门店财务管理手册模板
门店财务管理制度手册
3.定额数量应保持不变，不可挪作他用。
4.门店财务部及营运部将不定期对备用金的数额进行抽检。
（三）费用的报销程序
1.餐厅的零星采购和零星费用开支按照财务部的相关规定执行。餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。
2.大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）应先送区域经理审核，财务部审查，总经理审批后，方可付款。
2.所有“营业外收入”的来源资金由餐厅出纳管理。
3.所有“营业外收入”只能用于餐厅的集体活动，不能作为其他用途。
4.所有“营业外收入”的集体活动费用由区域经理审批。
5.所有“营业外收入”的收支存情况必须上报公司财务部知悉。
（七）其他相关规定
1.餐厅与员工宿舍的水电费用分开结算，今后员工宿舍的水电费用不得在餐厅费用中报支。
(2)如果点菜单与实际提供食品不符，要与顾客核对无误后再结账。还未上菜的菜点应立刻查询厨房是否已经开始制作，未开始制作的请相关负责人员取消该种菜点，已经在做的菜点，则应从减少门店饭馆损失的角度出发，说服顾客将菜吃完再结账，并重复一次顾客结账的要求，以免造成“赶客”的误会。
(3)当顾客给予肯定的答复时，顺便问问顾客有没有本门店饭馆的优惠卡，然后将顾客的点菜单和优惠卡送到收银台，由收银员进行结算。
2.低值易耗品、用具、用品的购置统一由物资保障中心采购（特殊情况除外），必须按“先入后出”的原则办理。
3.对确实不能继续使用的低值易耗品、用具、用品由餐厅经理指定专人进行登记注册，可以维修、还有利用价值的拉回物流中心，不能维修、没有利用价值的由区域经理监督销毁。
（六）餐厅“营业外收入”的规定
1.“营业外收入”的范围：餐厅的废弃物但可作为猪饲料或制作废纸皮等。不属于“营业外收入”的范围：餐厅每天营业收入的长、短款，食品短缺由责任人赔偿的款项，员工过失的罚款等。
店面财务管理制度模板
店面财务管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司旗下所有店面的财务管理活动。
2. 财务管理应遵循合法、真实、准确、完整的原则。
3. 店面财务人员应具备相应的专业知识和职业道德。
二、财务人员职责1. 负责店面日常收支管理，确保账目清晰。
2. 定期编制财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表等。
3. 管理店面的现金、银行存款和其他资金，确保资金安全。
4. 负责税务申报和缴纳工作，遵守国家税法规定。
三、收入管理1. 所有收入必须及时、全额入账，不得坐支、挪用。
2. 收款方式应符合公司规定，鼓励使用电子支付方式。
3. 每日营业结束后，应核对当日收入，确保账实相符。
四、支出管理1. 所有支出必须有合法、有效的凭证，并经过审批流程。
2. 严格执行预算管理，未经批准不得超预算支出。
3. 定期对支出进行分析，优化成本控制。
五、存货管理1. 定期进行存货盘点，确保账面记录与实际库存一致。
2. 对于过期、损坏的存货，应及时处理，减少损失。
3. 存货采购应遵循成本效益原则，合理控制库存水平。
六、资产管理1. 店面固定资产应建立台账，定期进行维护和折旧。
2. 资产购置、处置应经过审批，并按照规定进行账务处理。
七、财务报告与审计1. 定期向公司总部提交财务报告，包括月度、季度和年度报告。
2. 接受公司内部或外部审计，确保财务活动的合规性。
八、财务风险控制1. 建立财务风险预警机制，及时发现和处理潜在风险。
2. 加强对财务人员的培训，提高风险防范意识。
九、财务档案管理1. 所有财务凭证、报表等资料应妥善保存，不得遗失。
2. 财务档案应定期整理，按照规定期限进行归档。
十、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
2. 对于违反本制度的行为，将根据情节轻重给予相应处罚。
3. 本制度如与国家法律法规或公司其他规定相抵触，以法律法规为准。
门店财务管理手册
