LCSAP-TB-MM-140 LCSAP-TB-MM-150 LCSAP-TB-MM-160 LCSAP-TB-MM-170 LCSAP-TB-MM-050
094浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_财务会计FI_TB-FI 030-FI期末处理流程
9/3/20XX XX 9/28/20XX 业务流程蓝图设计财务会计模块流程编号：TB-FI-030流程名称：FI期末处理流程责任人： XX日期： 20XX-09-03版本： 3.09/3/20XX XX 9/28/20XX A: 修改历史修改日期修改人修改内容20XX-09-28 XX 业务职责人及权限管理需求B: 审批控制审批日期审批人审批内容C: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……../……../……..9/3/20XX XX 9/28/20XXD: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨•简述总账业务期末处理内容及步骤，并确保处理的准确性，提高工作效率。
子流程综述:•在做期末处理前如果发现有账务处理错误时，先进行账务调整；•期末要调用固定资产月末处理流程，进行折旧的计提；•期末已入库但发票未到的材料，按系统内的采购订单价暂估入账产生凭证，下月初也自动回冲该凭证；系统对应收应付进行重分类账等；•判断以上等业务属月末或年末处理，如为年末处理则对损益类科目进行结转，并结转利润分配及将余额转入下年度；如为月末处理，则直接过账打印报表，而对费用类科目不进行结转。
流程改进:•系统有自动的分析功能及成批运行凭证的功能；•系统的自动暂估入账及余额重组等功能，可以加快期末结账的速度，提高工作效率及准确性；•费用科目结算由原来的每月账结改为年末账结，每月只做表结，这样可为年末对各部门的业绩考核提供依据，也加快了月末处理的速度。
9/3/20XX XX 9/28/20XX密件:仅供浪潮内部使用E: 将来业务子流程示意图开始更正后的记帐凭证020错误调整060是否要做年末处理070损益类科目结转080利润分配090结转余额至下年度是报表及帐本否100打印报表110关闭旧的会计期间结束010打开新的会计期间050暂估入帐030余额重组材料暂入库凭证040固定资产月末处理流程9/3/20XX XX 9/28/20XX密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 打开新的会计期间总帐会计 月末 财务部 打开新的会计期间 打开新的会计期间 020 错误调整总帐会计 发现凭证错误 财务部 调整错误 对凭证科目错误或金额错误进行调整 030 余额重组总帐会计 月末 财务部 对某些科目余额进行重组 进行重分类账调整 040固定资产月末处理流程成本会计 月末 财务部 计提固定资产折旧 计提固定资产折旧 050暂估入账总帐会计 月末 财务部 估价入账 对材料已收发票未收的作估价入账 060是否年末处理总帐会计 月末 财务部 判断是否为会计年末 若在会计年末则进入080步骤，若不是则进入110步骤 070损益类科目结转总帐会计 年末 财务部 结转 结转到本年利润 080利润分配总帐会计 年末 财务部 利润分配 年末利润进行分配 090结转余额至下年度总帐会计 年末 财务部 年末将科目余额结转到下年度 100打印报表总帐会计 作完调整后 财务部 打印 产生并打印各种报表及账本 110关闭旧会计期间 总帐会计 月末 财务部 关闭旧的会计期间 关闭旧的会计期间浪潮项目业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名： FI 期末处理流程 FI 期末处理流程页码： 7 / 7 使用者: 建立日期: 9/3/20XX 修改人： XX 修改日期： 9/28/20XX密件:仅供浪潮内部使用F: 其它说明特殊情况说明N/A配套管理细则FI 期末处理管理规定权限管理需求• 总帐会计：打开新的会计期间及关闭旧的会计期间，进行期末调整及其他处理，打印报表及账本• 成本会计：进行固定资产的月末处理报表需求• 资产负债表• 损益表• 利润分配表• 现金流量表• 总账及明细账• 科目余额表• 主营业务累计表• 商品销售成本表• 营业外收支明细表• 费用明细表• 应交税金明细表• 应交增值税明细表。
320浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_管理规范_生产管理PP_管理流程(MRP)
