湖北汽车零部件项目建议书

湖北汽车零部件项目

建议书

报告说明—

纵观汽车产业的发展历程，将塑料零部件应用在汽车中已经发展了很长一段时间。从现代汽车使用的材料看，无论是外饰件、内饰件，还是功能件，到处都可以看到塑料零部件的身影。对于汽车用户而言，塑料具有重量轻，易加工等优点，尤其是其较轻的重量有利于节约燃油，汽车的重量每降低10%，燃油消耗可以减少6%~8%。这是汽车工业对塑料零部件有较大需求量的主要原因。而且，随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，塑料材料在汽车业的应用范围已不仅仅局限于汽车内饰、坐椅、车灯等零部件，而且已扩展到油箱、翼子板、风扇叶片等结构件，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料零部件在汽车工业中的消费量日益增加。

该汽车注塑零部件项目计划总投资10600.24万元，其中：固定资产投资8519.90万元，占项目总投资的80.37%；流动资金2080.34万元，占项目总投资的19.63%。

达产年营业收入14236.00万元，总成本费用10790.67万元，税金及附加195.50万元，利润总额3445.33万元，利税总额4116.05万元，税后净利润2584.00万元，达产年纳税总额1532.05万元；达产年投资利润率32.50%，投资利税率38.83%，投资回报率24.38%，全部投资回收期5.60年，提供就业职位215个。

纵观汽车产业的发展历程，将塑料零部件应用在汽车中已经发展了很长一段时间。从现代汽车使用的材料看，无论是外饰件、内饰件，还是功能件，到处都可以看到塑料零部件的身影。对于汽车用户而言，塑料具有重量轻，易加工等优点，尤其是其较轻的重量有利于节约燃油，汽车的重量每降低10%，燃油消耗可以减少6%~8%。这是汽车工业对塑料零部件有较大需求量的主要原因。而且，随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，塑料材料在汽车业的应用范围已不仅仅局限于汽车内饰、坐椅、车灯等零部件，而且已扩展到油箱、翼子板、风扇叶片等结构件，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料零部件在汽车工业中的消费量日益增加。

目录

第一章概论

第二章项目建设单位说明第三章项目必要性分析

第四章市场前景分析

第五章投资方案

第六章项目建设地研究

第七章土建方案

第八章工艺技术说明

第九章环保和清洁生产说明第十章项目安全卫生

第十一章风险应对评估

第十二章项目节能可行性分析第十三章实施进度

第十四章项目投资方案

第十五章项目盈利能力分析第十六章项目综合结论

第十七章项目招投标方案

第一章概论

一、项目提出的理由

汽车精密注塑零部件行业作为整车制造行业的子行业，其与整车行业

的发展密不可分。我国正在进入汽车消费时代，未来汽车需求会进一步扩大。2017年，在汽车供给侧改革进一步推动刚性需求、新能源车推广政策

刺激需求以及城镇化推进等各种利好因素的推动下，我国汽车产销量再创

历史新高，产销量均超过2800万辆，产销量全球占比均超过30%，连续八

年领跑全球。未来几年，随着我国国民经济的持续稳定发展，城镇化率的

进一步提升和居民收入的持续稳定增长，我国汽车产销量将持续产销两旺

态势。因此，汽车精密注塑件行业在整车市场发展过程必将迎来新一轮增长。

纵观汽车产业的发展历程，将塑料零部件应用在汽车中已经发展了很

长一段时间。从现代汽车使用的材料看，无论是外饰件、内饰件，还是功

能件，到处都可以看到塑料零部件的身影。对于汽车用户而言，塑料具有

重量轻，易加工等优点，尤其是其较轻的重量有利于节约燃油，这是汽车

工业对塑料零部件有较大需求量的主要原因。而且，随着塑料材料物理、

化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，塑料材料在汽车业的应用范围已不仅仅局限于汽车内饰、坐椅、车灯等零

部件，而且已扩展到油箱、翼子板、风扇叶片等结构件，尤其是新材料及

新成型技术的出现，使得塑料零部件在汽车工业中的消费量日益增加。

二、项目概况

（一）项目名称

湖北汽车零部件项目

（二）项目选址

某科技园

湖北省，简称鄂，中华人民共和国省级行政区，省会武汉。地处中国

中部地区，东邻安徽，西连重庆，西北与陕西接壤，南接江西、湖南，北

与河南毗邻，介于北纬29°01′53″—33°6′47″、东经

108°21′42″—116°07′50″之间，东西长约740千米，南北宽约470

千米，总面积18.59万平方千米，占中国总面积的1.94%。最东端是黄梅县，最西端是利川市，最南端是来凤县，最北端是郧西县。湖北省地势大致为东、西、北三面环山，中间低平，略呈向南敞开的不完整盆地。在全省总