门店财务管理手册门店财务管理手册1.前言1.1.管理手册目的1.2.目标读者1.3.手册的使用和更新说明2.财务组织架构2.1.财务部门职责和组织结构2.2.财务团队成员角色和职责3.财务流程与制度3.1.支出管理流程3.1.1.采购流程3.1.2.报销流程3.1.3.员工薪资管理流程3.2.收入管理流程3.2.1.销售流程3.2.2.收款流程3.3.财务报告和分析3.3.1.日常财务报告3.3.2.月度财务报告3.3.3.季度和年度财务报告3.3.4.财务分析工具和方法4.税务管理4.1.税务注册和申报4.2.税务合规和风险管理5.资金管理5.1.银行账户管理5.2.收付款管理5.3.现金管理6.库存管理6.1.采购和入库管理6.2.销售和出库管理6.3.库存盘点管理7.成本管理7.1.成本计算方法7.2.成本控制和分析8.风险管理8.1.财务风险识别和评估8.2.风险控制和应对策略9.巨灾应急预案9.1.灾害风险评估9.2.应急预案制定和执行附件：1.采购流程图2.报销流程图3.销售流程图法律名词及注释：1.营业税：指按照规定比例计征的一种税种，适用于销售额高于一定额度的企业。
2.增值税：指按照规定比例计征的一种税种，适用于增值额高于一定额度的商品和劳务。
3.所得税：指个人或企业根据所得额计算并缴纳的一种税种。
4.税务合规：指企业按照国家税务法律法规的要求，合法合规地进行税务纳税和申报。
5.库存盘点：指对门店的存货进行实际数量核对和盘点的过程。
6.成本计算方法：指企业计算产品或服务成本的方法，常用的有加权平均法、先进先出法等。
门店财务管理制度模板范本
第一章总则第一条为加强门店财务管理，规范财务工作流程，保障门店资产安全，提高经营效益，根据国家有关财务管理制度和公司财务政策，结合门店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于门店所有财务活动，包括但不限于资金收支、成本控制、资产管理、会计核算、财务报告等。
第三条门店财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规和公司财务政策。
2. 安全原则：确保门店资产安全，防止财务风险。
3. 透明原则：财务活动公开透明，便于监督。
4. 效率原则：提高财务管理效率，降低成本。
第二章财务管理职责第四条门店财务部负责门店的财务管理工作，具体职责如下：1. 编制门店财务预算，执行预算管理。
2. 审核门店各项收支，确保合法合规。
3. 监督门店成本控制，降低成本费用。
4. 管理门店资产，确保资产安全完整。
5. 组织会计核算，及时编制财务报表。
6. 分析财务状况，为门店经营决策提供依据。
第三章资金管理第五条门店资金管理应遵循以下规定：1. 门店资金收支应严格按照财务制度执行，不得违规使用。
2. 门店资金应实行收支两条线管理，确保资金安全。
3. 门店资金收支应定期进行核对，确保账实相符。
4. 门店资金支付应经财务部审核，必要时需总经理审批。
第四章成本控制第六条门店成本控制应遵循以下规定：1. 制定门店成本预算，合理分配成本费用。
2. 严格控制采购成本，确保采购价格合理。
3. 加强生产过程管理，降低生产成本。
4. 严格执行成本核算制度，及时反映成本变化。
第五章资产管理第七条门店资产管理应遵循以下规定：1. 门店资产应定期盘点，确保账实相符。
2. 门店资产购置、报废、转让等事项应经财务部审核，按规定程序办理。
3. 门店资产应妥善保管，防止丢失、损坏。
4. 门店资产报废、转让所得收益应纳入门店收入。
第六章会计核算第八条门店会计核算应遵循以下规定：1. 严格执行会计准则和财务制度，确保会计信息真实、准确、完整。
2. 及时、准确地编制财务报表，定期进行财务分析。
店面财务管理制度模版（3篇）
店面财务管理制度模版汽车4S店财务管理制度范本，包括财务管理目的，管理任务和方法等内容。
