招银采购信息系统供应商用户手册-
中国移动电子采购与招标投标系统V20版本操作手册-供应商分册v
中国移动电子采购与招标投标系统V2.0版本操作手册（招标采购为例）供应商分册2015年6月目录1供应商注册信息流程 ............................................................. 错误!未定义书签。
1.1供应商注册............................................................... 错误!未定义书签。
1.1.1供应商注册流程................................................ 错误!未定义书签。
1.1.2角色操作入口一览............................................ 错误!未定义书签。
1.1.3功能概述............................................................ 错误!未定义书签。
1.1.4注意事项............................................................ 错误!未定义书签。
1.2供应商信息维护....................................................... 错误!未定义书签。
1.2.1业务流程............................................................ 错误!未定义书签。
1.2.2角色操作入口一览............................................ 错误!未定义书签。
1.2.3功能概述............................................................ 错误!未定义书签。
1.2.4注意事项............................................................ 错误!未定义书签。
供应商系统操作手册(PPT 27张)
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第2章．网上数据接收系统的使用步骤
《网上数据接收系统使用登记表》中记录着供应商的“收信方ID”和“获取证书用密码”。将这两项填入到登录对话框中。
收信方ＩＤ 下载数据密码
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https://
https://
IE7.0
https:// https://
https://
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1．浏览器（Internet Explorer）设置的变更与确认
收信方ＩＤ
用于获取证书的密码
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2．获取证书 第 1章．获取证书
1－2．发行证书 1.填入登录信息后点击[确定]按钮，系统自动将登 录信息发送到网上数据接收系统网站。 2、根据Windows的版本不同，首次登录接收数据画 面时会显示以下信息，请点击[是]按钮。
7、（只有一个证书时，根据浏览器的设置状况，可能会自 动进行此项操作。）
8.为将证书登入服务器，系统将显示以下[客户身份验证]画面， 希望登录的证书。请点击[确定]按钮。 如果装有其它证书，下列画面会有复数证书显示。这种时候请 [网上数据接收系统使用登记表]上的终端ＩＤ相同的证书，并 定]按钮。
网上数据接收系统使用登 记表上的终端ID
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招采子系统操作手册
招采子系统操作手册一、引言概述嗨，小伙伴们！今天咱们来唠唠这个招采子系统的操作手册哈。
这个操作手册呢，就是为了让大家能轻松玩转招采子系统而存在的哟。
不管你是刚刚接触这个系统的小白，还是已经有一点经验但还想深入了解的小伙伴，这个手册都超级有用哒。
二、使用范围说明这个招采子系统呀，主要是在咱们公司（或者组织，具体看实际情况啦）进行招标采购相关业务的时候使用的哦。
从寻找供应商，到发布招标信息，再到评估供应商的投标，一直到最后的合同签订，这个系统都能帮上大忙呢。
反正只要是和招标采购相关的环节，基本上都能在这个系统里搞定。
三、操作步骤指南1. 注册与登录打开招采子系统的网址（这个网址一般公司会给大家哦），你会看到一个登录界面。
如果是新用户呢，就在旁边找到“注册”按钮，点击进去。
按照要求填写相关信息，像用户名啦，一般可以用自己的英文名或者比较好记的名字，密码也要设置一个自己能记住又安全的，比如包含字母、数字和符号的组合。
填好后点击“注册”就好啦。
注册成功后，回到登录界面，输入刚刚注册的用户名和密码，点击“登录”，就可以进入系统啦。
2. 创建招标项目登录成功后，在系统的主界面上找到“创建招标项目”的按钮，这个按钮一般都很明显的，不会让你找很久。
点击进去后，就开始填写招标项目的相关信息啦。
首先是项目名称，要写得清晰准确，让别人一看就知道这个招标是关于啥的，比如“公司办公大楼装修工程招标”。
然后是项目的详细描述，这里要把招标的具体要求都写清楚哦。
像装修工程的话，就要写清楚装修风格是简约风还是欧式风，面积大概是多少，工期要求是多久等等。
接着是设置招标的截止日期，这个日期要考虑到供应商有足够的时间准备投标文件，但是也不能拖得太久，要根据项目的紧急程度来定。
