不合格品管理程序
不合格品管理程序文件编号
页码3/4 版本 A
流程图流程说明责任部门文件/表单
1不合格品来源：外协来料、制程过程中半成品、成品及客户反馈不良品。
2品质部负责不合格品标识，仓库/车间负责隔离。
3由品质组织召开不合格分析改进会议，提出纠正与预防措施,并落实责任人与时限。
4-6对返工/返修的产品，由技术部制定返工或返修工艺，生产部作业，检验合格后才能往下流转。全数分选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验。
7-9检验人员按返工、返修工艺要求对返工返修后的产品进行检验。“不合格品评审处置记录”应和不合格品一起流转，作为产品的标识。
10-11由责任部门应办理“让步接收申请单”，质量、技术部门、在“让步接收申请单”上注明意见/建议后报总经
理核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客批准。
12-13 质量负责废品处理
14-15仓库办理退货手续
16-19质量组织召开不合格分析改进会议，拟定纠正预防措施,并落实责任人与时限，跟踪验证。
20质量每月对《不合格品清单》汇总，将已验证OK措施予以标准化（修正文件）并将相关资料归档。生产/质量
质量/技术
/生产
质量/技术
/生产
质量/技术
/生产
质量/技术
/生产/仓
库
质量/技术
/生产
质量
质量/仓库
质量/相关
部门
质量
检验报告
红标签/不合
格品评审处
置记录
不合格品评
审处置记
返工/返修工
艺
返修封样件
《返工/返修
复检记录》
入库单
不合格品评
审处置记录
让步接收申
请单
产品标识牌
报废申请单
退货单
不合格品评
审处置记录
实施验证记
录
《不合格品
清单》
不合格品管理程序
不合格品管理程序 1目的 规定了不合格品审理的机构和职责、管理要求、审理程序、记录表单。 目的是为了加强不合格品的管理。对不合格品的鉴别、隔离、审理和职责做出了明确规定和要求，防止误用和重复出现不合格品。 2 适用范围 适用于本企业发现的不合格(样机除外)的或可疑的产品、材料、外购/外协件。样机的不合格品处理由设计、工艺部门负责，检验部门参与并做好原始记录。 3 职责 3.1 不合格品审理委员会的职责和权限 3.1.1 不合格品审理委员会(MRB)。 3.1.1.1 参加MRB成员必须经资格确认(一般在技术岗位有五年实践经验以上)。由企业最高管理者授权，军品并经顾客（副）总代表同意。 3.1.1.2 主任委员由总工程师担任，副主任委员由主管质量、设计、工艺技术副总担任，成员由设计、工艺、检验、质管部门的主管和专业技术人员组成。 3.1.1.3 管理职责 1) 对提交的不合格品进行审查，按协商一致的原则做出处理决定或向顾客代表提出处理建议；
2) 对责任部门制定的重大纠正和预防措施进行审查。 3.1.1.4 权限 对不合格品做出报废、返工（可以在原来的工序中部分或全部重新走一遍，以达到质量要求的加工方法）、返修（用返工的方法不能达到质量要求，必须另外单独组织设备、工装、工艺方法，以达到质量要求的加工方法）和超差使用的审理结论。 3.1.2 不合格品审理常设机构(以下简称常设机构) 3.1.2.1 常设机构设置在质管部门，是MRB的日常办事机构。 3.1.2.2 管理职责 1) 负责不合格品的日常工作； 2) 将一、二类不合格品提交MRB审理； 3) 监督纠正和预防措施的制定与实施； 3.1.2.3 权限 1) 审查各生产单位及有关部门提交的不合格品处理申请单，有权对其内容提出更改的要求； 2) 对三类不合格品审理有分歧的意见做出审理结论。 3.2 有关部门的职责 3.2.1 责任部门职责 3.2.1.1 负责调查和分析不合格品产生的原因，并查清责任 者。 3.2.1.2 负责编制返工/返修工艺，并经工艺部门批准认可。 3.2.1.3 填报不合格品申请处理表并负责传递。
不合格品管理程序
不合格品管理程序 不合格品定义：不合格品主要是指在与产品相关的原辅材料及生产过程中所产生的各项规格和尺寸指标不能达到技术图纸和产品质量要求的产成品。 1、不合格品控制的关键 不合格品控制的关键在于生产制造过程，而非检验过程。因此，不合格品的控制重在预防，做到“预防为主，检验为辅”，将不合格品控制在产品形成的过程中。为了预防不合格品产生，主要采取以下2个方面的措施。 （1）品质部制定和执行不合格品控制程序。 （2）不合格品的控制程序应规定不合格品的标识、隔离、评审、处理措施和记录的方法，并以书面文件的形式通知相关部门，以防止不合格品出厂。 2、不合格品控制的措施 （1）明确检验员的职责和不合格品标识方法。 ①品质专员按产工艺文件的规定及检验标准检验产品，正确判别产品是否合格。 ②对不合格品做出识别标记，并填写产品拒收单及注明拒收原因。 （2）明确不合格品的隔离方法。 对不合格品做出明确的标记，将其存放在公司指定的隔离区，以避免
与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录。 （3）明确不合格品评审部门的责任和权限 ①不合格品不一定都是废品。对不合格程度较轻或报废后造成经济损失较大的不合格品，应从技术性方面加以考证，以决定是否可以在不影响产品适用性或客户需求的情况下对其进行合理利用，或经返工、返修等补救措施后重新使用。这就需要对不合格品的适应性等级做出判断。 ②对产品质量的鉴别，涉及产品的符合性与适用性两种不同等级的判断。判断标准如下表所示。 产品质量的甄别判断标准 （4）分级处理程序的内容 ①分级评审与处理的范围和处理流程。 ②相关部门在分级评审中的责任与权限。 ③不合格品最终处理决定结果的审批权限与责任。 ④不合格品通知单的填写、审核、批准、归档规定。 （5）明确不合格品处置部门的责任和权限。 根据不合格品的评审与批准意见，明确不合格品的处理方式及承
