安全生产标准化资料清单

煤矿安全生产标准化资料清单（527）一、安全风险分级管控1.安全风险分级管控制度2.年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施3. 年度辨识成果应用情况总结4. 专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施5. 专项辨识成果应用情况总结6.重大风险管控工作方案7. 安委会会议记录8. 专业每旬分析评估报告9. 领导带班记录10. 岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况。

11. 评估工作人员培训记录。

二、事故隐患排查治理（国家局专家要求提供的）1．矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文件．2．矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件3．矿隐患排查治理管理文件4．矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料5．矿分级隐患排查记录资料6．隐患排查登记台账及上报记录档案资料7．事故隐患治理分级治理治理档案资料。

8、事故隐患治理专项安全技术措施。

9．事故隐患治理监督督办资料10.事故隐患治理验收销号资料11.事故隐患排查、治理进展通报资料12.事故隐患排查治理信息化管理资料13.矿隐患治理会议记录或纪要14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料16.隐患排查治理考核管理资料（考核管理文件及考核兑现记录资料，考核管理文件可以在隐患排查治理管理文件中提现）。

三、通风1. 巷道贯通措施2. 通风系统图3. 串联通风措施、请示、批复、通风月报4. 防爆门检查记录5. 反风设施检查记录6. 反风演习措施7. 反风演习报告8. 主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告9. 通风能力核定报告10. 测风记录11. 需风量计算12. 外部漏风检查记录13. 巷道失修记录14. 有计划停风安全技术措施15. 瓦斯等级鉴定16. 年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施17. 瓦斯工交接班记录18. 瓦斯超限防治措施19. 无计划停电停风处理措施20. 瓦斯排放措施21. 煤层自燃倾向性鉴定22. 矿井综合防灭火措施23. 工作面防治自燃发火措施24. 井下点火作业安全技术措施25. 井上下消防材料库检查记录26. 地面消防水池检查记录27. 煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告28. 防火观测站检查记录29. 密闭检查记录30.采空区封闭记录31. 年度综合防尘措施32. 煤样鉴定报告33. 消防管路检查记录34. 隔爆设施检查记录35. 巷道冲刷记录36. 年度计划37. 通风例会记录38. 年、季、月通防工作总结39. 分层通风系统图40. 通风网络图41. 通风系统立体示意图42. 安全监控系统图43. 防尘系统图44. 防灭火系统图45. 测风记录46. 通风值班记录47. 通风（反风）设施检查及维修记录48. 粉尘冲洗记录49. 防灭火检查记录50. 密闭管理台账51. 煤层注水台账52. 仪器仪表月报四、地质灾害防治与测量（一）煤矿地质灾害防治与测量技术管理1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度；2.地测资料、技术报告审批制度；3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度；4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度；5.隐蔽致灾地质因素普查制度；6.岗位安全生产责任制度；7.地测科建制红头文件；8.地测科人员花名册；10.物探仪器统计表；11.钻探设备统计表；12.测量仪器统计表；（二）煤矿地质1.地质记录本；2.《矿井隐蔽致灾因素普查报告》；3.《矿井地质类型划分报告》；4.《东欢坨勘探区一号矿井精查地质报告》；5.《开滦东欢坨矿建井地质报告（1987～2000）》；6.《矿井地质报告（2000～2007）》；7.《矿井地质报告（2008～2010）》；8.《矿井生产地质报告（2011～2015）》；9.《-500水平北二采区5煤层地质说明书》；10.《-500水平北二采区7煤层地质说明书》；11.《-500水平北二采区地质说明书》；12.《-500水平南一采区地质说明书》；14.《-690水平南一采区地质说明书》；15.《-690水平中央下段采区地质说明书》；16.《3096掘进工作面地质说明书》；17.《3085掘进工作面地质说明书》；18.《2274掘进工作面地质说明书》；19.《2312掘进工作面地质说明书》；20.《3094回采工作面地质说明书》；21.《2394回采工作面地质说明书》；22.《3013回采工作面地质说明书》；23.《3023回采工作面地质说明书》；24.《-500水平新北大巷开拓地质说明书》；25.《-690南翼轨道大巷开拓地质说明书》；26.《-690南翼运输大巷开拓地质说明书》；煤层斜石门揭煤地质说明书》；27.《-500水平中央采区9～12-229.《2322采面总结地质报告》；30.《20226采面总结地质报告》；31.《勘探钻孔成果台账》；32.《井下钻孔成果台账》；33.《井田大中型地质构造台账》；34.《地质构造台账》；35.《井筒、石门见煤点台账》；36.《井田及周边采空区、老窑地质资料台账》；37.《封孔不良钻孔资料台账》；38.《东欢坨矿地层综合柱状图》；39.《东欢坨矿基岩地质图》；40.《东欢坨矿煤岩层对比图》；41.