2012度风险评价报告【2012.2.29】

YWG/DY—00—W12 风险评价报告编制：技术组审核：批准：批准日期：年月日风险评价报告一、评价目的本次风险评价是针对全分厂范围内生产作业活动中存在的危害与影响因素，按照《危险化学品安全管理条例》和管理体系相关要求进行的风险辨识，并依据评价结果，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，把风险降到最低或者控制在可以接受的程度。

二、评价范围本次风险评价范围主要针对全分厂生产设施及辅助生产设施的设备操作、生产过程的工艺操作、检修作业进行的识别与评价。

三、评估方法在进行危害识别的过程中，分厂详细列出重要作业活动清单、关键装臵和设备设施清单，然后针对具体的作业活动及装臵、设备、设施采用不同的分析方法进行风险评价，做到具体情况具体分析，进而准确地识别出生产作业过程中存在的风险。

按照规范要求，根据我分厂具体情况，此次风险评价采用了以下两种方法：安全检查表分析（SCL）、工作危害分析（JHA）。

在进行危害分析和风险评价的时候，分厂领导、体系主管人员和技术人员坚持深入现场，加强沟通，与各工段人员一起进行风险评价，保证了风险评价的质量。

四、评价依据根据以下六个方面的内容，结合本分厂实际情况，制定了《评估危害及影响后果的严重性（S）评判准则》与《危害发生可能性及频率L评判准则》，并经分厂领导审核通过，整个过程都是以此为依据进行评估的。

1、国家、地方及企业有关法律、法规、标准；2、行业的设计规范、管理标准和技术标准；3、企业的安全管理标准、技术标准；4、合同书、任务书、厂目标中规定的内容；5、本厂和同行业所发生的事故统计资料；6、企业的安全生产方针和目标指标。

五、评价时间在进行风险评价的过程中，按照规范要求，根据日常生产活动中的具体运行过程，于2012年2月1日至2月29日组织开展全分厂范围内的风险评价工作，保证了评价工作的顺利进行。

六、评价结果至2月29日，基本识别出了分厂在生产作业活动中存在或潜在的危害、危险源，特别是结合改扩建新的工艺、作业活动、施工、检维修作业进行危害辨识和风险评价，并对职工进行宣传和学习，明显提高了全员的风险意识。

共对176项活动进行了危害辩识，对14类设备进行安全检查表分析，经分析人员共同讨论，并经分厂领导审核批准，共形成53项中等危害因素及2项重要环境因素，具体见《电仪分厂中等危害因素清单》及《电仪分厂重要环境因素清单》，针对具体的中等、重要环境因因素，分别制订了有效、合理的控制措施。

