级标准化目录清单

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党支部建设标准化档案目录资料清单

党支部建设标准化工作档案资料目录A、政治建设标准A－1.村党支部政治建设和思想建设工作规范A－1－1.学习计划、培训计划、培训讲稿、有会议记录；A－1－2.帮扶单位、上级领导或党校讲师宣讲会议记录、影像资料；A－1－3.村党支部书记集中轮训方案；A－1－4.参加培训的资料（学习资料、心得体会、文件资料等）；A－1－5.《党员教育培训记录簿》；A－1－6.村党支部派员参加知识竞赛花名册；A－1－7.“不忘初心、牢记使命”主题教育档案资料；A－1－8.学习资料配发花名册；A－1－9.党员干部联系村党支部文件资料。

A－2.村党支部组织力提升工作规范A－2－1.村规民约；A－2－2.党员发展花名册；A－2－3.开展“支书带富”行动和“党员带富”计划资料及重点工作所列活动影像资料；A－2－4.坐班日志；A－2－5.“四必到四必访”活动资料；A－2－6.《党支部工作手册》。

A－3.村党支部抓党建促脱贫攻坚工作规范A－3－1.小微权利清单；A－3－2.岗位职责资料；A－3－3.述职报告、工作汇报、会议记录、谈话记录；A－3－4.帮扶活动资料；A－3－5.考核资料。

B、组织建设标准B－1.村党支部设置规范B－1－1.制度汇编。

B－2.村党支部换届选举规范B－2－1.村上成立的换届选举工作领导机构、实施方案、工作行事历、形成的支委会议记录、有关问题的沟通意见、召开党员大会进行选举的决定、召开党员大会的请示（批复）、部分党员不计算在应到会人数之内的请示（批复）、召开党员群众代表大会提名推荐候选人记录、关于支委组成人员候选人预备人选的请示（批复）、选举办法（草案）及候选人公示底稿和影像资料；B－2－2.清点人数报告单、本届支部书记工作报告，选举办法、候选人名单、计票人、监票人名单、计票结果报告单、支委委员选举支部书记资料（同支委委员选举）；B－2－3.选举结果报告（批复），所有选票（支委委员、支部书记）。

B－3.村党支部领导村民自治工作规范B－3－1.村委委员花名册、村组干部花名册、村委会议记录、村委会的各项规章制度；B－3－2.村委会换届资料（参照《甘肃省农村党支部建设标准化手册》P80-P107规定标准执行）；B－3－3.村务监督委员会花名册；B－3－4.村务公开底稿（影像资料）；B－3－5.村委会年度工作计划、村委班子成员分工文件、农业农村重点工作任务推进计划；B－3－6.会议记录中反映联席会议及村党支部听取村委、监委工作情况的记录；B－3－7.村务监督委员开展工作记录；B－3－8.任中或离任审计报告。