《东欢坨矿5煤层底板等高线及资源/储量估算图》；42.《东欢坨矿7煤层底板等高线及资源/储量估算图》；43.《东欢坨矿8煤层底板等高线及资源/储量估算图》；44.《东欢坨矿9煤层底板等高线及资源/储量估算图》；45.《东欢坨矿11煤层底板等高线及资源/储量估算图》；46.《东欢坨矿12煤层底板等高线及资源/储量估算图》；-147.《东欢坨矿12煤层底板等高线及资源/储量估算图》；48.《东欢坨矿12煤层底板等高线及资源/储量估算图》；-下49.《东欢坨矿14煤层底板等高线及资源/储量估算图》；-150.《东欢坨矿14煤层底板等高线及资源/储量估算图》；-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》；51.《东欢坨矿14-152.《东欢坨矿地质剖面图3-3》；53.《东欢坨矿地质剖面图8-8》；54.《东欢坨矿地质剖面图15-15》；55.《东欢坨矿地质剖面图16-16》；56.《勘探钻孔柱状图》；57.《井上下对照图》；58.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》；59.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》；60.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》；61.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》；62.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》；63.《东欢坨矿12煤层采掘工程平面图》；64.《东欢坨矿12煤层采掘工程平面图》；-265.2017年地质年报；66.2017年地质月报（1～3月份）；67.2017年临时地质预报（1～6号）；68.《5煤层底板等高线及资源储量估算图》69.《7煤层底板等高线及资源储量估算图》70.《8煤层底板等高线及资源储量估算图》71.《9煤层底板等高线及资源储量估算图》72.《11煤层底板等高线及资源储量估算图》煤层底板等高线及资源储量估算图》73.《12-174.《12煤层底板等高线及资源储量估算图》-2煤层底板等高线及资源储量估算图》75.《12下76.《14煤层底板等高线及资源储量估算图》-177.《5煤层北二采区储量计算图》78.《8煤层北二采区储量计算图》79.《8煤层中央下段采区储量计算图》80.《9煤层中央下段采区储量计算图》81.《11煤层中央下段采区储量计算图》煤层中央下段采区储量计算图》82.《12-1煤层南一采区储量计算图》83.《12-184.《12煤层中央采区储量计算图》-285.《5煤层采区损失量计算图》86.《8煤层采区损失量计算图》87.《9煤层采区损失量计算图》88.《11煤层采区损失量计算图》煤层采区损失量计算图》89.《12-1煤层采区损失量计算图》90.《12-291.《2254工作面损失量图》92.《2282工作面损失量图》93.《3086工作面损失量图》94.《3094工作面损失量图》95.《3013工作面损失量图》96.《2322工作面损失量图》97.《3023工作面损失量图》98.《20226工作面损失量图》99.《保有资源储量基础表》100.《矿井采出量损失量统计表》101.《动用储量块段一览表》102.《矿井储量动态数字台账》103.《矿井储量增减、转入、转出、注销、地质及水文地质损失台账》104.《逐年逐月采出量台账》105.《分工作面、分月的各种损失分析及损失率计算基础台账》106.《分采区、分煤层、分季度的各种损失率计算基础台账》107.《全矿井分水平、分煤层和各种损失及损失率计算基础台账》108.《开采期末的工作面采区全矿井损失率台账及开采结束重新核定》109.《各种永久煤柱及损失量摊销台账》110.《三下压煤及采出量台账》111.《三量计算成果台账》112.《2016年三下采出量》113.《2016年储量手册》114.《2016年底分煤层、分倾角明细表》115.《2016年储量台账》116.《2016年底平衡附表》117.《截止2016底资源储量统计表》118.《2016年底三下压煤量情况表》119.《2016年第一季度回采率分析》120.《2016年第二季度回采率分析》121.《2016年第三季度回采率分析》122.《2016年第四季度回采率分析》123.《2016年上半年度回采率分析》124.《2016年下半年度回采率分析》125.《2016年度回采率分析》126.《东欢坨2016年采区回采率年报》127.《河北省唐山市东欢坨矿2016年度动态监测报告》128.《河北省唐山市东欢坨矿2016年度矿山储量年报》129.《2017年1月三量月报》130.《2017年2月三量月报》（三）煤矿测量1.《贯通通知单》2《标定通知单》3.《开掘及停头通知单》4.《导线测量外业记录本》5.《水准测量外业记录本》6.《联系测量外业记录本》7.《井巷施工标定外业记录本》8.《测量成果计算资料》9.《沉陷观测台账》10.《沉陷综合治理图》11.《3000m以上贯通测量设计》12.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》；13.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》；14.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》；15.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》；16.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》；17.《东欢坨矿12煤层采掘工程平面图》；-1煤层采掘工程平面图》；18.《东欢坨矿12-219.《东欢坨矿风井工业广场平面图》；20.《东欢坨矿主井工业广场平面图》；21.