最后点击“保存”或者“提交”按钮（具体看系统提示），这样招标项目就创建好啦。
3. 供应商管理在系统里有一个专门的“供应商管理”板块。
如果想要添加新的供应商，就点击“添加供应商”按钮。
移动电子采购与招标投标系统操作手册供应商分册V
中国移动电子采购与招标投标系统V2.0版本操作手册（招标采购为例）供应商分册2015年02月中国移动电子采购与招标投标系统_操作手册_供应商分册_v2.0目录1供应商注册信息流程 (3)1.1供应商注册 (3)1.1.1供应商注册流程 (3)1.1.2角色操作入口一览 (3)1.1.3功能概述 (3)1.1.4注意事项 (3)1.2供应商信息维护 (4)1.2.1业务流程 (4)1.2.2角色操作入口一览 (5)1.2.3功能概述 (5)1.2.4注意事项 (6)2供应商参与项目 (6)2.1投标管理 (6)2.1.1业务流程 (6)2.1.2角色操作入口一览 (7)2.1.3功能概述 (8)2.1.4注意事项 (8)2.2定标管理 (9)2.2.1业务流程 (9)2.2.2角色操作入口一览 (9)2.2.3功能概述 (9)2.2.4注意事项 (10)2.3合同管理 (10)2.3.1业务流程 (10)2.3.2角色操作入口一览 (10)2.3.3功能概述 (10)2.3.4注意事项 (11)第二部分操作手册 (11)1简述 (11)1.1登录网址 (11)1.2登录方式 (11)1.3注册方式 (13)2供应商信息维护 (14)2.1供应商通用信息维护 (14)2.2供应商扩展信息 (15)2.2.1综合实力信息 (16)2.2.2财务信息管理 (17)2.2.3联系人信息 (18)2.2.4税率信息 (19)2.2.5资质信息 (20)2.3电子证书管理 (21)3投标管理 (22)3.1项目报名 (22)3.2供应商电子证书 (24)3.2.1电子钥匙申请 (24)3.3投标应答 (27)3.3.1购买标书与下载标书 (27)3.3.2分项报价 (28)3.3.3投标应答 (29)3.3.4招标文件澄清 (33)4定标管理 (34)4.1查看中标结果 (34)5合同管理 (35)5.1供应商确认 (35)第一部分流程手册1供应商注册信息流程操作角色：供应商1.1供应商注册1.1.1 供应商注册流程1.1.2 角色操作入口一览未注册供应商需要在系统中注册后才能进入ES系统进行招投标操作。
04-供应商管理系统操作手册
密级: 保密
供ห้องสมุดไป่ตู้商管理系统操作手册
修订记录
日期 2006年 2007年 2008年 2009年 修订版本 V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 描述 作者
1
供应商管理系统操作手册
目 录
1.引言.............................................................................................................................................. 4 2.通用功能概述.............................................................................................................................. 4 2.1系统登录和界面介绍............................................................................................................ 4 2.2通用界面和操作.................................................................................................................... 7 2.3我的工作台.......................................................................................................................... 11 3.基础资料管理............................................................................................................................ 12 3.1本企业信息.......................................................................................................................... 