第____条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第____条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第____条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督企业财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第____条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第____条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第____条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第____条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第____条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。
借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第____条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
成本费用是管理公司经济效益的重要内容。
门店财务管理制度模板
门店财务管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司旗下所有门店的财务管理工作。
2. 门店财务管理应遵循合法、真实、准确、完整、及时的原则。
二、财务管理职责1. 门店负责人负责监督门店财务活动的合规性。
2. 财务人员负责日常财务管理工作，包括但不限于账目记录、财务报告、税务申报等。
三、收入管理1. 门店所有收入必须及时、全额存入公司指定账户。
2. 收入记录必须清晰，所有收款应开具正规发票或收据。
四、支出管理1. 门店支出必须经过严格审批流程，未经批准不得擅自支出。
2. 所有支出必须有合法凭证，并在规定时间内报销。
五、现金管理1. 门店应严格控制现金使用，鼓励采用电子支付方式。
2. 现金收入应每日存入银行，不得私自存放。
六、账目管理1. 门店应建立完整的账目记录体系，确保账目清晰、准确。
2. 定期进行账目核对，发现问题及时纠正。
七、财务报告1. 门店应定期编制财务报告，包括但不限于资产负债表、利润表等。
2. 财务报告应提交给公司财务部门审核。
八、审计与监督1. 公司财务部门将定期对门店财务进行审计。
2. 门店应配合审计工作，提供必要的财务资料。
九、违规处理1. 对违反财务管理制度的个人或行为，将根据情节轻重进行处理。
2. 严重违规行为将追究法律责任。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。
请根据实际情况调整上述模板内容，以确保其符合特定门店的具体财务管理需求。
门店财务管理制度模板
第一章总则第一条为加强门店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障门店运营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有财务活动，包括但不限于资金收支、货品管理、固定资产管理、费用报销等。
第三条门店财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：遵守国家相关法律法规，确保财务活动的合法性；2. 实际原则：根据门店实际情况，合理制定财务管理制度；3. 效率原则：提高财务工作效率，确保财务数据的准确性和及时性；4. 透明原则：财务活动公开透明，接受门店内部及外部监督。
第二章财务收支管理第四条门店财务收支实行“收支两条线”，严禁坐支。
第五条销售款管理：1. 每日销售款应于当日存入公司指定账户；2. 销售款存款凭证需及时报送财务部门。
第六条费用报销管理：1. 费用报销需提供合法、有效的原始凭证；2. 费用报销应经门店负责人审批，并报送财务部门审核；3. 费用报销应于每月5日前完成，逾期报销者按相关规定处理。
第三章货品管理第七条货品入库管理：1. 门店收到货品后，应与供应商提供的入库单核对货品数量及质量；2. 发现货品数量不符或质量问题，应及时与供应商联系处理；3. 建立库存商品明细账，由门店负责人负责。
第八条货品盘点管理：1. 每月末最后一天，门店负责人组织进行库存盘点；2. 库存盘点应确保账实相符，如有差异，及时查明原因并处理；3. 库存盘点情况需于每月7日前报送财务部门。
