2018年质量部管理评审输入报告
(2021年整理)2018年度管理评审报告
2018年度管理评审报告
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2018年度管理评审报告
编写人：批准人：日期：年月日。
2018年管理评审报告
管理评审总结报告2018 年度经各部门全体同仁共同努力, 顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施。
一、评审目的：通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。
二、评审内容：1. 以往管理评审所采取措施的实施情况2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息4. 顾客满意和相关方的反馈5. 质量目标的实现程度6. 过程绩效以及生产服务的符合性7. 不合格以及纠正措施8. 监视和测量结果9. 内外部审核结果10. 外部供方的绩效11. 资源的充分性12. 应对风险和机遇所采取措施的有效性13、过程的业绩和产品的符合性14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求15、客户的要求等、客户反馈的意见16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析17、影响体系运作的变更18、纠正预防措施完成情况19、管理方针和目标的达成情况20、改进的建议21、合规性评价22、事故调查、处理情况23、体系运作中需改进的机会。
三、评审时间、地点及会议议程详见“管理评审计划”四、评审情况概述本次管理评审是公司按照ISO9001：2015、标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。
通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。
本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告，讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量、环境管理体系运行状态的决议。
ISO50001：2018管理评审报告
评审结论:
指标名称
目标(tce/t)
2022年（基准）
2023年
完成与否
综合能耗
<8700
5697.51
5565
完成
氢气及燃料气
<6353
3879
4221
完成
液体C02
<451
333.55
450.5
完成
氮气
<1220
1485.02
894.1
完成
2、组织开展了能源评审，识别了公司主要用能工序、主要用能设备和主要使用的能源，并确定了公司的能源绩效参数和相应的控制方案。针对主要用能设备、能耗参数制定了控制措施，包括程序文件、人员培训、相关岗位作业指导书等。针对能源数据统计规定了相关的统计表，规定了数据监测频次、统计表提交频次。
3、针对法律法规、标准和其它节能减排相关要求在全公司范围内进行了合规性评价，公司未发生不符合相关法律法规要求的情况。
4、管理体系有效运行：公司自2023年1月以来，通过能源体系的运行和持续改进，公司的节能减排有了更大的保障。体系运行后的各项指标，特别是节能减排考核的有关指标有望超过去年。公司的组织机构调整运行一年，整个管理工作更趋规范化、科学化，管理水平大大提高，按GB/T 23331-2020版的要求，管理体系运行是有效的.
编制:审核:批准:日期:2024.1.31
能源管理体系管理评审改进措施跟踪表
最新2018管理评审报告
文件编号：XXXX -XX--2018 管理评审报告2018年批准：机构负责人受控状态：编制：质量负责人发放编号：日期：xxxx年xx月xx日总页数：29xxxx公司目录管理评审计划管理评审报告上次管理评审结果跟踪最高管理者：201 年月日内外部因素的变化最高管理者：201 年月日客户反馈分析质量负责人：201 年月日质量目标的完成情况最高管理者：201 年月日政策和程序的适用性报告最高管理者：201 年月日质量负责人：201 年月日技术负责人：201 年月日质量监督员工作报告一、监督报告为了加强对检测人员及其检测过程的监督，使检测过程处于受控状态，以确保本公司检测工作的质量，201x 年xx 月xx 日～201x年xx 月xx 日期间，质量监督员对检测人员进行了现场监督。
监督工作涵盖见表1，质量监督员在监督过程中对监督情况进行记录，并填写了《质量监督记录表》。
1、人员均经过岗前培训且考核合格。