不合格品的管理制度及控制程序
不合格品的管理制度及控制程序 1.定义不合格品：明确不合格品的定义和标准，包括产品规格、外观、功能等方面，并根据相关法规和客户要求进行规定。 2.不合格品的分类：按照不合格品的严重性和后果，将不合格品分为 主要不合格品和次要不合格品，并对不同类别的不合格品制定相应的处理 和控制程序。 3.不合格品的识别：建立不合格品的识别流程和方法，包括在原材料 采购、生产过程中的检查和测试，以及最终产品的质量检验等环节。 4.不合格品的处理：制定不合格品的处理流程，包括不合格品的隔离、退货、返工修复、报废等方式，并明确责任部门和责任人，确保不合格品 得到及时处理。 5.不合格品的原因分析：对每个不合格品进行原因分析，找出产生不 合格品的根本原因，通过改善工艺、加强培训、优化设备等方式，从根本 上减少不合格品的发生。 6.不合格品的纠正措施：根据不合格品的原因分析结果，制定纠正措施，防止类似不合格品再次发生。 7.不合格品的记录和报告：建立不合格品的记录和报告制度，对不合 格品的数量、类型、原因等进行记录，及时向相关部门和管理层汇报，以 便及时采取纠正措施。 8.不合格品的预防：通过开展各种预防措施，如培训员工、制定良好 的工艺控制标准、建立供应链质量管理体系等，进一步减少不合格品的发生。
在实际操作中，可以参考以下程序： 1.不合格品的检查和测试流程：包括原材料的检查、生产过程中的质 量控制点检查、最终产品的质量检验等，确保不合格品被及时发现。 2.不合格品的处理程序：包括不合格品的隔离、标识、记录、退货、 返工修复、报废等方式，根据不同情况选择合适的处理方式。 3.不合格品的识别和记录：对于发现的不合格品，应在现场进行识别 和记录，包括不合格品的数量、类型、产生原因等。 4.不合格品的原因分析：对于每个不合格品，进行原因分析，找出问 题的根本原因，以便采取相应的纠正措施。 5.不合格品的纠正措施和预防措施：针对不合格品的原因，制定相应 的纠正措施和预防措施，确保类似问题不再发生。 6.不合格品的汇报与反馈：将不合格品的记录和处理情况定期向相关 部门和管理层进行汇报和反馈，以便及时调整和改进管理制度和控制程序。 总之，不合格品的管理制度及控制程序对于企业来说至关重要，它能 够帮助企业及时识别和处理不合格品，提高产品质量和客户满意度。企业 在制定不合格品的管理制度及控制程序时，应根据自身业务特点和现有管 理体系进行合理规划和落实，并不断优化和改进，以适应市场和客户的需求。
不合格品的控制程序
不合格品的控制程序 不合格品是指在产品生产或加工过程中出现的，不符合产品质量标准或客户需求的产品。不合格品的存在不仅会影响企业形象和产品质量，还会导致企业经济损失和客户满意度下降。因此，合理的不合格品控制程序对于企业来说尤其重要。 不合格品控制程序包括以下几个方面： 1.不合格品检测 在生产或加工过程中，不合格品检测是最基本的控制程序。通过对每个生产环节的检测，及时发现并处理潜在质量问题，避免不合格品批次产生。此外，还需设置检验手段和检验标准，确保检测效果的准确性和可靠性。检测手段包括手工检测、仪器检测、可视检测和人工抽检等。 2. 不合格品分类 通过不合格品检测，若发现了不符合质量标准或客户要求的产品，要及时对其进行分类处理。分类的方法可以根据不良程度、不良原因、产品类型等具体条件进行分类。不良程度分为重大缺陷、一般缺陷和轻微缺陷三类，以便制定相应的措施。 3.不合格品处理 不合格品处理的目的在于尽可能地减小损失，并降低不合格率。根据具体情况采取不同的处理方式。重大缺陷可以采取
撤退措施，不符合质量标准的一般缺陷可以进行返工、分拣或废弃处理，轻微缺陷可以采取降级、自补或运用废料等措施，以实现最小代价的控制。 4.不合格品原因分析 通过不合格品检测，向上追溯，可以找到产生不合格品的根本原因。对原因进行分析，可以为企业提供日后生产、加工和售后服务等方面改进和优化的指导。 5.不合格品纠正和预防 不合格品纠正和预防是企业管理上的关键一环。当出现不合格品时，可以采取改进、修正、纠正等手段，阻断类似损失的再次发生。同时，还可以通过质量控制手段，在生产、加工和售后等环节上进行质量监管，为客户提供高品质产品和服务。 在整个控制程序中，企业应严格遵守相关的法规、标准和政策，注重厂区管理和生产工艺流程，定期进行技术培训和工法改进。只有这样，企业才能实现精益化生产和全过程质量控制，不断提升企业核心竞争力和市场占有率。
不合格品控制程序(完整版)
不合格品控制程序 1、目的 防止不合格品的非预期使用。 2、范围 本程序适用于对进货、过程、最终检验和试验时发现的不合格 品的控制。 3、术语 没有满足某个规定的要求的产品。 对不合格产品所采取的措施（不符合原规定要求但 能使其满足预期的使用要求）。 对不合格产品所采取措施，使其满足规定的要求。 对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。 4、相关文件 CX/LKDT-2021-01-2-019《质量记录控制程序》 5、职责 5.1供应部负责进货检验中发现的不合格品的控制管理。 5.2质管部负责监督工程部对在工程产品形成过程中，经检验和试 验发现的不合格品的控制管理。 6、工作流程 6.1采购不合格品的控制 6.1.1标识和隔离。对进货检验和试验时发现的不合格品应立即由检
