财务内部审计制度

财务内部审计制度

** 有限责任公司部责责制度内

** 有限责任公司

内部责责制度

第一章责

(1) 第

章部责责机和责责人责构(1) 第三章部责责的责责、责象、范责和依据..................................... 内(1)第四章部责责的责责和方式.................................................. 内(2)第五章部责责的容........................................................ 内内(3)第六章部

责责的主要责责..................................................... 内(3)第七章部责责工作程序… 内(3) 第八章责责案管

理.......................................................... 档(4)第九章责责责............................................................. 励与(5)第十章附责. (5)

第一章责责

第一责了加强和完善集责公司部控制制度〜充分责责部责责责督作用〜使责

责工作制度化、条内内

1

**有限责任公司部责责制度内责范化、程序化〜依据有责法律、法责的责定

〜特制定本制度。

第二本制度所部责责条称内, 是指由公司部责责部责或人责内, 责公司部控制和责责管理的有效性内、

责责信息的责性、准性和完整性以及责责活责的效率和效果等责展的一责责责责价活责。真确

第三部责责的目的是促责部控制制度的建立健全条内内与,有效地控制成本, 改善责责管理, 责避

责责责责,杜责责法行责, 增加公司价责。

第四本制度适用于公司本部及下各子公司。条属

第二章部责责机和责责人责内构

第五集责公司部责责机责定责责责责责部。由于责责责责部未责责责责责人责〜根据责责责责需要〜责责责责条内构

部责指派随2 名以上具有一定政治素责、责责责责知责和责责责责的责人责任部责责人责〜集责公司其他责会担内能部责指派人责加〜相责责位指派人责配合。

参

第六部责责人责必责责格遵守责责道德和责责工作责律条内, 在责责责程中始责保责立性独, 忠于责守、责持

原责, 重责责责据〜重责责究〜保责责责责果的客责公正研, 不得责用责责, 徇私舞弊、玩忽责守。公司责责责责人责工

作责量责其责行责和责责。励

第七部责责人责责按责责程序责展工作〜责责责事责责守秘密〜未责批准不得公责。条内

第八部责责人责责展正常的部责责工作不受公司其他部责或者人的干涉和阻责。任何部责条内内个

和人不得打责责责责持工作原责的部责责人责。个内

第三章部责责的责责、责象、范责和依据内

第九部责责的责责责责, 条内

1、按照有责法律、法责和集责公司的要求〜起草部责责制度〜内

2、制责年度和季度责责责〜划

3、责责责责责施部责责责督〜向责责理责告责责责果〜内并

4、指责集责公司所有责责位建立健全部责责制度〜属内

5、责责所责位部责责责责的指责和管理〜属内

6、责助上责责责机责责集责公司的责责工作〜

7、责责、交流、宣责部责责工作责责〜表彰部责责先责责位和人〜内内个

8、完成责责交责的其他责责事责。

第十部责责的责象, 条内

1、公司所各责能部责、作责和责工〜属区

2、公司所责目部、分公司、子公司及责外机〜属构

3、责责理及公司责责责责需要责责的其他事责和人责。

第十一部责责范责, 条内

1、遵守家责责法律、法责和责章制度的情〜国况

2

** 有限责任公司部责责制度内

2、责集责公司制定的方责、政策、目责、制度的责责落责情和责的责行情〜

况划况3、责责收支及其有责的责责活责〜

4、公司责责的使用、管理及保责、增责情〜况

5、工程责、算的责行情及其合法性和责性〜决况真

6责位责责任的责责责任〜离

7、其他责定事责。

第十二部责责依据, 条内

1、家法律、法责、政策〜国

2、集责公司制定的责责方责、责、目责〜划

3、集责公司的责章制度〜

4、其他有责责准。

第四章部责责的责责和方式内

第十三公司部责责包括, 条内

1、责责收支责责。责被责责责位责责收入的合法性、责性和效益性责行责督

责责。真2、责案责责。责被责责责位及人责责反公司责责责律责责责行责责。

3、责责责责。? 管理责责。责被责责责位管理活责的效率性责行责责。? 效益责责。在责责收支责责基责上〜责其责

责活责的效益性、合理性责行责责。? 任责责。责被责责位责责人在任责期责履行责责情责行责责。离况

第十四公司部责责方式有, 条内

1、责送责责

被责责位接到责责通知责后〜责在其指定责责有责材料责送责责责责部接受责责责责。内将

2、就地责责责责责责部派出责责人责到被责责位责行责责〜被责责位需提供必要的工

作、

生活件。条

第五章部责责的容内内第十五部责责的容条内内

1、责责责及其责算的责行〜划

2、投责责目的立责、责金源以及责算、算、责工、竣工责责〜来决

3、责责的使用及管理情〜况

4、责责收支、责责成果的责性、合法性、效益性〜真

5、部控制制度的建立健全情〜内况

6、重要责责合同、契责的责责〜

7、各部责及下责位责责任责责〜属离

8、责目部、分公司、子公司的责目投入责金、责责使用及其效果〜

9、配合有责责责机责和责责;责,责事责所责公司有责部责的责责〜会

3

** 有限责任公司部责责制度内

10、其他交责责责事责。

第六章部责责的主要责责内

第十六部责责行使下列责责, 条内

1、召责本公司、部责、下责位有责责责工作责〜属会

2、公司重大责责策的可行性责告的责责〜参与决

3、要求被责责位及责提供责、责算、算、合同责责等文件责料〜划决

4、责责被责责责位的责责、责簿、责表及其他责责责料〜会凭会

5、责有责事责责行责责〜有责要求有责责位和人提供相责责明材料〜个

6、提出改责管理、提高效益的建责〜

7、责责反责责法责的行责提出责正意责〜

8、责责重责反有责责责法责〜责公司造成责重责失浪责的责任人责〜提出追究责任的建责〜

9、责责责工作中责责的重大责责及责向责责理及公司责责责告〜