2、所有仪器设备工作正常，检定（校准）证书均在有效期内。
3、工作场所及环境满足检测要求。
表 1 监督过程工作涵盖岗位人员使用设备工作过程的难点环节工作过程中容易出错的环节合计备注新上岗老员工数量次数数量次数数量次数数量次数数量次数次数检测员361248362426外检员361261261232引车员3612244856大厅人员32461216技术负责人122质量负责人122授权签字人合计12187144080918241342二、监督过程中发现问题监督过程中共发现2 个问题，其中7人次在仪器设备操作使用中不熟练，2人次不遵守安全标识，2人次任意跨跃防护栏，见表2。
三、纠正和预防措施针对监督过程发现的2个问题，共制定2项纠正和预防措施，均已整改完毕，见表3，并填写了《纠正和预防措施处理单》。
四、改进的建议1、增中对新人员的监督频次；2、再次学习操作规程，做到熟练掌握；3、要加强安全意识，特别是地沟检查时要戴安全帽；质量监督员：日期：xxxx.xx.xx内部审核报告内审员：内审组长：年月日年月日纠正和预防措施的执行情况汇报技术负责人：201 年月日能力验证结果分析报告工作量和工作类型的变化负责人：201 年月日资源配备报告负责人：201 年月日应对风险和机遇所采取措施的有效性报告负责人：201 年月日改进的建议报告质量控制活动报告编制：xx 审核：xxx 日期：20xx年xx月x日管理评审签到表。
2018年度管理评审报告
2018年度管理评审报告2018年度管理评审报告评审目的通过对管理体系现状和持续适应性、有效性的评价，实现管理体系的不断改进和完善。
确保公司管理体系、质量方针、目标及检测活动持续有效运行并满足《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，保证公司质量方针和目标的实现，做出质量管理体系持续改进的决定。
主持人评审时间评审方式集中会议讨论评审地点综合部会议室参加评审人员主要评审内容：1、质量方针、目标和管理体系总体目标；2、政策和程序的适应性；3、管理和监督人员报告；4、内部审核的结果；5、纠正措施和预防措施；6、上次管理评审结果跟踪；7、机构间比对或能力验证的结果；8、工作量和工作类型的变化；9、申诉、投诉和客户反馈；10、改进建议；11、其它相关因素，如质量控制活动、资源配备、员工培训。
1、对今后工作的改进要求：1、应不断提高公司全员的质量意识，保证管理体系的有效运行和持续改进，提高体系文件的运行效率。
2、加强对管理体系文件的宣贯和学习，讲究方式，提高效率；加强对相关法律法规的学习，加大对新上岗人员的培训和监督，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。
3、加强对重要仪器岗位人员的培训。
4、进一步加强实验室内部管理，不断提高实验室的管理水平。
5、加强了解管理部门、社会各界需求。
6、加强对预防措施学习，重视投诉意见的收集，加强对投诉的分析、处理能力，增强重点项目、重点客户的关注程度。
评审结论：本公司管理体系文件符合《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，运行良好，对于提高我公司管理水平有显著作用。
接下来的工作过程中公司要不断完善管理体系建设，并且不断深化全员参与意识和全过程管理意识，使我公司管理更加规范化、程序化和标准化。
编写人：批准人：日期：年月日。
2018年管理评审报告
管理评审总结报告2018年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施。
一、评审目的：通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。
二、评审内容：1.以往管理评审所采取措施的实施情况2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息4.顾客满意和相关方的反馈5.质量目标的实现程度6.过程绩效以及生产服务的符合性7.不合格以及纠正措施8.监视和测量结果9.内外部审核结果10.外部供方的绩效11.资源的充分性12.应对风险和机遇所采取措施的有效性13、过程的业绩和产品的符合性14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求15、客户的要求等、客户反馈的意见16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析17、影响体系运作的变更18、纠正预防措施完成情况19、管理方针和目标的达成情况20、改进的建议21、合规性评价22、事故调查、处理情况23、体系运作中需改进的机会。
