企业采购流程图模板分享
采购部流程图及说明课件

采购合同 签订
采购部
开始
询、比、议价
品管部
外协厂商 确认
追踪交货期
外协厂商 交货
办理入库
否
是
财务部
外协厂商 确认
采购合同表
追踪交货期
外协厂商 交货
仓库
入库 流程
询、比、议价
审批
比价单
是
否
采购计划 流程
合格否?
外协品采购流程
外协采购流程说明
目的 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:品管部 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,如需外协采购,进行询价、比价、议价流程; 形成比价单后报财务审批; 确定外协供应厂商,外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加; 采购与其外协厂商签订协议书(包括供货合同和品质保证书),进行采购作业。 附件 采购合同表 比价单
总经理
财务部
原材料出库流程
对所有原材料出库工作的规范化管理,满足生产的需要。 流程角色 主导部门:仓库 配合部门:生产部 参与部门: 仓库 财务部
领料单
目的
附件
流程说明
仓库所有材料出库,均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕,办理记账手续,同时登记ERP,月末将相关票据传递至财务。
呆滞料管理流程说明
成品(含外协品)入库流程
产成品 入库
仓库核对数量
入库及记账
开始 帐务处理 生产管理 流程 填写入库单 入库单 采购部 外协品采 购流程
采购管理流程图通用EXCEL模板(图文)

材
商
料
信
资
息
料
管
管
理
理
采购管
采 购 单 管 理
采采生修
购购成改
单审采采
录批购购
入
单单
采购管理流程图
模块名称
功能说明
货商信息管理
1、对货商的基本信息进行管理维护。原料材料资料管理
2、主要是对材料单价的管理维护。
仓
管
采购单录入
3、录入采购单(可手工录入;也可由制定生
理
采购审批
4、相关人员对采购单进行审批。
采购单管理 生成采购单
5、对审批通过的采购单生成正式采购单发给货高 正 式采购。
在库警 用存戒 材情材 料况料 报查查 表询询
修改采购单
6、可对采购单做相应的修改。
在用材料报表 7、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
原材仓管理 库存情况查询 8、可按浏览方式或卡片方式查询材料的情况。
警戒材料查询 9、屏幕或报表形式输出警戒线下的材料。
商业企业采购流程图

一般业务管理总流程新供应商新商品引进流程备注:试销期规定(1)常规商品试销期30天(2)电器类商品试销期60天(3)特殊商品另订旧供应商新商品引进流程联营及代销扣点供应商引进流程新商品转正流程供应商分析淘汰流程租赁结算流程联营供应商结算流程代销结算流程购销(先货后款)结算流程购销(先款后货)结算流程类别单品数量管理流程(没讨论)赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动:2、公司举办的活动:订货管理作业流程备注:1、商品到货率要求不低于60%,办公室助理每月30日查供应商平均到货率,未达到到货率要求,按20元一家处罚采购员。
2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处,同时处罚采购员20元一家(如未能提出合理的客观原因)。
3、卖场同一种商品连续两周缺货,采购员处罚20元(1)采购员已下单未到货(2)卖场未下单,卖场员工处罚5元/个,主管5元/个(如未能提出合理的客观原因)。
备注:1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品,录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异,查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求:1、一货一签。
2、货签对位。
3、端架商品最少一层一签。
4、堆头商品一个堆头一个POP,最多不超过2个POP。
5、标价牌位置统一放至商品左上角。
POP统一高度,位置正上方。
6、标签颜色规定正常商品(蓝色)促销商品(黄色)堆头正常商品(大蓝)堆头促销商品(大黄)新品(绿色)海报商品(蓝色)进口商口(绿色)每日特价(红色)7、所有标签不得下架,缺货商品必须加缺货标示。
流程一(新品):流程二(卖场申请标签):退换货流程。
采购部工作流程图精编版

采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2)供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价。
4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
7)财务结算:货物入库后,财务结算。
2、采购管理制度:1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册。
交人事部备案。
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一,下单:1.一般情况下,采购人员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。
(模板)采购及入库流程图.doc

否
转为库存入库
入库单
上,不能放置到本项目外区域;
2、加工件到了以后,品质务必在项目启动前完成所有图纸检验;工程师抽空对有加工精度要求的加工件进
行试验,如有问题,及时返修。
标准件入库流程图:
供应商采购部使用部门仓库
送货单
1、来料暂收
2、核对送货单、
采购订单、货物是
否一致
核对是否满
足项目要求
办理退换是否可以退换入库
是否是
货手续货
采购控制流程图:
申购部门部门负责人采购部供应商使用部门
需求部门提
根据申请单检查物资库
交采购申请
存情况
项目用Bom
表
无合格供应商递交样品
审批
根据申请单开发新供应商
确认样品
确定供应商
库存用采购申
有合格供应商
NO
请单确认价格交期
核对采购订单及
审批
制作采购订单
提交审批
扫描回传采购订
单
更新采购订单表
格并跟踪货期
到货确认并将资
料存档
加工件入库及送检流程图:
供应商采购部品管部仓库
送货单来料暂收、
核对送货单
采购订单货
物是否一致
来料送检单
根据图纸
来料检验
来料检验报告
不合格不良货物
通知采购,由采购安排
退货单
不良货物
退货并告知是补货还是
扣款
良品
合格
入库单
备注:1、加工件来料暂收区域为项目装配区域栈板,如栈板放不下、则放在项
采购流程图(现行版)

