2018年成本合约中心工作总结及2019年工作计划

成本合约中心
2018年工作总结及2019年工作计划
在紧张忙碌的工作中不知不觉我们又迎来了新的一年，回顾2018，满载着我们的热情、辛劳、充实和收获，这一年虽然项目的不断增加使得我们的工作任务更加繁重，但我们根据项目各阶段具体情况进行了悉心计划、积极部署，使得工作在紧张有序氛围中顺利进行。

在公司各级领导的关怀指导下，在各兄弟部门的配合协助下，在部门员工的鼎力支持、共同努力下，我中心紧紧围绕公司下发的目标责任及各项目的进度要求，开展各项工作，并基本完成了各项工作任务。

现就2018年工作完成情况，存在问题与不足，以及2019年工作计划安排总结汇报如下：
第一部分 2018年工作总结
一、部门内部功能调整，明确部门业务定位
为适合公司的发展，公司在2018年下半年进行了内控制度及部门职责梳理。

我中心对原有部门职责及人员岗位职责进行重新整理定义，迅速着手明确职责范围，将原中心的重职能、轻业务的部门定位完全转型为以业务管理为核心的部门工作要求。

同时将中心对各项目合约经理落在项目上的松散管理转变为中心直属管理，将中心工作重点划分为成本管理、招采合约管理二大板块，科学分配人
员，既分工又配合，为有效开展工作打下坚实基础。

二、成本管理
1、整编公司工程成本管理制度。

为适应公司新的发展期，公司原有招标制度及工程管理办法已完全不适应公司的成本控制目标。

为此中心联合公司审计监察室联合汇编了《工程成本控制管理实施办法》，通过办法明确了“先策后控”的成本管理新思路，制定了立项、设计、重大招采、施工、竣工验收及后评估的各阶段目标成本管理制度、流程及用表，使整个公司的成本管控体系符合目前市场主流房产企业的管理要求。

2、目标成本测算。

中心根据公司成本管理办法的要求，根据项目工可或概念性方案、设计方案、初步设计、施工图等阶段性成果确定后，中心结合以往公司开发项目的相关经验及外部企业的基础数据指标，结合项目自身品质和定位的特点进行各阶段目标成本测算，为项目过程管控提供了整体的控制目标，初步锁定了目标成本和预测了项目利润。

3、预算成本控制。

在各个工程项目上成本合约中心组织、参与各项预算对量对价编制审核工作，严格落实咨询公司内部三级审核会签及成本合约中心内部审核会签，来保障预算控制价编制的合理性、准确性。

4.过程及动态成本管控。

在项目实施过程中，成本合约中
心各项目合约经理参与项目管理，以所签合同条款为依据，部分参与现场验收工程量确认，严格审核项目部各部门过程计量及最终结算资料，逐步建立和完善项目的计量、签证、设计变更、工程款审核支付、批价等台账，按时更新台账数据，力求规范成本资料，使其具有资料完备、数据准确、内容可追溯，随时经得起检查。

截止2018年11月，我中心已完成：
1）成本利润测算：本年度共进行了40余次成本测算工作。

2）施工图预算（工程量清单及标底）：完成施工总承包工程量清单及标底3份，造价11.3亿元；
3）目标成本：本年度完成华万二期、华万三期、南桥二期、南桥三期四个项目的目标成本编制与修订。

4）进度结算：共对114份进度结算进行审核，共计金额3.3亿元；对87项变更签证进行了计量计价，共计金额752万元。

5）项目结算：完成1个项目的结算审核7份，结算总额3亿元。

三、招采、合约管理
作为公司负责工程类招投标工作的主要部门，中心在公司成本管理办法中明确了招投标的流程规范，同时根据公司及合约需求部门要求及时完成采购计划编制，配合各类采购招标、约谈，跟踪供方选定及合同签订情况，保证供方能及时到场满足项目推进进度要求。

在招投标工作实施管理过程中中心也要求部门内部对各项目招标文件、控制价编制、清单编制做实做细，不能只求成果的有无，更要求成果的准确性、科学性、优化性；同时建立招标管理台账，保证已签项可查要求。

同时成本合约中心也负责起草或审核建设项目内合同文件（包括监理、总包工程、专业分包工程、设备采购、工程咨询等），并予以流转签订；面对合同类型多，签订额大，履行周期长等特点，从维护公司的经济利益出发，凡是公司所签订的工程类合同均由本部门参与洽谈、起草、审查。

中心将在年底前完成工程类合同整理并建立台账，并及时更新保证数据的及时性。

同时将逐步建立各项目合同范本，即能对采购合同签订予以提效提速，同时也最大限度的确保建设工程项目各类合约的签订合法性、政策符合性、利益保障性、履行有效性、管理规范性。