三、评审时间、地点及会议议程详见“管理评审计划”四、评审情况概述本次管理评审是公司按照ISO9001：2015、标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。
通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。
本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质电力资源的节约、纸箱回收的利用、生活污水的处理、固体废物处理上需大力完善，发出《纠正预防措施通知单》。
管理评审报告(2018)
完美 WORD 格式评审目的通过对本厂质量体系的定期评审，验证质量体系持续有效满足ISO9001:2015 体系标准要求，以确保本厂质量体系的适宜性、充分性、有效性，不断满足相关方需求和期望。
评审日期2017年 9月 28日评审地点会议室主持人王家俊参加人员：总裁、管理者代表、各部门负责人、内审组长等。
评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论（改进措施）一、 2017 年 9 月 22 日内部审核 , 开一、 2017 年 9 月 22 日内部审核 1. 充分利用每次内审，挖掘出的 5项一般不符合项 , 已在 9 月发现，在区域划分与标识追溯各部门在品质管理活动中所26 日期限内验证改善完成。
性、设备操作与维护保养、生产存在的问题，及时纠正、杜过程控制中首件制作、生产和服绝再发，促使质量管理体系务提供的作业指导书、测量设备得以持续改进。
管控等方面，未严格按照程序文 2. 促使管理层及员工，自觉件要求执行，缺乏必要的执行力遵循标准要求作业，并不断度。
反馈、沟通。
二、 2016 年 12 月 21 日， DNV对本二、2016 年 12 月 21 日 DNV年度 1. 不断增长知识和阅历，促厂质量管理体系进行年度跟踪审跟踪审核发现， 1）吹塑机生产使质量管理体系不断改进。
核，开出 4 个一般不符合项、 2 个工艺设置参数，未按照《吹塑厂 2. 从外审中不断寻找出内审观察项报告。
成型工艺技术条件参数》执行；在审核方法、技巧存在的差1. 上次内部审核、2）《吹瓶机维修保养表》与《吹距，促使内审水平提高。
外部审核的情况塑机年度设备维修保养计划》的 3. 通过各种审核，充分验证总结。
保养项目不完全相符；3）《外协了本司质量管理体系的充分加工单》（ HX161212，淬火性、适宜性及有效性。
证明HRC42-47）和《加工合同》本司质量管理体系是能经受（ P051203，淬火 HRC45-46）采住考验的。
购信息不一致，且《外协加工单》 4. 特别关注： DNV在 2016 年未得到审批； 4）《进料质量异常度跟踪审核，开出 4 个一般处理通知单》（单号：不符合项、 2 个观察项，在SCAR2015120057），供应商原因2017 年 10月 11-13 日换证分析及对策未填写；5）《顾客满与升级审核中，不允许再次意程度调查表》没有产品型号或出现，必须得到改善和维持。
管理评审报告输入：风险识别的结果
（12）识别评审操作程序、实施方针、总体目标、审核结果、纠正措施、管理 评审、人员建议、风险评估、数据分析和能力验证结果中的改进机遇（8.6.1注）。
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（1）持续识别影响公正性的风险（4.1.4），并消除或最大程度降低这种风险 （4.1.5）
（2）识别与管理体系或实验室活动程序的偏离（5.6b），并采取措施以预成最 大程度减少偏离的风险（5.6c）
（3）识别人员持续培训需求（G001－6.2.5c）
（4）识别需要控制的产品和服务需求（G001－6.6.1a） （5）跟踪技术发展，定期评审识别方法是否满足实验室活动需求(G00个活动都会带来风险，都面临影响目标实现的 内外部的风险，需要对风险进行监测、识别、分析和评估，并提出相应的措施，关 键在于这个措施采取后带来的结果。
第一：确保管理体系能够实现实验室的预期结果和目标。
第二：增强实现实验室目的和目标的机遇（有时候风险可以转化为机遇）。
最近有朋友问我。
他们的实验室最近管理评审，对其中的一个输入不是很了解，就是：风险识 别的结果。
准则原文：
CNAS-CL01:2018 8.9.2 实验室应记录管理评审的输入，并包括以下相关信 息：a)与实验室相关的内外部因素的变化......m）风险识别的结果。