12 3.2客户管理.............................................................................................................................. 13 3.3物料管理.............................................................................................................................. 16 3.4仓库管理.............................................................................................................................. 17 3.5物流公司.............................................................................................................................. 19 3.6部门管理.............................................................................................................................. 22 3.7员工管理.............................................................................................................................. 23 4.销售管理.................................................................................................................................... 26 4.1销售订单录入...................................................................................................................... 26 4.2销售订单处理...................................................................................................................... 27 4.3销售订单查询...................................................................................................................... 29 4.4发货单录入.......................................................................................................................... 29 4.5发货单处理.......................................................................................................................... 31 4.6发货单查询.......................................................................................................................... 34 5.仓储管理.................................................................................................................................... 34 5.1订单管理.............................................................................................................................. 34 5.2出入库操作.......................................................................................................................... 35 5.3单据查询.............................................................................................................................. 37 5.4库存查询.............................................................................................................................. 37
供应商操作手册 (1)【呕心沥血整理版】
内蒙古满世集团物资管理综合平台操作说明书第三篇：供应商操作手册满世集团物供部2013年11月一、待办管理通知公告：是所有满世集团发送的关于采购及相关管理通知的栏目待办事项:所有需要待办的事项（包括:报价、竞价、投标反馈等)都在此进行提醒，可直接点击进入处理二、用户管理1.1、修改用户信息步骤1:供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改用户信息.步骤2：点击页面右下方的修改（保存)按钮保存已修改的信息。
1.2、修改密码步骤1：供应商用户登录系统后,点击左侧菜单栏用户管理中的修改密码.填写原密密以及新密码后，点击保存按钮修改密码.三、信息变更管理3。