七、存在问题1、采用的识别方法不全。

大部分运用的是SCL或JHA，这些方法虽然能暴露日常工作的一般问题，而对于重点事件则必须借助FTA、ETA、FMEA等方法才能深入全面地分析出事故的深层次原因。

2、风险度计算取分不客观。

对可能性和严重性取分值度由于个人的主观认识存在差别，从而导致所取的分值不具备代表性，可能造成部分风险未识别出来，而造成少数重大风险没有暴露。

3、由于理解的深度不一样，分析人员又多，造成分析的内容不一样，表格的不一样，以后尽可能改进。

附件：附件1 评价小组成员附件2 风险评价结果统计表附件3 电仪分厂中等风险及控制措施清单附件1：评价小组成员组长：杨瑞华副组长：晏世伟成员：张思云李强王平龚福荣张成宏李阻昆附件2风险评价结果统计表项目数量单位分析方法合计JHA SCL ETA FTA FMEA电仪分厂176 91 0 0 0 267电仪分厂可容忍、中等风险及控制措施清单序号危害、环境因素后果、影响风险等级装置、工艺、设施控制措施评估负责人参考序号1 填写电气操作票错误或漏项引起电击和设备损坏事故8高压设备装置倒闸操作严格执行操作规程和监护制度，严厉惩处违章行为晏世伟2 填写操作票顺序颠倒、漏项引起电击、电伤和设备损坏事故8高压设备装置倒闸操作严格执行操作票审核制度和监护制度，严厉惩处违章行为晏世伟3 准备工作不充分，安全用品检查漏项、佩戴不规范引起电击、电伤和设备损坏事故8高压设备装置倒闸操作监护人不在现场不得作业，严厉惩处违章行为晏世伟4 开关操作监护不到位、误操作、带负荷拉闸引起电击、电伤和设备损坏事故8高压设备装置开关操作监护人必须严守岗位，尽职尽责，监护不力者进行考核惩处晏世伟5 分（合）接地刀闸、误操作引起电伤和设备损坏事故8高压设备装置分（合）接地刀闸严格执行操作票制度及五防锁，监护人必须严守岗位，尽职尽责，监护不力者进行考核惩处晏世伟6 工作票终结没有填写记录引起误操作事故8高压设备装置倒闸操作工作票终结严格执行操作规程，严厉惩处违章行为晏世伟7 办理停（送）电工作票，挂牌、漏项引起电击、电伤和设备损坏事故8低压配电室倒闸操作严格执行电力安全工作规程和工作票审核制度晏世伟8 停电误操作、停错电引起电击、电伤和设备损坏事故8低压配电室倒闸操作严格执行电力安全工作规程和工作票审核制度，操作完毕后恢复闭锁晏世伟9 验电核相序未正确使用检测仪表引起电击、电伤和设备损坏事故5低压配电室倒闸操作严格执行执行操作规程，严厉惩处违章行为晏世伟号响等级艺、设施人号10 合母联操作不到位引起电击伤害、设备损坏事故6低压配电室倒闸操作严格执行电业安全工作规程、操作规程和监护制度晏世伟11 停电时误操作引起电击伤害、设备损坏事故8低压配电室倒闸操作严格执行电业安全工作规程、操作规程和监护制度、操作完毕后恢复闭锁晏世伟12 送电时误操作引起电击、电伤和设备损坏事故8低压配电室倒闸操作严格执行电业安全工作规程、操作规程和监护制度、操作完毕后恢复闭锁晏世伟13 准备工作不到位，安全用品检查漏项、佩戴不规范引起电击、电伤和设备损坏事故5 电除尘器检修执行工作票、监护、审核制度，严厉惩处违章行为晏世伟14 填写操作票操作顺序颠倒、漏项引起电击、电伤和设备损坏事故5 电除尘器检修执行电业安全工作规程、操作票、监护审核制度晏世伟15 开关操作监护不到位、误操作、带负荷拉闸引起电击、电伤和设备损坏事故8 电除尘器检修执行操作票、监护制度和五防锁晏世伟16 分（合）接地刀闸时误操作引起电伤、设备损坏事故4 电除尘器检修执行电业安全工作规程和监护制度，严厉惩处违章行为晏世伟17 工作终结后没有填写记录引起误操作事故5 电除尘器检修执行电业安全工作规程、工作票、操作票制度晏世伟18 电气工作票填写错误或漏项引起电击、设备损坏事故8 变频器检修执行电业安全工作规程、工作票、监护、审核制度晏世伟19 设备误停电、带负荷拉闸、误触带电体引起电弧烧伤和设备损坏事故8 变频器检修执行电业安全工作规程、工作票、监护、审核制度，认真核对任务书项目、加强检测、提高业务技能晏世伟- 1 -号响等级艺、设施人号20 设备停止后未验电引起电击伤害事故8变频器检修执行操作票、监护、审核制度，验电前按标准检查晏世伟21 变频器检修时放电未完全引起高压击伤事故4变频器检修执行操作票、监护、审核制度，检修前按标准检查、电容放电时间充分晏世伟22 送电试验时发生短路、带接地线合闸引起设备损坏和人身伤害事故5 变频器检修执行操作规程、监护制度、送电试验前按标准核实检查晏世伟23 电气工作票填写错误或漏项引起电击、电伤和设备损坏事故8 电动机检修执行电业安全工作规程、操作票、监护审核制度晏世伟24 带工具到现场碰伤、摔伤引起人身伤害事故8 电动机检修严格执行检修规程，带工具到现场穿戴劳动保护用品晏世伟25 电机检修没有办理停电检修工作票、未按检修规程作业、用力不当引起人身伤害事故8 电动机检修严格执行检修规程、办理停电检修工作票、平稳用力晏世伟26 电机没有空载试车、机电未分离不能发现检修质量缺陷引起设备损坏事故8 