面积中，山地占56%，丘陵占24%，平原湖区占20%，属长江水系。湖北省

地处亚热带，全省除高山地区属高山气候外，大部分地区属亚热带季风性

湿润气候。截至2019年末，湖北省共辖12个地级市、1个自治州、4个省

直辖县级行政单位，共有25个县级市、36个县、2个自治县、1个林区，

常住人口5927万人。实现地区生产总值（GD）45828.31亿元，其中，第一

产业完成增加值3809.09亿元，第二产业完成增加值19098.62亿元，第三产业完成增加值22920.60亿元。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模

项目总用地面积34617.30平方米（折合约51.90亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.10%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度164.16万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积34617.30平方米，建筑物基底占地面积27382.28平方米，总建筑面积42925.45平方米，其中：规划建设主体工程26921.68平方米，项目规划绿化面积2411.38平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费3527.22万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1234322.22千瓦时，折合151.70吨标准煤。

2、项目年总用水量8106.44立方米，折合0.69吨标准煤。

3、“湖北汽车零部件项目投资建设项目”，年用电量1234322.22千瓦时，年总用水量8106.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

152.39吨标准煤/年。达产年综合节能量62.24吨标准煤/年，项目总节能

率29.14%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严

格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10600.24万元，其中：固定资产投资8519.90万元，

占项目总投资的80.37%；流动资金2080.34万元，占项目总投资的19.63%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14236.00万元，总成本费用10790.67万元，税

金及附加195.50万元，利润总额3445.33万元，利税总额4116.05万元，

税后净利润2584.00万元，达产年纳税总额1532.05万元；达产年投资利

润率32.50%，投资利税率38.83%，投资回报率24.38%，全部投资回收期

5.60年，提供就业职位215个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，

各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确

保该项目建设目标如期完成。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及

某科技园汽车注塑零部件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某

科技园汽车注塑零部件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整

优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“湖北汽车零部件

项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提

供就业职位215个，达产年纳税总额1532.05万元，可以促进某科技园区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.50%，投资利税率38.83%，全部投资回

报率24.38%，全部投资回收期5.60年，固定资产投资回收期5.60年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和

社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居

民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的

作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变，创新内涵式增长成为新的经济发展方式。到2020年，规模以上制造业技术改造投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%，每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发

展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定

成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营

销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领

跑的发展目标。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵

式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、

提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、

做大、做好、做长”的发展理念。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司主要客户在国内、

国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客

户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，

在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部

分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司经

过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职

工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并

拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强

的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑

和技术人才资源保障。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入7668.76万元，同比增长16.56%（1089.68万元）。其中，主营业业务汽车注塑零部件生产及销售收入为7013.17万元，占营业总收入的91.45%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2106.38万元，较去年同期相比增长331.73万元，增长率18.69%；实现净利润1579.79万元，较去年同期相比增长263.28万元，增长率20.00%。

上年度主要经济指标

第三章项目必要性分析

一、汽车注塑零部件项目背景分析

纵观汽车产业的发展历程，将塑料零部件应用在汽车中已经发展

了很长一段时间。从现代汽车使用的材料看，无论是外饰件、内饰件，还是功能件，到处都可以看到塑料零部件的身影。对于汽车用户而言，

塑料具有重量轻，易加工等优点，尤其是其较轻的重量有利于节约燃油，这是汽车工业对塑料零部件有较大需求量的主要原因。而且，随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，塑料材料在汽车业的应用范围已不仅仅局限于汽车内饰、坐椅、车灯等零部件，而且已扩展到油箱、翼子板、风扇叶片等结构件，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料零部件在汽车工业中的消费量日益增加。

二、汽车注塑零部件项目建设必要性分析

随着汽车节能减排的逐步普及，以汽车零部件塑料化为代表的轻量化技术作为降低汽车排放、提高燃烧效率最有效的措施之一，已成为衡量汽车设计和制造水平高低的一个重要指标。目前发达国家平均每辆车的塑料用量达到300kg以上，而我国目前平均每辆车的塑料用量仅为130kg左右，与发达国家相比仍有十分明显的增长空间。未来几年我国汽车工业将轻量化材料的应用作为汽车产品实现综合工况燃料消耗量下降的重要技术方向。随着我国汽车设计与制造水平的不断提高，汽车平均塑料用量将进一步提高，随之对汽车塑料零部件的需求也将进一步提高，通过“以塑代钢”实现汽车轻量化已经成为我国汽车零部件行业发展的主流趋势。与此同时，由于在现有的技术条件

下汽车动力电池的储能限制，新能源汽车的车体轻量化程度将直接决

定其续航里程。如果在新能源汽车上使用轻量化技术，车身减重10%，电耗下降5.5%，续航里程可增加5.5%。因此，新能源汽车的迅速普及

也将进一步扩大对轻量化汽车零部件的需求。虽然我国汽车行业将进

入稳健增长的成熟期新阶段，但在汽车零部件行业产业结构升级、汽

车后市场迅速崛起以及汽车轻量化技术逐步普及等利好因素的驱动下，我国汽车塑料零部件行业及其配套的模具制造行业仍具有较大的发展

空间。

塑料是以合成树脂（聚合树脂或缩聚树脂）为主要成分，并根据

使用需要而添加不同添加剂所组成的混合物。塑料在汽车上的应用研

究兴起于20世纪50年代，并于20世纪60年代最先在内饰件领域实

现商业化。20世纪70年代，由于受到两次石油危机的影响，汽车塑料件尤其是外装件得到了很大发展，塑料件占汽车自重的比例达到2%~3%。20世纪90年代，多样化、高性能化、低成本、长寿命的功能件开发逐步受到重视，使得塑料件占汽车自重的比例进一步提升至7%~10%。截