采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步:需求部门领取并填写请购单第二步:需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步:采购部经办人认可第二步:上报采购部审批第三步:上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认,通过电子邮件(除特殊情况可手机短信或电话)报营销采购部审批;最后要经董事长审批同意后,进入询价阶段;三、询价搜索阶段第一步:找供应商、询价第二步:有权人审批第三步:签订合同采购部经办收到请购单后,寻找不少于3家供应商询价,对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后,再与供应商签订合同,进入下一步采购阶段;四、采购跟踪阶段第一步:财务部核算第二步:采购、跟踪第三步:进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理:①先预付部分货款;②全额付款后提货;③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案,一式三份(采购部、供应商、财务部各执一份),采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息,凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知;五、入库保管阶段第一步:验收第二步:入库第三步:保管1、验收要有相应负责人签名;2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份,第一联保管单位留存,第二联供应商索取货款凭证,第三联采购部;3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对,物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致;附件一:请购单请购部门: 2012年 09月05日经办人:审批人:制表人:附件二:采购单附件三:询价单供应商名称:联系人:供应商电话:供应商传真: 供应商地址______________________付款方式:月结____天其它交货方式:送货上门其它交货日期______________________询价人:_______________年月日(需盖章签名确认)附件三:询价结果对比单需求单位: 产品名称:规格:联系电话:传真:地址:供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人:时间:。
(模板)采购及入库流程图

货款结算 订单结束采购控制流程图:申购部门采购部公司领导供应商工程部/品管部 /使用部门 仓管部NO无合格供应商有合格供应商YES NOYES递交样品 NOYESNO YES备注:常规性的采购项目,如果之前有价格审批的,可省略在系统中进行询价比价的过程,采购员根据价格与交期自行选择供应商,但所有过程都必须控制在授权范围之内,不能越权采购。
出入库及送检流程图:供应商采购部品管部仓库使用部门备注采购申请单开发新供应商确认价格交期样品确 认报告输入询价结果打印采购订单及提交审批审批询价结果 1个工作日内签回采购订单 确认采购订单 审批收到签回订单及时跟踪交期 仓管员按单收货(暂收)并及时送检指定人员办理入库并提交相关单据送货单送货单按照图纸/规格要求进行检验 根据申请单确定供应商入库单 货款结算 订单结束采购员打印采购订单通知采购员,由采购员安排退货并告知是补货还是扣款不合格仓管员应保证不收多货及收错货IQC 应每月提交来料检验结果的报表,以便统计来料合格率注:系统中设暂收仓,货物暂收入系统后相关人员(采购员)要能查到到货情况,但暂收的货物不能进行对账与货款支付,待检验合格后再进行入库操作,入库后的货物才能进行对账与结账。
送货单来料暂收,核对送货单与采购订单是否一致来料送检单 根据技术规格书来进行来料检验来料检验报告不良货物退货单不良货物良品入库单良品出库单补货单。
采购工作流程图(调整版)

新供应商
合同条件申报及签订流程
注:正式文本一式二份留存,一份供应商,一份行政部备案。
商品订货流程
注:确认的审批订单(现采和现款)一式四份,一份交财务审核留存,一份交现金会计留存(原稿),一份交采购总监留存,一份由采购留存。
确认的审批订单(其他类)一式两份,一份交采购总监留存,一份由采购留存。
付款流程
注:确认的审批订单(现采和现款)一式四份,一份交财务审核留存,一份交现金会计留存(原稿),一份交采购总监留存,一份由采购经理留存。
确认的审批订单(其他类)一式两份,一份交采购总监留存,一份由采购经理留存。
到货后出现问题的处理流程
商品定价、变价流程
对门店调拨单制作流程
商品批发变价流程
与供应商退换货流程
采购部每周业务工作会议
每周新品与店长交流流程
每月促销商品档期计划流程
对应收款和应付款的管理流程
对临期商品的管理流程
对商品库存管理流程
每周市调流程
新品开发和滞销商品的工作流程
每周巡店流程。
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采购流程图模板分享
采购流程是采购管理中最重要的部分之一,可以说是每个大企业都有着自己的一套规范的采购流程,那么,到底是一个怎样的流程呢?下面小编将把采购流程图模板分享给大家,希望能够帮助到大家。
采购流程图模板
点击链接进行在线编辑
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4 密码:recz
模板简介:
此模板将从采购的前期计划、生成采购计划、生成用款计划、生产订单到最后的采购入库,采购统计分析及大方面进行了详细的介绍,具体操作如下。
方法介绍:
1.点击上述链接将进入到迅捷流程图在线编辑页面,这时一个完
整的流程图就展现在面板中间:
2.从上图可以看到,面板的四周有很多的工具栏,这些都是可以使用的,在面板的左边可以看到有基础图形,基本图和流程图等,每一个基础图里面都有不同样式的图形,不同样式所代表的寓意也不同:
3.面板中需要给流程图添加新的节点可以直接用鼠标在左边
基础图形一面拖曳图形至右边空白处即可进行操作:
4.双击新添加的文本框可以对里面的内容进行更改:
5.在面板的右侧可以对样式、文本以及排版进行设计:
6.在上方栏目中可以对流程图进行插入文本、链接以及图片:
7.在“试图”选项中可以对流程图进行缩略查看:
8.点击页面上方置于顶层或置于底层按钮,可以将新添加的图形进行为之更改:
9.点击“文件”导出,选择导出格式,这样完整的流程图就导出来了。
以上就是小编分享的装修流程图模板,以及利用在线工具编辑流程图的方法,希望能够帮助到大家!。