第四章固定资产管理第九条门店固定资产管理：1. 门店固定资产的购置、使用、维修、报废等环节，应遵守国家相关法律法规；2. 门店固定资产的购置需经门店负责人审批，并报送财务部门备案；3. 门店固定资产的报废需经门店负责人审批，并报送财务部门核销。
第五章财务报告与监督第十条财务报告：1. 门店每月5日前报送上月财务报表；2. 财务报表应真实、准确、完整，接受门店内部及外部监督。
第十一条财务监督：1. 门店财务部门负责对门店财务活动进行监督；2. 门店负责人应定期检查门店财务状况，确保财务活动合规合法。
门店的财务管理制度模板
第一章总则第一条目的为加强门店的财务管理工作，规范财务行为，确保资金安全，提高门店经济效益，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本门店所有财务活动，包括但不限于资金管理、收支管理、存货管理、固定资产管理、费用管理等。
第三条原则1. 合法合规：遵循国家法律法规和公司财务制度，确保财务活动合法合规。
2. 安全可靠：确保资金安全，防止财务风险和损失。
3. 透明公开：财务信息真实、准确、完整，便于监督和检查。
4. 效率优先：简化流程，提高工作效率。
第二章资金管理第四条资金审批1. 所有资金支出必须经门店负责人审批，特殊情况可授权副店长或财务负责人审批。
2. 资金支出需提供合法的原始凭证，包括但不限于发票、收据、付款凭证等。
第五条资金收入1. 所有收入必须及时入账，不得私设“小金库”。
2. 收入款项需开具正规发票，并妥善保管。
第六条银行账户管理1. 门店只设立一个基本账户，所有资金收支均通过该账户进行。
2. 银行账户的密码由财务负责人保管，不得外借。
第三章收支管理第七条收支流程1. 收入：每日现金收入必须当天存入银行，定期与银行对账。
2. 支出：所有支出必须填写《支出申请单》，经审批后由财务负责人审核支付。
第八条库存现金管理1. 库存现金不得超过规定的限额，超过部分应及时存入银行。
2. 库存现金必须由专人负责保管，不得随意挪用。
第四章存货管理第九条入库管理1. 货物入库必须办理入库手续，核对数量和质量。
2. 建立库存商品明细账，由专人负责管理。
第十条出库管理1. 货物出库必须办理出库手续，确保出库数量与销售记录相符。
2. 定期盘点库存，确保库存数据的准确性。
第五章固定资产管理第十一条固定资产购置1. 固定资产购置必须经门店负责人审批。
2. 购置的固定资产必须办理入库手续，并建立固定资产台账。
第十二条固定资产折旧1. 按照国家规定和公司财务制度计提固定资产折旧。
2. 定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
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门店财务管理手册模板逸马国际顾问集团出品编制说明【编制目的】标准化是连锁企业大规模快速扩张的基础，标准的工具包含流程、规范、表单，而其重点表现方式就是规范化手册。
为此，逸马国际顾问集团总结10多年来服务各类型连锁企业的经验，推出了涵盖连锁企业运营各个方面的手册工具，以便各连锁企业能够据此快速领悟、创造、实践适合企业自身的手册工具，推动自身连锁平台的快速发展。
《连锁门店财务管理手册模板》是逸马国际顾问集团在10年专业积累和企业实践的基础上总结而成，旨在为连锁企业编制《门店财务管理手册》提供范例和方法。
【使用说明】1.本手册模板介绍了门店财务管理的各项流程，从商品的收、补、调、退流程及库存、盘点等方面阐述了财务管理要求与标准，其中涉及很多的工作程序及规范标准，是工作执行的基础标准指导。
是连锁成功的操作经验。
2.请企业根据自身的经营特色和个性需要进行相应的调整、补充。
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如侵犯本公司版权等知识产权，本公司将依法追究其法律责任。