安全标准化目录清单

序号文件名称备注序号1.1.1法律法规文本数据库1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.6序号文件名称备注序号2.1.1安全生产方针及年度安全生产目标 2.2.12.1.2年度安全生产目标和安全生产工作计划2.2.22.1.3各级组织的安全生产目标责任书 2.2.32.1.4各级组织年度安全生产工作计划2.2.42.1.5安全生产目标责任书的考核与奖惩记录电子档资料，见经营考核数据2.2.5目录清单1.1法律法规和标准的识别和获取目录清单2.1方针目标2.2.62.2.72.2.82.2.92.2.102.2.11序号文件名称备注序号2.3.1安全生产责任制考核制度见4.1安全生产制度汇编2.4.12.3.2考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况2.4.22.4.32.4.42.4.52.4.62.4.72.3职责目录清单序号文件名称备注序号2.5.1安全生产费用管理制度见4.1安全生产制度汇编3.1.12.5.2安全生产费用台帐3.1.22.5.3企业为从业人员交纳保险凭证 3.1.32.5.4风险抵押金或安全责任保险考核记录3.1.4序号文件名称备注序号3.2.1作业活动清单 3.3.13.2.2设备、设施清单 3.3.23.2.3风险评价报告3.3.33.2.4各级机构组织开展风险评价的有关文件3.3.43.2.5风险评价报告3.2.6风险评价有关会议记录或纪要目录清单2.5安全生产投入目录清单3.2风险评价序号文件名称备注序号3.4.1隐患治理制度见4.1安全生产制度汇编3.5.13.4.2隐患治理台账 3.5.23.4.3隐患治理记录3.5.33.5.43.5.53.5.63.5.73.5.83.5.93.5.103.5.113.5.123.4隐患排查与治理目录清单序号文件名称备注序号3.6.1变更管理制度见4.1安全生产制度汇编3.7.13.6.2变更管理记录3.7.23.6.3变更的风险分析记录 3.7.33.6.4变更风险的控制措施 3.7.43.6.5变更实施验收报告序号文件名称备注序号3.8.1供应商管理制度见4.1安全生产制度汇编4.2.13.8.2合格供应商名录、档案4.2.23.8.3供应商选用、续用、评价记录 4.2.33.8.4与采购有关的风险信息目录清单3.6变更目录清单3.8供应商序号文件名称备注序号4.3.1管理制度评审和修订制度见4.1安全生产制度汇编5.1.14.3.2评审和修订记录5.1.24.3.3发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件5.1.35.1.45.1.55.1.65.1.75.2从业人员岗位标准4.3修订目录清单序号文件名称备注序号 5.2.1企业从业人员岗位标准5.3.15.2.2从业人员招聘资料、员工台账、档案见人资部资料5.3.25.3.3序号文件名称备注序号5.4.1特种作业人员培训教育记录、档案5.5.15.4.2特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；见人资部资料 5.5.25.4.3特种作业操作证见人资部资料 5.5.35.4.4特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。

安全生产标准化新目录清单(八要素)

1.目标职责文件目录1)年度安全方针和目标2)关于发布公司总体和年度安全生产目标的通知3)关于制定公司年度安全生产目标分解的通知4)关于制定公司年度安全生产目标考核办法的通知5)安全生产目标和指标实施计划监测记录表6)公司目标完成效果评估报告7)安全生产中长远（总体）规划8)关于成立安全生产委员会的通知9)关于任命公司主要负责人的通知10)关于任命公司专职安全管理人员的通知11)安全生产例会记录12)安全生产责任制考核记录13)安全生产责任制评审记录14)安全生产责任书15)安全生产费用提取和使用计划16)安全费用提取及使用台账17)部分员工的保险缴费记录18)企业安全文化建设方案通知2.制度化管理文件目录1)使用的安全生产法律法规及其他要求清单2)文件发放记录（法律法规及其他要求）3)关于制定并发布公司安全生产规章制度汇编的通知4)安全标准化管理制度汇编5)职业卫生管理制度汇编6)文件发放记录（安全管理制度）7)文件发放记录（安全操作规程）8)安全操作规程9)法律法规及其他要求符合性评审记录10)法律法规标准及其他符合性评价报告11)安全生产规章制度符合性评估修订记录12)安全操作规程符合性评估修订记录13)执行评估表1)员工培训需求调查表2)年度培训计划3)安全培训计划变更记录表4)安全教育培训记录、签到表5)安全培训效果调查表6)管理人员培训台账7)特种作业人员台账8)外来施工队伍管理登记台账9)外来参观、学习人员入厂须知10)新从业人员三级安全教育培训台账11)员工三级安全教育卡12)公司级安全培训试题及答案13)三级安全教育厂级教育内容1)特种设备档案资料2)特种设备登记检验检测台账3)主要生产设备、设施4)主要设备、设施检维修计划5)设施设备保养、检维修方案6)重大设备、设施检维修管理台账7)设备设施维护保养记录8)拆除设施交接手续9)设备验收记录10)危险作业证11)承包商管理台账12)供应商管理台账13)承包商安全协议书14)岗位劳保用品发放标准15)劳动防护用品发放登记表16)职业危害防治工作领导小组17)职业危害识别记录18)年度职业卫生防治计划19)作业场所职业病危害因素检测报告20)员工职业健康体检报告21)从业人员职业健康监护档案22)职业危害因素告知书23)职业危害申报回执5.安全风险管控及隐患排查治理文件目录1)车间风险控制表2)职业健康安全危害辨识与风险评价3)风险辨识与评价4)不安全行为辨识表5)未构成重大危险源说明6)安全检查与隐患排查计划表7)隐患治理方案8)综合性安全检查记录表9)日常安全检查记录表10)季节性安全检查记录表11)节假日安全检查记录表12)专业电气安全检查记录表13)危化品安全检查记录表14)隐患整改通知书15)隐患汇总登记台账16)安全隐患整改统计分析表17)重大事故隐患档案1)事故应急预案2)成立应急领导小组的通知3)应急预案演练计划4)应急演练方案5)应急救援预案演练记录6)应急救援预案培训、演练记录7)应急救援设施、装备、物资一览表8)应急救援设施、装备、物资维修保养记录1)人身事故台账2)操作事故台账3)设备事故台账4)质量事故台账5)火灾事故台账6)未遂事故台账7)事故管理档案8)“四不放过”登记表9)事故调查报告10)事故统计分析表1)安全标准化绩效评定报告通报2)安全标准化绩效评定会议纪要3)冶金工贸企业安全标准化评定结果报告4)下一周期安全生产标准化的工作计划和措施5)安全生产标准化自评报告。