验人员挂置不合格标志，由保管员予以隔离放置，并及时报告 供应部负责人。 6.1.2不合格品的分类由设备材料负责人进行。 a)根据采购物资分类分为A、B两类。 b)A类物资不合格，供应部要在24小时内上报公司总经理。 6.1.3调查、分析和评审 a)B类不合格品。由采购员和保管员提出处置建议，并填写不合 格品评审处置报告。 b)A类不合格品。由公司总经理组织供应部、工程部对合同、检 验报告、不合格品的严重程度等进行调查、分析，研究处理意 见，并填写不合格品处置报告,严格采取纠正措施。 6.1.4处置 由供应部负责人按评审结论中要求的处置方式组织处理。 a)降级使用。保管员作好标识和记录 b)拒收或报废。拒收由采购员依照合同向分供方办理手续，报废 由采购员办理手续、保管员做好标识。 6.2工程不合格品的控制 6.2.1工程部不合格品按GB7588-2003、GB10060-1993规定分为A、 B、C三类。 6.2.2质管部在对电梯安装、大修、维保过程检验及最终检验中发现 不合格，由质检员签发整改通知单，注明整改日期。一式两份， 由施工/维保经理签字认可。质检员在整改复检中发现整改项 未整改，应责令施工队立即停工整改，并将此情况上报公司总 经理。总经理核实后，依据公司《电梯安装考核办法》、《电梯 维保考核办法》对责任施工/维保经理进行处罚，直至所有整改 项整改完毕。
不合格品管理程序
不合格品管理程序 不合格品管理程序 一、目的与范围 1. 目的：确保产品质量、提高生产效率，避免不合格品流入市场，损害企业声誉。 2. 范围：适用于企业内部生产过程中出现的不合格品情况。 二、术语解释 1. 不合格品：指在生产过程中或产品检验过程中出现不符合产品技术标准、规范、法规的产品或材料等。 2. 检验：指在生产过程中对产品进行质量检验。 3. 检验员：指被授权进行产品检验的员工。 三、不合格品管理流程 1. 不合格品的发现 a. 生产过程中，工人发现产品与技术标准、规范、法规不符，及时对产品进行标记，停止生产，并报告工作组长。 b. 检验员在检验过程中发现不合格品，负责标记、报告上级。 2. 不合格品的处理 a. 不合格品应根据不同情况进行分类，进行退货、报废、整 改等处理。 b. 退货不合格品应由仓库进行临时存储，并及时上报相关部 门和供应商。 c. 报废不合格品应进行彻底销毁，并填写相应报废记录。 d. 整改不合格品应由质量部门与生产部门协商制定整改方案，
并进行整改。 3. 不合格品的原因分析 a. 质量控制部门应对不合格品进行原因分析，找出不合格的具体原因并制定改进措施。 b. 原因分析包括人员操作失误、设备失效、材料质量问题等方面。 c. 原因分析报告应及时上报上级，并在一定时间内实施改进措施。 4. 不合格品预防措施 a. 在生产过程中加强员工培训，提高员工操作技能，减少人员操作失误带来的不合格品。 b. 定期对设备进行维护保养，确保设备的稳定性和可靠性，减少设备失效带来的不合格品。 c. 与供应商建立稳定的合作关系，确保材料的质量稳定。 d. 加强对不合格品的回溯分析，追踪不合格品的来源，及时采取措施避免再次出现。 5. 不合格品的记录与报告 a. 不合格品应有记录，包括不合格品的数量、原因、处理措施等详细情况。 b. 检验员应填写不合格品记录表，上报上级，并及时通知有关生产环节的责任人。 6. 不合格品的监督和复查 a. 质量控制部门对不合格品的处理过程进行监督，并定期进
不合格品管理程序
不合格品管理程序 文件编号： 1.0目的 本程序规定了对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置的方法，旨在防止不合格来料流入生产工序及防止不合格成品流至顾客 2.0范围 适用于本公司从试生产到量产过程中所涉及的进货检验、过程检验、最终检验及客户退货等不合格品和可疑品的管理。 3.0职责 3.1 品质部负责对不合格品进行标识、隔离，填写不合格品处置单并提出处置意见。 3.2 生产部负责对生产过程所造成的不合格品按处置意见进行处置。 3.3仓库负责不合格外购外协物料的隔离存放，采购部负责进货不合格品的退货、换货。 4.0定义和术语 不合格品：检验发现的不满足质量特性要求的产品，包括进货产品、过程产品和成品。 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 特殊放行: 亦称让步接收或降级处理，是对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 报废：对于那些不能返工/返修的不合格品当作废品处理。 少量不合格品：数量在100KG以下的不合格品。 批量不合格品：数量在100KG（含）以上的不合格品。
