不合格品控制程序42714
不合格品控制程序(含表单)
不合格品控制程序1 目的对不合格品进行控制，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
２范围适用于生产、安装、服务全过程中不合格品的控制。
3 职责生产车间负责不合格品的判定、标识、隔离、评审和处理。
其它部门配合实施。
4 工作内容4.1 不合格品的判定、标识和记录4.1.1生产车间负责对采购物资、半成品、成品按《产品监视和测量控制程序》规定进行检验和试验，对其中不合格品加以判定，并按《标识和可追溯性控制程序》规定加以不合格品的质量状态标识。
4.1.2 不合格品也可以由其它作业人员发现后进行不合格品标识，可放入规定的不合格品存放处或有不合格品标识的盛器，同时应报告专职的检验人员或立即交检验人员处理，严禁与其它产品混淆。
4.1.3检验人员应在相关的检验质量记录中记录不合格品的情况。
4.1.4 对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，应有相关检验人员填写“不合格品处理单”。
4.2不合格品的隔离4.2.1生产车间负责对生产现场的不合格品进行隔离。
4.2.2仓库负责对不合格采购物资和仓库现场的不合格品进行隔离。
4.3不合格品的评审4.3.1非批量不合格品由相关检验人员负责进行评审，并在相应检验记录上加以记录。
4.2.4对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，由检验人员将“不合格品处理单”报生产车间主管进行评审。
4.4不合格品的处置4.4.1检验人员可对非批量不合格品按产品类别作如下处理：a．对采购物资不合格品可作拣用处理；b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。
4.4.2 生产车间主管可对批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品作如下处理：a．对采购物资不合格品可作退货或拣用处理；b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。
c．对回厂返修的不合格品作返修或报废处理。
4.5 由生产车间将处置意见传递相关责任部门，相关责任部门负责按处置意见进行处理。
不合格品控制程序
不合格品控制程序文件编号：版本：编制：审核：批准：不合格品控制程序一、目的对来料、过程、成品产生的不合格品加以控制，对不合格品及时处理，以防止不合格产品被误用，确保不合格产品不流入下一流程或交付至客户。
二、范围适用于公司成品与半成品不合格的处理。
三、定义3.1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时经客户确认予以放行的产品。
3.2挑选：判定不合格后，经相关人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。
3.3返工/返修：对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品，由品质部门进行批准，确定返工方法并对返工过程进行监控，处理后的不合格品由品质部按检验标准重新检验。
3.4退货：对于不能接收的材料，由质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。
3.5报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由责任单位申请，经品质部确认，报总经理批准，最后由仓库安排做报废处理。
四、职责与权限4.1品质部负责不合格品的判断、标识、隔离，组织相关部门对不合格品的评审和处理，跟踪处理结果；负责对顾客抱怨、投诉的不合格产品所采取的的纠正及预防措施的跟踪验证；4.2仓库负责把不合格品隔离及处理；负责接收客户退货产品。
