管理体系内部审核程序(建筑施工行业)

管理体系内部审核程序

1 目的：

为确保公司管理体系运行的符合性、有效性，以满足实现管理方针和目标的需要，不断提高公司的各项管理水平。

2 范围：

本公司开展的管理体系内部审核活动。

3 术语：

参照本公司管理手册中的术语解释。

内部审核：公司内部确定管理活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、系统的、和独立的检查。

审核员：被委派实施审核的人员（审核员应在个人的综合素质、教育、培训、工作经历、审核经历等方面具有相应资格）。

受审核方：指接受内部审核的部门或单位。

4 职责

4．1 最高管理者

审批年度审核计划。

4．2 管理者代表

a领导、组织公司的内部审核工作，任命内审组长，组建审核组；

b审批公司内部审核实施计划、内部审核报告，审核年度内部审核工作计划；

c对审核结果进行评审，并向最高管理者提交内审报告。

4．3 区域公司/专业公司经理

a织本区域/专业公司的内部审核工作，任命内审组长，组建审核组；

b审批本区域/专业公司年度内部审核工作计划、内部审核实施计划和内部审核报告；

c对本区域/专业公司内审结果进行评审，并向管理者代表提交内审报告。4．4 技术质量部门

a制订年度管理体系内部审核工作计划，经管理者代表审核后报最高管理者批准、区域/专业公司年度内审计划报区域/专业公司经理批准后实施；

b推荐内审员，协助管理者代表开展内审工作；

c 整理、保存内部审核记录。

4．5 审核组长