电动机检修严格执行检修规程、操作规程，严厉惩处违章行为晏世伟27 带负荷试车联轴器装配不当、没有装防护装置引起人身伤害和设备损坏事故8 电动机检修严格执行检修规程、操作规程和设备验收规程，严厉惩处违章行为晏世伟28 电气工作票填写错误或漏项引起电击、电伤和设备损坏事故8 电容器检修执行电业安全工作规程、操作票、监护审核制度晏世伟- 2 -号响等级艺、设施人号29 停电时误操作引起电击、供电质量下降6 电容器检修执行电业安全工作规程、操作规程和监护制度晏世伟30 电容器停止后未验电、误触带电体引起电击伤害事故8电容器检修执行操作票、监护、审核制度，验电前按标准检查晏世伟31 电容器检修时忘记放电、放电不充分引起电击伤害事故4 电容器检修执行操作票、监护、审核制度，检修前按标准检查、电容放电时间充分晏世伟32 电容器检修时未按规程执行影响供电质量4 电容器检修执行电业安全工作规程、操作规程和监护制度，严厉惩处违章行为晏世伟33 投运时发生短路引起人身伤害和设备损坏事故8 电容器检修执行电业安全工作规程、操作规程和监护制度，严厉惩处违章行为晏世伟34 电气工作票填写错误或漏项引起电击、电伤和设备损坏事故8 分合隔离开关执行电业安全工作规程、操作票、监护审核制度晏世伟35 核对工作内容漏项引起电伤和设备损坏8 分合隔离开执行工作票制度和核对程序晏世伟36 核对柜号开关名称时误操作引起电伤和设备损坏8 分合隔离开执行工作票制度和核对程序晏世伟37 带负荷分/合开关引起电伤和设备损坏8 分合隔离开执行工作票制度和核对程序晏世伟38 电气工作票填写错误或漏项引起电击、电伤和设备损坏事故6 更换PT熔断器执行电业安全工作规程、操作票、监护、审核制度、核对程序晏世伟- 3 -号响等级艺、设施人号39 进入作业现场误入电间隔、碰伤、摔伤引起电击、人身伤害事故10 更换PT熔断器执行电业安全工作规程、操作规程和监护制度晏世伟40 开始作业监护不到位、未验电引起电击、人身伤害事故8 更换PT熔断器执行电业安全工作规程、操作规程和监护制度晏世伟41 作业完毕没有做相应记录延误下次工作时间6 更换PT熔断器执行电业安全工作规程、操作规程和监护制度晏世伟42 电气工作票填写错误或漏项引起电击、电伤和设备损坏事故6 配电盘检修执行电业安全工作规程、操作票、监护、审核制度、核对程序晏世伟43 设备停电带负荷拉闸、停错电引起电伤和设备损坏、危害生产8配电盘检修执行操作规程、监护制度、办理停电工作票、隔离防范、人员监护晏世伟44 检修未作隔离防范措施、未设监护人引起电击伤害10配电盘检修执行操作规程、监护制度、办理停电工作票、隔离防范、人员监护晏世伟45 清扫紧固时高处踏落、触电引起电击伤害6配电盘检修执行厂区高处作业安全规程、检修规程和监护制度晏世伟46 绝缘检查入带电间隔、误触带电体引起电击伤害6配电盘检修执行电业安全工作规程、操作规程和监护制度晏世伟47 送电试验发生短路、带接地线合闸引起设备损坏和人身伤害8 配电盘检修执行检修规程、监护制度，送电试验前详细检查晏世伟48 更换电缆时摔倒碰伤8 配电一次回路检修严格执行电缆施工管理制度、办理工作票、挂牌、隔离防范、人员监护晏世伟- 4 -号响等级艺、设施人号49 检修空气开关工具未隔离、设备未隔离引起电击伤害事故8配电一次回路检修执行检修规程、办理工作票、挂牌、隔离防范、人员监护晏世伟50 更换接触器工具未隔离引起电击伤害事故8配电一次回路检修执行检修规程、办理工作票、挂牌、隔离防范、人员监护晏世伟51 送电时短路、机泵未隔离引起人身伤害、设备损坏、人身伤害、设备损坏8配电一次回路检修执行检修规程、送电前检查晏世伟52 停电时触电、误停引起电击灼伤8配电二次回路检修严格执行检修规程、人员监护晏世伟53 检修时工具未作隔离、二次电流回路开路引起电击灼伤8配电二次回路检修严格执行检修规程、人员监护晏世伟54 送电时短路、机泵未隔离引起人身伤害、设备损坏、人身伤害、设备损坏8配电一次回路检修执行检修规程、送电前检查晏世伟55 工作票填写错误、漏项引起人身伤害和设备损坏8受理电气检修工作票执行工作票制度和核对程序晏世伟56 到现场没有穿戴劳动防护用品引起人身伤害8受理电气检修工作票执行检修规程和监护制度晏世伟57 停电时工作票内容与设备名称不符、没有设置警示牌引起人身伤害和设备损坏8受理电气检修工作票严格操作规程、监护制度晏世伟- 5 -序号危害、环境因素后果、影响险等级装置、工艺、设施控制措施评估负责人参考序号58 送电时短路、误操作引起人身伤害和设备损坏8受理电气检修工作票严格操作规程、监护制度晏世伟59 没有验电引起电击伤害8受理电气检修工作票严格操作规程、监护制度晏世伟60 装设安全措施时设置不当引起电击和设备损坏8受理电气检修工作票严格操作规程、监护制度晏世伟61 操作完毕后没有做相应记录延误下次操作时间4受理电气检修工作票严格操作规程、监护制度晏世伟62 准备工器具时漏项引起电击和设备损坏4巡回检查执行巡回检查制度及监护制度晏世伟63 进入现场滑倒、碰撞引起人身伤害 