4.3采购部负责负责办理采购产品退货、特采，根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
五、内容5.1来料检验不合格品的处理5.1.1当供应商交货经品质部检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上不合格标签，IQC填写《物料IQC报告》经总经理确认后，将检验报告转采购部处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复《纠正和预防措施报告》给品质部），处理方式有以下几种：5.1.1.1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓库主管开《销售出库单》，经采购部审核、质量部会签及财务部批准后通知仓管员与供方交接退货。
5.1.1.2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，客户急用，由总经理批准判为特采后，IQC将《物料IQC报告》反馈给仓库办理入库手续。
不合格品控制程序
不合格品控制程序不合格品控制程序是一套旨在管理和控制不合格产品的方法和规程。
它有助于组织在生产和质量管理过程中处理和解决不合格品的问题。
以下是一个典型的不合格品控制程序的主要步骤和要素：1. 识别不合格品：首先，需要明确和定义不合格品的标准和准则。
这可以通过参考相关的行业标准、产品规范和质量要求来完成。
同时，也可以根据企业的特殊需求和要求来制定不合格品的定义。
2. 检测和检查：针对不合格品的检测和检查应该尽早地进行，以确保不合格品不会流入下一道工序或交付到客户手中。
这可以通过使用适当的检测设备、工具和方法来实现，例如检测仪器、抽样检测等。
3. 确认不合格品：一旦不合格品被检测出来，需要进行确认和评估。
确认不合格品的步骤包括评估其严重程度、原因和潜在的影响。
这可以通过使用质量控制工具和技术，如鱼骨图、因果分析、故障模式和效果分析等来完成。
4. 处理不合格品：处理不合格品的方式取决于其严重程度和原因。
轻微的不合格品可以通过进行修复、重新加工或其他纠正措施来改善。
但对于严重的不合格品，可能需要进行报废、退货或重新生产。
5. 记录和报告：所有不合格品的处理过程都应该被记录下来，并生成相应的报告。
这些记录和报告可以用于以后的分析、审查和改进。
同时，它们也可以作为质量管控的参考和证明。
6. 分析和改进：定期对不合格品进行分析，以识别潜在的问题和改进机会。
这可以通过使用质量管理工具和技术，如统计过程控制、六西格玛等来实现。
通过不断的分析和改进，可以减少不合格品的发生率和提高产品质量。
综上所述，不合格品控制程序是一个关键的质量管理工具，它有助于组织管理和控制不合格品，以确保产品质量符合标准和要求。
通过明确的步骤和要素，可以有效地处理和解决不合格品的问题，并不断改进生产过程和产品质量。
不合格品控制程序
、目的与适用范围为防止不合格品的非预期使用和交付，需对采购物质、过程产品、最终产品出现的不合格进行控制。
本程序适用于对采购物质、过程产品及最终产品出现不合格的处置。
二、职责1.公司生产经理负责对产品降级申请的审批。
2.生产技术部负责最终产品不合格处置的监督管理和提报产品降级申请。
3.工艺车间负责过程产品和最终产品不合格的处置。
4.商务部原料采购负责进厂采购物质不合格的处置，仓库负责其他进厂入库物质不合格的处置。
5.质检中心负责最终产品不合格处置后的验证。
三、工作程序1.工作程序流程图见下页图「作程序流程图23.不合格品的处置方式1）拒收：对不合格标准要求的进厂物质所采取的措施。
2）返工：对不合格品所采的措施，使其满足规定要求。
3）降级：对不符合规定要求而又不能返工的最终成品所采取的措施。
4）让步接收：对虽不符合规定标准要求但对最终产品质量无影响或影响较小的进厂物质所采取的措施，公司让步接收的进厂物质包括燃料煤、工业盐、电石。
4.不合格品处置1）采购物质不合格的处置A.让步接收：燃料煤、工业盐、电石验收不合格，可适当折扣或折价后让步接收。