版权所有侵权必究目录编制说明 (1)1门店财务制度 (4)1.1门店经济问题违规处罚规定 (4)1.2门店日常财务制度 (4)1.3门店财务单据管理规定 (5)2门店销售财务管理 (5)2.1门店零售 (5)2.2内购 (5)3门店收银财务管理 (6)3.1收银的重要性 (6)3.2收银岗位职责说明 (6)3.3收银日常工作流程及操作规范 (7)3.4接待收付流程及操作规范 (7)3.5收银注意事项 (10)4现金、备用金及活动金管理 (12)4.1门店日营业收入管理流程 (12)4.2门店日营业收入管理规范 (12)4.3备用金管理 (14)5门店费用管理 (14)5.1门店费用类型及额度 (14)5.2门店请款流程及规范 (15)5.3门店费用支付&报销流程 (16)5.4门店费用支付&报销规范 (17)6发票管理 (17)7员工工资管理 (18)8门店资产管理 (18)8.1低值易耗品 (18)8.2固定资产 (18)8.3门店各类用品的领用规定 (19)9财务工具表单 (20)9.1《门店财务日报表》 (20)9.2《现金交接单》 (21)9.3《打折申请表》 (21)9.4《工资表》 (22)9.5《工资领取确认书》 (22)9.6《门店请款单》 (22)9.7《报销汇总表》 (23)9.8《销售日报表》 (24)9.9《交接清单》 (25)1门店财务制度1.1门店经济问题违规处罚规定以下行为（1-14条）属经济问题违规现象，一经查处视情节轻重予以当事人处分或开除，并视情节追究其法律责任，相应区域主管负连带责任，视情节给予罚款或处分。
1.货品按吊牌价销售给顾客后，用员工或者会员名义购买价入账，谋取差额的行为；2.顾客购买衣服时收银不打单，直接把销售钱款私吞，以货品失窃上报的行为；3.顾客换货时低于原货品的差价钱款没有退还给顾客，也没有上交；4.拓展卡抵充会员卡收顾客20元，私吞卡费；5.当货品调价时，门店没有及时调整价格，仍按原来高价销售谋取差价；6.低价位商品按高价位销售，但未按高价金额上报；7.货品丢失当天不上报，用仓库错发多出货品抵消。
8.发到门店货品错误，有多发且不上报，私吞或分摊。
9.收受加盟商红包10.门店乐捐没有做在活动金里私吞行为；11.私吞员工缴交的房租金；12.门店卖纸板等物品钱款少报或者不报现象；13.费用报销不属实，故意虚报等行为；14.员工的工资，门店负责人自己拿走工资或分摊；1.2门店日常财务制度1.不得在顾客面前清点货款；2.门店原则上不得收取残损钞币；3.为了免于影响正常收银及欺诈，对于顾客以纸钞兑换纸钞的要求，应予以婉言拒绝；若店旁设有公共电话、自动售货机、儿童游乐机之类的设施，可让顾客兑换小额的零钱。
4.门店拒绝任何形式的套现行为：优惠卡套现、支票套现、信用卡套现等，否则，一经发现给予严肃处罚，并有权追究法律责任；5.收银员须每日核对当日营业额回收之现金、银行卡销售结算单与电脑系统是否相符,如有不符，必须立即查明原因。
6.收银员需要离开收银台时，需向门店负责人言明去向、及回来时间，如当时有顾客等候结账，不可立即离开收银台；如门店负责人兼收银的，离开时应指派好专人负责收银；7.交班前应将零用钱备妥，填妥有关报表，并相互清点现金；8.门店负责人每日下班前，按照规定在系统填制《门店财务日报表》；9.门店负责人每日下班前，按照规定在系统填制《销售日报表》，并打印出，手工填写表格备注内容，然后拍照传给直营部，门店留存备查。
10.手工单使用规定：①收银系统正常的情况下，严禁开手工单；②系统不正常时，需要事先报请区域主管与直营部审批同意后开手工单，直营部在第一时间知会监控部进行监控；③使用手工单时，不得撕白票（只撕红、黄票），确保手工单白票票号连续无中断；④所有的手工单作废票都不得撕毁；11.存汇款管理规定：①营业款必须于次日12:00前按照规定汇到公司指定账号；②如果汇款额有差异，门店负责人应接受如下处罚：➢长款：每次乐捐100元；➢短款：门店负责人负责补足短款额，并根据短款金额及原因，给予每次100元以上的处罚；③如果没按时汇，每次乐捐100元，如遇不可抗拒情况，必须事先向财务对接人申请；④鉴于资金安全以及现金保管人安全，在每天16:00前，店长应留意当日现金款并做如下处理：➢如果此时销售现金超出3000元，店长必须在16:00前去往就近银行ATM柜台机将整钞先行存入公司指定的门店账号；➢如果此时销售现金低于3000元，门店负责人预测接下来的营业额，酌情考虑是否需要将整钞先行存入公司指定的门店账号；⑤营业款必须按公司规定及时存、汇入公司指定账户，在任何情况下，不得以任何理由挪用货款。