5.0程序 5.1 不合格品的判定、标识、隔离。 5.1.1采购不合格品，品保部标识和记录，仓库隔离存放。 5.1.2生产过程中的不合格品，由检验员予以标识、记录；相关车间隔离堆放。 5.1.3退货或库存不合格产品，由品保部进行标识和记录；销售部成品库仓库隔离存放。 5.1.4 状态未经标识或可疑的产品，应归类为不合格品。 5.2 不合格品的处置 5.2.1 采购不合格品的评审和处置 5.2.1.1经进货检验员判定为不合格的原辅材料，根据生产和销售的需要，填写《不合格品评审表》。交品保 部进行评审，提出处置意见。 5.2.1.2 采购不合格品评审的结果可为：让步接收、退货（换货）。 5.2.1.3 品保部按评审结果填写《不合格品评审表》，由品保部负责人签字认可后，送采购部进行处置。 5.2.1.4仓库和采购部接到《不合格品评审表》后，按处置意见进行处置。 5.2.2生产过程不合格品的评审和处置 5.2.2.1如果为少量不合格品由检验员现场提出处置意见，生产车间按处置意见进行处置。 5.2.2.2生产过程中如发现批量不合格品，由检验员填写《不合格品评审表》，报品保部、技术部、生产部进 行评审。 5.2.2.3过程不合格品评审后的处置方式分为：降级（转发）、返工/返修、报废、让步接收。 5.2.2.4品保部、技术部、生产部责任人评审后，在《不合格品评审表》填写处置方式，签字认可后送责任 车间，由责任车间负责处置，责任车间或工段按处置意见作好不合格品的处置工作。 5.2.2.5品保、技术、生产部门评审后提出的处置意见不一致时，提交生产副总评审，最后按生产副总意见 进行处置；评审意见为报废时也必须经生产副总批准。 5.2.2.6经返工返修的半成品，检验员按规定程序重新检验并填写检验记录。 5.3.2 最终产品不合格品的处置 5.3.2.1如是少量不合格品，由检验员现场提出处置意见，责任部门按处置意见进行处置。如处置意见为让 步放行，则必须由对应的销售人员与顾客进行沟通，征得顾客同意后才能交付该批产品。
不合格品管理程序
不合格品管理程序 1．目的：对不合格的物料/半成品/成品等进行处置与管理，避免误用。 2．适用范围：适用于进料、制程，成品检验或客诉退货等。 3．定义：（无） 4．管制流程图： 5．流程图说明： 5.1异常发生分类及处理 5.1.1合格品处理 1)当IQC不合格时， 生产部可以依据实际的使用状况以“工作联络单”
向技术部和厂长申请特采使用，必要时报告总经理批准。 2）特采使用批准后，“工作联络单”应交与质检部确认及保留并应进行标识后，由仓管依《仓储管理程序》办理。 3特采使用驳回/退货时，品管人员应标识“不合格”并开出“品质异常反馈单”交采购部联络供应商退换和分析改进及回复，品管进行确认追踪。 3）使用单位可根据生产需要筛选使用，但须经品管重检合格。 5. 1 .2制程不合格品处理 1)当PQC人员巡检发现对产品轻微的不合格时，应要求作业员立即改进，必要时作业人员先进行隔离标示后再处理。 2)自检不良时生产主管应及时安排作业人员进行返工/返修。 3)对于巡检或抽检严重不合格品，依《统计与改进预防管理程序》处理. 4)返工品须经品管重新检验合格后进行转序/入库。 5)制程不良须特采使用依据5.1.1 ---1）实施 6)无法返工/修的不合格品，应定时依《仓储管理程序》办理报废手续。 5.1.3成品检验不合格品处理。 1）FQC发现缺陷时，应进行标识，必要时生产人员配合进行隔离。2）对可降级的产品由品管依照相关检验标准进行判定（必要时报厂长或总经理确认）。 1）须返工/修的产品，通知相关生产部进行返工/返修，经品管重检
合格后方可入库。 2）对已交付的产品的处理依据《客户沟通与满意度管理程序》进行。5）对于严重不合格产品须依照《统计与改进预防管理程序》进行处理。 6) 成品特采须在获得客户认可后执行。 7）对于无法返工/返修不合格品，依《仓储管理程序》定期办理报废手续。 ５.2品管人员应将上述资料进行整理，形成书面报告以便管理评审会议研讨。 6．相关附件 ６.1品质异常反馈单 7．参考文件 7.1 检试验管理程序 7.2 客户沟通和满意度管理程序 7.3仓储管理程序
不合格品控制程序
不合格品控制程序 一、不合格产品控制程序 1、目的 对不合格产品进行识别和控制,严禁不合格产品流向下道工序和出厂。 2、范围 适用于公司原辅材料、半成品、成品及 交付后的产品发生的不合格品控制。 3、职责 3.1供销部、生产部、质检部分别负责对进货、生产过程和产品最终质量实行检验把关,判定合格或不合格。 3.2质量负责人负责严重不合格品评审 并作出决定。 3.3责任部门应对不合格品提出处理意见,并负责对最后审定的处理办法的实施。 4、程序 4.1不合格品的分类 严格不合格品:给顾客造成较大经济损失,直接影响食品质量安全的卫生指标不合格为严重不合格
产品。 一般不合格产品:个别或少量指标不合格但不影响产品性能的为一般 不合格产品。 4.2原辅材料、外购原料不合格品的控制 根据公司有关规定进行检验,原辅材料被判定为不合格后,不准入库,对已入库的不合格品,由仓库管理员隔离存放,并予以标识,销售科对此物资作善后处理。 生产过程中发现不合格原辅材料、外购件,经有关部门重检后,按上述条款实行。 4.3生产过程中不合格半成品、成品的控制 检验员 按照生产过程控制工艺文件及产品标准的规定进行检验,判定合格或不合格。 不合格品由检验员作出标记,并在检验记录中记录。 4.4不合格品的评审 对不合格品,有质检员及时提出意见,并由质量负责人、的地主任评审,由质量负责人作出最后处理结论 ,严重不有由质量负责人主持评审,提出处理意见。 4.5不合格品处置的实施 返工:按评审或处理意见需返工的产品,由责任部门负责返工,返工后必须重新
检验。 拒收:对于采购的产品,检验或难为不合格时,由供销部负责与供方协商解决,调换或退货。 4.6交付或开始使用后发现的不合格产品,应按严重质量问题对待,质量负责人组织采取相应的纠正或预防措施,供销部及时与客户协商处理的办法,以 满足客户的正当要求。 二、工作不合格控制程序 1、目的 对工作不合格进行识别和控制, 严禁工作不合格流向下道工序和出厂。 2、范围 透用于公司工作过程中发生的工作不合格 控制。 3、职责 3.1销售部主任 、生产部主任 、质检部主任分别负责对进货工作、生产工作、检验工作的综合协调工作,最终质量实行检验把关,判定合格或不合格。