止到目前，发达国家平均每辆车的塑料用量已达到300kg以上，塑料

件占汽车自重的比例达到20%左右。汽车轻量化使塑料作为原材料在汽车饰件、外装件等零部件领域被广泛采用。汽车塑料饰件可分为外饰

件和内饰件，外饰件主要是通过以塑代钢来增加塑料制品的应用量，

减轻汽车重量，达到节能的目的，如保险杠等；内饰件以安全、环保、舒适为应用特征，用可吸收冲击能量和振动能量的弹性体和发泡塑料

制造仪表板、座椅、头枕等制品，以减轻碰撞时对人体的伤害，提高

汽车的安全系数。汽车塑料内外饰件行业是汽车零部件行业的重要组

成部分，零部件产值占整车产值约为40%，内饰件占整车零部件成本的比重约为11%，车身及外饰件占整车零部件成本的比重约为15%。因此，汽车塑料内外饰件行业发展与汽车零部件行业的发展趋势总体保持一致。2016年末全国每千人汽车保有量为140辆，而同期中等发达国家

平均水平已达到400辆。参照中等发达国家汽车保有量平均水平及车

型更新换代的需求，我国汽车行业及与之配套的汽车零部件行业具备

较大的增长潜力，汽车内外饰件行业同样也具备良好的市场前景。与

此同时，预计到2020年，发达国家汽车平均塑料用量将达到500kg/辆以上，从而将进一步带动塑料内外饰件在汽车制造领域的应用范围。

汽车发动机主要由两大机构、五大系统组成，分别为曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、润滑系统、冷却系统、点火系统及起

动系统。其中，配气机构的功能是根据发动机的工作顺序和工作过程，定时开启和关闭进气门和排气门，使可燃混合气体或空气进入气缸，

并使废气从气缸内排出，实现换气过程。作为发动机系统的核心组成

部分，配气机构的技术优化和升级已成为发动机节能减排的核心要素

之一。

2016年末全国每千人汽车保有量为140辆，同期中等发达国家平

均水平400辆。随着我国经济的进一步发展和国民收入的提高，汽车

消费需求增大，从而带动汽车发动机系统配件行业的持续发展。

模具是对原材料进行加工，赋予原材料以完整构型和精确尺寸的

加工工具。模具产品主要用于工业产品中大批量生产的零部件和制件，是现代工业生产必不可少的关键工艺装备。根据成型材料不同，模具

可分为金属模具和非金属模具，其中塑料模具是最主要的非金属模具，占模具行业总产值45%以上。塑料模具是塑料零部件及其制品行业的重要支撑装备，2006年至2015年，我国塑料模具销售额由324亿元增长至783亿元，年复合增长率约10%。

目前，汽车轻量化已被认为是提高汽车安全、舒适、环保性能最

有效的措施之一，而塑料则被普遍认为是汽车轻量化和环保化最为理

想的替代材料之一。汽车产品塑化趋势提升了汽车塑料零部件的需求，并拉动了汽车塑料模具产业的发展。与此同时，随着汽车行业竞争激

烈程度的加剧，我国汽车厂商新车投放、旧车改型步伐不断加快，周

期逐步缩短，仅“十二五”期间每年推出的全新车型就达到60-80款，汽车款型的不断更新加速了对模具行业及其配套产品市场的需求。

在竞争格局方面，目前我国汽车塑料模具行业在中低档模具产品

供应上基本实现了自给自足，但在以精密、大型、复杂、长寿命模具

为代表的高档模具方面，对进口产品的依赖程度仍然较高。目前国内

市场所需的高档模具中40%以上依赖进口。随着我国模具行业技术持续进步，产品层次与配套加工能力进一步提升，国际主机厂供应链体系

向国内倾斜，为国内部分优势企业的崛起提供了外部条件，这些企业

已形成了一定的中高端汽车塑料模具制造能力，形成了显著的进口替

代效应，国内汽车模具企业竞争力较低的局面正在逐渐改善。未来，

我国模具工业将在行业基础性和前沿性新技术方面加大投入，以满足

汽车等行业的中高端需求。

第四章市场前景分析

一、汽车注塑零部件行业分析

汽车精密注塑零部件行业作为整车制造行业的子行业，其与整车

行业的发展密不可分。我国正在进入汽车消费时代，未来汽车需求会

进一步扩大。2017年，在汽车供给侧改革进一步推动刚性需求、新能