B拒收:其它采购物质不合格，由验收部门负责人在“进厂物质验质巾请单”上签署意见，仓库予以拒收。
2）过程产品不合格的处置过程产品分析不合格，分析人员及时通知岗位主操作进行工况调整，同时增加分析频率，将增加分析的结果做好记录，并及时报告主操作，直至工况恢复正常。
若连续8小时出现不合格，按《纠正措施控制程序》处置。
（3）最终产品不合格的处置a）返工①生产车间接到不合格的“产品检验报告单”后，车间组织制定对该批产品的返工方案，报生产技术部审批后实施。
②返工的产品，化验室尽心取样分析验证，填写“检验结果报告单”并注明为返工产品。
b）采取降级处置的产品，由各车间提报降级申请，报生产经理审批后处置。
①降级产品隔离存放，做好标识。
5.进行合格处置时，责任部门应对处置过程包括对随后所采取的各类措施进行记录，包括不合格的性质、处置方式和结果等。
不合格品控制程序及处理流程
不合格品控制程序及处理流程引言:不合格品是指在生产过程中或者最终产品检验中，未能满足规定质量要求的产品。
对于企业来说，控制不合格品的产生和处理是保证产品质量的重要环节。
建立一个科学合理的不合格品控制程序及处理流程，对于企业能够及时发现和解决质量问题，提高产品质量至关重要。
一、不合格品控制程序：1.接收和分类不合格品：不合格品应该在收到后立即进行分类，将其与合格品分开存放，避免混淆，以便进行后续的处理措施。
2.质量评估：对不合格品进行质量评估，确定其影响程度和范围，有助于制定相应的处理措施。
3.确定责任：根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品的处理方式可以有多种选择，包括修复、重工、重新测试、报废等。
根据不同情况选择合适的处理方式，保证后续质量问题不再次发生。
5.纠正措施：在处理不合格品的同时，需要采取纠正措施，找出不合格品产生的根本原因，并采取相应的改进措施，以避免类似的问题再次发生。
6.记录和报告：对于不合格品的处理过程和结果进行记录和报告，包括不合格品的分类、处理措施和纠正措施等。
这些记录可以作为未来质量控制和改进的参考依据。
二、不合格品处理流程：不合格品处理流程是指对不合格品进行相应处理的一系列操作步骤。
下面是一个标准的不合格品处理流程：1.收到不合格品：当工人或相关人员发现不合格品时，应立即将其收集并记录相关信息，包括不合格品的数量、型号、批次等。
不合格品应放置在专门的区域，避免与合格品混淆。
2.质量评估：品质部门负责对不合格品进行质量评估，确定其影响范围和影响程度。
根据评估结果，确定相应的处理措施。
3.确定责任：品质部门根据质量评估的结果，确定不合格品产生的原因和责任人。
责任人应该对不合格品负责，并采取相应的纠正措施。
4.不合格品处理：不合格品可以进行修复、重工、重新测试、报废等处理。
根据具体情况选择合适的处理方式，确保质量问题被彻底解决。
不合格品控制程序
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修订日期
修订章节
修 订 内 容 纪 要
修订者
A0
1.目的
有效区分不合格品，防止不合格品的非预期使用、生产和交付；对不合格品进行有效处理，防止误使用或者流出。
2.范围
2.1原材料检验判定不合格者；
2.2半成品、成品判定不合格者；
2.3 客户退货或客户报怨不合格者；
2.4供应商未提出环境管理物质保证数据者（如ROHS检测报告、材质成份表、MSDS测试报告等）；
5.2.2对不合格品的处理包括：
a) 将不合格的原材料退回供应商。
b) 报废。
c) 返工、返修。
d) 让步使用
e) 挑选/加工使用。
f) 降级使用。
5.2.3对上一车间的不合格半成品，先进行标识并区分，由IPQC通知上一车间的负责人安排返工返修。
当不合格较严重时，品保部必须对同一批的已检产品进行重检。返工返修后的产品需重新检验。
5.1.2当发生材料不合格（包括退货、特采让步使用、挑选等），由品质部开出“物料不良信息反馈表”并要求供应商限期作出改善，改善结果由品质部进行追溯。
5.2 生产过程中不合格品的控制