不合格品处理流程
1.0目的 及时发现不合格品并进行标识、记录、隔离、评价、处置,以防止不合格品非预期使用,安装和交付,确保出厂产品的质量; 2.0适用范围 适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品和可疑产品的控制; 3.0职责 3.1 品保部负责对原材料的检验放行; 3.2 品保部负责对半成品、成品的检验、放行; 3.3 品保部检验员负责/组织对来件不合格品进行评审并提出处置意见; 3.4 技术部、品保部主管负责对不合格品使用的验证; 3.5 品保部来料检负责/组织对所有供应商提交的不合格品进行筛选、返工和自检; 3.6 品保部供应商管理负责完成对不合格零件的索赔; 3.7 采购部负责对不合格件的退货处理; 3.8 人事行政部负责对已作报废处理的不合格品进行报废处理; 4.0工作程序 4.1 原材料不合格处置 4.1.1 进货检验不合格时,检验员贴上不合格标识,开具不合格品处理单上, 由相关检验员进行审核,并提出处理意见,报检验主管批准,必要时由 检验员组织技术开发部、采购部对其进行评审,并填写处置意见; 处置意见一般为：退货、让步接受、挑选、返工/返修和报废; 4.1.2 若评审结论为退货,由采购部进行退货处理；若为让步接受见本程序 4.9条,则由品保部总监批准后放行；若为挑选,由使用部门挑选；若 为返工/返修必要时由技术部制定返工/返修指导书,由品保部组织 返工/返修,返工/返修后经入库检验合格后入库; 4．1．3让步接受的验证结果,挑选、返工/返修的结果填写在纠正预防措施处理单上,并跟踪使用情况；若为报废,则由采购部跟供应商确认后, 由仓库处理; 4.2 过程中不合格品的处置： 4.2.1 生产部在加工过程中自检发现不合格品时,在本工位可以返工的, 由操作者自行返工; 4.2.2 对于在生产线加工过程中产生物料报废时,应有操作者填写报废登记 表,检验员进行报废类型的判定：来料报废由于原材料来件不合格产 生的报废、生产报废由于设备维修调试、加工过程等导致的报废、; 4.3 半成品不合格品处置 4.3.1 操作者自检发现不合格品时,帖上黄色不合格标识,在可行时,说明不 合格原因,交前道工序按返工作业指导书进行返工,返工后进行自检, 记录在缺陷登记表上,并注明“返工”;无法返工的按4.2.2处理; 4.3.2 检验员抽检发现不合格品时,做不合格标识,退回生产线进行返工,要
不合格品管理程序
不合格品管理程序 引言 不合格品是指由于生产、设计、质量控制、储存等方面的 原因，所生产的产品和提供的服务未能达到规定标准或合同约定的要求而必须进行下岗的产品或服务。不合格品管理就是指如何有效地将不合格品从生产中消除，以达到提高产品质量的目的。本文旨在介绍不合格品的管理程序，希望能够帮助企业制定科学合理的不合格品管理措施，为产品质量提升提供支持。 管理流程 不合格品管理流程分为以下几个环节： 发现不合格品 不合格品的发现主要有以下途径： 1.生产工人自我检查； 2.质量检验人员的检验； 3.顾客的投诉； 4.销售人员的退货反馈。 鉴别不合格品 发现不合格品后，应先对其进行鉴别，以便选择正确的处 理方法。鉴别不合格品主要有以下两个步骤： 1.根据图纸、标准和规范进行比对； 2.根据质量特点和不合格程度进行评价。 处理不合格品 不合格品的处理方法有以下几种：
1.修复：通过技术手段改进不合格品，使其达到合格 标准； 2.重制：将不能修复的不合格品重新制作，以保证产 品质量； 3.返工：对已经出厂的不合格品进行改进，达到合格 标准； 4.退货：将不合格品退回供货方； 5.销毁：对无法修复或重制的不合格品进行安全处理。 确认不合格品 完成处理后，需要再次进行确认，以便保证所有不合格品 都得到了完全的处理。确认不合格品主要有以下两个步骤： 1.总结统计不合格品的类别、数量和处理方法； 2.审批确认不合格品处理结果和效果。 改进管理 对不合格品的处理过程进行总结，及时反馈改进管理，对 已有管理流程进行分析，制定改善计划，以确保不合格品不再出现。 处理方式 不合格品的处理方法应根据不同类型、不同批次的不合格 品进行分类处理。不同的处理方式是： 工艺不良 工艺不良是指由于生产工艺或操作不当造成的不合格品。 常见的工艺不良原因有以下几个方面： 1.夹头不良（孔、盖不全、凹坑、毛刺、断头）； 2.焊接品质不良（不封口、对位不好）； 3.拉伸品质不良（损耗超标、肉眼外形不良）；
不合格品控制程序(详细完整版)
不合格品控制程序 以下是一个详细完整版的不合格品控制程序，它有助于组织有效地识别、处理和预防不合格品： 一、不合格品定义与分类： 1．确定不合格品的定义和标准，包括产品、材料或过程中的缺陷、功能问题或安全隐患。 2．将不合格品分为临时性不合格品和永久性不合格品，并根据具体情况制定相应的处理措施。 二、不合格品识别与记录： 1．建立不合格品识别流程，并明确责任人员的职责。 2．在生产过程中，设立检查点和抽样检测措施，及时发现不合格品。 3．对不合格品进行记录，包括类型、数量、原因等详细信息，并建立不合格品管理数据库。 三、不合格品处理与处置： 1．根据不合格品的性质和影响程度，制定相应的处理措施，例如返工、报废、整改等。 2．定责任部门和责任人员，负责推动和监督不合格品的处理和