生产安全标准化13要素文件分目录

生产安全标准化13要素文件分目录安全生产标准化文件目录1.目标序号文件名称备注01 安全生产目标管理制度02 安全生产目标分解每年初一次03 年度安全方针目标每年初一次04 安全生产目标实施计划和考核办法每季度一次05 安全目标实施检查监测记录每季度一次06 安全目标责任书板每年初一次07 安全生产目标完成效果评估报告每年初一次2.组织机构和职责序号文件名称备注01 安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度02 安全生产责任制管理制度03 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度04 安全管理部门任命及组织机构图05 安全生产领导小组各成员任命的通知每季度一次06 安全生产例会记录每季度一次07 主要负责人、安全管理人员、各部门安全负责人的任命文件每半年一次08 安全生产责任制完成情况考核表每年初一次09 安全生产责任制适宜性评审及更新记录每年初一次3.安全生产投入序号文件名称备注01 安全生产费用提取和使用管理制度02 工伤保险、安全生产责任保险管理制度03 年度安全生产费用的使用记录04 安全生产费用使用台账05 为员工缴纳保险费的凭证最近半年的06 年度安全生产费用的投入计划07 发放记录财务做账4.法律法规与安全管理制度序号文件名称备注01 识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度02 安全生产规章制度和操作规程管理制度03 文件和档案管理制度04 安全生产法律法规与其他要求清单05 安全生产法律法规和标准及其他要求文件发放记录06 安全生产标准化法律、法规识别及符合性评价表07 识别的法律法规符合性评价报告08 安全生产管理制度发布令09 岗位安全操作规程10 安全生产管理制度汇编文件发放记录11 岗位安全操作规程发布令12 岗位安全操作规程汇编文件发放记录13 安全生产法律、法规、规章制度、岗位安全操作规程执行和适用情况检查评估报告每年初一次14 安全标准化文件修订记录每年初一次15 工贸标准化安全生产档案目录改写后的文章：安全生产标准化文件目录包括四个部分，分别为目标、组织机构和职责、安全生产投入以及法律法规与安全管理制度。