1、基本信息变更步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的基本信息变更。
步骤2：点击不同选项卡，可以在联系信息、附加信息、开户银行信息、资质证书信息和财务指标信息之间切换。
点击增加按钮可以添加一条新的记录。
步骤2：信息填写完全后，点击右下方的保存按钮，保存这条记录3。
2、关键信息变更步骤1:用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的关键信息变更.点击新增按钮添加一条新的记录.步骤2：点击页面右上方的增加按钮,添加一项新的变更条目。
步骤3：在弹出的窗口中选择需要变更的项目，点击确定按钮保存.步骤4:填写完成所有信息，并上传相应证书附件后,点击保存并提交按钮，提交审核。
备注：点击保存按钮只保存信息，不提交给服务企业审批，保存后可修改,点击保存并提交按钮既保存信息又提交给销售公司进行审批.步骤5:审核通过后，供应商变更的信息（包括名称或税号变更的信息)将会在系统首页公示一段时间。
3。
3、开户银行关联设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行关联设置,选择对应企业的默认开户银行，点击列表设置关联企业步骤2：在弹出的窗口中选中需要设置为关联的企业，之后点击保存按钮。
步骤3:除此之外，还可新增一个银行信息,点击页面右上方的新增按钮，在弹出的窗口填入相关的信息，之后点击保存.3.4、开户银行默认设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行默认设置，选择对应企业的默认开户银行.步骤2:在弹出的窗口中选中需要设置为默认的开户银行，之后点击保存按钮.3.5、供应商通知列表步骤1：用户登录系统后,点击左侧菜单栏供应商通知列表,可以看到当前供应商需要更新的待办信息.步骤2：点击需要更新信息后边的更新按钮，在弹出的窗口内填入相应的信息，并上传要求的扫描件，然后点击确定按钮。
供应链使用手册(供应商版)
中航光电供应链管理系统使用手册一、系统登陆 (3)二、计划管理 (5)1、计划接收 (5)2、计划变更查询 (7)3、车间定单生成 (8)4、工序作业单生成 (9)5、工艺路线维护 (10)6、工序作业单开工/完工维护 (11)7、计划交件维护 (12)8、计划交件查询 (14)9、计划查询 (14)10、计划进度回复 (15)11、进复回复查询 (16)12、入库单、路线卡、交件清单打印页面 (17)三、领料管理 (19)1、额外需求维护 (19)2、额外需求查询 (20)3、材料需求查询申请 (21)4、领料信息查询 (22)5、领料单打印页面 (22)四、库存管理 (23)1、自备库存维护 (23)2、VMI库存查询 (24)3、VMI出库查询 (25)五、图纸管理 (25)1、图纸申请查询 (25)2、图纸变更查询 (26)3、零件更改信息查询 (27)4、蓝图变更信息查询 (27)5、模具零件更改查询 (28)六、质量管理 (28)1、入厂和后工序质量信息 (28)2、库存质量信息 (29)3、试压业务质量信息 (30)七、结算管理 (31)1、发票挂账维护 (31)2、发票挂账查询 (32)八、报价管理 (33)1、报价维护 (33)2、报价申请查询 (33)3、报价查询 (34)九、公告查看 (34)十、通用操作介绍 (36)一、系统登陆1、打开VPN客户端软件（点击开始=>程序=>Cisco System VPN Client 下面的VPN Client），双击已经配置好的网络连接，在弹出的窗口处输入分配给自己的用户名和密码连接网络。
2、打开IE浏览器，在IE地址栏中输入：http://192.168.251.11:80813、如果是初次登录，将提示下载ACTIVEX控件，如下图：4、对于这种情况，我们只需要鼠标左键单击“单击此处安装”，然后再点击“安装ACTIVEX控件”即可。
供应商操作手册
供应商操作手册供应商 (2)1注册 (2)1.1注册 (2)1.2维护供应商信息 (5)1.3查看状态 (10)2登录 (12)3信息维护 (14)3.1修改密码 (14)3.2公司人员维护 (14)3.3维护保证金开户银行 (15)4信息变更 (16)5网上报名管理 (18)5.1当前计划报名 (18)5.2历史报名信息 (20)6网上投标管理 (20)7中标通知书 (22)8合同管理 (22)8.1创建合同 (23)8.2提交合同 (24)8.3查看合同 (24)供应商登录黑龙江省政府采购网（网址：/doc/93e584a3988fcc22bcd126fff705cc17 54275f41.html ,建议使用IE浏览版本为IE8,IE9,IE10之一即可）1注册1.1注册登录黑龙江省政府采购网，点击所在市进入注：黑龙江省辖区内哈尔滨市以外的市县供应商按营业执照注册地选择相应的网站黑龙江省政府采购网选择供应商，点击【注册】，开始进行注册哈尔滨市政府采购网首页阅读供应商注册说明后，点击【开始注册】，进入注册界面供应商注册说明填写供应商注册信息后，点击【保存】供应商注册界面阅读黑龙江省政府采购供应商库登记所需材料，点击【完善资料】进入维护界面，开始维护供应商信息供应商注册须知1.2维护供应商信息进入维护信息界面，点击【编辑】，用户可以维护供应商的基本信息，审核通过前，可以修改1.2.1基本资料点击【基本资料】后，点击【编辑】进行维护或修改，后保存基本资料维护界面1.2.2扩展资料点击【扩展资料】后，点击【编辑】进行维护或修改，后保存扩展资料维护界面需要在银行账号管理中维护开户行银行账号管理银行账号管理中有两个，一个是保证金帐号（在交保证金时使用），下方的是资金结算账号（结算时使用），点击修改输入结算开户行1.2.3经营产品点击【经营产品】后点击【编辑】，在采购目录中搜索公司主营产品，双击进行添加，并录入公司主要业绩经营产品维护界面1.2.4国家资质点击【国家资质】后点击【添加】，上传国家资质后保存上传国家资质材料说明供应商应对其注册登记的信息和所提供材料的合法性、真实性、有效性负责，并承担相应的法律责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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招银采购信息系统供应商用户手册用友金融信息技术有限公司2014年7月目录1. 