处置。 3．追溯不合格品的原因，分析造成不合格品的根本问题，并采取纠正措施，防止再次出现不合格品。 四、不合格品预防与改进： 1．建立持续改进机制，通过流程优化和技术升级等手段减少不合格品的发生。 2．进行根本原因分析，运用质量工具如5W1H、鱼骨图等，解决潜在问题并改进业务流程。 3．提供员工培训和意识教育，提高员工对质量的重视和责任感。 五、不合格品管理审核： 1．立定期的不合格品管理审核机制，评估不合格品控制程序的有效性和执行情况。 2．参考审核结果，对不合格品控制程序进行修订和改进。 六、供应商管理： 1．建立供应商评估机制，评估供应商的质量管理体系和能力。 2．监督供应商的产品质量，及时处理和追究供应商提供的不合格品。
以上程序可根据不同行业和组织特点进行调整和完善，以确保不合格品得到有效地控制和管理，提升产品质量和客户满意度。
不合格品控制程序
不合格品控制程序 一：目的： 对不合格品或可疑物料、产品的识别控制和管理，以防止不合格品非预期使用或交付，满足公司内外部顾客的要求。 二：适用范围： 本程序适用于本公司所有来料、制程、测试、最终不合格品、退货产品及可疑材料、产品的控制。 三：职责： 1：品质部负责不合格品控制的归口管理。负责不合格品的标识和不合格品处理的跟踪验证和追溯记录。 2：仓储部门负责库存不合格品、顾客退货产品的隔离、标识及制程不合格的分类、保管、统计。 3：采购部负责对来料不合格品的隔离、退货和索赔及纠正预防措施进展跟踪落实。 4：生产部负责对制程不合格品、最终不合格品的隔离和实施处理。5：销售部负责客户方的不合格品追回。 6：联合评审小组负责批量不合格品的评审。 7：品质部主管/ 总经理负责让步接收的批准。 四：程序： 4.1：总则： 4.1.1：公司不合格品分进货、制程、最终不合格，退货产品、可疑物料、物料及成品被确认前也被视为不合格品。
4.1.2：不合格品处理权限依据3.1-3.7. 4.1.3：责任部门负责不合格品处理，必要时召集品质部、采购部、仓储、技术部、销售部、生产部组成的联合评审小组进行评审。 4.1.4：品质部主管/ 总经理负责让步接收的批准。 4.1.5：产品报废的处理依据数量和费用确定不同的批准权限。数量50件，总费用在300元以内的，由品质主管批准即可，数量100件内，总费用在1000元以内的，由联合评审小组议决批准，费用超过1000元的由总经理批准。 4.2：来料物料的不合格控制： 4.2.1：质检人员确认来料物料不合格时需标识、隔离、填写《产品检验不合格通知单》，由品质主管审核后交采购部，由采购部通知供应商退货、品质部填写《纠正预防措施表》限期要求供应商提交“整改计划”至品质部。 4.2.2：必要时由采购部提出申请，组织联合评审小组对进货不合格品进行评审，并填写“不合格品评审表”，评审的结果可能为：a：退货b：筛选c：返修或不经返修申请让步接收d：返工（指本公司内返工） 4.2.2.1：评审结果为退货时，按4.2.1要求执行。 4.2.2.2：评审结果为筛选时，由采购部组织实施，完成后交品质部复检，复检时增加一级抽检量，直至合格，不合格品由采购部退货或就地报废，检验记录中要注明“复检”。 4.2.2.3：评审结果为让步接手时，由采购部填写“让步接收申请”由
不合格品管理程序文件
不合格品管理程序文件 不合格品评审表； 3.品质部组织评审会议，决定处理方案。 05不合格品处理 1.让步放行：经评审决定可以让步放行的不合格品，需在标识牌上注明； 2.返工：对不合格品进行改进，使其符合要求； 3.返修：对不合格品进行修理，使其符合使用要求； 4.报废：无法改进或修理的不合格品需报废处理。 06通知供应商 1.采购部将不合格信息通知供应商，并要求其采取纠正措施； 2.供应商需提供纠正措施报告，并在下一批货物中提供符合要求的产品。 07统计、分析 1.品质部负责对不合格品进行统计和分析； 2.统计和分析结果应纳入质量管理体系的内部审核和管理评审中。 生产过程、出库检验不合格品控制流程：
序号 01 专业.整理. 03通知检验员 生产/出库 不合格品 责任部门 ___ 输入 生产过程中、出库检验中发现的不合格品；活动容 及时通知品质部检验员。 输出 不合格品 通知单》 下载可编辑 02隔离、标识 品质部检 验员 1.不合格品要放在不合格品区域；
2.标识牌上要详细描写不合格现象，批号、数量。带标识的不 合格品 ___返工 1.生产部负责提出返工方案； 2.返工后需重新进行检验。 04b报废 1.无法返工的不合格品需报废处理； 2.报废品需进行标识和隔离处理。 05不合格评审、处理 1.品质部组织评审会议，决定处理方案； 2.处理方案可为让步放行、返工或报废。 06检验 1.返工后需重新进行检验； 2.让步放行的不合格品需进行复检。 07转序/入库 1.符合要求的产品可进行转序或入库； 2.不合格品需进行标识和隔离处理。 08统计、分析 1.品质部负责对不合格品进行统计和分析；
不合格品管理制度10篇
《不合格品管理制度》 不合格品管理制度（一）： 目的: 为了对生产工序中的不合格品进行有效的统计、分析和便于及时改善，规定实行分类管理。 职责: 1、操作员将当日生产的不良品放置于指定的不合格品分类箱(盒)中，并作好记录； 2、工序品管员对不合格品进行确认； 3、工序班长负责对不合格品进行管理，分析原因，包括对操作员的教育。 4、当某一产品不合格率到达3时，班组长务必向品管部、技术部报告，确认是否继续生 产还是停机改善。 规定资料: 1、作业员将生产时发生的不合格品进行标识，放入机台旁的临时红箱中，在下班前、岗 位转换时或批生产完成后，再集中分类放入不合格品架上的相应不合格品箱中，并在『不合格品记录表』相应栏内真实的填写相关记录。 2、当班班长随时对不合格品进行跟踪确认，并签名。 3、当班质检员随时对不合格品进行确认，并签名。 4、当班班长对于当日出现的全部不良分类整理，并且得到当班品管员的确认后，才能送 仓报废。 5、仓库在收集报废品时，根据「不合格品记录表」进行核对，填写报废单。记录表上没 有品管经过确认的，不允许报废。同时，报废单上有品管的确认及处理意见。 务必遵守的事项: 1、在转岗前、批完成后、下班前，及时清点不合格品，不准储存和累积不良品，等待第 二天的清理； 2、『不合格品记录表』上的各项目务必真实、详细的填写； 2、班组长务必不定期的去各机台确认临时红箱的不良品是否清理； 3、员工对于不良品的报废，务必得到班长和品管的确认，并在记录表上签名才能有效。 [处罚规定]: 1、没有如实填写记录，有记录但班长和品管没有确认的，私自报废的，进行处罚。