《-230井底车场平面图》；22.《-500井底车场平面图》；23.《-690井底车场平面图》；24.《井田区域地形图》；25.《保安煤柱图》；26.《主井井筒断面图》；27.《副井井筒断面图》；28.《风井井筒断面图》；29.《主要巷道平面图》；（四）煤矿防治水1.井下水文观测记录本；2.《矿井水文地质类型划分报告》；3.《东欢坨基建矿井水文地质补充勘探报告》；4.《东欢坨矿北一采区F1′～F5′断层含水性探测物探成果报告》；5.《矿井涌水量观测成果台账》；6.《气象资料台账》；7.《地表水文观测成果台账》；8.《钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账》；9.《抽（放）水试验成果台账》；10.《矿井突水点台账》；11.《井田地质钻孔综合成果台账》；12.《井下水文地质钻孔成果台账》；13.《水质分析成果台账》；14.《水源水质受污染观测资料台账》；12.《水源井（孔）资料台账》；13.《封孔不良钻孔资料台账》；14.《周边煤矿采空区相关资料台账》；15.《矿井采空区相关资料台账》；16.《水文钻孔管理台账》（井上、下）；17.《综合水文地质图》；18.《岩石巷道充水性图》；19.《8煤层充水性图》；20.《9煤层充水性图》；21.《11煤层充水性图》；22.《12-1煤层充水性图》；23.《12-2煤层充水性图》；24..《综合水文地质柱状图》；25.《5煤层顶板含水层等水位曲线图》；26.《煤12-2～煤14-1含水层等水位曲线图》；27.《矿井涌水量与降雨量、地下水位关系曲线图》；28.《矿井涌水量与单位开拓长度、采空区面积关系曲线图》；29.《Ⅰ-Ⅰ＇水文地质剖面图》；30.《Ⅱ-Ⅱ＇水文地质剖面图》；31.《Ⅲ-Ⅲ＇水文地质剖面图》；32.2017年度水害年报；33.2017年水害月报（1～3月份）；34.2016年临时地质预报（1～7号）；35.《3096掘进工作面水文地质情况分析报告》；36.《3085掘进工作面水文地质情况分析报告》；37.《2274掘进工作面水文地质情况分析报告》；38.《2312掘进工作面水文地质情况分析报告》；39.《3094回采工作面水文地质情况报告》；40.《2394回采工作面水文地质情况报告》；41.《3013回采工作面水文地质情况报告》；42.《3023回采工作面水文地质情况报告》；43.《-500新北大巷水文地质情况分析报告》；44.《-690运输大巷水文地质情况分析报告》；45.《2017年度防治水计划》；46.《2016年度防治水工作总结》；47.《中长期防治水规划（2016～2020年度）》；48.《矿井排水系统图》；49.矿用水文监测系统；50.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔设计》；51.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔施工安全技术措施》；52.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔质量验收评级报告》；53.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔总结》；54.《东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤（岩）柱留设设计》；55.《关于东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤（岩）柱留设设计的批复》；56.《关于2016年度东欢坨矿区域雨季灾害性天气预警及防治工作的安排意见》；57.《雨季防汛演练方案》；58.《雨季防汛演练总结》；59.《2016年度防汛总结》；60.《开滦（集团）东欢坨矿业公司北翼三维地震综合勘探报告》；61.《开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司南一、北五采区高分辨三维地震综合勘探报告》；62.《开滦（集团）有限责任公司东欢坨矿业分公司南翼-690m水平以浅区域三维地震综合勘探报告》；63.《东欢坨矿-950水平南一采区三维地震综合勘探报告》；五、采煤1. 支护材料管理台账2. 乳化液自检台账3. 工作面班评估工作记录4. 顶板十字测点观测牌5. 开工安全确认牌：6. 上、下出口安全确认牌7. 液压支架工安全确认牌8. 机组司机安全确认牌9. 辅助运输安全确认牌10. 皮带司机安全确认牌11. 转载机司机安全确认牌六、掘进1.掘进工作面设计（设计部门）2.综合机械化程度验算（区科）3.作业计划完成情况对比表及未完成任务的分析报告（区科）4.掘进机械设备的完好检查记录或报告（区科）5.掘进后运配套系统设备设施能力匹配验算（区科）6.辅助运输设备能力验算及验绳记录（区科）7.锚杆巷顶板离层仪观测记录及分析预报材料（区科）8.根据地质及水文地质预报制定的安全技术措施（区科）9.作业规程及复审记录（作业规程中明确巷道施工工艺、临时支护及永久支护形式和支护参数、永久支护距掘进工作面的距离等，并制定防止冒顶、片帮的安全措施）（区科）10.作业规程、操作规程贯彻、签字及考试记录（区科）11.巷道开掘、贯通前现场会审记录及措施（区科）12.过采空区、老巷、断层、破碎带和岩性突变地带等针对性措施（区科）13.本岗位安全生产责任制（区科）14.零星工程有针对性措施及带班人员盯岗记录（区科）15.现场吊挂统一确认牌板（区科）16.建立工程质量考核制度，有现场检查记录（区科）17.班组隐患排查、开工确认检查验收、领导检查问题记录（区科）18.各种施工材料的材质单（旧品中心）七、机电（80）1.设备更新改造、设备大修计划2.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理档案资3.全矿机电专业技术专项检查与分析工作报告（机电调度会议记录）4.大型固定设备更新改造有设计、有验收测试结果和联合验收报告。