5.2.1生产科将生产过程中发现的不合格原材料或半成品进行标识隔离，将不合格品放在有不合格品标识的红色盒中，或将其放在不合格品区域，待此批号产品生产完后进行整理，作好不合格标识，IPQC负责确认。由生产部召集研发、品保、成本再现场确认，决定处置意见。
7. 表单
7.1 返工通知单
7.2 返工记录表
7.3 客户退货处理报告
7.4 报废申请单
7.5品质异常处理通知单
7.7 纠正预防措施单
5.8.6向客户发布招回公告至少包括以下方面内容：
不合格品控制程序42714
1。
0 目的为加强对不合格品的控制,确保产品品质符合标准及客户的要求，避免不合格品的非预期使用和交付，并防止不合格现象重复发生,特制定本程序。
2。
0 范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格之管控。
3.0 定义3.1 AQL：允收标准。
3。
2 选别：通过目视或指定的仪器或测量方法，进行良品和不良品进行筛选。
3.3 特采：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
4.0 职责4。
1 品质部4。
1.1 对生产过程中，各阶段不良品的确认、标识、隔离等控制,并开出品质异常处理单发给相关部门;4.1。
2 品质检讨会主导及改善效果结案审查。
4。
2 采购部:配合品质部对来料不合格的处理：如退货、特采、供应商选别和厂内选别等。
4。
3 生产部4。
3。
1 生产过程中不合格品的控制：如异常品的发现、停用、标示、隔离等；4。
3.2 制程不合格的原因分析、临时对策和长期对策的确认执行.4。
4工程部：制程异常时根本原因分析，临时对策提出和长期对策制定等；4。
5 相关部门：配合不合格产生相应对策的实施。
5.0程序5.1 来料不合格的控制：5.1。
1 IQC在进料检验时如发现不合格品且时，对不良品进行标识、隔离，同时将不合格记录于《来料检验报告》;5.1.2 若判定结果为特采的来料,贴上相应标识（环保物料不合格时不可特采）再通知仓储部安排入库；厂内选别或返工的来料，则由生产部安排人员进行全检和返工作业；供应商选别或返工，由采购部联络供应商派人至我司进行挑选或返工，IQC对厂内作业过程进行跟踪，并进行再次检验确认。
5。
1。
3 对于批量不合格，IQC应开出《来料品质异常改善报告》，经品质主管审核后，发给采购部会签，要求供应商限期改善并回传相应的改善对策，IQC保存相关记录.5。
1.4 对于紧急上线的物料，由PMC或采购部填写《特采申请单》,经工程、品质、生产签字确认，公司高层核准后执行。
《特采申请单》由品质部保存。
不合格品的控制程序
不合格品的控制程序不合格品控制程序目的：有效控制不合格品，防止其非预期使用或交付。
范围：适用于与公司产品生产、安装调试、售后服务和质量有关的不合格物料、生产、安装过程和交付或使用中发现的不合格品的控制。
职责：质量安全部门负责不合格品的识别和跟踪处理结果。
生产部门负责处置其职责范围内的不合格品。
采购部门负责处理进货物资不合格品，并向供方提出整改要求。
销售公司负责与顾客沟通协商，处理使用中发生的不合格品。
控制程序：1.不合格品控制流程图：返工→ 复检识别→ 不合格记录、标识→ 不合格评审→ 不合格处置→ 返修、让步接收、审批（必要时）、顾客确认记录、拒收/报废、降级或改作他用。
2.不合格品分类：A。
严重不合格品：对下道工序或设备整体质量有较大影响，或造成较大经济损失，直接影响产品质量主要功能、性能技术指标的不合格品。
B。
一般不合格品：个别或少量不影响产品使用质量的不合格品。
3.不合格品的识别和标识：3.1 进货物资检验：检验人员依据图纸、产品检验指导书对来料进行检验并填写《进货检验记录》，发现不合格立即进行标识，由采购人员隔离。
3.2 不合格半成品、成品由检验员填写《过程检验记录》后进行标识，由生产人员进行隔离。
4.不合格品的评审和处置：4.1 轻微不合格品授权检验员直接通知责任人处置，并督促实施。