引言 (3)1.1. 目的 (3)1.2. 读者对象及阅读建议 (3)2. 供应商门户 (4)2.1. 登陆方式 (4)2.2. 浏览器设置 (4)2.2.1 查看IE浏览器版本 (5)2.2.2 兼容性设置 (5)2.2.3 安全性设置 (7)2.3. 功能及操作描述 (9)2.3.1 供应商注册 (9)2.3.1.1 【操作界面及说明】 (9)2.3.1.1.1 供应商注册-自助注册 (9)2.3.1.1.2 供应商注册-基本信息 (10)2.3.1.1.3 供应商注册-联系信息 (12)2.3.1.1.4 供应商注册-其他信息 (13)2.3.1.1.5 供应商注册-多联系人 (14)2.3.1.1.6 供应商注册-文档上传 (15)2.3.2 首页 (16)2.3.2.1 【操作界面及说明】 (16)2.3.2.1.1 供应商门户 (16)2.3.2.1.2 门户首页 (17)2.3.2.1.3 公告详细信息 (18)2.3.2.1.4 修改密码 (19)2.3.3 供应商自助 (20)2.3.3.1 供应商信息修改 (20)2.3.3.1.1 【操作界面及说明】 (20)2.3.3.1.2 【接口说明】 (22)2.3.3.2 产品价格维护 (22)2.3.3.2.1 【操作界面及说明】 (22)2.3.3.2.2 【接口说明】 (24)2.3.4 商务协同 (25)2.3.4.1 商务应答 (25)2.3.4.1.1 【操作界面及说明】 (25)2.3.4.1.1.1 商业机会-邀请函应答 (25)2.3.4.1.1.2 执行中项目-下载招标文件 (27)2.3.4.1.1.3 执行中项目-上传投标文件 (30)2.3.4.1.1.4 执行中项目-其他应答 (36)2.3.4.1.1.5 上传附件及报价常见问题处理 (41)2.3.4.1.1.6 中标结果通知 (42)2.3.4.1.1.7 未中标结果通知 (43)2.3.4.2 采购订单协同 (44)2.3.4.2.1 【操作界面及说明】 (44)2.3.5 公告信息 (46)2.3.5.1 【操作界面及说明】 (46)1.引言1.1.目的招银采购信息系统用户手册-供应商，意在帮助供应商在采购寻源过程中完成与采购方的商务协同工作，达到正确操作使用供应商门户的目的。
1.2.读者对象及阅读建议读者对象包括但不仅限于：●供应商门户的用户；●供应商方的其他相关业务人员。
阅读建议：1.在阅读时可以参考业务说明和功能流程图，有助于按照业务思路顺利完成操作。
2.本文流程图常用图例说明2. 供应商门户2.1. 登陆方式供应商进入招商银行网站首页，点击“今日招行-采购平台”进入供应商门户登陆界面；2.2. 浏览器设置在访问供应商门户时，建议使用IE 浏览器（IE9及以下版本），否则可能会出现系统兼容问题。
使用IE浏览器之前需要对浏览器进行必要的设置。
2.2.1查看IE浏览器版本点击IE菜单栏中“帮助”选项；点击在下拉选项中“关于 Internet Explorer （A）”；弹出IE版本相关信息框2.2.2兼容性设置打开IE浏览器，点击界面上方菜单栏中“工具”按钮，带出下拉框，点击“兼容性视图设置(B)”弹出兼容性视图设置对话框；点击【添加】，将“”添加为兼容性视图网站，在“在兼容性视图中显示所有网站（E）”打上“√”，点击【关闭】，浏览器的兼容性设置完成。
2.2.3安全性设置选中“Internet 选项（0）”，单击鼠标左键，弹出Internet选项对话框：点击“安全”页签，进入“安全设置”页面；选中“可信任站点”点击“站点”按钮将“/”添加为可信任站点后关闭对话框；点击“自定义级别（C ）…”从中找到“将文件上传到服务器时包含本地目录”这一项，选中“启用”项，并点击“确定”按钮；最后回到“Internet 选项”界面，点击“确定”按钮保存设置 。
2.3.功能及操作描述2.3.1供应商注册2.3.1.1【操作界面及说明】2.3.1.1.1供应商注册-自助注册供应商登录供应商门户网站，点击注册后展示的就是供应商注册界面。
供应商必须按照界面下方的说明要求填写用户名（建议使用组织机构代码）、密码（6个字符，区分大小写）、确认密码以及验证码；编辑完成后，勾选【已阅读并接受《招商银行供应商门户使用声明》】，点击《招商银行供应商门户使用声明》,查看《招商银行供应商门户使用声明》的详细说明；点击【立即注册】，生成供应商门户账号，并进入供应商信息录入界面。