2、罚款金额为10-50元/次。 对于处罚后能够及时改正，以后自觉遵守的，将取消处罚罚款。对于多次教育仍不能遵守。 不合格品管理制度（二）： 不合格产品管理制度 一目的 对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。 二适用范围 本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制 三职责 3．1本程序由品管科管管理 3．2评审职责 本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的评审 现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责 3．3处置职责 检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报品管科处置 生产人员根据处置决定及时进行处理 3工作程序 原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知品管领导，品管科有关负责人 四评审、记录 4．1．1原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。 4．1．2经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的原辅材料进货检验单上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放 4．1．3产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。
不合格品管理程序(含表格)
不合格品管理程序 （ISO9001-2015/IATF16949-2016） 1.0目的与范围 1.1及时发现并处置不合格品，防止不合格品的非预期使用或交付。 1.2适用于原材料、外购、外协零部件、在制品、半成品、成品及新品试制阶段、顾客退货产品、仓库定期抽查及盘点过程中所发现的不合格品控制。 2.0职责 2.1技质部： 2.1.1技质部是不合格品控制的归口管理部门，参与对原材料、外购、外协零部件，批量生产中的不合格品的评审； 2.1.2负责就重大不合格品向总经理汇报，并根据总经理决定组织处置与实施纠正与预防措施的跟踪验证。 2.1.3就不合格品产生的原因组织相关单位分析，督促责任部门制订改进措施。 2.2生产部、技质部 2.2.1参与批量生产中的不合格品处理、原因分析和评审，并协助责任部门制订改进措施。 2.2.2负责对新品试制和小批量生产中的不合格品处理、原因分析、纠正与预防措施的制定与实施。 2.2.3当产品需要返工时，技质部负责组织返工作业指导书的编制。 2.3物控部 2.3.1负责与供应商联系不合格原材料、外购与外协件的处理，并将技质部标
识的不合格原材料、外购与外协件隔离摆放、记录； 2.3.2负责不合格材料、外购与外协件的让步使用申请手续的办理和信息的传递； 2.4其它部门或不合格品责任单位 2.4.1及时对不合格品进行隔离、标识与记录。 2.4.2参与不合格品的评审。 2.4.3负责执行不合格品评审结果，对不合格品及时处置； 2.4.4负责对异常不合格产生的原因进行分析，制定与实施纠正和预防措施（“问题对策表”）。 2.5质量负责人：负责不合格品评审的批准。 2.6总经理：负责重大不合格品处理的决定及产品“报废”处理的许可。 3管理程序 3.1不合格原材料、外购与外协件控制 3.1.1检验人员对不合格材料、外购与外协件的标识、记录；并将开具的“原材验证记录”交财务部库房保管员。财务部库房保管员负责将不合格材料隔离摆放，并将“原材验证记录”送交物控部采购员,由后者提交评审。 3.1.2评审后，对不合格材料采取以下一种处置方式： a挑选使用 当入厂检验中发现混有不合格材料、外购与外协件，生产急需时，由生产部、根据材料、外协与外购件数量计算挑选（人）工时、费用，与供应商协商后，安排相关部门人员配合库房人员进行挑选。对不合格品由检验人员进行标识，库房人员进行单独摆放，物控部负责退货。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程 1.不合格品控管理 各部门职责 产品部： 负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等定义不合格品的区分、隔离及标示方式； 评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求； 生产部 负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。 