4.2 一般和严重不合格品：4.2.1 一般不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见。
4.2.2 严重不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见，报质量安全部经理审批后，由责任部门实施处置；当合同有规定时应经顾客或其代表确认。
4.2.3 处置为返工、返修的不合格品由生产部门进行返工/返修。
4.2.4 处置为拒收的采购物资由采购部门退回供应商。
4.2.5 当不合格品处置为让步接收时，需经接收部门审批同意，必要时经顾客同意方可接收。
4.2.6 当不合格品处置为报废时，质量安全部将《不合格品评审处置表》复印一份交财务部备案，作为产品报废的证据，产品报废由相关部门处置。
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1.0 目的
为加强对不合格品的控制，确保产品品质符合标准及客户的要求，避免不合格品的非预期使用和交付，并防止不合格现象重复发生，特制定本程序。
2.0 范围
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格之管控。
3.0 定义
3.1 AQL：允收标准。
3.2 选别：通过目视或指定的仪器或测量方法，进行良品和不良品进行筛选。
3.3 特采：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
4.0 职责
4.1 品质部
4.1.1 对生产过程中，各阶段不良品的确认、标识、隔离等控制，并开出品质异常处理
单发给相关部门；
4.1.2 品质检讨会主导及改善效果结案审查。
4.2 采购部：配合品质部对来料不合格的处理：如退货、特采、供应商选别和厂内选别等。
4.3 生产部
4.3.1 生产过程中不合格品的控制：如异常品的发现、停用、标示、隔离等；
4.3.2 制程不合格的原因分析、临时对策和长期对策的确认执行。
4.4工程部：制程异常时根本原因分析，临时对策提出和长期对策制定等；
4.5 相关部门：配合不合格产生相应对策的实施。
5.0程序
5.1 来料不合格的控制：
5.1.1 IQC在进料检验时如发现不合格品且时，对不良品进行标识、隔离，同时将不合
格记录于《来料检验报告》；
5.1.2 若判定结果为特采的来料，贴上相应标识（环保物料不合格时不可特采）再通知仓
储部
安排入库；厂内选别或返工的来料，则由生产部安排人员进行全检和返工作业；供应商
选别或返工，由采购部联络供应商派人至我司进行挑选或返工，IQC对厂内作业过程进
行跟踪，并进行再次检验确认。
5.1.3 对于批量不合格，IQC应开出《来料品质异常改善报告》，经品质主管审核后，发
给采购部会签，要求供应商限期改善并回传相应的改善对策，IQC保存相关记录。
5.1.4 对于紧急上线的物料，由PMC或采购部填写《特采申请单》，经工程、品质、生产
签字确认，公司高层核准后执行。
《特采申请单》由品质部保存。
5.1.5环保不合格处理：需隔离放置于“环保不合格品区”，并要求仓库清查此物料库
存状况以
清除所有不合格品；对投入生产线的同类(例如同厂商、同材质…等)物料需进行重新验
证，以确认其满足产品的环保要求，在验证期间的产出品需特别标示生产，待验证结果
判定合格后，方可正常入库和出货。
5.2 制程不合格品控制：
5.2.1 IPQC在首件确认或制程巡检中发现不合格时，需立即对不合格品进行标示
和隔离，并将其记录于《IPQC巡检记录》。
当发生批量不合格时,应开出《制程异常处
理单》经各部门会签后，交工程部进行原因分析。
5.2.2 如经原因分析为原物料异常造成时，则将本批物料退回仓库由采购部通知供应商
处理；当不良问题较严重或屡次发生时，则由品质部发出《来料品质异常改善报告》给供应商，限期改善，并跟进改善结果。
5.2.3 如为制程不良造成，则由工程部进行原因分析后，提出相应的改善方案。
如为其它原因造成，则由相应责任部门采取改善措施。
5.2.4 品质部对所有发出的品质异常处理单进行改善跟进，并对最终结果进行效果