如果验证码字符看不清楚，可以点击【换一张】重新更换验证码，输入最新验证码即可；2.3.1.1.2供应商注册-基本信息供应商注册界面上方是五个注册信息导航栏：基本信息、联系信息、其他信息、多联系人、文档上传，必须依次填写相应导航栏中的信息；首先在“基本信息”栏中输入供应商的基本信息，注意按照界面下方的说明要求填写，编辑完成后，点击【下一步】，进入“联系信息”栏中；如果希望重新编辑“基本信息”，点击【重填】，则基本信息栏中已经编辑的信息将被全部清空，必须重新编辑；供应商必须按照界面下方的说明要求填写“联系信息”，编辑完成后点击【下一步】，进入“其他信息”栏中；如果此时希望修改“基本信息”栏中的内容，点击【上一步】进入“基本信息”栏进行相应修改；如果希望重新编辑“联系信息”，点击【重填】，则联系信息栏中已经编辑的信息将被全部清空，必须重新编辑；供应商必须按照界面下方的说明要求填写“其他信息”，编辑完成后点击【下一步】，进入“多联系人”栏中；如果此时希望修改“联系信息”栏中的内容，点击【上一步】进入“联系信息”栏进行相应修改；如果希望重新编辑“其他信息”，点击【重填】，则其他信息栏中已经编辑的信息将被全部清空，必须重新编辑；供应商必须按照界面下方的说明要求填写“多联系人”，点击【添加】，自动增行供输入多联系人信息，点击【删除】，可以删除相应的已添加的多联系人，编辑完成后点击【下一步】，进入“文档上传”栏中；如果此时希望修改“其他信息”栏中的内容，点击【上一步】进入“其他信息”栏进行相应修改；如果希望重新编辑“多联系人”，点击【重填】，则多联系人栏中已经编辑的信息将被全部清空，必须重新编辑；供应商必须按照界面下方的说明要求上传文档，点击【添加】，自动增行供上传文档，点击【上传文件】，浏览上传相应的文档，显示上传的文档名称、上传时间，点击【删除】，可以删除相应的已上传的文档；如果此时希望修改“多联系人”栏中的内容，点击【上一步】进入“多联系人”栏进行相应修改；如果供应商注册全部完成，则点击【提交】，该供应商的注册信息自动被提交到采购信息系统中的供应商审核功能节点待审核；2.3.2首页2.3.2.1【操作界面及说明】2.3.2.1.1供应商门户供应商注册成功后，以用户名和密码可以登录供应商门户，输入用户名、密码、验证码，点击【登录】，供应商可见门户首页，见下述；如果验证码字符看不清楚，可以点击【看不清换一张】重新更换验证码，输入最新验证码即可；2.3.2.1.2门户首页供应商登录进入门户后，可见首页列表信息展现；分为通用公告、采购信息、制度规定、其他四个频道分别展示招商银行发出的公告信息；点击“更多”超链接跳转至此类别的列表展示界面，点击具体公告可查看此公告的详细信息；2.3.2.1.3公告详细信息供应商门户首页是以列表形式显示各个频道的公告，点击具体的公告，可以进入公告内容详细界面，展现系统发布的详细公告内容；点击【下载文件】下载查看公告的附件信息；2.3.2.1.4修改密码供应商登陆供应商门户后，可以点击【修改密码】修改该供应商的登录密码；手工输入原密码=自助注册密码，新密码=新设置的密码，确认新密码=新密码；点击【提交】修改密码；2.3.3供应商自助2.3.3.1供应商信息修改2.3.3.1.1【操作界面及说明】供应商登录门户后，点击“供应商自助”，下设“供应商信息修改”和“产品价格维护”两个功能，界面右侧分别展示这两个功能框，点击任何一个【进入】都可以进入相应的功能界面；也可直接点击左侧功能树处具体节点直接进入相应的功能界面；点击“供应商信息修改”功能节点或“供应商信息修改”栏点击【进入】，可以直接进入供应商注册信息修改界面，在此界面展现供应商注册时填写的注册信息，供应商根据实际情况进行修改；界面上方展现五个导航栏：基本信息、联系信息、其他信息、多联系人、文档上传，点击各导航栏可以进入对应信息修改界面；一个导航栏中的信息修改完成后，点击【修改】可以进入下一个导航栏的修改界面；所有信息都修改完成后，修改后的供应商信息将提交到采购信息系统-供应商管理-供应商准入-供应商审核中，由供应商管理员提交审批，审批通过的修改信息才能更新到基础档案-供应商信息中；2.3.3.1.2【接口说明】与供应商审核——供应商在门户修改信息后，修改的信息将被提交到采购信息系统-供应商管理-供应商准入-供应商审核功能节点，供应商管理员提交供应商修改的信息进行审批，审批通过后的修改信息才生效，更新基础档案-供应商信息。
2.3.3.2产品价格维护2.3.3.2.1【操作界面及说明】在“产品价格维护”栏点击【进入】，进入已签订的框架协议列表展示界面，显示框架协议名称和合同结束日期；点击框架协议名称进入该协议具体产品/服务列表展示界面，表头显示框架协议名称，列表展示框架协议具体的产品编码、产品服务名称、型号、详细描述、数量、单位、列表单价、正折扣率、折扣后单价、生效日期、失效日期、备注信息；供应商可以对现有产品/服务的数量、列表单价、正折扣率、折扣后单价、折扣后总价、生效日期、失效日期、备注项目进行更新修改；点击【增行】增加新的产品/服务行项目，选中新增行点击【删行】删除新增加的行项目；点击【模板下载】可以导出该协议的所有产品信息；（删行只能删除本次更新增加的行项目）注：只有签订框架协议合同时，采购方允许供应商可以修改价格信息的协议产品，供应商登录门户后才能对该产品的价格信息进行维护；供应商可以在框架协议附件栏查看招商银行上传的文件，点击【下载】，进行附件的下载。
供应商修改完成后，点击【提交】，修改后的产品价格信息进入采购信息系统采购合同管理-协议价格审批，审批通过后的产品价格修改信息才能生效，更新该产品的价格信息，在下一次采购需求部门下订单时，就可以按照更新后的产品价格进行订单维护了；如果审批没有通过，则保留协议价格库中该产品的历史价格，下一次的订单维护时仍按照历史价格下订单；供应商对已提交未审批得框架协议产品价格信息，不能再次编辑，需经审批后才能再次修改提交；供应商应对同一框架协议下需要更新的产品全部更新完成后再点击【提交】；2.3.3.2.2【接口说明】与协议价格库——供应商修改完成后，修改后的产品价格信息进入采购信息系统-基础档案-协议价格库提交审批，审批通过后的产品价格修改信息才能生效，更新该产品的价格信息，在下一次采购需求部门下订单时，就可以按照更新后的产品价格进行订单维护了；如果审批没有通过，则保留协议价格库中该产品的历史价格，下一次的订单维护时仍按照历史价格下订单。