企业安全生产标准化目录清单

14、对下列主要安全生产资料进行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。
五、教育培训资料清单
10、职业健康资料清单
2、职业健康检查情况表（）
3、职业病危害项目申报表
4、项目变更验收表（政府部门批复）；项目变更申请表（每年职业危害因素监测结果或新、改、括建等有变更则填写，无变更不填写）
5、职业健康检查档案（员工体检表；员工健康监护档案）
6、职业危害因素监测档案（每年职业卫生现场检测报告存档，定期进行检测，将检测结果公布到相应岗位、存入档案；现场张贴职业危害警示标志（噪音有害、注意防尘等））
8、安全生产规章制度发放记录及员工培训记录
9、岗位安全操作规程。
10、岗位安全操作规程发放记录及员工培训记录。
11、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
12、安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。
13、文件和档案的管理制度
11、季节安全检查表；
12、节假日安全检查表
九、危险源监控与管理资料清单
1、危险源管理制度
2、生产工艺过程的危险有害因素分析（LEC法）
3、用电作业活动的危险有害因素分析（LEC法）
4、设备操作活动的危险有害因素分析（LEC法）
5、出入库装卸活动及储存的危ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ有害因素分析（LEC法）
6、高温作业活动的危险有害因素分析（LEC法）
11、职业危害宣传培训记录

安全标准化目录清单

序号文件名称备注序号1.1.1法律法规文本数据库1.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.6序号文件名称备注序号2.1.1安全生产方针及年度安全生产目标 2.2.12.1.2年度安全生产目标和安全生产工作计划2.2.22.1.3各级组织的安全生产目标责任书 2.2.32.1.4各级组织年度安全生产工作计划2.2.42.1.5安全生产目标责任书的考核与奖惩记录电子档资料，见经营考核数据2.2.5目录清单1.1法律法规和标准的识别和获取目录清单2.1方针目标2.2.62.2.72.2.82.2.9 2.2.102.2.11序号文件名称备注序号2.3.1安全生产责任制考核制度见4.1安全生产制度汇编2.4.12.3.2考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况2.4.22.4.32.4.42.4.52.4.62.4.72.3职责目录清单序号文件名称备注序号2.5.1安全生产费用管理制度见4.1安全生产制度汇编3.1.12.5.2安全生产费用台帐3.1.22.5.3企业为从业人员交纳保险凭证 3.1.32.5.4风险抵押金或安全责任保险考核记录3.1.4序号文件名称备注序号3.2.1作业活动清单 3.3.13.2.2设备、设施清单 3.3.23.2.3风险评价报告3.3.33.2.4各级机构组织开展风险评价的有关文件3.3.43.2.5风险评价报告3.2.6风险评价有关会议记录或纪要目录清单2.5安全生产投入目录清单3.2风险评价序号文件名称备注序号3.4.1隐患治理制度见4.1安全生产制度汇编3.5.13.4.2隐患治理台账 3.5.23.4.3隐患治理记录3.5.33.5.43.5.53.5.63.5.73.5.83.5.93.5.103.5.113.5.123.4隐患排查与治理目录清单序号文件名称备注序号3.6.1变更管理制度见4.1安全生产制度汇编3.7.13.6.2变更管理记录3.7.23.6.3变更的风险分析记录 3.7.33.6.4变更风险的控制措施 3.7.43.6.5变更实施验收报告序号文件名称备注序号3.8.1供应商管理制度见4.1安全生产制度汇编4.2.13.8.2合格供应商名录、档案4.2.23.8.3供应商选用、续用、评价记录 4.2.33.8.4与采购有关的风险信息目录清单3.6变更目录清单3.8供应商序号文件名称备注序号4.3.1管理制度评审和修订制度见4.1安全生产制度汇编5.1.14.3.2评审和修订记录5.1.24.3.3发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件5.1.35.1.45.1.55.1.65.1.75.2从业人员岗位标准4.3修订目录清单序号文件名称备注序号 5.2.1企业从业人员岗位标准5.3.15.2.2从业人员招聘资料、员工台账、档案见人资部资料5.3.25.3.3序号文件名称备注序号5.4.1特种作业人员培训教育记录、档案5.5.15.4.2特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；见人资部资料 5.5.25.4.3特种作业操作证见人资部资料 5.5.35.4.4特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。