文档目的1、采购员按照浪潮《供应商送货单》内容要求，规范供应商提供与采购订单各项内容一致的送货信息，保障物控部收货员准确接受货物，并及时输入到货数据、传递到货信息。
2、对于到货异常物控部收货员及时反馈采购部处理，确保各环节的工作有序运行，进一步提高工作效率。
适用范围采购部业务经理、采购员、物控部收货员保障流程1、物控部收货员按《供应商送货单》收货1．1采购部业务经理将拟制规范的《供应商送货单》交采购员，采购员将《供应商送货单》传真供应商。
1．2采购员在订单审批后，将书面订单传真供应商确认并签字回传。
1．3供应商根据订单交期发货，采购员应要求供应商在发货同时详细无误地填写《供应商送货单》内容，并回传给采购员（收货员），同时将《供应商送货单》随货一份，并在放置《供应商送货单》的包装箱上做出明显标记，便与物控部收货员查寻。
2、物控部收货员收货初检2．1收货员收到货物后，首先应将实物、《供应商送货单》与采购订单的信息进行核对、清点，相符则签收回执，转质检状态。
2．2收到货物出现异常情况：（1）若收到货物与《供应商送货单》上的数量不符，应立刻通知采购员，采购员回复后按实数收货，转质检状态；（2）若收到货物外包装箱出现轻微破损未影响内箱配件质量，应通知采购员后，转质检状态；（3）若收到货物包装破损严重，应通知采购员，由采购员处理正常后，转质检状态；（4）若收到货物有混装现象，收货员无法识别，应立刻通知采购员，由采购员到现场处理正常后，转质检状态。
考核措施1、供应商应详细无误填写《供应商送货单》内容，若因此信息不详而导致无法及时收货的情况，应在供应商评价时，酌情处罚。
2、物控部收货员在收货正常情况下，半小时内提交到货信息。
3、采购员在接到收货员收货异常通知后，应在2小时内进行处理，并将处理结果反馈收货员，以便尽快转入系统运作。
4、物控部收货员应将《供应商送货单》妥善保存，以备追溯。
参照业务流程。
SAP ERP项目业务蓝图汇报模板
TB-CO-090 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
TB-CO-050 成本估算 TB-CO-040 成本费用归集、 分摊流程 TB-CO-100 预算下达、 执行流程
TB-CO-060 成本核算
22
TB-CO-070 CO期末处理
财务模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构 2 业务蓝图流程清单 3 业务蓝图方案对现有业务流程的改进
处理流程
TB-FI 060 付款流程
TB-FI 020 凭证处理流程
20
TB-FI 030 FI期末处理流程
成本中心会计
TB-CO 010 成本中心维护
TB－CO 020 统计指标维护
TB－CO 030 作业类型维护
TB－CO 080 成本要素维护
TB－CO 100 预算下达、执行
TB-CO-000 管理会计
4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
23
业务蓝图方案对现有业务的改进
蓝图方案改进综述
◆提高了财务工作效率 有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、
财务分析和其它财务管理职能。 ◆集成性带来了系统的准确性和及时性
系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据 处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。 ◆统一并规范了科目表
市场特征： 客户、产品、产品组， 分销渠道
获利能力分析 CO-PA
28
获利分析方面的改进
特征
销售组织 产品 产品组 客户 客户组 行业 办事处 渠道
北京
F36002 SV 黑龙江工行 黑龙江 金融 黑龙江 分销
浪潮ERP项目业务蓝图汇报pm
浪潮ERP项目组
汇报内容
1 项目实施阶段性回顾
2 业务蓝图汇报－FI 财务会计 CO 管理会计 QM 质量管理 SD 销售分销 PP 生产计划 MM 物料管理
3 总结
项目背景
随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要 效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管 理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个 现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的 上述要求提供了有效保证。