1.3门店财务单据管理规定1.每日银行存款回单及POS日结单处理：➢在存款回单上注明当日营业额，单日办卡数，刷卡金额，总合计金额，营收日期，经两人以上签名（字迹清晰、明确，不得涂改），和POS日结单一起拍照；➢必须于次日12：00前拍照传回公司总部财务对接人；➢月底时将所有本月银行存款回单按日期顺序整理装订成册，于次月3日前一次性上交公司总部财务对接人；2.销售小票、银行卡POS刷卡单处理：于次月3日前将上月收银机存款对账单（银行月份，即1——30或31日）与银行卡刷单（按日期顺序整理装订成册）核对无误后，一并上交公司财务对接人；3.手工单处理：次月3日前，将黄票和销售小票按照日期先后顺序订在一起，连同手工单票底（白票联），退回公司财务审核。
4.现金券及现金券使用登记表：于次月3日前将门店所收到的现金券（订在对应销售小票）上以及现金券使用登记表，一并上交公司财务对接人。
5.《工资表》：门店负责人必须统一在次月1日将门店员工工资表发给区域主管，区域主管审核完成后，于次月3日之前发人力资源中心审核，如遇节假日顺延；6.《工资领取确认书》：门店收到工资后，当日下班前将《工资领取确认书》（要有员工签字）拍照传至公司财务部；7.《报销汇总表》：于当月的最后一日核对合计票面金额与门店财务日报表，确保一致后, 打印月末报销汇总表，门店负责人手工签字后，连同报销单据，于次月3日前，一起退交公司直营部，同时门店保存留底；2门店销售财务管理门店销售财务管理主要包括：零售、团购、内购。
2.1门店零售1.一般而言，连锁门店所有商品的吊牌价及会员价均由公司统一制定，所有门店无权制定或更改商品的零售或会员价格，特殊情况需按照非吊牌价或非会员价出售时，必须事先报批区域主管和直营部经理（可电话报批，后补批《打折申请表》）；2.凡门店出售之商品一律通过收银机入机销售，收款方式必须在收银机内如实反映，不允许不入机销售商品，机外收取价款。
2.2内购1.门店内部员工每月可享受以8折购买一件商品的优惠；2.此类内购，需要事先向区域主管电话申请，并且需在销售单上备注：“员工XX购买”，“审批人XX”；3.门店员工每月购物数量超过1件，如果想再享8折优惠，必须上报直营部经理审批。
3门店收银财务管理3.1收银的重要性收银作业是门店销售服务管理的一个关键点。
收银台是卖场商品、现金的“闸门”，商品流出，现金流入都要经过收银台，因而，稍有疏忽就会使经营前功尽弃；收银台是门店的“掌门人”，在短暂的收银结账服务中，集中体现了整个商场的服务形象；收银作业也不只是单纯的结账服务而已，收取了顾客货款，并不代表整个销售行为的结束。
3.2收银岗位职责说明职务编号№：版次：3.3收银日常工作流程及操作规范3.4.1现金收银流程及规范3.5收银注意事项3.5.1信用卡支付注意事项1.输入金额时，确保金额正确，尤其要注意小数点；2.刷卡时，不可以使用座机；3.预防信用卡透支套现：多卡消费，透支刷卡消费，信用卡消费金额较大者，应引起足够重视，建议拒绝此类消费。
4.信用卡一律不准放在消磁板上，以防磁条失效。
5.对于因线路问题引起重复划卡，应立刻打电话给银行，确认是否下账，如若银行也无法确认，应将顾客联系地址电话留下，以便日后查找后能尽快与顾客联系。
3.5.2会员卡使用注意事项1.会员卡用于购物打折或积分使用，优惠幅度: 除了内购外，持有会员卡消费一律享受8.8折优惠，特殊情况的需要首先向上级部门电话申请，然后补填《打折申请表》，并且在对应销售小票上写上顾客姓名，联系电话，以备核查；2.销售时，柜台营业员应提示顾客出示会员卡；顾客没卡不得享受会员折扣；有卡未带，系统查询确认后方可打折；3.收银员在收款过程中需对会员信息进行核对，如有不符及时与客服联系；3.5.3现金券的使用注意事项设定一种现金卷只限于总部用于公关，此类现金券除了不设找零外，等同现金使用与保管。
1.现金券的领用：➢在OA系统中填写《现金券使用申请》报相关部门审批；➢得到审批后，统一到总经办填写《现金券领用登记表》进行领取；➢门店原则上无权领用现金券，如果需要进行公关活动，需要报知总部，由总部指派专人去进行；2.现金券的使用：1)首先查看日期是否有效；2)收银员接受此类现金券时，一定要仔细辨别现金券真伪：➢其次，查看券号后上方，是否盖有企业的钢印。
➢然后，在系统输入券号流水号（在现金券的右下角）3)接收现金券时，要在对应销售小票上注明“使用现金券”，并在财务日报表中做好登记工作，以便核对。