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2018年质量部管理评审输入报告本次管理评审输入资料统计时间段为2017年1月-2017年12月一、内外部审核情况：1、内部审核：技术质量部协同思创通客户代表分别于2017年5月组织对公司进行内部审核，共开具1个一般不符合项、6个改进项目。
根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进行，质量工作落实情况差。
后续整改基本到位符合体系运行要求。
2、2017年8月28-29日公司接受CRCC认证中心关于CRCC 第三次监督检查，本次监督检查共开具3个不合格项，整改完成并提交CRCC认证中心，通过本次监督检查。
3、2017年10月16-19日公司接受了AAR认证中心关于2017年度的车钩、摇枕侧架。
年度监督检查，本次监督审核发现8个一般不符合项，已经整改完成后报AAR通过。
4、2017年11月27/28日公司接受了北京斯达尔认证中心关于GB/T 19001-2008的再认证，本次审核开具一个不合格项，整改完成并提交北京斯坦达尔认证中心，通过本次监督检查。
二、纠正预防措施：2017年度我司外部质量及监督共开据不合格项12个，内部质量体系运行开具24个不合格项。
全部实施了纠正预防措施，在各个部门及相关人员积极配合下，已经全部完成和关闭了以上36个不合格项的纠正预防措施。
三、质量管理体系的变化：1、由于公司领导层发生变化，质量手册及程序文件进行版本变更，当前版本为TY-QM-2016和TY-QP-2016。
2、国际ISO组织重新修订并颁布了ISO9001-2015版本，我司将于2018年3月根据ISO9001-2015质量管理体系要求重新修订颁布符合ISO9001-2015质量管理体系的手册及程序文件。
四、质量体系运行情况报告：1、完善了质量手册和程序文件等指导性质量体系文件，文件符合GB/T19001-2008、CRCC、AAR的要求。
2、协助各个部门按照体系文件和程序文件要求建立健全各部门质量体系运行的工作流程，保持了相关质量体系运行的质量记录。
3、质量部开展了文件控制、产品质量检测、型式试验、监视测量送检、过程监视测量、不合品控制、数据统计分析、持续改进、纠正预防、日常监督检查、质量考核等方面的工作。
4、各部门质量体系运行相关人员，对质量体系文件、程序文件等标准不熟悉。
5、质量记录不够完善，可追溯性差，尤其表现在产品重号问题上。
6、各个工序检验人员检验水平参吃不齐，需要进一步的培训学习。
五、质量指标统计分析情况:1、指标考核工序月度废品指标（年度废品指标为6%）%%造型工序趋势图图示分析：造型工序考核指标值为1.3%，上图数据统计来看造型工序几乎不能完成相关考核指标。
上半年数据来看造型工序质量保证能力较差，下半年情况有所好转但是依然不能满足指标要求。
整体趋势呈现良好的发展状态，质量保证能力逐步提升。
（主要质量问题见后续不合格品统计分析）制芯工序趋势图：图示分析：制芯工序整体情况较好，基本能完成质量指标考核要求。
（制芯工序质量保证能力依然较差，因制芯造成的返修产品(没有报废)较多，主要返修状态为铸字不清、铸字返、掉砂、飞边、漏芯）合箱：图示分析：合箱工序指标值为1.2%，基本能保证质量指标的完成，2月4月主要是集中在合箱压坏芯子和卡子没有卡紧导致浇注后挫型挫箱。
质量部组织进行了相关问题的培训学习，要求合箱后增加开箱抽检，卡子必须卡紧等措施后基本能保证合箱的质量。
浇注：图示分析：浇注工序废品指标为1.2%，该工序有能力保证浇注质量。
本图未包括浇注漏包回炉钢水。
2、各工序废品数量分布：责任废品数量累计频数累计频率工序造型2079207963.27%浇注355243474.07%机加250268481.68%合箱238292288.92%热处173309594.19%理工艺97319297.14%焊接52324498.72%制芯40328499.94%后清1328599.97%打磨气割13286100.00%1、我司设定有废品指标的工序为冶炼浇注、造型、制芯、合箱，其余工序不允许有报废。
2、从上图可以看出我司因造型、浇注的废品数量占到公司整个废品的80%左右，其中造型特别突出占到60%，因此证明我司对造型工序的质量控制能力较差。
质量部可以针对性制定出造型工序检验作业文件，明确规定产品检验合格标准、图示、检验频次等。
加强对检验人员能力意识培训，工段需要加强对操作人员的培训，质量管控加强抽查，严格质量处罚。
3、机加工序主要是16型钩舌镗孔出现偏孔、孔大的不合格现象。
整个产品好不容易完成所有工序流转到机加镗孔报废，再进一步就可以组装出厂发货。