项目总蓝图设计
9.1-10.18
系统实现 10.20-12.5
数据准备
上线准备 12.8-01.04
上线及支持
1.5-1.19
7.28 9.1
10.20
10.18
12.8
1.5
1.19
项目阶段性主要成果
业务蓝图设计阶段： • 未来业务蓝图设计概览 • 未来业务蓝图设计流程 • 流程优化建议报告 • 蓝图汇报文档 • 报表清单
1、 对各责任中心进行费用核算
2、成本中心实际费用的归集分配； 2、对各责任中心计划执行情况分
3、成本中心报表（反映各成本中心 析
的费用发生情况，以及计划与实际
的比较分析）；
1、内部定单费用计划、预算编制； 1、对在建工程项目或促销活动费用编制预
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
3、内部定单报表（反映各内部定单 2、对市场、促销活动费用进行实际与预算
项目范围 —— CO部分项目范围描述
实施范围 获利性分析
基金中心会计
范围描述
满足需求
针对细分市场（如产品、产品组、 满足针对销售片区、产品类型、客
erp实施项目总结ppt
02 项目研究/实施情况
● 研究方法 ● 研究思路 ● 研究步骤
研究步骤
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11
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研究步骤
12
详写内容……点击输入本栏的具 体文字，简明Erp实施项目总结 ppt，此为概念图解，请根据您 的具体内容酌情修改。
详写内容……点击输入本栏的具 体文字，简明Erp实施项目总结 ppt，此为概念图解，请根据您 的具体内容酌情修改。
03 关键技术与难点
● 重要理论 ● 关键技术 ● 关键难点 ● 实践难点 ● 案例对比分析
重要理论
Erp实施项目总结ppt
16
详写内容……点击输入本页需要详写的文字内容 ，简明扼要，此为概念图解，根据您的具体内容 酌情修改。
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主要贡献与创新
添加 标题
7
点击输入本栏的Erp实施项目总结ppt分项内容。 点击输入本栏的具体文字，简明Erp实施项目总结ppt。 点击输入本栏的具体文字，简明Erp实施项目总结ppt。 点击输入本栏的具体文字，简明Erp实施项目总结ppt。 点击输入本栏的具体文字，简明Erp实施项目总结ppt。
112浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_管理会计CO_TB-CO 050-成本估算流程
9/10/20XX 王永志9/29/20XX业务流程蓝图设计管理会计模块成本估算流程流程编号：TB-CO-050流程名称：成本估算流程作者：XX日期：20XX-9-10版本：3.09/10/20XX 王永志9/29/20XX A: 修改历史修改日期修改人修改内容20XX-09-29 XX 职责人B: 审批控制审批日期审批人审批内容C: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……../……../……..9/10/20XX 王永志9/29/20XXD: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨简述成本估算流程。
子流程综述:该流程描述了对新品估价和更换产品标准价时所经过的步骤，在采用标准成本法下，及时更新标准价格使之更接近实际采购价和生产成本是提高核算准确性的重要手段。
流程改进:•实现对新产品成本估算，用于指导制定销售价格，便于与实际成本的比较分析•定期更新产品的标准成本，使其计划价格与实际价格保持一致•实现成本事前控制•工艺、生产部门将BOM更新后应将更新信息通知财务部•财务部每月初以移动平均价更新原材料的标准价，通过估算更新在制品/产成品的标准价•估算后的成本以及完工后的差异会自动进入获利分析段，以供分析使用•销售订单下达时，即可清楚产品的标准成本9/10/20XX 9/10/20XX密件:仅供浪潮内部使用E: 将来业务子流程示意图开始010BOM与工艺路线是否齐全020材料标准价格是否已更新040作业价格是否已全部更新生产BOM 