党支部建设标准化档案目录资料清单

B、组织建设标准B－1.村党支部设置规范B－1－1.制度汇编。

安全标准化记录表单目录清单

安全标准化记录表单目录清单
195 事故或事件后，对预案评审的报告报告196 事故调查报告报告
11.检查与自评197 安全检查计划资料198 各种安全检查表表格199 安全检查表应用培训记录表格200 安全检查表评审修订记录表格201 安全检查台帐表格202 安全检查考核记录表格203 安全检查出的问题整改记录表格204 开展自评的相关文件资料文件205 进一步完善安全标准工作的计划和措施资料
注：⑴本表中不涉及项可不建立记录，按不涉及项处理。

⑵本表中相关记录与《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》扣分点相对应。

⑶凡本表中“格式”中以“文件”表明的，应形成正式文件下发。

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安全生产规章制度评审报告、操作规程的评审和修订记录
11）
组织管理、技术、操作人员等参加制度和操作规程评审和修订
安全生产规章制度、操作规程的评审和修订人员签到表
12）
发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件（注明生效日期）
相关文件
13）
企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本
各单位最新版本安全生产规章制度或操作规程的发放记录
6）
明确企业主要负责人是安全第一责任人
见4安全管理制度-安全生产责任制
7）
各部门、单位及各级人员的安全职责
见4安全管理制度-安全生产责任制
8）
组织开展安全标准化建设，制定实施方案，明确时间、责任部门和责任人
安全标准化实施方案
9）
制定安全文化建设计划或方案
安全文化建设方案
10）
二级企业初步形成安全文化体系
项目设计、施工、监理单位资质资料
3）
施工现场安全检查记录
见7作业安全-项目安全检查表
4）
建立安全设施台帐，并定人管理、定期维护保养
见4安全管理制度－安全防护装置管理制度、安全设施台帐、安全设施维护保养记录
5）
安全设施编入设备检维修计划
月度检维修计划
6）
安全设施检维修记录
检维修记录
7）
监视和测量设备管理制度
19）
设置安委会、安全管理机构，按企业员工人数2%配备安全管理人员，其任职资格符合要求
安委会、安全机构、安全管理人员配备文件；安全管理人员登记表
20）
按规定配备注册安全工程师
注册安全工程师聘任书
21）
根据生产规模设置管理部门
机构设置文件
22）
生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员
3）
形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新
适用法律法规更新清单
4）
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方
文件发放记录、培训记录、相关方告知书
5）
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价
适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求符合性评价表及符合性评价报告
安全标准化资料目录
5 培训教育
序号
检查内容
对应内容
1）
制定全员安全培训、教育目标和要求
见4安全管理制度－安全培训教育管理制度
2）
定期识别安全培训、教育需求
安全培训、教育需求记录
3）
制定安全培训、教育计划并实施
安全培训教育计划、培训记录
4）
提供培训、教育所需的人员、资金和设施
教育培训资金计划、教育培训费用台账、培训费用明细或、兼职教师及名单、教育培训场所一览表
24）
供应商管理制度
见4安全管理制度-供应商管理制度
25）
合格供应商名录、选用、续用、评价记录
供应商名录、档案
26）
与采购有关的风险信息
采购风险评价记录
27）
建设项目开展风险评价
项目风险分析记录
28）
针对存在的风险，落实风险控制措施
风险分析记录
安全标准化资料目录
4 管理制度
序号
检查内容
对应内容
1）
按照法律法规要求编制企业安全管理制度，明确部门、职责及要求
特种设备报废资料
17）
工艺危险员工培训记录
员工培训记录
18）
压力容器和压力管道及安全附件检验报告
特种设备台帐档案
19）
紧急停车系统分布图及维护记录
紧急停车装置分布图
20）
监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录
监控系统维护记录
21）
各类动设备，包括备用设备维护保养记录等
检维修记录、设备保养记录
22）
工艺控制流程图及自动化控制资料
安全标准化资料目录
1法律、法规和标准
序号
检查内容
对应内容
1）
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度
见4安全管理制度-安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制度
2）
识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求
适用法律法规清单、适用法律法规文本数据库（电子版）