在机加工序报废的产品甚为可惜。
因此机加工序必须开展相关培训学习，关键在于操作的磨刀质量、刀具的安装，调试完成工装夹具后必须紧固到位，注重三检。
4、热处理工序主要是装件掉落造成的报废，在高温作用下工装、铁丝损坏造成产品掉落在炉子内。
制造可以开展相关培训学习，要求挂件人员在挂件前必须认真检查挂具损坏程度、上炉之前必须严格检查铁丝固定情况，有必要的可以多加一根铁丝固定或者及时跟换挂具，从而减少废品的发生。
5、其余工序废品情况基本正常。
3、废品现象分布：图示分析;A、我司主要废品现象80%集中在穿孔、夹砂、铸字不清、机加偏孔、冷隔重号、裂纹、热处理掉落、气孔、缺肉、变形。
整体废品现象分布比较均匀，没有出现特别突出的废品现象，可以表明我司产品工艺质量趋于稳定，出现废品主要是表现过程控制出现失误造成的。
B、穿孔主要也是因夹砂气刨后造成的穿孔，所有穿孔、夹砂的不合格原因也是造型工序造成的。
穿孔、夹砂也是我们公司历年一直反复发生的质量问题，今年整体情况较去年要好很多。
制造部可以利用废品加强焊工对穿孔产品的焊接培训，如果能有较好水平的焊工，应该可以减少很多损失。
C、重号产品主要是由于焊接、下芯等工序造成，本年度对重号产品的返修不够重视，可以采取重新下号焊接，重走B工房工序。
可以减少很多损失。
质量部推行返修存在资源上的困难。
D、本年度裂纹产品主要是集中在17型钩头S面处，8月份前集中出现，多次接到客户投诉，后续工艺改进后，直线减少。
E、质量部可以针对日常废品现象开展对各个工序的培训学习，将工序存在的质量问题、解决的方法、控制要点一一进行培训，让所有人员都有清晰的认识从而减少人为导致的废品。
4、2017年月度废品指标完成情况月度废品数据月份浇注吨位废品吨位月度废品率1月220.0259220.3259.24%2月441.90631.8127.20%3月580.2124428.757 4.96%4月497.0757482.50816.60% 5月798.266914.799 1.85%6月737.89198 6.9730.94%7月749.0010239.164 5.23%8月885.8467850.076 5.65%9月665.7314420.488 3.08% 10月628.9445626.029 4.14% 11月473.4630639.5368.35% 12月941.2162417.419 1.85%图示分析：A、我司废品指标为6%，年度综合废品指标为4.96%，本年度指标完成情况较好。
B、其中1、2、4、11月份月份超标，1/2月份为造型、翻砂及、震实台、合箱机等设备问题、以及人员问题造成当月产品质量较差。
其中4月份为集中处理生产现场所有疑难件造成废品指标超标。
11月份也是集中清理8-10月份的疑难件造成废品指标超标。
5、冶炼本年度共计冶炼643炉次，因各种原因造成回炉的4次，冶炼合格率达到0.6%，总体情况良好。
其中冶炼操作失误的为172-0052炉次。
操作人员在钢包移动到精炼炉加热保温时，未及时将钢包盖及钢包边缘上的冷钢、炉渣等异物及时清除，钢包盖与钢包合盖存在倾斜并插入电极。
在出炉提升电极时电极与钢包盖产生瞬间碰撞导致电极断裂掉入钢水中，从而使钢水中的C含量上升超标。
7、成品一次交验合格率：A、国内产品交验情况。
国内产品交验情况较好，未出现批量拒收情况。
B、国外产品交验情况:一次交验合格率：总体交验合格率。
根据数据看我司产品交验一次交验合格率为都不能达到95%，经过交验现场返修后检验合格也在95%左右。
我司终检人员与客户验收员对标准的理解偏差较大，需要进一步的统一，终检人员也需要严格控制。
7、客诉情况：我司9月份客户次数超标，主要是思创通验收代表投诉验收过程中产品重号和焊后未热处理，针对以上问题我部开展了标识管理和统一处理铸字不清的产品，根据后续来看基本控制了类似问题的再次发生。
六、总结2017年度各个工序指标总体完成情况较好，比较2016年有很大的进步，但是随着产品产量的不断提升，出现问题也是比较多的，归结以下几点。
1、造型工序质量直接导致报废的数量较大，也折射出后续工序因造型增加打磨、焊修、热处理、探伤等工序的工作量。
造型也是我司目前存在问题最多的工序，各部门对造型源头的控制力度较差。
建议2018年重点管控。
2、各个工序存在不应该报废而报废的现象，极大的浪费公司资源如：机加偏孔、热处理掉件、铸字不清、穿孔。
建议针对性的进行以上几个问题的培训整改，从而降低产品废品率，提高产出率。
3、各个工序为了避免质量考核，故意将不合格的产品巧藏，等待外部审核前统一进行报废处理，各个工序严重抵触疑难产品的返修。
4、质量部数据库保障能力差，产品信息可追溯性不强。