建立和维护新产品工艺路线制定否否是是050更新作业价格030更新材料价格否060创建成本估算是070运行成本估算结算清单080查看结算清单090是否需要更新标准价格100更新标准价格结束是否9/10/20XX 9/10/20XX密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间部门 业务目标描述010BOM 与工艺流程是否齐全成本会计 需进行成本估算时 财务部 判断BOM 与工艺流程是否齐全 若齐全进入020步骤，若不齐全则进入BOM 维护和工艺路线流程 生产BOM 建立和维护 PP 数据维护员确定BOM 不齐全时 生产部门 BOM 的数据维护 对不齐全的BOM 进行数据维护 新产品工艺路线制定 PP 数据维护员 确定工艺路线不齐全时 生产部门 工艺路线的数据维护对不齐全的工艺路线进行数据维护 020材料标准价格是否已更新成本会计 确认BOM 与工艺路线已齐全财务部 判断材料标准价格是否已更新 若价格已更新则进入040步骤，若价格需要更新则进入030步骤030更新材料价格 成本会计 确认需要更新材料价格 财务部 更新材料价格在SAP 系统中对材料价格进行更新 040作业价格是否已全部更新成本会计 材料价格已调整完毕 财务部 判断作业价格是否已全部更新 若作业价格需要更新则进入050步骤，若不需更新则进入060步骤050更新作业价格 成本会计 确认需要更新作业价格 财务部 更新作业价格 将上月实际作业价格覆盖标准价计算的作业成本060创建成本估算 成本会计 材料价格、作业价格确认后财务部 创建成本估算 在SAP 系统中创建成本估算 070运行成本估算 成本会计 创建成本估算后 财务部 运行成本估算 在SAP 系统中对成本进行估算 080查看结算清单 成本会计 运行成本估算后 财务部 查看结算清单在SAP 系统中查看结算清单090是否需要更新标准价格 成本会计 成本估算后财务部判断是否需要以重新估算的成本替代原标准成本 若需要更新则进入100步骤，否则就结束100更新价格成本会计确定需要更新标准价格后 财务部更新标准价格以重新估算的成本替代原标准成本浪潮项目业务蓝图流程设计版本:V1.0文件名：TB-CO-050.doc 成本估算流程页码：6 / 6使用者: 建立日期:9/10/20XX 修改人：修改日期：9/10/20XXF: 其它说明特殊情况说明如果可配置的产品有编码，则需要对产品进行估算；如果没有则需要对订单进行估算；对原材料，采用移动平均计价方式，对成品采用标准价格方式；作业价格取上月价格配套管理细则：N/A权限管理需求•成本会计：价格调整权限•成本会计：成本估算执行权限报表需求•原材料价格更新清单•结算清单。
500浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_上线准备_上线切换策略_浪潮ERP项目系统上线切换策略-PP
PP.doc生成日期: 修改者: 修改日期:PP模块系统上线策略：一、静态数据12月15日--12月28日PP相关静态主数据导入.详细计划参见 <<PP模块静态数据导入策略>>.二、动态数据1.1 在制品12月25日下午不再下达生产任务,晚上所有的生产任务都应该进入老化室. 12月26日所有成品包装入库,包装在18点盘点开始之前车间没有在制品.说明:为了达到上述目的,请在12月24日开始要合理安排生产任务.1.2 序列号(1) 库存整机的序列号,跟库存盘点数据一起按以前的序列号导入到系统中,这部分整机的产品档案延用以前的档案系统,只到这部分机器拆散为止.(2)上线之前售出机器的客户退货,采用外部给号的方式,以旧的序列号收货入库.原则: 上线之前使用的序列号在以后的系统处理中,仍然使用旧的序列号;上线之后的序列号采用新的编号规则.三、盘点12月26日18点开始盘点,车间所有的成品或原材料等生产用料应该全部退回仓库.四、上线过渡期的业务数据12月27日-1月4日之间发生的生产业务,需要建立手工台帐, 1月5日开始补录入SAP系统.MTO的业务需要结合商务部销售补单,MTS的业务直接创建生产订单,完成相关业务.在过渡期间尽量不要发生改配,返工,拆散的非正常业务.PP.doc生成日期: 修改者: 修改日期: <<生产业务记录单据样表>>客户采购订单号类型任务单号旧物料号商品编码旧的销售订单编号产品编码订单数量入库数量序列号生产日期ZP02 该配ZP03 返工ZP04 拆散ZP05 小批试产。
179浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_采购与库存管理蓝图汇报