截止2018年11月，我中心已签订各类采购合同60件，合约签订额yue12亿元。

各种招标共计xx项，其中公开招标xx项、邀请招标xx项、比选核价xx项。

四、中心部门管理
1、中心人员组织：截止到12月，成本合约中心现有人员6人，其中：中心负责人1人，中心副总监1人，项目造价合约经理3人，合约助理1人。

在中心职能转变，公司对部门要求大幅提高下，大家精诚互助、团结一心积极、努力的去完成公司交办的各项事务。

不管多么困难也不能因为成本合约工作耽误项目开发的进度是我们中心全体人员一直努力的目标。

2、企业文化学习和践行：加强学习公司的日常管理制
度，加强员工对企业文化的理解，从言行中做起并渗入到日常工作中来。

成本合约中心奉行“忠诚、敬业、能力”的人才理念，深信责任胜于能力，有归属的团队胜于一切。

3、制度及流程：在项目推进过程中，结合实际对成本管理制度适时予以修正，各岗位人员对工作流程有了进一步的理解和掌握，增强了员工的执行力。

4、加强部门间的协作配合：鉴于公司目前各部门均处于磨合、成长阶段，公司的事务繁多且涉及面广，为了不影响各部门的工作推进，成本合约部中心积极配合相关部门熟悉相关预结算、现场签证、合同签订等工作流程，并编制一些格式模板等供参考；并以积极的、建设性的措施或方法，及时解决工作中的矛盾或分歧，增进员工之间或部门之间的协作，共同推进了公司的重要事务。

第二部分工作中存在的不足及改进措施
回想这一年，部门中心工作量大，但闪光点不多。

现就2018年工作中的不足之处归结如下：
一、沟通问题
部门员工各司其职，忙碌中缺乏有效沟通导致工作中常有做额外功的情况发生，严重降低了工作效率。

新的一年里部门将组织形式多样的沟通交流会并主动地去了解员
工的工作事项进程，以及时发现问题解决问题。

在公司各部门间工作交叉较多，常常缺乏有效沟通，致使一些工作得不到及时处理等情况发生。

在项目实施进程中，成本合约中心将主动加强与相关部门的沟通、协作。

当然，也望相关部门鼎力相助，在分歧中找到最佳解决方案，在实践工作中找到最好的工作流程或作业体系。

二、计划问题
工作任务频频降临，我中心部门还不能很好的根据项目的开发进度做出合适的工作计划，造成工作的被动性，总是让任务赶着走，有时顾此失彼。

在2019年里我中心内部也将全面做好计划管理，挖掘员工的积极性，培养其事务计划统筹能力，合理分配任务并有效授权，为员工提供更多的富有挑战的工作任务和发展机遇。

同时也希望各合约需求部门能鼎力相助，提供科学合理的合约需求计划，以便我中心内能予以合理计划编制，最终达到按合约需求完成工作的目标。

三、部门内部技术资料支撑的欠缺
由于中心管理在以往重职能轻业务，导致各类成本管理制度、动态成本管控、经验数据采用、合同范本等数据资料准确性、详实性严重不足，导致在公司更高的成本管控要求下部门工作捉襟见肘。

在2018年下半年中心已开始着重进行了制度梳理、现有经验数据归编的工作，在新的
一年里将对动态成本管控、合同范本等予以完善，建立内部数据库已支撑公司成本管理。

四、汇报力度不够
在招采、成本管理过程中不能及时的准确的向领导汇报工作进展情况。

在2018年度编制的公司成本管理制度上已从制度角度明确了目标成本、过程成本控制、招标采购的汇报流程体系。

同时，在新的一年里中心还将着手编制公司动态成本月报表，提供公司领导了解公司成本情况并能作出及时有效的决策。

第三部分 2019年工作安排
2019年公司有华万二期、三期项目的开工，南桥二期、三期的在建，康桥三期的前期开展等项目计划，为保证项目的顺利推进，成本合约部着重加强以下方面工作：
一、成本管理工作:成本控制是成本合约中心的主要工作，在 2019年里，成本合约中心将一如既往地全力做好各工程事前、事中、事后三个阶段的成本控制工作。

不只要有计划的去实行，还要精益求精。

建立及完善成本的标准化及数据库。

二、招采合同管理：合同是工程项目管理的核心，其中存在的风险性也是不可忽视的。

2019年成本合约中心将对合
同进行深入细致的研究，对合同的关键条款、存在的漏洞及可能产生变化并引起纠纷的地方做到心中有数。

并且针对营改增后的合同管理进行学习，并建立和完善目前所有的合同模板。

对于华万二三期及南桥二三期等重点项目，我们将倾全部门之力重点关注、全力配合，为公司争取更大利益。

三、部门管理：加强、加大部门素质建设，储备技能人才；努力提高业务水平；认真落实绩效考核机制。

依据公司2019年度计划和部署，做好部门的各项工作计划和安排，按时、保质完成公司下达的各项任务。

2019年成本合约中心全员将严于律己，保持高度的责任感，发挥高效的执行力，展现积极进取的工作势头，有信心也有决心在新的一年里完成公司交予的任务！。