4巡回检查执行巡回检查制度及监护制度晏世伟64 设备检查距转动体、距带电体过近、检查失误、设备爆炸、有毒有害物质泄漏引起电击伤害和设备损坏8 巡回检查执行巡回检查制度及监护制度晏世伟65 工器具准备时漏项引起电击伤害和设备损坏4 蓄电池检修严格操作规程、监护制度晏世伟66 停电时误操作引起电击伤害和设备损坏6 蓄电池检修严格操作规程、监护制度晏世伟67 检修时工具使用不当、误触带电体、电极短路引起碰伤、灼伤、人身伤害8 蓄电池检修执行检修规程、监护制度晏世伟- 6 -序号危害、环境因素后果、影响险等级装置、工艺、设施控制措施评估负责人参考序号68 恢复供电时误操作、短路引起人身伤害及身边损坏6 蓄电池检修执行检修规程、监护制度晏世伟69 工作票填写错误、漏项引起人身伤害和设备损坏8 照明检修执行工作票制度和核对程序晏世伟70 照明回路停电时误停电触电伤人 6 照明检修执行操作规程、检修规程及监护制度、停电挂牌晏世伟71 登高检修照明未系安全带、梯子滑倒、高处踏空坠落、引起人身伤害8 照明检修严格按标准检查登高用具和作业平台、执行操作规程、检修规程及监护制度晏世伟72 送电试验时误送电、接线错误、短路人身伤害、线路损坏8照明检修执行操作规程、检修规程及监护制度、送电试验前按标准检查晏世伟73 工作票填写错误、漏项引起人身伤害和设备损坏8 折（接）临时线执行工作票制度和核对程序晏世伟74 带工具到现场跌、滑、碰、伤引起人身伤害4折（接）临时线执行检修规程及监护制度、进入现场穿戴劳动保护用品晏世伟75 检修电源停电时触及带电体引起电击伤害8折（接）临时线执行检修规程及监护制度、验电晏世伟76 折线时误停开关引起人身伤害8折（接）临时线执行检修规程及监护制度、人员监护、核实检查晏世伟77 接线未能正确选择配电装置引起设备损坏和人身伤害8折（接）临时线执行检修规程及监护制度、人员监护、核实检查晏世伟- 7 -序号危害、环境因素后果、影响险等级装置、工艺、设施控制措施评估负责人参考序号78 移动工具装漏电保护器时触电引起人身伤害8折（接）临时线执行检修规程及监护制度、人员监护、核实检查晏世伟79 送电时短路引起人身伤害和设备损坏8 折（接）临时线执行检修规程及监护制度、人员监护、按标准核实检查晏世伟80 照明回路停电时误停电触电伤人8 行车照明检修执行操作规程、检修规程、办理工作票、挂牌、隔离防范、人员监护晏世伟81 登高检修照明机械伤人、触电引起电击伤害6行车照明检修执行操作规程、检修规程、办理工作票、挂牌、隔离防范、人员监护晏世伟82 送电试验机电未隔离、短路、高处坠落坠落、引起人身伤害、设备损坏6 行车照明检修执行操作、检修规程及监护制度、送电前检查晏世伟83 停电时误停电触电伤人8 行车照明检修执行操作规程、检修规程、办理工作票、挂牌、按标准检查、隔离防范、人员监护晏世伟84 检修时高处坠落、机械伤人、触电坠落、引起电击伤害6 行车照明检修执行操作规程、检修规程、办理工作票、挂牌、按标准检查、隔离防范、人员监护晏世伟85 试车机电未脱离、短路、高处坠落坠落、引起电击伤害、身边损坏6 行车照明检修送电前按标准检查、行车须有资职证的人操作晏世伟86 带仪器到现场作业环境有毒、绊倒、碰伤中毒、人身伤害8 避雷及静电接地检测严格执行检修规程及监护制度，定期按标准检查、穿戴劳保护品及戴安全帽、戴防毒面具晏世伟87 接地电阻测试现场作业环境有毒、绊倒、碰伤中毒、人身伤害8避雷及静电接地检测严格执行检修规程及监护制度，定期按标准检查、穿戴劳保护品及戴安全帽、戴防毒面具晏世伟- 8 -序号危害、环境因素后果、影响险等级装置、工艺、设施控制措施评估负责人参考序号88 调节阀拆卸工具击伤、夹伤引起人身伤害6 仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，按标准定期检查、穿戴个人防护用品晏世伟89 调节阀拆卸灼伤引起人身伤害6 仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，按标准定期检查、穿戴个人防护用品晏世伟90 调节阀拆卸高压伤害引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，截断阀门，排出余压，保存记录晏世伟91 调节阀拆卸毒气危害引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，截断阀门，通风换气，保存记录晏世伟92 调节阀拆卸高处坠落引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，挂防护网，安全带，保存记录晏世伟93 调节阀拆卸阀体坠落伤害引起人身伤害，设备损坏6仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，挂防护网，安全带，保存记录晏世伟94 调节阀修理工具击伤、夹伤引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，按标准定期检查、穿戴个人防护用品晏世伟95 