机构设置文件
23）
建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全管理网络，各级机构配备安全生产人员
公司安全管理网络图、各单位安全管理网络图
24）
按规定建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产所需
见4安全管理制度-安全投入保障制度
25）
按规定建立安全生产费用台帐
安全费用提取明细
26）
依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费
班组安全活动记录
22）
管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时
部门安全活动记录
23）
安全管理部门每月至少检查一次安全活动记录。
部门安全活动记录、班组安全活动记录
24)
安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求
月度安全活动计划
25)
企业主要负责人或指定技术负责人审定并签发操作规程
操作规程会审记录
7）
操作规程发放到相关岗位
操作规程发放记录
8）
“四新”项目投产（用）前应编制新的操作规程
操作规程
9）
规定管理制度和操作规程评审和修订的时机和频次
见安全管理制度-安全管理制度和操作规程评审、修订制度
10）
安全生产规章制度、操作规程至少每3年评审和修订一次
特种设备登记注册，建立特种设备台帐和档案
特种设备台帐档案
13）
对在用特种设备进行经常性维护保养，至少每月进行一次检查，保存记录
特种设备检查记录、日常维护保养记录
14）
在用特种设备及安全附件定期校验、检修，并记录。
特种设备台帐档案
15）
特种设备操作人员持证上岗
见5培训教育-特种作业人员统计表
16）
报废的特种设备注销手续
岗位工作标准
10）
落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准
岗位工作标准、公司招聘资料
11）
主要负责人、安全管理人员经主管部门培训合格，取得资格证书后任职，按规定参加每年再培训
主要负责人、安全管理人员培训统计表、资格证复印件
12）
其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织培训，经考核合格后方可任职；按规定参加每年再培训。
学度
20）
变更管理记录
变更申请验收表
21）
检维修前开展风险评价
见6生产设施及工艺安全（大修风险分析、检修风险分析）
22）
危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患
见7作业安全-危险作业票证存根
23）
每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果
公司年度风险评审报告
安全标准化资料目录
2机构和职责
序号
检查内容
对应内容
1）
文件化的安全方针和年度安全目标
相关文件
2）
企业年度安全生产工作计划
年度安全工作计划文件
3）
各级组织年度安全生产工作计划
各部门（单位）安全工作计划
4）
分解安全目标，签订安全目标责任书
公司级、车间级责任书
5）
定期考核安全生产目标完成情况
月度、季度安全检查考核（季度安全绩效发放）和年度奖惩文件
管理人员培训记录、管理人员聘书、安全培训教育档案
13）
其他从业人员经安全培训考核合格后上岗，并按规定进行再培训
年度安全培训考试统计表、安全作业证
14）
新从业人员按规定进行展三级安全培训教育，经考核合格后上岗
三级教育培训台帐、员工培训实施记录
15）
特种作业人员、危化品从业人员经专门培训合格，取得特种作业操作证后上岗，并定期复审，建立台帐
20）
管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练
安全活动计划、部门安全活动记录、班组安全活动记录
21）
班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时，活动有负责人、有内容、有记录；企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字
3）
定期进行常规活动风险评价，并记录重大风险
风险分析汇总表、风险分析记录表
4）
建立作业活动清单和设备、设施清单
各单位作业活动、设备设施清单
5）
各级评价组织应有相应的负责人参加
公司风险评价小组的文件、各单位风险评价小组名单
6）
制定风险管理培训计划
见5培训教育-班组安全活动计划、开展风险管理知识培训的通知、风险管理培训记录
工伤保险凭证
27）
实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险
安全责任目标风险考核办法、安全风险金收取明细
安全标准化资料目录
3风险管理
序号
检查内容
对应内容
1）
制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序
见4安全管理制度-风险管理制度
2）
风险评价记录
风险分析汇总表、风险分析记录表
公司安全管理制度
2）
适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单
见1法律、法规和标准-适用的法律法规清单、公司安全管理制度清单、各单位安全操作规程清单