执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求； 按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业 负责生产原因造成品质异常之分析与改善； 工艺部 品质异常发生时之应急处理方案拟定。 对过程品质异常之分析与改善要求。 对修理、返工作业方式定义。 其他部门负责履行本部门的职责予以协助。 2.不合格品控制流程 一.进料品质异常控制 质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。进料品质如发现不合格时，张贴不合格标签并依流程执行批退，并将异常反馈给采购部门进行沟通处理。 批退（Reject）：如需退货则由采购联络供应商，将不合格品退回供应商；若材料需求紧急，则由生产规划或采购主导邀请相关部门召集原材料评审委员会，会商紧急处理方式如~执行。 供应商挑选：采购联络供应商对不合格品自行全检，挑选出合格品交予我方；不合格品办理退换货处理。 代供应商挑选：如供应商无法前来挑选，则由厂内安排代为挑选。但挑选之工时费用将转嫁给供应商支付。 返工（Rework）：经挑选后可修理的不合格品，由供应商针对不合格项目重新加工，使产品符合需求的规格及品质。
特采：因生产需求紧迫，不合格项目在投入后不影响产品功能及外观，或经评审影响度在可接受的范围，以及其它认为可让步使用的状况，经原材料评审委员会评审会签后同意采用，并由原材料评审委员会主席签字后方可特采；特采之产品依公司规定进行特采标识，所有记录须按记录管理要求存档。注：品质异常如属客供材料时，由质量反映给销售通知客户异常状况，销售须沟通客户并给出处理意见；按照客户回馈意见执行处理。 二. 生产过程产品异常控制 质量检测、巡检过程中发现品质异常或生产作业员自主检查发现品质异常时，须立即告知该生产段班长作应急处理。对不合格品及可能受影响的产品进行识别、区分、隔离，并标示明确。 质量或工艺设定检验、检测方法对异常隔离品作全检或测试，确认合格后方可流入下一工序。 质量部依控制计划、《EAR&MRB启动及执行流程管理程序》开立OCAP 或EAR、MRB给责任单位进行分析改善，质量部负责确认品质异常改善成效。 品质异常应急处理停线时机：技术性文件（工艺文件、作业指导书）生产参数设定失当，导致产品发生大批量，一致性之不良时；生产不良率偏高，紧急处理对策无效，生产不良率持续升高；非预期材料、资料误用导致产品不符合时。停线须由工艺、质量、生产及相关部门经理决议，停线后经确认异常排除，经试做确认无问题后方可恢复生产。 生产过程不合格品按照既定的控制计划和处理流程作业，或经工艺、质量、生产等相关部门评估执行返工、修理、挑选、报废、特采、降级等作业。 三.成品或出货检查发生品质异常控制 OQC对成品执行出货抽检如发现品质异常超出管控要求，产品不得出货。依照各部门出货检验作业指导书规定方式进行不合格品处理。 如客户反馈有品质异常时，则依各部门客户抱怨管理流程及退换货流程处理。 客诉、变更、信赖性品质异常水平展开时，质量部需检查库存品之品质状况，如库存品品质经查核为不合格时，则质量须通知仓库进行标示、隔离，仓库不得出货。质量通知生产规划，生产规划给出库存品处理意见，其它单位配合生产规划处理意见进行不合格品处理。 当厂内发现产品品质异常，如该异常涉及的产品已出货到客户端或在运往客户路途中，产品必须由质量或销售与客户联络将产品返回重新检测，或协商处理方式以确保出货至客户端产品品质。
不合格品控制程序
不合格品控制程序 1目的和范围 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 适用于对原材料、半成品、成品及交付后产品发生的不合格的控制。 2职责 2.1质检部是不合格品控制的归口管理部门，负责组织不合格品的评审工作。 2.2各有关部门主管人员负责不合格品的控制工作。 2.3市场部负责将交付或使用过程中发现的不合格品信息及退回产品反馈到质检部。 3定义 3.1不合格品：状态未经标识或可疑的产品。 3.2返工：为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。 3.3返修：为使不合格品满足使用要求而对其采取的措施。 3.4让步：对使用或补修不符合规定要求的产品的书面认可。 3.5废品：不能返修及让步使用的不合格品。 3.6可疑产品: 没有标识、怀疑可能是不合格的产品，或混有不合格品的产品。
4工作程序 4.1不合格品的识别 4.1.1不合格品包括：经检验不合格的原材料、返工品、返修品、废品、客户退回的不合格品。 4.2不合格品的评审 4.2.1采购产品的不合格品由质检部长组织评审，市场部长和生产技术部长参加评审处置。 4.2.2过程及最终产品的不合格品轻微的，由负责该区域的质检员和技术部的技术人员评审处置；涉及影响安全和性能的，由质检部部长和生产技术部长参加评审处置。如发生重大不合格时，由管理代表或经理评审载决。 4.2.3客户退回的不合格品，由质检部进行评审。 4.2.4评审过程中，由质检部进行记录，如实记载评审意见和结论，并将处置决定填写“不合格品评审记录”，经审批后通知有关部门。 4.3不合格品的标识、记录和隔离（可行时） 4.3.1采购产品/半成品/成品经确认不合格时，由仓库管理员/质检员进行标识隔离； 4.3.2“检验记录”要明确记载不合格品产生的时间、工序、批次、生产设备和有关责任人及数量。 4.4不合格品的处置