调节阀修理物件坠落伤害引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，按标准定期检查、穿戴个人防护用品晏世伟96 调节阀安装引起人身伤害6 仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，按标准定期检查、穿戴个人防护用品晏世伟97 调节阀安装灼伤引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，截断阀门，排出余压，保存记录晏世伟- 9 -序号危害、环境因素后果、影响险等级装置、工艺、设施控制措施评估负责人参考序号98 调节阀安装高压伤害引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，截断阀门，通风换气，保存记录晏世伟99 调节阀安装毒气危害引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，挂防护网，安全带，保存记录晏世伟100 调节阀安装高处坠落引起人身伤害，设备损坏4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，挂防护网，安全带，保存记录晏世伟101 调节阀安装阀体坠落伤害引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，按标准定期检查、穿戴个人防护用品晏世伟102 孔板拆卸工具击伤、夹伤引起人身伤害6 仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，按标准定期检查、穿戴个人防护用品晏世伟103 孔板拆卸灼伤引起人身伤害 6 仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，按标准定期检查、穿戴个人防护用品晏世伟104 孔板拆卸高压伤害引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，截断阀门，排出余压，保存记录晏世伟105 孔板拆卸毒气危害引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，截断阀门，通风换气，保存记录晏世伟106 孔板拆卸高处坠落引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，挂防护网，安全带，保存记录晏世伟107孔板拆卸孔板坠落伤害引起人身伤害，设备损坏4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，挂防护网，安全带，保存记录晏世伟- 10 -序号危害、环境因素后果、影响险等级装置、工艺、设施控制措施评估负责人参考序号108 孔板清洗工具击伤、划伤引起人身伤害4 仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，按标准定期检查、穿戴个人防护用品晏世伟109 孔板安装灼伤引起人身伤害6 仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，按标准定期检查、穿戴个人防护用品晏世伟110 孔板安装高压伤害引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，截断阀门，排出余压，保存记录晏世伟111 孔板安装毒气危害引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，截断阀门，通风换气，保存记录晏世伟112 孔板安装高处坠落引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，挂防护网，安全带，保存记录晏世伟113 孔板安装孔板坠落伤害引起人身伤害，设备损坏4 仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，挂防护网，安全带，保存记录晏世伟114 变送器拆卸灼伤引起人身伤害4 仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，按标准定期检查、穿戴个人防护用品晏世伟115 变送器拆卸高压伤害引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，截断阀门，排出余压，保存记录晏世伟116 变送器拆卸毒气危害引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，截断阀门，通风换气，保存记录晏世伟117 变送器拆卸高处坠落引起人身伤害4仪表检修执行云维集团仪表设备检修规程，挂防护网，安全带，保存记录晏世伟- 11 -。