生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15采购与库存管理蓝图汇报目录采购与库存管理蓝图汇报 (1)一、蓝图设计阶段工作汇报 (2)1、流程清单 (2)2、配套管理细则 (3)3、报表清单 (4)4、优化建议 (8)二、供货保证－采购计划 (9)三、供应商评价及应用 (11)四、采购价格的控制 (13)生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15一、蓝图设计阶段工作汇报1、流程清单（1）采购管理流程流程编号流程名LCSAP-TB-MM-010 物料主数据维护流程LCSAP-TB-MM-020 采购供应商主数据维护流程LCSAP-TB-MM-030 采购价格维护流程LCSAP-TB-MM-040 采购主数据维护流程LCSAP-TB-MM-050 采购供应商评估流程LCSAP-TB-MM-060 采购计划流程LCSAP-TB-MM-070 采购申请流程LCSAP-TB-MM-080 采购询报价流程LCSAP-TB-MM-090 采购订单流程LCSAP-TB-MM-100 采购收货入库流程LCSAP-TB-MM-110 采购框架协议维护流程LCSAP-TB-MM-120 采购发票校验流程LCSAP-TB-MM-130 进口物料采购流程LCSAP-TB-MM-140 散件退换返修流程LCSAP-TB-MM-150 成本中心采购流程LCSAP-TB-MM-160 采购寄售流程LCSAP-TB-MM-170 采购分包流程（2）库存管理流程流程编号流程名LCSAP-TB-MM-180 生产发料流程LCSAP-TB-MM-190 生产退料流程LCSAP-TB-MM-200 生产补料流程LCSAP-TB-MM-210 标准生产入库流程LCSAP-TB-MM-220 其他生产入库流程LCSAP-TB-MM-230 赠送品入库流程LCSAP-TB-MM-240 供应商备件管理流程生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-15LCSAP-TB-MM-250 散件报废流程LCSAP-TB-MM-260 借还物管理流程LCSAP-TB-MM-270转库流程LCSAP-TB-MM-280 仓库盘点流程2、配套管理细则管理细则管理重点配套表格相关流程《采购数据维护管理细则》专人维护《采购主数据维护申请表》《采购供应商主数据维护申请表》采购主数据维护流程采购供应商主数据维护流程《采购价格维护管理细则》专人维护、必须经过批准《采购价格维护申请表》采购价格维护流程《采购计划制定作业指导书》采购计划流程采购申请流程《采购订单催收管理规定》订单催收、交货确认采购订单流程《采购收货管理细则》送货单规范、异常处理《送货单》采购收货入库流程《采购发票开立规范》发票规范《发票清单》采购发票校验流程《采购发票处理财务管理规定》差异处理采购发票校验流程《散件退换返修管理规定》异常处理、返修周期及返修质量管理散件退换返修流程《成本中心采购财务管理规定》成本中心采购流程《仓库管理规定》合理安排库位、标识清晰、管理规则生成日期:2020年7月15日修改者:Windows 用户修改日期:2020-07-153、报表清单（1）采购管理报表序号报表名称说明报表类型1 采购建议与采购申请的差异分析报表对运行MRP产生的采购建议和实际的采购申请进行比较开发2 部件库存量分析（占产值）散件库存金额/销售额*100% 开发3 采购量分析（占产值）采购金额/销售额*100% 开发4 期末库存周转天数计算期末库存量可维持的天数开发5 同类物料供应商比例分析某供应商物料采购数量/物料总采购数量*100%某供应商物料采购金额/物料总采购金额*100%开发6 按产品的兼容部件比例分析某产品的某部件的流量/某产品与此部件兼容的总流量*100%开发7 汇总的兼容部件比例分析某部件的流量/与此部件兼容的总流量*100%开发8 客户习惯性分析分析客户对部件的需求趋势开发9 商品编码层次比例分析计算某机型中各商品编码层次产品之间的比例开发10 采购收货计划根据采购订单和交货确认产生收货计划报表开发11 返修合格率返修合格数量/返修总数量*100%开发12 返修催收报表根据返修时间和约定的返修周期对逾期返修产生催收报表开发13 返修周期计算实际返回时间-返修出库时间开发14 按品牌、供应商查询采购订单按照品牌、供应商来查询一种物料、一个供应商在一段时间内的采购订单及数量，订货日期，已收或还未收货物数量，需开发票数量，金頟。