验证,最后归档保存。
5.2.5 制程中选别、返工或返修的产品，依《返工返修作业指导书》处理。
如经返
工、返修后仍不合格的，由生产部填写《报废申请单》，经相关部门签名确认后，交仓
储部处理。
5.3 成品、出货不合格、客退品控制：
5.3.1 FQC、OQC发现不合格后，应立即对不合格品进行标示和隔离，同时将不合格，记
录于《FQC检验报告》。
5.3.2 针对批量不合格，FQC/OQC应开出《成品异常处理单》给相关部门进行会签。
5.3.3 检验人员依最终判定结果对不合格品进行相应的处理，并将《成品异常处理单》给
责任
部门进行原因分析、临时处理对策和长期预防对策提出。
如果是供应商原物料异常造成
时，刚交采购处理。
5.3.4出货至客户方后发现环境管理物质不合格以及客退品，依《客诉处理作业规范》处
理。
5.4 来料、制程和成品（包括客退品）因物料原因造成公司损失的，品质部除开出品质异常处理单，要求供应商改善外，还应对公司因品质异常所受的损失（如工时/物料等），填写《品质异常（工时/物料）损耗单》，经采购会签，总经理审批后，由采购安排扣款。
5.5不合格品的优先减少计划
5.5.1 制造部门对产生的不良品尽量当天清理完，最迟在次日下班前要处理好前一天的不
良品。
5.5.2 品质检验各阶段的负责人，应在每月初对上月的品质状况进行统计分析，并按不良
比例
及重要性、相关性,选取前三位的品质不良项和改善点提交到部门，由品质部主管进行总
结分析，采取相应的改善和纠正预防措施。
如不符合项，属部门无能力解决的，则上报总经理或在年度评审会议上提出，具体依《管理评审控制程序》执行。
6.0 相关文件
6.1 《返工返修作业指导书》
6.2 《客诉处理作业规范》
6.3 《管理评审控制程序》
7.0 相关表格：
7.1 《来料品质异常改善报告》
7.2 《制程异常处理单》
7.3 《成品异常处理单》
7.4 《报废申请单》
7.5 《品质异常（工时/物料）损耗单》
8.0 附件
附件一:进料不合格处理流程图
权责单位作业流程重点提示
表单
记录
IQC
进料检验发现不合格时IQC首先需立即对不合格物料进行标识和隔离。
IQC
IQC对进料检验发
现不合格品现象记录
于进料检验记录表
中。
进料检
验
报告
品质部
工程部
生产部门
采购部
IQC针对来料不合
格品开立品质异常通
知单给相关部门进行
会签意见。
品质
异常通知
单
品质部
品质部负责人结合各部门会签意见，最终对不合格品作处理决定。
品质部
进料不合格品之最终处理方式有厂内挑选，供应商挑选，特采和退货。
IQC
依最终判定结果采购负责通知供应商派人挑选，生管负责按排厂内挑选，IQC 负责结果标识。
采购部IQC
仓库
附件二:制程不合格处理流程图
权责单位
作业流程
重点提示
表单记录
IPQC
制程中IPQC 发现产品异常时，需立即对不合格品作标示并区分隔离.
IPQC/拉长
针对异常内容开立
<<品质异常通知单>>.
品质异常通知单
品质部
工程部 生产部门
采购部
采购部、生产部门、工程部、业务部，品质部等部门对不合格品进行会签意见.
IPQC
IPQC 依会签结果对不合格品之特采、停机或原物料判退等作追踪动作。
IPQC
IPQC 组长根据分析出的原因确定是原物料异常造成，还是制程内部造成，并安排责任单位进行改善.
IPQC
供应商物料不良时需进行追踪供应商改善；制程内部则由IPQC 追踪改善
IPQC
IPQC 组长对最终改善结果进行追踪确认，并进行结案。
附件三:环保不合格处理流程
权责单位作业流程重点提示
表单
记录
按计划对原物料及成
品环境有害物质含量进行
测试时发现有害物质超
标。
IQC/O QC
原物料由IQC，成
品由OQC对环保不合
格开出品质异常处理
单.
品质、
环保异常
通知单
品质部
工程部生产部门
业务部相关部门会签相关意见.
管理者代表
管理者代表
最终判定处理方案.
仓库
根据品质异常处理单最终决定,仓库执行隔离并进行报废或退货处理.
品质部
追踪原物料处理及后续改善效果，追踪成品部分.。